Приложение
к постановлению Администрации
города Королёва Московской области
от____________________ ?________
<<Приложение ?1
к муниципальной программе города
Королёва Московской области на 2014 - 2018
годы <<Здравоохранение города Королёва>>
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
реализации муниципальной программы города Королёва Московской области
на 2014-2018 годы <<Здравоохранение города Королёва>>
? п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. рублей)
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации программы)
Планируемое значение
показателя по годам реализации
Бюджет города Королёва
Другие
источники
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Задача 1
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико - санитарной помощи
0,0
3 270543,6
Показатель 1
% охвата диспансеризацией взрослого населения
%
12
23
23
23
23
23
Показатель 2
% охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 0-17 лет
%
95
96
97
98
99
100
Показатель 3
Открытие сети офисов врачей общей практики (семейных врачей)
Кол-во
офисов
0
0
1
1
1
1
Показатель 4
Развитие сети дневных стационаров при АПУ. Открытие новых стационаров при АПУ
Кол-во
пациенто/
мест
76
82
87
95
100
110
Показатель 5
Активизация работы Школ здоровья:
- больной с бронхиальной астмой;
- ХОБЛ;
- артериальной гипертензии;
- сахарного диабета.
Открытие новых школ в зависимости от роста заболеваемости по нозологиям
Кол-во школ
4
0
1
1
1
1
2.
Задача 2
Совершенствование оказания специализированной (квалифицированной) медицинской помощи, скорой медицинской помощи
0,0
4 453486,2
Показатель 6
Снижение смертности от всех причин
Случаев на 1 000
населения
12,84
12,83
12,82
12,81
12,80
12,79
Показатель 7
Снижение смертности от новообразований (в т.ч. от злокачественных)
Случаев на
100 тысяч населения
233,9
226,9
220,7
214,8
203,7
192,8
Показатель 8
Снижение смертности от болезней системы кровообращения
Случаев на
100 тысяч населения
785,1
785,1
744,3
695,3
653,6
602,0
Показатель 9
Смертность от ДТП
Случаев на
100 тысяч населения
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
ГЧП
Показатель 10
Открытие отделения гемодиализа
Кол-во
отделений
1
0
0
1
0
0
Показатель 12
Госпитализация нуждающихся в специализированной психиатрической помощи
%
100
100
100
100
100
100
Показатель 13
Количество безвозмездных доноров
Кол-во
доноров
460
465
470
475
480
485
3.
Задача 3
Охрана здоровья матери и ребенка
0,0
651 950,6
Показатель 14
Материнская смертность
Случаев на 1 000 родившихся живыми
0
0
0
0
0
0
Показатель 15
Снижение младенческой смертности
Случаев на 1 000
родившихся живыми
6,5
6,4
6,3
6,2
6,1
6,0
Показатель 16
Открытие отделения детской реанимации на базе МБУЗ "Городская больница ? 1"
Кол-во
отделений
0
0
1
0
0
0
Показатель 17
Открытие окружного детского хирургического отделения на 40 коек на базе МБУЗ <<Городская больница ? 1>>
Кол-во
отделений
0
0
0
1
0
0
Показатель 18
Открытие детского реанимационного отделения на базе МБУЗ <<Родильный дом>>
Кол-во
отделений
0
0
0
0
1
0
Показатель 19
Количество беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет, обеспеченных полноценным питанием
Человек
5 997
5 997
5 997
5 997
5 997
5 997
Показатель 20
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ЛПУ, обеспеченных питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарём
Кол-во
детей
8
8
8
8
8
8
4.
Задача 4
Дальнейшее развитие паллиативной помощи
0,0
178 045,4
Показатель 21
Сохранение коечного фонда для оказания паллиативной помощи больным на базе МБУЗ <<Городская больница ?3>> (хоспис), отделение сестринского ухода
Кол-во
коек
45
45
45
45
45
45
5.
Задача 5
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в т.ч. в амбулаторных условиях
0,0
0,0
Показатель 22
Уровень эффективного распределения поставляемых Министерством здравоохранения Московской области лекарственных средств для льготной категории граждан
%
85
86
87
88
89
90
6.
Задача 6
Обеспечивающая выполнение поставленных задач в области здравоохранения.
0,0
205 546,4
Показатель 23
Количество учреждений внедривших электронную регистратуру в АПУ
Кол-во
учреждений
1
1
3
0
0
0
Показатель 24
Количество учреждений, внедривших электронные истории болезни
Кол-во
учреждений
0
0
0
0
2
2
Показатель 25
Уровень рационального и целевого использования средств Московской области при реализации переданных полномочий
%
95
96
97
98
99
100
7.
Задача 7
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения.
23 468,0
52 200,0
Показатель 26
Кол-во отделений, в которых запланировано
проведение капитальных ремонтов при наличии финансирования
Кол-во
отделений
2
3
4
5
6
7
Показатель 27
Количество приобретенного медицинского оборудования
Кол-во
единиц оборудования
18
21
24
27
30
33
________
Приложение ? 3
к муниципальной программе города Королева
Московской области на 2014-2018 годы
<<Здравоохранение города Королева>>
ОБОСНОВАНИЕ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятий муниципальной программы города Королёва Московской области
на 2014-2018 годы <<Здравоохранение города Королёва>>
Наименование
мероприятия
Источник финансирования
Расчет необходимых ** финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
(тыс. рублей)
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
Городской бюджет (тыс. рублей)
Областной бюджет
(тыс. рублей)
Другие источники
(тыс. рублей)
1
2
3
4
5
6
7
Задача 1
0,0
53 836,0
3 216 707,6
Мероприятие 1
Устойчивое развитие системы здравоохранения системы первичной медико-санитарной помощи
0,0
48 229,7
2 769 514,1
Расчёт на 2014 год:
Количество посещений 1 226 681 в АПУ * 344,8 рублей =422 924,8 тысяча рублей - средства ОМС
Количество посещений 65 200 в АПУ * 105,3 рубля = 6 861,3 тысяч рублей - средства бюджета
Всего:- 2 817 743,8
в т.ч.
