Долгосрочной целевой Программы муниципального образования
"Город Королёв Московской области" "Развитие муниципальных
сетей кабельного телевидения на 2012 - 2014 годы".
Наименование программы: Долгосрочная целевая программа
муниципального образования "Город Королёв Московской области" "Развитие
муниципальных
сетей кабельного телевидения на 2012 - 2014
годы"
(далее - Программа)
Основание для разработки программы постановление Администрации города
Королёва Московской области от 18.10.2011 No 1443
Муниципальный заказчик Программы: Администрация города Королёва
Московской области
Разработчик Программы: Администрация города Королёва Московской области
Цель Программы:
Развитие муниципальных сетей кабельного
телевидения с расширенными функциональными возможностями для наиболее
полного
удовлетворения потребностей населения города Королёва Московской
области.
Задачи программы: Модернизация муниципальных сетей
кабельного телевидения по технологии FTTB
(оптика до каждого дома);
Сроки реализации Программы: 2012-2014 годы
Исполнители Программы: Специализированные организации и предприятия
победители конкурсов по проектированию, строительству и эксплуатации
сетей кабельного телевидения.
Объемы и источники финансирования Программы: Общий объём средств,
направляемых на реализацию мероприятий в 2012-2014 годах:
Всего - 33,0 млн. рублей.,
В том числе по годам:
2012 год - 11,0 млн. рублей;
2013 год - 11,0 млн. рублей;
2014 год - 11,0 млн. рублей.
Из них по источникам:
Средства бюджета города Королёва Московской области:
Всего - 30,0 млн. рублей;
В том числе по годам:
2012 год - 10,0 млн. рублей;
2013 год - 10,0 млн. рублей;
2014 год - 10,0 млн. рублей;
Собственные средства предприятия:
Всего - 3,0 млн. рублей;
В том числе по годам:
2012 год - 1,0 млн. рублей;
2013 год - 1,0 млн. рублей;
2014 год - 1,0 млн. рублей;
Планируемые результаты реализации Программы (количественные и
качественные показатели эффективности реализации Программы) Подключение
к сети кабельного телевидения
поволоконно-оптическим линиям связи (технологии FTTB) 97% домов города
Королёва Московской области
Характеристика состояния муниципальных сетей кабельного
телевидения в городе Королёве Московской области и прогноз
развития с учетом реализации Программы
Сегодня каждый, от небольшого владельца домовой сети
до самого крупного "существенного" кабельного оператора, понимает, что
инвестиции в оптику - это инвестиции на несколько десятилетий вперед,
возврат по которым будет в десятки раз превышать затраты. Ведь
волоконно-оптические линии связи представляют собой идеальную
многоканальную (на физическом уровне) транспортную сеть с великолепными
особенностями: сверхширокополосность, помехозащищенность от всех видов
электромагнитных наводок, малые погонные потери, низкая чувствительность
к температурным воздействиям, высокая защита от несанкционированного
подключения и др. Поэтому начало массового строительства оптических
сетей - вопрос уже даже не ближайшей пятилетки, а одного-двух лет.
В настоящее время наиболее перспективной и современной
технологией строительства и реконструкции оптических сетей является
технология FTTB (оптика до каждого дома), которая позволяет построить
сеть, соответствующую современным требованиям к скорости и надежности и
позволяющую получать современные телекоммуникационные услуги в
совершенном качестве. Как известно из практики, наибольшее число отказов
в сетях кабельного телевидения приходится именно на коаксиальные сети,
которые в данный момент составляют 90% от общей протяжённости и 70%
из них проложены воздушно-кабельным методом. Коаксиальные сети,
проложенные воздушно-кабельным способом, очень сильно подвержены
воздействиям погодных условий (гроз), что влечёт за собой существенные
материальные затраты на содержание и обслуживание всей системы КТВ в
целом. В рамках реализации долгосрочной целевой Программы муниципального
образования "Город Королёв Московской области" "Развитие муниципальных
сетей кабельного телевидения на 2009 - 2011 годы" планируется
подключение по технологии (оптика до каждого дома) 15% жилого фонда
города Королёва, что составит 120 жилых домов. Программой "Развитие
муниципальных сетей кабельного телевидения на 2012 - 2014 годы"
предусматривается модернизация и подключение по волоконно-оптическим
линиям связи дополнительно 82% жилого фонда, что составит 667
домов. Таким образом, на конец 2014 года планируется подключение по
технологии FTTB 97% жилого фонда города Королёва М.О., что в общей
сложности составит 787 домов. Модернизация всей сети кабельного
телевидения по технологии FTTB прежде всего позволит существенно
повысить надежность работы всей системы кабельного телевидения города,
организовать поэтапный переход от аналогового к цифровому
телевизионному вещанию в соответствии с Федеральной целевой программой
"Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы",
утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от
03.12.2009 No 985.
Главными результатами реализации данной Программы станет
повышение надёжности работы сети и увеличение количества телевизионных
программ муниципального кабельного телевидения, поэтапный переход на
многоканальное цифровое кабельное телевизионное вещание, а также
возможность внедрения интерактивности (обратной связи со зрителем), что
позволит проводить маркетинговые и социологические опросы, интерактивное
голосование в различных мероприятиях, использовать для обучения
электронные образовательные программы.
Сведения о муниципальном заказчике Программы,
разработчиках и исполнителях Программы
Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является
Администрация города Королёва Московской области.
Исполнителем Программы являются специализированные
организации и предприятия победители конкурсов по проектированию,
строительству и эксплуатации сетей кабельного телевидения.
Цели и задачи Программы
>
T
ш
2
ъ
4
?
