АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от <<21>> ноября 2016 г. ? 1769-ПА
Об утверждении муниципальной программы
городского округа Королёв Московской области на 2017-2021 годы
<<Культура городского округа Королёв>>
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Королёва Московской области, их формировании, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации города Королёва Московской области от 03.09.2013 ? 1690 (с изменениями от 01.09.2014 ? 1582, от 03.03.2016 ? 166-ПА), постановлением Администрации городского округа Королёв Московской области от 09.11.2016 ? 1720-ПА <<Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Королёв Московской области, реализация которых планируется с 2017 года>>, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации <<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>, Уставом городского округа Королёв Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу городского округа Королёв Московской области на 2017-2021 годы <<Культура городского округа Королёв>> (прилагается).
2. Признать утратившим силу с 01.01.2017 постановление Администрации городского округа Королёв Московской области от 20.02.2015 ? 96-ПА <<Об утверждении муниципальной программы городского округа Королёв Московской области на 2014-2018 годы <<Культура города Королёва>> в новой редакции>> (с изменениями от 14.04.2015 ? 249-ПА, от 07.05.2015 ? 324-ПА, 02.09.2015 ? 741-ПА, 06.11.2015 ? 1231-ПА, 26.11.2015 ? 1288-ПА, 27.11.2015 ? 1290-ПА, 16.12.2015 ? 1374-ПА, 30.12.2015
? 1505-ПА, от 28.03.2016 ? 234-ПА, 12.08.2016 ? 1066-ПА).
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в официальном городском печатном средстве массовой информации и разместить их на официальном сайте Администрации городского округа Королёв Московской области <<Наукоград Королёв>> (www.korolev.ru).
4. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций Администрации городского округа Королёв Московской области (И.А. Конышев) обеспечить выполнение пункта 3 настоящего постановления.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации городского округа Королёв Московской
области В.В. Королеву.
Руководитель
Администрации городского округа Ю.А. Копцик
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
городского округа Королёв
Московской области
от 21.11.2016 ? 1769-ПА
Муниципальная программа
Городского округа Королёв Московской области на 2017-2021 годы
<<Культура городского округа Королёв>>
1. ПАСПОРТ
Муниципальной программы городского округа Королёв Московской области
на 2017-2021 годы <<Культура городского округа Королёв>>
Координатор муниципальной программы
Заместитель руководителя Администрации городского округа Королёв Московской области В.В. Королева
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области
Цель муниципальной программы
Повышение качества жизни населения городского округа Королёв Московской области путем развития услуг в сфере культуры и туризма
Перечень подпрограмм
1. <<Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа Королёв Московской области>>
2. <<Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам>>
3.<<Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры>>
4. <<Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха>>
5. <<Развитие туризма>>
6. <<Обеспечивающая подпрограмма>>
Источники финансирования муниципальной программы,
в том числе по годам:
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2017 год *
2018 год *
2019 год *
2020 год *
2021 год *
Всего
1 640 353,0
337 859,8
332 920,8
325 190,8
322 190,8
322 190,8
Средства бюджета*
городского округа
1 624 053,0
326 599,8
331 660,8
323 930,8
320 930,8
320 930,8
Средства бюджета
Московской области
10 000,0
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства
6300,0
1 260,0
1 260,0
1 260,0
1 260,0
1 260,0
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, процент
25
22,2
19,4
16,6
13,8
Количество усадеб, переданных в аренду на условиях восстановления, единица
3
3
3
3
3
Количество объектов культурного наследия, на которых в текущем году проведены производственные работы, единица
0
0
0
0
0
Количество объектов культурного наследия, на которые в текущем году разработана научно-проектная документация, единица
0
0
0
0
0
Количество установленных информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Королёв Московской области, единица
6
2
2
2
2
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области, процент
91,1
90,7
90,9
90,9
90,9
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности)
в Московской области, процент
100
100
100
100
100
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, процент
60,7
60,7
60,7
60,7
60,7
Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде, процент
100
100
100
100
100
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, процент
61,8
61,8
61,8
61,8
61,8
Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств, процент
11,7
11,9
12,1
12,3
12,5
Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных), посещений на 1 жителя в год
0,20
0,21
0,22
0,23
0,24
Увеличение количества выставочных проектов, процент
34
35
36
37
38
Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства, единица
3
5
5
5
5
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в городе Королёве Московской области, процент
7,1
8
8,9
9,8
10,7
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, процент
7
8
9
10
11
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, процент
73,8
71,4
69
66,6
64,2
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, процент
6
7
8
9
10
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности
28,5
43
57
71,4
100
Увеличение числа посетителей парков
105
110
115
120
125
Количество созданных парков культуры и отдыха на территории Московской области, единица
1
1
1
1
2
Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области, единица
1
1
1
1
2
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов, миллион рублей
66,8
71,5
76,2
80,9
85,6
Объем платных туристских услуг, оказанных населению, миллион рублей
97,2
105,3
110,9
114
117,1
Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных сроков, в общем числе обращений граждан, процент
0
0
0
0
0
Доля фактического количества проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок, процент
100
100
100
100
100
*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.