2014г. 563 934,4
2015г. 556 068,7
2016г. 560 761,4
2017г. 565 481,7
2018г. 571 497,6
Московской области.
Количество пациенто/дней 18 842 в АПУ * 705,5 рублей =13 293,9 тысяч рублей - средства ОМС
Средства от предпринимательской деятельности планируется на основании фактических доходов прошлого года
Мероприятие 2
Проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения
0,0
0,0
298 176,8
1530,0 рублей - стоимость диспансеризации 1 мужчины
1730,0 рублей - стоимость диспансеризации 1 женщины
1,631 тысяч рублей * 36 000 =58 717,0 тысяч рублей
Всего: 298 176,8
в т.ч.
2014г. 58 717,0
2015г. 59 274,8
2016г. 59 832,0
2017г. 60 005,5
2018г. 60 347,5
Мероприятие 3
Проведение профилактических медицинских осмотров детей в возрасте 0-17 лет
0,0
0,0
142 951,3
1,005 тысяч рублей - средняя стоимость медосмотра 1 ребёнка при проведении профилактических, периодических и диспансеризация детей сирот;
1, 005 * 28 001 (детей) =28 150,0 тысяч рублей
Всего: 142 951,3
в т.ч.
2014г. 28 150,0
2015г. 28 417,4
2016г. 28 684,5
2017г. 28 767,7
2018г. 28 931,7
Мероприятие 4
Проведение вакцино - профилактики жителей города
0,0
5 606,3
6 065,4
Количество вакцин * среднюю стоимость вакцины (согласно национального календаря прививок)
Всего: 11 671,7
в т.ч.
2014г. 2 300,0
2015г. 2 319,1
2016г. 2 338,2
2017г. 2 349,8
2018г. 2 364,6
Задача ? 2
0,0
292 248,9
4 161 237,3
Мероприятие 1
Развитие психиатрической службы города
0,0
116 260,2
0,0
Расчёт на 2014 год:
Количество посещений 60 258 в АПУ * 329 рублей (норматив стоимости) =19 819,6 тысяч рублей
Количество пациенто/дней 7 200 в АПУ * 356,9 рублей =2 569,4 тысяч рублей
Всего: 116 260,2
в т.ч.
2014г. 22 389,0
2015г. 23 142,4
2016г. 23 373,9
2017г. 23 574,7
2018г. 23 780,0
Мероприятие 2
Развитие службы крови
0,0
31 492,7
0,0
Определяется ежегодно Московской областной Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
Всего: 31 492,7
в т.ч.
2014г. 6 840,1
2015г. 6 077,7
2016г. 6 138,5
2017г. 6 191,3
2018г. 6 245,1
Мероприятие 3
Устойчивое развитие стационарной помощи
0,0
144 496,2
3 499 907,2
Расчёт на 2014 год:
Количество койко-дней 26 400 *1 096,9 рублей (норматив стоимости) = 28 956,6 тысяч рублей - средства областного бюджета
Количество койко-дней 297 970 *2 742,7 рублей (норматив стоимости) =
817 220,5 тысяч рублей - средства ОМС
Количество пациенто/дней 13 249 * 613,1 рублей (норматив стоимости) = 8 122,8 тысяч рублей - средства ОМС
Средства от предпринимательской деятельности планируется на основании фактических доходов прошлого года
Всего: 3 644 403,4
в т.ч.
2014г. 866 267,1
2015г. 687 277,9
2016г. 693 636,1
2017г. 696 274,6
2018г. 700 947,7
Мероприятие 4
Оказание скорой медицинской помощи в рамках Московской областной программы <<Обязательного медицинского страхования>>
0,0
0,0
661 330,1
Расчёт на 2014 год:
Количество вызовов 57 161 * 2 826,9 рублей (норматив стоимости) = 161 584 тысяч рублей
Средства от предпринимательской деятельности планируется на основании фактических доходов прошлого года
Всего 661 330,1
в т.ч.
2014г. 161 634,0
2015г. 123 730,2
2016г. 124 892,8
2017г. 125 179,9
2018г. 125 893,2
Задача ? 3
0,0
154 889,6
497 061,0
Мероприятие 1
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет
0,0
137 885,0
0,0
Расчёт на 2014 год:
Расчетная численность 5997 человек
Норматив для кормящих матерей - 558 рублей;
Норматив для беременных женщин - 212 рублей;
Норматив для детей от 0-1 года - 558 рублей;
Норматив для детей от 1 - до 2 лет - 423 рубля;
Норматив для детей от 2 - до 3 лет - 352 рубля.
Всего:137 885,0
в т.ч.
