АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от << 30 >> декабря 2015 г. ? 1505-ПА
О внесении изменений в муниципальную программу
городского округа Королёв Московской области на 2014-2018 годы <<Культура города Королёва>> в новой редакции
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Королёва Московской области от 03.09.2013 ? 1690 <<Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Королёва Московской области, их формировании, реализации и оценке эффективности>> (с последующими изменениями и дополнениями), руководствуясь Федеральным законом <<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>, Уставом городского округа Королёв Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Королёв Московской области на 2014-2018 годы <<Культура города Королёва>> в новой редакции>>, утверждённую постановлением Администрации городского округа Королёв Московской области от 20.02.2015 ? 96-ПА (с изменениями от 14.04.2015 ? 249-ПА, от 07.05.2015 ? 324-ПА, от 02.09.2015 ? 741-ПА, от 06.11.2015 ? 1231-ПА, от 26.11.2015 ? 1288-ПА, от 27.11.2015 ? 1290-ПА, от 16.12.2015 ? 1374-ПА) (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Позицию <<Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам>> Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
<<
Источники финансирования муниципальной программы,
в том числе по годам:
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2014 год
2015 год*
2016 год*
2017 год *
2018 год *
Средства бюджета
города Королёва Московской области
1 165 635,2
28 116,0
276 249,6
301 387,8
283 690,4
276 191,4
Внебюджетные средства
5 179,4
1 120,0
459,4
1 080,0
1 260,0
1 260,0
Средства Федерального бюджета
93,9
0,0
93,9
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
69 030,8
0,0
0,0
59 030,8
10 000,00
0,0
Итого
1 239 939,3
29 236,0
276 802,9
361 498,6
294 950,4
277 451,4
>>.
1.2. В столбце 3 пункта 1 <<Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре города Королёва Московской области>> позиции <<Подпрограмма II <<Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам>> приложения 1 к Программе цифры <<1 003 841,7>> заменить на <<1 003 985,7>>.
1.3. В столбце 3 пункта 1 <<Организация осуществления функций и полномочий Комитета по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области>> позиции <<Подпрограмма VI <<Обеспечивающая подпрограмма>> приложения 1 к Программе цифры <<46058,0>> заменить на <<43532,3>>.
1.4. В Приложении ?3 к Программе:
1.4.1. Строку Подпрограмма <<Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам>>, строку Задача 1 <<Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре города Королёва Московской области>> и строку Мероприятие 1 <<Организация досуга населения, концертного обслуживания, культурно-массовой работы и работы коллективов художественной самодеятельности и клубов по интересам, организация кинопоказа*>> позиции <<Подпрограмма II <<Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам>> изложить в следующей редакции:
<<
Подпрограмма <<Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам>>
Средства городского бюджета
Средства Федерального бюджета
Всего - 1060567,6 тыс.руб.
в том числе по годам:
2014г. - 8500,0 тыс. руб.
2015г. - 263605,6 тыс. руб.
2016г. - 259109,8 тыс. руб.
2017г. - 263425,6 тыс. руб.
2018г. - 265926,6 тыс. руб.
Задача 1
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре города Королёва Московской области
Средства городского бюджета
Средства Федерального бюджета
Всего - 1004079,5 тыс.руб.
в том числе по годам:
2015г. - 245617,6 тыс. руб.
2016г. - 249109,8 тыс. руб.
2017г. - 253425,6 тыс. руб.
2018г. - 255926,6 тыс. руб.
0
Мероприятие 1
Организация досуга населения, концертного обслуживания, культурно-массовой работы и работы коллективов художественной самодеятельности и клубов по интересам, организация кинопоказа*
Средства городского бюджета
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного государственного задания, по следующей формуле:
PNгз = ?(Ni * Ч) + PNи, где Ni - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги (выполнение i-той работы) в соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее - соответствующий год);
Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в соответствующем году;
PNи - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году.
Нормативные затраты на содержание имущества государственного учреждения культуры Московской области рассчитываются по формуле:
PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем,
где Nо - нормативные затраты на потребление тепловой энергии
(Nо = Tо + Vo * 0,1, где Тo - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год;
Vo - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого недвижимого имущества);
Nэ - нормативные затраты на потребление электрической энергии
(Nэ = Tэ + Vэ * 0,5, где Tэ
- тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год;
Vo - объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в соответствующем году с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого движимого и недвижимого имущества;
Nим - нормативные затраты на уплату налога на имущество;
Nзем - нормативные затраты на уплату земельного налога;
Nрем - нормативные затраты на проведение текущего ремонта.
Всего - 517034,6 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 125370,7 тыс. руб.
2016г. - 127903,7 тыс. руб.
2017г. - 131143,6 тыс. руб.
2018г. - 132616,6 тыс. руб
0
>>.
1.4.2. Строку Мероприятие 6 <<Предоставление услуг, оказываемых муниципальным учреждением <<Централизованная бухгалтерия Комитета по культуре>>*>> позиции <<Подпрограмма II <<Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам>> изложить в следующей редакции:
<<
Мероприятие 6
Предоставление услуг, оказываемых муниципальным учреждением <<Централизованная бухгалтерия Комитета по культуре>>*
Средства городского бюджета
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного государственного задания, по следующей формуле: PNгз = ?(Ni * Ч) + PNи, где Ni - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги (выполнение i-той работы) в соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее - соответствующий год);
Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в соответствующем году;
PNи - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году.
Нормативные затраты на содержание имущества государственного учреждению культуры Московской области рассчитываются по формуле:
PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где Nо - нормативные затраты на потребление тепловой энергии (Nо = Tо + Vo * 0,1 где Тo - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год; Vo - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого недвижимого имущества); Nэ - нормативные затраты на потребление электрической энергии (Nэ = Tэ + Vэ * 0,5, где Tэ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год; Vo - объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч)
в соответствующем году с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого движимого и недвижимого имущества; Nим - нормативные затраты на уплату налога на имущество; Nзем - нормативные затраты на уплату земельного налога; Nрем - нормативные затраты на проведение текущего ремонта.