2. Общая характеристика сферы культуры
городского округа Королёв Московской области,
основные проблемы, инерционный прогноз ее развития
2.1. Общая характеристика сферы культуры
1. Городской округ Королёв Московской области принадлежит к числу городов, богатых объектами культурного наследия.
На территории городского округа Королёв Московской области расположено 47 объектов культурного наследия, поставленных на государственную охрану, в том числе:
- федерального значения (памятники истории и культуры) - 1;
- регионального значения (памятники истории и культуры) - 24;
- выявленные объекты (памятники истории и архитектуры) - 4;
- выявленные объекты (памятники археологии) - 18.
К объектам культурного наследия, находящимся в пользовании учреждений культуры, относятся: <<Усадьба Крафта А.Н. <<Костино>>, нач. 20в.: дом садовника, оранжерея, дом, в котором жил и работал В.И. Ленин>>, <<Дом, в котором в 1936-1954 гг. жил и работал писатель, театровед и священник С.Н. Дурылин>>, <<Дача, где в 1939г. жила поэтесса М.И. Цветаева>>, <<Производственное помещение бывшей фабрики Ф. Рабенека, кон.19 в.>>, <<Здание церковно-приходской школы, 1862-1863 гг.>>.
2. Городской округ Королёв Московской области обладает большим информационным, культурно-воспитательным потенциалом, который представлен четырьмя муниципальными музеями, подведомственными Комитету по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области: МБУК <<Королёвский исторический музей>>; МБУК <<Мемориальный Дом-музей С.Н.Дурылина>>; МБУК <<Мемориальный Дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве>>, МБУК <<Историко-художественный музей микрорайона Юбилейный>>.
МБУК <<Мемориальный Дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве>> включен в туристские маршруты региональных, общероссийских, зарубежных туристских фирм, а также музей планирует принимать участие в ежегодных международных и региональных туристских выставках.
3. Основной объем библиотечно-информационных услуг населению городского округа Королёв Московской области оказывают общедоступные библиотеки. Сеть библиотек городского округа Королёв Московской области состоит из МБУК <<Централизованная библиотечная система>>, которая включает в себя 16 библиотек, в т.ч. 3 детских, 1 юношеская.
4. Профессиональное искусство городского округа Королёв Московской области представлено следующими учреждениями культуры:
- МБУК <<Королёвский духовой оркестр>>;
- МБУК <<Ансамбль народной музыки <<Сувенир>>;
- МБУК <<ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ>>.
МБУК <<ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ>> является без преувеличения одним из самых посещаемых учреждений культуры нашего города. Репертуарная политика театра ориентирована главным образом на детей и юношество, но постепенно расширяется и обогащается спектаклями, предназначенными для публики старшего возраста. Большой популярностью пользуются исторические реконструкции, подготавливаемые театром к различным знаменательным датам для общегородских праздников.
5. Повышение качества жизни населения самым непосредственным образом связано с повышением запросов на расширение культурного пространства и повышение качества досуга, что, в свою очередь, влечет и изменение взгляда на организацию культурно-досугового пространства и на учреждения культуры, которые формируют городское пространство и имидж территории.
Одними из наиболее востребованных со стороны населения и гибких к новым формам экономического развития являются городские парковые пространства, совмещающие в себе экологическую среду и рекреационную составляющую.
Парки культуры и отдыха с 2015 года являются структурными подразделениями учреждений культуры, основная деятельность которых направлена на оказание населению разносторонних услуг в сфере культуры и досуга (из Приказа Минкультуры России от 25.05.2006 ? 229 <<Об утверждении Методических указаний по реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских и сельских поселений, муниципальных районов и Методических рекомендаций по созданию условий для развития местного традиционного народного художественного творчества>>).