2014г. 27 577,0
2015г. 27 577,0
2016г. 27 577,0
2017г. 27 577,0
2018г. 27 577,0
Мероприятие 2
Обеспечением питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ЛПУ
0,0
7 240,0
0,0
Расчёт на 2014 год:
Расчетная численность 8 детей* 365 дней* норматив стоимости питания 274,27 рублей = 800,9 тысяч рублей
Расчетная численность 8 детей* 365 дней* норматив стоимости обеспечения мягким инвентарем 93,87 рублей
Всего: 7 240,0
в т.ч.
2014г. 1 448,0
2015г. 1 448,0
2016г. 1 448,0
2017г. 1 448,0
2018г. 1 448,0
Мероприятие 3
Организация выполнения Программы государственных гарантий МБУЗ <<Королёвский родильный дом>>
0,0
9 764,6
497 061,0
Расчёт на 2014 год:
Количество койко-дней 2 000 *660,3 рублей (норматив стоимости) = 1 450,7 тысяч рублей - средства областного бюджета
Количество койко-дней 27 480 *3 347,3 рублей (норматив стоимости) = 91 984 тысяч рублей - средства ОМС
Количество пациенто /дней 1 800 * 858,9 рублей (норматив стоимости) = 1 546,0 тысяч рублей - средства ОМС
Количество посещений 2 000 в АПУ * 84,74 рубля (норматив стоимости) =195,2 тысяч рублей - средства областного бюджета
Количество посещений 31 500 в АПУ * 389,1 рублей (норматив стоимости) = 12 255,0 тысяч рублей -
средства ОМС
Средства от предпринимательской деятельности планируется на основании фактических доходов прошлого года.
Всего: 506 825,6
в т.ч.
2014г. 120 430,9
2015г. 94 884,5
2016г. 95 971,2
2017г. 97 167,7
2018г. 98 371,3
Задача ? 4
0,0
157 696,1
20 349,3
Мероприятие 1
Оказание паллиативной помощи взрослому населению города
0,0
157 696,1
20 349,3
Утверждённые объемы помощи на 2014 г. 15 300 койко-дней * 2 084,6 рублей (норматив стоимости) = 31 894,1 тысяч рублей.
Средства от предпринимательской деятельности планируется на основании фактических доходов прошлого года
Всего:178 045,4
в т.ч.
2014г. 35 159,7
2015г. 34 645,2
2016г. 35 315,8
2017г. 36 076,3
2018г. 36 848,4
Задача ? 5
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1
Своевременная подача заявок на необходимые лекарственные препараты в Министерство здравоохранения Московской области
0,0
0,0
0,0
Не требует финансирования
Всего: 0,0
в т.ч.
2014г. - 0,0
2015г. - 0,0
2016г. - 0,0
2017г. - 0,0
2018г. - 0,0
Мероприятие 2
Совершенствование выписки рецептов в ЛПУ и отпуска лекарственных препаратов в аптечных учреждениях
0,0
0,0
0,0
Не требует финансирования
Всего: 0,0
в т.ч.
2014г. - 0,0
2015г. - 0,0
2016г. - 0,0
2017г. - 0,0
2018г. - 0,0
Задача ?6
0,0
205 546,4
0,0
Мероприятие 1
Осуществление переданных полномочий Московской области
0,0
29 510,0
0,0
Расчёт на 2014 год:
Норматив стоимости 830,0 тысяч рублей * 7 ставок
Всего: 29 510,0
в т.ч.
2014г. - 5 808,0
2015г. - 5 855,0
2016г. - 5 902,0
2017г. - 5 949,0
2018г. - 5 996,0
Мероприятие 2
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание бесплатной медицинской помощи - субвенция на иные цели муниципальным учреждениям здравоохранения.
0,0
176 036,4
0,0
Определяется ежегодно Московской областной Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
Мероприятие 1
Проведение капитальных ремонтов в учреждениях здравоохранения города
9 883,0
52 200,0
0,0
Предусмотрено Государственной Программой Московской области
"Здравоохранение Подмосковья" на 2014 - 2020 годы при увеличении объёма финансирования
Закон Московской области <<О внесении изменений в бюджет Московской области на 2014 год>> ? ?22/2014-ОЗ от 18.03.2014 г.
Всего:62 083, 0
в т.ч.
2014г. - 62 083,0
2015г. - 0,0
2016г. - 0,0
2017г. - 0,0
2018г. - 0,0
Мероприятие 2
Оснащение медицинским оборудованием
13 585,0
0,0
0,0
В соответствии с п.7.5.3
Государственной Программы Московской области <<Здравоохранение Подмосковья>> на 2014 - 2020 годы при увеличении объёма финансирования
Всего: 13 585,0
в т.ч.
2014г. - 13 585,0
2015г. - 0,0
2016г. - 0,0
2017г. - 0,0
2018г. - 0,0
________
Приложение ?4
к муниципальной программе города
Королёва Московской области на 2014-2018 годы
<<Здравоохранение города Королёва>>
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы города Королёва Московской области
на 2014 - 2018 годы <<Здравоохранение города Королёва>>
? п/п
Мероприятия по реализации программы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Всего
(тысяч рублей)
Объем финансирования по годам
(тысяч рублей)
Ответственный за выполнение мероприятия программы
Результат выполнения мероприятий программы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
Мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний, медицинской реабилитации, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения
Итого
2014-
2018 г.г.