ф
gd
2
4
?
?
К
р
ф
?ф
hу
hЩ
hу
hу
hу
hу
??K
h
??????$??N
h,
h,
h,
hаc
hаc
&Основной целью Программы является развитие муниципальных сетей
кабельного телевидения с расширенными функциональными возможностями для
наиболее полного удовлетворения потребностей населения города.
Достижение указанной цели возможно при решении следующих основных
задач:
Модернизация муниципальных сетей кабельного телевидения по
технологии FTTB (оптика до каждого дома);
Реализация задач Программы осуществляется путём выполнения
мероприятий, предусмотренных в приложении No 2 к настоящей Программе.
Период реализации Программы: 2012 - 2014 годы.
На первом этапе в 2012 году планируется модернизация сети
кабельного телевидения по технологии FTTB (оптика до каждого дома) 223
дома города Королёва.
На втором этапе в 2013 году планируется модернизация сети
кабельного телевидения по технологии FTTB (оптика до каждого дома) 222
дома города Королёва.
На третьем этапе в 2014 году планируется модернизация сети
кабельного телевидения по технологии FTTB (оптика до каждого дома) 222
дома города Королёва.
Планируемые количественные и качественные показатели
эффективности реализации Программы
Оценка Программы проводится по количественным и качественным показателям
эффективности реализации Программы, выраженные через систему
показателей (индикаторов), соответствующих цели и задачам, указанных в
Приложении No 1 к настоящей Программе.
п/п Показатели, характеризующие достижение цели Методика расчёта
1 2 3
1. Доля (количество) жилых домов города Королёва, подключенных по
волоконно-оптическим линиям. R
N = - x 100%,
К
где: N - доля (количество) жилых домов, подключенных к муниципальной
сети кабельного ТВ;
R - количество жилых домов, подключенных к муниципальной сети
кабельного ТВ на начало года ;
K - общее количество жилых домов города.
Сведения о ресурсном обеспечении Программы
Общий объем финансирования реализации программных мероприятий составит
33,0 млн. руб., в том числе по годам:
2012 год - 11,0 млн. рублей;
2013 год - 11,0 млн. рублей;
2014 год - 11,0 млн. рублей.
Объем финансирования Программы по источникам
Года Всего, млн.руб. Местный бюджет,
млн.руб. Привлеченные средства, млн.руб.
2012 11,0 10,0 1,0
2013 11,0 10,0 1,0
2014 11,0 10,0 1,0
Всего 33,0 30,0 3,0
Порядок взаимодействия исполнителя Программы,
ответственного за выполнение мероприятий Программы
и муниципального заказчика Программы
Муниципальный заказчик Программы организует текущее
управление реализацией Программы и взаимодействие с исполнителем
Программы, ответственным за выполнение мероприятий Программы, в том
числе:
- обеспечивает формирование и представление необходимой документации для
осуществления финансирования за счет средств местного бюджета;
- организует проверки выполнения мероприятий Программы, целевого и
эффективного использования средств, выделяемых на ее реализацию;
- проводит ежеквартально рабочие совещания по решению задач текущего
выполнения мероприятий.
Исполнитель Программы, ответственный за выполнение
мероприятий Программы:
- формирует бюджетную заявку и обоснование на включение мероприятий
Программы в бюджет города Королёва на соответствующий финансовый год и
направляет их муниципальному заказчику Программы;
- определяет исполнителей мероприятий Программы в соответствии с
законодательством;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и
финансированием Программы;
- получает средства бюджета города Королёва, предусмотренные на
реализацию мероприятий Программы, и обеспечивает их целевое
использование;
- обеспечивает контроль за выполнением исполнителями Программы
мероприятий в соответствии с заключенными муниципальными контрактами;
- готовит и представляет муниципальному заказчику Программы отчеты о
реализации мероприятий Программы.
VIII. Перечень мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы по разделам и объемы их финансирования по
годам представлен в приложении No2 к настоящей Программе.
IX. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе
реализации мероприятий Программы исполнителями
мероприятий муниципальному заказчику
Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения
значений количественных и качественных показателей эффективности
реализации программных мероприятий несет заказчик программы.
С целью оперативного контроля за реализацией Программы исполнитель
программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, направляют в отдел анализа, прогнозирования и планирования
Администрации города Королёва Московской области оперативный отчет,
который должен содержать:
перечень выполненных программных мероприятий с указанием объемов и
источников финансирования, непосредственные результаты выполнения
Программы;
анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
Оперативный отчет о реализации мероприятий Программы представляется по
форме, установленной Порядком принятия решений о разработке долгосрочных
целевых программ муниципального образования "Город Королёв Московской
области", их формирования и реализации, утвержденным постановлением
Администрации города Королёва Московской области от 05.11.2009 No 18.
Исполнитель Программы ежегодно до 15 февраля года, следующего за
отчетным, готовит годовой отчет о реализации долгосрочной Программы и
представляют его на согласование в отдел анализа, прогнозирования и
планирования и финансово-казначейское управление Администрации города
Королёва Московской области.
После окончания срока реализации Программы исполнитель представляет в
Администрацию города Королёва Московской области на утверждение не
позднее 15 мая года, следующего за последним годом реализации
долгосрочной Программы, согласованный с отделом анализа, прогнозирования
и планирования и финансово-казначейским управлением Администрации г.
Королёва Московской области итоговый отчет о ее реализации.
Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы представляются по
форме, установленной Порядком принятия решений о разработке долгосрочных
целевых программ муниципального образования "Город Королёв Московской
области", их формирования и реализации, утвержденным постановлением
Администрации города Королёва М.О. от 05.11.2009 No 18.