Всего - 27379,0 руб.
в том числе по годам:
2015г. - 6764,0 тыс. руб.
2016г. - 6764,0 тыс. руб.
2017г. - 6874,0 тыс. руб.
2018г. - 6977,0 тыс. руб.
0
>>.
1.4.3. Строку Подпрограмма <<Обеспечивающая подпрограмма>>, строку Задача 1 <<Организация осуществления функций и полномочий Комитета по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области>> и строку Мероприятие 1 <<Обеспечение деятельности Комитета по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области, включая оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда и уплату налога на имущества>> позиции <<Подпрограмма VI <<Обеспечивающая подпрограмма>> изложить в следующей редакции:
<<
Подпрограмма <<Обеспечивающая подпрограмма>>
Средства городского бюджета
Всего - 43532,3 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 12737,9 тыс. руб.
2016г. - 10264,8 тыс. руб.
2017г. - 10264,8 тыс. руб.
2018 г. - 10264,8 тыс. руб.
Задача 1
Организация осуществления функций и полномочий Комитета по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области
Средства городского бюджета
Всего - 43532,3 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 12737,9 тыс. руб.
2016г. - 10264,8 тыс. руб.
2017г. - 10264,8 тыс. руб.
2018г. - 10264,8 тыс. руб.
Мероприятие 1
Обеспечение деятельности Комитета по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области, включая оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда и уплату налога на имущества
Средства городского бюджета
Ро = Рфот + Рмз, где Ро - прогнозируемые расходы на обеспечение деятельности центрального исполнительного органа государственной власти Московской области (государственного органа Московской области);
Рфот - прогнозируемые расходы на оплату труда работников центрального исполнительного органа государственной власти Московской области (государственного органа Московской области) и начисления на выплаты по оплате труда;
Рмз - прогнозируемые расходы на материально-техническое обеспечение деятельности центрального исполнительного органа государственной власти Московской области (государственного органа Московской области), включая расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога, определенные с учетом индексации расходов на оплату коммунальных услуг, расходов на увеличение стоимости материальных запасов, а также с применением коэффициента оптимизации расходов бюджета Московской области в связи с проведением единовременных работ, услуг
Рфот = У((Рзi+Рпвi) х (1+Кнач)+Сут), где
Рзi - прогнозируемые расходы на оплату труда i-ой категории работников;
Ртп - прогнозируемые расходы на осуществление прочих выплат 1-ой категории работников; Кнач - тариф страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от фонда оплаты труда с учетом установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов; Сут - суточные при служебных командировках.
Рзi = Сю х Ро х Кдш+Ксе, где
Сю - сумма коэффциентов должностных окладов i-ой категории работников центрального исполнительного органа государственной власти Московской области (государственного органа Московской области) по штатному расписанию, утвержденному на первое июня текущего финансового года;
Ро - прогнозируемый размер оклада специалиста II категории на очередной финансовый год; Кдш - количество должностных окладов, применяемое для формирования годового фонда оплаты труда i-ой категории работников, в соответствии с законодательством Московской области и нормативными правовыми актами Московской области;
Ксе - прогнозируемые расходы на выплату надбавки к должностному окладу i-ой категории работников за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
Всего - 43532,3 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 12737,9 тыс. руб.
2016г. - 10264,8 тыс. руб.
2017г. - 10264,8 тыс. руб.
2018г. - 10264,8 тыс. руб.
0
>>.
1.5. Позицию <<Источники финансирования подпрограммы муниципальной программы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:>> Паспорта подпрограммы <<Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам>> Подпрограммы II изложить в следующей редакции:
<<
Источники
финансирования подпрограммы муниципальной программы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Наименование
подпрограммы
Главный распорядитель
бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2014 г.
*
2015 г.
*
2016 г.
*
2017 г.
*
2018 г.
*
Итого
*
Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области
Всего:
в том числе:
8500,0
263605,6
259109,8
263425,6
265926,6
1060567,6
Средства городского бюджета
8500,0
263511,7
259109,8
263425,6
265926,6
1060473,7
Средства Федерального бюджета
0,0
93,9
0,0
0,0
0,0
93,9
>>.
1.6. Приложение ? 1 к подпрограмме <<Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам>> Подпрограммы II изложить в новой редакции согласно приложению ? 1 к настоящему постановлению.
1.7. Позицию <<Источники финансирования подпрограммы муниципальной программы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:>> Паспорта подпрограммы <<Обеспечивающая подпрограмма>> Подпрограммы VI изложить в следующей редакции:
<<
Источники
финансирования подпрограммы муниципальной программы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Наименование
подпрограммы
Главный распорядитель
бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2014
г.
2015
г.
2016
г.
2017
г.
2018
г.
Итого
Обеспечивающая подпрограмма
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области
Всего:
в том числе:
0,0
12737,9
10264,8
10264,8
10264,8
46058,0
Средства городского бюджета
0,0
12737,9
10264,8
10264,8
10264,8
46058,0
>>.
1.8. Приложение ? 1 подпрограммы <<Обеспечивающая подпрограмма>> Подпрограммы VI изложить в новой редакции согласно приложению ? 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в официальном городском печатном средстве массовой информации и разместить их на официальном сайте Адм
инистрации городского округа Королёв Московской области <<Наукоград Королёв>> (www.korolev.ru).
3. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций Администрации городского округа Королёв Московской области (И.А. Конышев) обеспечить выполнение пункта 2 настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации городского округа Королёв Московской области В.В. Королеву.