3 270543,6
653101,4
646080,0
651616,1
656604,7
663141,4
Комитет
по здравоохранения Администрации города Королёва, ЛПУ
Улучшение состояния здоровья населения, обеспечение доступности и улучшение качества оказания медицинской помощи населению города
Мероприятие 1
Устойчивое развитие системы здравоохранения системы первичной медико-санитарной помощи
Средства ОМС
2014-2018 г.г.
2270417,8
436218,7
454029,3
458297,3
459626,3
462246,2
Комитет по здравоохранения Администрации города Королёва, ЛПУ
Выполнение объемов (посещения, пациенто - дни)
оказания медицинской помощи
Средства ОМС
2014-2018 г.г.
2217052,6
422924,8
444110,3
448285,0
449585,0
452147,5
Средства областного бюджета
48 229,7
6 861,3
10198,7
10300,7
10389,3
10479,7
Средства от приносящей доход деятельности
499096,3
120854,4
91840,7
92163,4
95466,1
98771,7
1.2. В условиях дневных стационаров при АПУ
Средства ОМС
2014-2018 г.г.
53 365,1
13 293,9
9919,0
10012,3
10041,3
10098,6
Мероприятие 2 Проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения
Медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых методов обследования, осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответствии с законодательством Российской Федерации
Средства ОМС
2014-2018 г.г.
298176,8
58717,0
59274,8
59832,0
60005,5
60347,5
ЛПУ
Ранее выявления хронических неинфекционных заболеваний (состояний), являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения Российской Федерации
Мероприятие 3
Проведение профилактических медицинских осмотров детей в возрасте 0 - 17 лет
Средства ОМС
2014-2018 г.г.
142951,3
28150,0
28 417,4
28684,5
28767,7
28931,7
Мероприятие 4
Проведение вакцино - профилактики жителей города
Средства областного бюджета
2014-2018 г.г.
5606,3
1100,0
1111,0
1122,1
1131,7
1141,5
ЛПУ
Профилактика заболеваний
Средства ОМС
4 315,4
850,0
858,1
866,1
868,1
873,1
Средства от приносящей доход деятельности
1750,0
350,0
350,0
350,0
350,0
350,0
2.
Задача 2
Совершенствование оказания специализированной (квалифицированной) медицинской помощи, скорой медицинской помощи
Профилактика, диагностика и лечение заболеваний и состояний, требующих использования специальных методов, сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию
Итого
2014-2018 г.г.
4 453486,2
1057130,2
840228,2
848041,3
851220,5
856866,0
Комитет по здравоохранению Администрации города Королёва, ЛПУ
Выполнение объемов (посещения, койко-дни) оказания медицинской помощи
Мероприятие 1
Развитие психиатрической службы города
Средства областного бюджета
2014-2018 г.г.
116 260,2
22 389,0
23142,4
23373,9
23574,7
23780,0
Комитет по здравоохранению Администрации города Королёва, ЛПУ
Формирование трехуровневой системы профилактики кризисных состояний
Средства областного бюджета
2014-2018
31 492,7
6 840,1
6 077,7
6138,5
6 191,3
6245,1
Комитет
по здравоохранению Администрации города Королёва, ЛПУ
г.г.
Мероприятие 3
Устойчивое развитие стационарной помощи
Расходы на содержание стационаров, проведение конкурсных процедур
Средства областного бюджета
2014-2018 г.г.
144496,2
28956,6
28484,5
28769,2
29016,8
29269,1
Комитет по здравоохранению Администрации города Королёва, ЛПУ
Выполнение объемов (койко-дни, пациенто - дни) оказания медицинской помощи
3.2. В условиях дневного стационара при стационаре
Средства ОМС
2014-2018 г.г.
31304,9
8122,8
5740,1
5794,1
5 807,4
5840,5
Мероприятие 4
Оказание скорой медицинской помощи в рамках Московской областной программы <<Обязательного медицинского страхования>>
Оказание медицинской помощи жителям города при экстренных и неотложных случаях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях требующих срочного медицинского вмешательства
Средства ОМС
2014-2018 г.г.
661080,1
161584,0
123680,2
124842,8
125129,9
125843,2
Комитет по здравоохранению Администрации города Королёва, ЛПУ
Увеличение выездов скорой медицинской помощи в срок до 20 минут
Средства от приносящей доход деятельности
250,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
3.
Задача 3
Охрана здоровья матери и ребенка
Наблюдение за течением беременности, профилактика, диагностика и лечение заболеваний и состояний в период беременности, родов и послеродовой период, в том числе требующая специальных методов и сложных медицинских технологий
Итого
2014-2018 г.г.
651950,6
149455,9
123909,5
124996,2
126192,7
127396,3
Комитет по здравоохранению Администрации города Королёва, ЛПУ
Выполнение объемов (койко-дни, посещений, пациенто - дни) оказания медицинской помощи
Мероприятие 1
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет
Проведение аукционов
в соответствии с действующим законодательством
Средства областного бюджета
2014-2018 г.г.
137885,0
27577,0
27577,0
27577,0
27577,0
27577,0
Комитет по здравоохранению Администрации города Королёва, ЛПУ
Мероприятие 2
Обеспечение питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ЛПУ
Оплата расходов на приобретение в соответствии с действующим законодательством
Средства областного бюджета
2014-2018 г.г.
7 240,0
1448,0
1448,0
1448,0
1448,0
1448,0
Мероприятие 3
Организация выполнения программы государственных гарантий по МБУЗ <<Королёвский родильный дом>>
Расходы на содержание родильного дома, проведение конкурсных процедур
Средства областного бюджета
2014-2018 г.г.
9 764,6
1 645,9
1599,1
1905,4
2 171,4
2442,8
Средства ОМС
430125,4
105785,0
80187,9
80922,5
81383,7
81846,5
Средства от приносящей доход деятельности
66935,6
13000,0
13097,5
13143,3
13612,6
14082,2
3.1. В условиях круглосуточного пребывания
Средства областного
бюджета
2014-2018 г.г.
8 617,8
1 450,7
1415,6
1683,2
1915,6
2152,7
Средства ОМС
382364,5
91984,0
71779,1
72434,6
72876,3
73290,5
Средства от приносящей доход деятельности
22655,2
4 400,0
4433,0
4 448,5
4 607,4
4766,3
3.2.В амбулаторно-поликлинических условиях
Средства областного бюджета
2014-2018 г.г.
1 146,8
195,2
183,5
222,2
255,8
290,1
Средства ОМС
39599,3
12255,0
6 770,7
6 834,4
6850,1
6889,1
Средства от приносящей доход деятельности
44280,4
8600,0
8664,5
8694,8
9005,2
9315,9
3.3. В условиях дневного стационара при стационаре
Средства ОМС
8161,6
1546,0
1 638,1
1 653,5
1 657,3
1 666,7
4.
Задача 4
Дальнейшее развитие паллиативной помощи.
Комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление
от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан
Итого
2014-2018 г.г.
178 045,4
35 159,7
34645,2
35315,8
36 076,3
36 848,4
Комитет по здравоохранению Администрации города Королёва, ЛПУ
Средства областного бюджета
157696,1
31894,1
31014,5
31324,6
31594,0
31868,9
Средства от приносящей доход деятельности
20349,3
3265,6
3630,7
3991,2
4482,3
4979,5
Мероприятие 1 Оказание паллиативной помощи взрослому населению города.
Расходы на содержание МБУЗ <<ГБ ? 3>>
( хоспис, отделение сестринского ухода), проведение конкурсных процедур
Средства областного бюджета
2014-2018 г.г.
157696,1
31894,1
31014,5
31324,6
31594,0
31868,9
Средства от приносящей доход деятельности
20349,3
3265,6
3630,7
3991,2
4482,3
4979,5
5.
Задача 5
Совершенствование системы лекарственного обеспечения населения, в том числе в амбулаторных условиях
Обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями
Средства областного бюджета
2014-2018 г.г.
Не требует финансирования
Комитет по здравоохранению Администрации города Королёва
Улучшение качества и оперативности в работе в части обеспечения льготной категории граждан медикаментами
Мероприятие 1
Своевременная подача заявок на необходимые лекарственные препараты в Министерство здравоохранения Московской области
Средства областного бюджета
2014-2018 г.г.
Не требует финансирования
Мероприятие 2
Совершенствование выписки рецептов в ЛПУ и отпуска лекарственных препаратов в аптечных учреждениях
Средства областного бюджета
2014-2018 г.г.
Не требует финансирования
6.
Задача 6
Обеспечивающая выполнение постановленных задач в области здравоохранения
Итого
2014-2018 г.г.
205546,4
44 626,0
39692,1
40074,6
40405,8
40747,9
Комитет по здравоохранению Администрации города Королёва, ЛПУ
Повышение качества и доступности оказания медицинской помощи
Средства областного бюджета
205546,4
44 626,0
39692,1
40074,6
40405,8
40747,9
Мероприятие 1
Осуществление переданных полномочий Московской области
Расходы на содержание органа управления здравоохранением
Средства областного бюджета
2014-2018 г.г.
29 510,0
5 808,0
5855,0
5902,0
5949,0
5996,0
Освоение выделенных бюджетных ассигнований в полном объёме
Мероприятие 2
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание бесплатной медицинской помощи - субвенция на иные цели муниципальным учреждениям здравоохранения
Оплата труда специальностей, не финансируемых за счет средств ОМС, оплата товаров, работ, услуг
Средства областного бюджета
2014-2018 г.г.
176036,4
38 818,0
33837,1
34172,6
34456,8
34751,9
Освоение выделенных бюджетных ассигнований в полном объёме
7.
Задача 7
Укрепление материально-технической базы
Проведение аукционов в соответствии с действующим законодательством
Итого
2014-2018 г.г.
75 668,0
75 668,0
0
0
0
0
ЛПУ
Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения
Средства городского бюджета
23 468,0
23 468,0
0
0
0
0
Средства областного бюджета
52 200,0
52 200,0
0
0
0
0
Мероприятие 1
Проведение капитальных ремонтов
Проведение аукционов в соответствии с действующим законодательством
Средства областного бюджета
2014-2018 г.г.
52 200,0
52 200,0
0
0
0
0
Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения
Средства городского бюджета
9 883,0
9 883,0
0
0
0
0
Мероприятие 2
Оснащение медицинским оборудованием
Проведение закупок в соответствии с действующим законодательством
Средства областного бюджета
2014-2018 г.г.
0,0
После утверждения распределения средств по постановлению Правительства Московской области
ЛПУ
Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения
Средства городского бюджета
13 585,0
13 585,0
0
0
0
0
ВСЕГО:
2014-2018 г.г.
8835240,2
2 015141,2
1684555,0
1700044,0
1710500,0
1725000,0
Приложение ?5
к муниципальной программе города Королёва
Московской области на 2014 - 2018 годы
<<Здравоохранение города Королёва>>
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ
изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей
эффективности реализации муниципальной программы города Королёва Московской области
на 2014-2018 годы <<Здравоохранение города Королёва>>
Таблица 1.
При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы, на 5 процентов
Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с программой
Изменение целевых значений показателей при увеличении объема финансирования
программы
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличение объемов финансирования программы
Объем финансирования дополнительного мероприятия (тысяч рублей)
1
2
3
4
5
6
7
8
Задача 1
163 527,2
Показатель 1.
% охвата диспансеризацией взрослого населения, охваченного диспансеризацией
2014
23
2014
23
2014
Повышение качества проведения диспансеризации
2 900,0
2015
23
2015
23
2015
2 963,7
2016
23
2016
23
2016
2 991,6
2017
23
2017
23
2017
3 000,3
2018
23
2018
23
2018
3 017,4
Показатель 2.
% Охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 0-17 лет
2014
96
2014
100
2014
Увеличение процента охвата диспансеризацией
1 407,5
2015
97
2015
100
2015
1 402,9
2016
98
2016
100
2016
1 434,2
2017
99
2017
100
2017
1 438,4
2018
100
2018
100
2018
1 446,6
Показатель 3.
Открытие сети офисов врачей общей практики (семейных врачей)
2014
0
2014
1
2014
Открытие дополнительных офисов врачей общей практики, увеличение материально-технического оснащения офисов
14 335,6
2015
1
2015
1
2015
13 965,4
2016
1
2016
1
2016
13 829,2
2017
1
2017
1
2017
13 946,0
2018
1
2018
2
2018
14 094,5
Показатель 4.
Развитие сети дневных стационаров при АПУ. Открытие новых стационаров при АПУ
2014
82
2014
86
2014
Открытие дополнительных пациенто/мест
490,0
2015
87
2015
91
2015
495,9
2016
95
2016
100
2016
500,6
2017
100
2017
105
2017
502,0
2018
110
2018
115
2018
504,9
Показатель 5.
Активизация школ здоровья: больной с бронхиальной астмой; ХОБЛ; артериальной гипертензии; сахарного диабета. Открытие новых школ в зависимости от роста заболевания по нозологиям
2014
0
2014
1
2014
Открытие дополнительных школ здоровья
13 528,2
2015
1
2015
1
2015
13 714,0
2016
1
2016
1
2016
13 829,2
2017
1
2017
1
2017
13 946,0
2018
1
2018
2
2018
14 094,5
Задача 2
222 674,3
Показатель 6.
Снижение смертности от всех причин
2014
12,83
2014
12,19
2014
Темпы снижения показателя увеличатся, оперативность специализированной помощи увеличится
51 391,1
2015
12,82
2015
12,17
2015
40 300,4
2016
12,81
2016
12,16
2016
40 800,4
2017
12,80
2017
12,16
2017
41 320,3
2018
12,79
2018
12,15
2018
41 250,0
Показатель 11.
Открытие коек сосудистого профиля
2014
0
2014
0
2014
Изменение объемов финансирования не повлияет на достижение показателя
0,0
2015
10
2015
10
2015
250,0
2016
0
2016
0
2016
0,0
2017
0
2017
0
2017
0,0
2018
0
2018
0
2018
0,0
Показатель 12.
Госпитализация нуждающихся в специализированной психиатрической помощи
2014
100
2014
100
2014
Значение показателя не измениться, увеличение материально-технического обеспечения оказания медицинской помощи
1 118,4
2015
100
2015
100
2015
1 150,1
2016
100
2016
100
2016
1 161,7
2017
100
2017
100
2017
1 171,7
2018
100
2018
100
2018
1 187,5
Показатель 13.
Количество безвозмездных доноров
2014
465
2014
488
2014
Увеличение количества доноров
340,0
2015
470
2015
494
2015
303,9
2016
475
2016
499
2016
306,9
2017
480
2017
504
2017
309,6
2018
485
2018
509
2018
312,3
Задача 3
32 597,5
Показатель 14.
Материнская смертность
2014
0
2014
0
2014
Изменение объемов финансирования не повлияет на достижение показателя
3 010,7
2015
0
2015
0
2015
1 220,3
2016
0
2016
0
2016
1 199,0
2017
0
2017
0
2017
1 179,2
2018
0
2018
0
2018
2 459,3
Показатель 15.
Снижение младенческой смертности
2014
6,4
2014
6,4
2014
Изменение объемов финансирования не повлияет на достижение показателя
3 010,7
2015
6,3
2015
6,3
2015
1 220,3
2016
6,2
2016
6,2
2016
1 199,0
2017
6,1
2017
6,1
2017
1 179,2
2018
6,0
2018
6,0
2018
2 459,3
Показатель 16.
Открытие отделения детской реанимации
2014
0
2014
0
2014
Увеличение материально-технической оснащенности отделения, приобретение дополнительного оборудования
0,0
2015
1
2015
1
2015
2 304,0
2016
0
2016
0
2016
0,0
2017
0
2017
0
2017
0,0
2018
0
2018
0
2018
0,0
Показатель 17.
Открытие окружного детского
хирургического отделения
2014
0
2014
0
2014
Увеличение материально-технической оснащенности
0,0
0,0
Показатель 18.
Открытие детского реанимационного отделения на базе МБУЗ <<Королёвский родильный дом>>
2014
0
2014
0
2014
Увеличение материально-технической оснащенности отделения, приобретение дополнительного оборудования
0,0
2015
0
2015
0
2015
0,0
2016
0
2016
0
2016
0,0
2017
1
2017
1
2018
2 500,0
2018
0
2018
0
2018
0,0
Показатель 19.
Количество беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет, обеспеченных полноценным питанием
2014
5 997
2014
6 297
2014
Увеличение количество человек, обеспеченных питание
1 378,9
2015
5 997
2015
6 297
2015
1 378,9
2016
5 997
2016
6 297
2016
1 378,9
2017
5 997
2017
6 297
2018
1 378,9
2018
5 997
2018
6 297
2018
1 378,9
Показатель 20.
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ЛПУ, обеспеченных питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарём
2014
8
2014
8
2014
Изменение объемов финансирования не повлияет на достижения показателя
72,4
2015
8
2015
8
2015
72,4
2016
8
2016
8
2016
72,4
2017
8
2017
8
2018
72,4
2018
8
2018
8
2018
72,4
Задача 4
8 902,3
Показатель 21.
Сохранение коечного фонда для оказания паллиативной помощи больным на базе МБУЗ <<Городская больница ?3>> (хоспис и отделение сестринского ухода)
2014
45
2014
45
2014
Увеличение материально-технического и лекарственного обеспечение пациентов
1 758,0
2015
45
2015
45
2015
1 732,3
2016
45
2016
45
2016
1 765,8
2017
45
2017
45
2017
1 803,8
2018
45
2018
45
2018
1 842,4
Задача 5
0,0
Показатель 22.
2014
86
2014
86
2014
Объемы финансирования
0,0
Уровень эффективного распределения поставляемых Министерством здравоохранения Московской области лекарственных средств для льготных категорий
2015
87
2015
87
2015
не предусмотрены
0,0
2016
88
2016
88
2016
0,0
2017
89
2017
89
2017
0,0
2018
90
2018
90
2018
0,0
Задача 6
10 277,3
Показатель 25.
Уровень рационального и целевого использования средств Московской области при реализации переданных полномочий
2014
96
2014
96
2014
Изменение объемов финансирования не повлияет на достижения показателя
2 231,3
2015
97
2015
97
2015
1 984,5
2016
98
2016
98
2016
2 004,0
2017
99
2017
99
2017
2 020,5
2018
100
2018
100
2018
2 037,0
Задача 7
3 783,4
Показатель 26. Количество отделений, в которых запланировано проведение капитальных ремонтов
2014
3
2014
3
2014
Дополнительные работы по ремонту
3 104,1
2015
4
2015
4
2015
0
2016
5
2016
5
2016
0
2017
6
2017
6
2017
0
2018
7
2018
8
2018
0
Показатель 27.
Количество приобретенного медицинского оборудования
2014
21
2014
22
2014
Приобретение дополнительного оборудования
679,3
2015
24
2015
25
2015
0
2016
27
2016
28
2016
0
2017
30
2017
32
2017
0
2018
33
2018
35
2018
0
Таблица 2.
При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы, на 5 процентов
Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с программой
Изменение целевых значений показателей при уменьшении объема финансирования программы
Наименование мероприятий, которые будут исключены из программы в случае уменьшения объемов финансирования
программы
Экономия средств в случае исключения мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
Задача 1
163 527,2
Показатель 1.
% охвата диспансеризацией взрослого населения, охваченного диспансеризацией
2014
23
2014
23
2014
Изменение объемов финансирования не повлияет на достижение показателя
2 900,0
2015
23
2015
23
2015
2 963,7
2016
23
2016
23
2016
2 991,6
2017
23
2017
23
2017
3 000,3
2018
23
2018
23
2018
3 017,4
Показатель 2.
% Охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 0-17 лет
2014
96
2014
96
2014
Изменение объемов финансирования не повлияет на достижения показателя
1 407,5
2015
97
2015
97
2015
1 402,9
2016
98
2016
98
2016
1 434,2
2017
99
2017
99
2017
1 438,4
2018
100
2018
100
2018
1 446,6
Показатель 3.
Открытие сети офисов врачей общей практики (семейных врачей)
2014
0
2014
0
2014
Уменьшение количества открытых офисов врачей общей практики, снижение уровня их материально-технического обеспечения
14 335,6
2015
1
2015
1
2015
13 714,0
2016
1
2016
1
2016
13 829,2
2017
1
2017
1
2017
13 946,0
2018
1
2018
0
2018
14 094,5
Показатель 4.
Развитие сети дневных стационаров при АПУ. Открытие новых стационаров при АПУ
2014
82
2014
78
2014
Уменьшение количество пациенто/мест
490,0
2015
87
2015
83
2015
495,9
2016
95
2016
90
2016
500,6
2017
100
2017
95
2017
502,0
2018
110
2018
105
2018
504,9
Показатель 5.
Активизация школ здоровья: больной с бронхиальной астмой; ХОБЛ; артериальной гипертензии; сахарного диабета. Открытие новых школ в зависимости от роста заболевания по нозологиям
2014
0
2014
0
2014
Уменьшение количества открытых школ здоровья
13 528,2
2015
1
2015
1
2015
13 714,0
2016
1
2016
1
2016
13 829,2
2017
1
2017
1
2017
13 946,0
2018
1
2018
0
2018
14 094,5
Задача 2
222 674,3
Показатель 6.
Снижение смертности от всех случаев
2014
12,83
2014
12,83
2014
Изменение объемов финансирования не повлияет на достижения показателя
51 391,1
2015
12,82
2015
12,82
2015
40 300,4
2016
12,81
2016
12,81
2016
40 800,4
2017
12,80
2017
12,80
2017
41 320,3
2018
12,79
2018
12,79
2018
41 250,0
Показатель 11.
Открытие коек сосудистого профиля
2014
0
2014
0
2014
Изменение объемов финансирования не повлияет на достижения показателя
0,0
2015
10
2015
10
2015
250,0
2016
0
2016
0
2016
0,0
2017
0
2017
0
2017
0,0
2018
0
2018
0
2018
0,0
Показатель 12.
Госпитализация нуждающихся в специализированной психиатрической помощи
2014
100
2014
95
2014
Уменьшение показателя
1 118,4
32 597,5
Показатель 14.
Снижение материнской смертности
2014
0
2014
0
2014
Изменение объемов финансирования не повлияет на достижения показателя
3 010,7
2015
0
2015
0
2015
1 220,3
2016
0
2016
0
2016
1 199,0
2017
0
2017
0
2017
1 179,2
2018
0
2018
0
2018
2 459,3
Показатель 15.
Снижение младенческой смертности
2014
6,4
2014
6,4
2014
Изменение объемов финансирования не повлияет на достижения показателя
3 010,7
2015
6,3
2015
6,3
2015
1 220,3
2016
6,2
2016
6,2
2016
1 199,0
2017
6,1
2017
6,1
2017
1 179,2
2018
6,0
2018
6,0
2018
2 459,3
Показатель 16.
Открытие отделения детской реанимации
2014
0
2014
0
2014
Снижение уровня оснащения оборудованием
0,0
2015
1
2015
1
2015
2 304,0
2016
0
2016
0
2016
0,0
2017
0
2017
0
2017
0,0
2018
0
2018
0
2018
0,0
Показатель 17.
Открытие окружного детского хирургического отделения
2014
0
2014
0
2014
Снижение уровня оснащения оборудованием
0,0
2015
0
2015
0
2015
0,0
2016
1
2016
1
2016
2 400,0
2017
0
2017
0
2017
0,0
2018
0
2018
0
2018
0,0
Показатель 18.
Открытие детского реанимационного отделения на базе МБУЗ <<Королёвский родильный дом>>
2014
0
2014
0
2014
Снижение уровня оснащения оборудованием
0,0
2015
0
2015
0
2015
0,0
2016
0
2016
0
2016
0,0
2017
1
2017
1
2018
2 500,0
2018
0
2018
0
2018
0,0
Показатель 19.
Количество беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет, обеспеченных полноценным питанием
2014
5 997
2014
5 697
2014
Уменьшение показателя
1 378,9
2015
5 997
2015
5 697
2015
1 378,9
2016
5 997
2016
5 697
2016
1 378,9
2017
5 997
2017
5 697
2018
1 378,9
2018
5 997
2018
5 697
2018
1 378,9
Показатель 20.
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ЛПУ, обеспеченных питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарём
2014
8
2014
8
2014
Изменение объемов финансирования не повлияет на достижения показателя
72,4
2015
8
2015
8
2015
72,4
2016
8
2016
8
2016
72,4
2017
8
2017
8
2018
72,4
2018
8
2018
8
2018
72,4
Задача 4
8 902,3
Показатель 21.
Сохранение коечного фонда для оказания паллиативной помощи больным на базе МБУЗ <<Городская больница ?3>> (хоспис и отделение сестринского ухода)
2014
45
2014
43
2014
Уменьшение количества коек
1 758,0
2015
45
2015
43
2015
1 732,3
2016
45
2016
43
2016
1 765,8
2017
45
2017
43
2017
1 803,8
2018
45
2018
43
2018
1 842,4
Задача 5
0,0
Показатель 22.
Уровень эффективного распределения поставляемых Министерством здравоохранения Московской области лекарственных средств для льготных категорий
2014
86
2014
86
2014
Объемы финансирования не предусмотрены
0,0
2015
87
2015
87
2015
0,0
2016
88
2016
88
2016
0,0
2017
89
2017
89
2017
0,0
2018
90
2018
90
2018
0,0
Задача 6
10 277,3
Показатель 25.
Уровень рационального и целевого использования средств Московской области при реализации переданных полномочий
2014
96
2014
96
2014
Изменение объемов финансирования не повлияет на достижение показателя
2 231,3
2015
97
2015
97
2015
1 984,5
2016
98
2016
98
2016
2 004,0
Московской области при реализации переданных полномочий
2017
99
2017
99
2017
показателя
2 020,5
2018
100
2018
100
2018
2 037,0
Задача 7
3 783,4
Показатель 26.
Количество отделений, в которых запланировано проведение капитальных ремонтов
2014
3
2014
3
2014
Снижение объемов выполненных работ
3 104,1
2015
4
2015
4
2015
0
2016
5
2016
5
2016
0
2017
6
2017
6
2017
0
2018
7
2018
6
2018
0
Показатель 27.
Количество приобретенного медицинского оборудования
2014
21
2014
20
2014
Уменьшение количества приобретенного оборудования
679,3