В результате за последние годы в Московской области сложились следующие формы организации парков:
- парки, являющиеся культурно-досуговыми учреждениями, учет которых ведется в соответствии с требованиями федерального статистического наблюдения за деятельностью парков культуры и отдыха, а также их объединений.
- рекреационные зоны, прилегающие к культурно-досуговым учреждениям и являющиеся структурными подразделениями этих учреждений.
- зеленые рекреационные территории муниципальных образований, обслуживаемые муниципальными унитарными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, управляющими компаниями.
6. На современном этапе развития мировой экономики туризм является одной из самых перспективных и прибыльных отраслей. Отечественные и зарубежные исследователи отмечают экономическую и социальную значимость туризма, которая отражается в формировании валового внутреннего продукта, создании новых рабочих мест, обеспечении продуктивной занятости населения, повышении доходов бюджетов всех уровней и др.
В настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских компаний, коллективных средств размещения, транспорта, связи, торговли, производства сувенирной и иной продукции, питания, сельского хозяйства, строительства и других отраслей, тем самым выступая катализатором социально-экономического развития города. Приоритетными направлениями государственной политики в сфере туризма являются: содействие туристской деятельности и создание благоприятных условий для ее развития; определение и поддержка приоритетных направлений туристской деятельности; формирование представления о Российской Федерации как стране, благоприятной для туризма; создание основ современной индустрии туристско-рекреационных услуг и повышения ее конкурентоспособности на международном рынке; поддержка и развитие внутреннего, въездного, социального и самодеятельного туризма.
Городской округ Королёв Московской области обладает большим туристским потенциалом. Основываясь на приоритетах государственной политики, целью подпрограммы <<Развитие туризма>> является повышение конкурентоспособности туристского рынка городского округа Королёв Московской области, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.
7. Городской округ Королёв Московской области - одна из ведущих культурных площадок Московской области. Для выхода на новый уровень развития необходимо достижение новых горизонтов культуры, расширение условий доступа к услугам культуры еще большего количества людей и, в особенности, молодежи.
2.2. Основные проблемы в сфере культуры
1. Одной из важнейших задач муниципальной программы городского округа Королёв Московской области <<Культура города Королёва>> (далее - Программы) является организация мероприятий, связанных с процессами управления и распоряжения объектами культурного наследия и территориями, на которых они расположены, находящимися в пользовании учреждений культуры, с целью повышения их инвестиционной привлекательности и эффективности использования. Для выполнения этой задачи в Программу включены мероприятия, направленные на решение вопросов по оформлению охранных зон объектов культурного наследия, создание единой информационной системы, необходимой для управления указанными объектами культурного наследия. Основное внимание в Программе уделяется проведению комплексных ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия. Однако для наиболее полной реализации имеющихся возможностей необходимо решить ряд существующих проблем в музейном деле, связанных со слабой материально-технической базой. Популяризация объектов культурного наследия и музейных ценностей в настоящее время проводится муниципальными музеями через средства массовой информации.
2. Уровень и качество предоставляемых услуг в музеях города не всегда в полной мере соответствуют потребностям жителей в плане информационного обеспечения. Спрос на музейные услуги определяется рядом показателей, в числе которых информационная доступность, современность и техническая оснащенность музейных экспозиций, сменяемость выставок, наличие инфраструктуры для приема посетителей, наличие помещений и специального оборудования для организации как массовых, так и семейных мероприятий. Увеличение спектра услуг, предоставляемых туристам, расширение перечня музеев для включения в туристско-экскурсионные маршруты невозможно без принятия комплексных мер, направленных на улучшение материально-технической базы, обновление экспозиций и обеспечение сохранности музейных предметов. В муниципальных музеях фондовые помещения не соответствуют нормативным требованиям по сохранности предметов государственной части Музейного фонда Российской Федерации. Поэтому актуальным становится приобретение специализированного фондового оборудования для фондохранилищ городских музеев, что в будущем снизит затраты на реставрацию предметов Музейного фонда.
В настоящее время многие уникальные музейные предметы и целые коллекции находятся в ветхом состоянии, имеются утраты. Обеспечение их сохранности может решить качественно и вовремя проведенная научная консервация и реставрация фондовых предметов, после которой предметы могут быть введены в культурный оборот. Консервационные работы требуются для большей части музейного фонда (более 70%), а неотложные меры по спасению от гибели уникальных музейных предметов требуются для 10% предметов основного фонда музеев. Такое состояние музейного фонда не позволяет музеям обновлять экспозиции. Необходимым условием для решения проблемы сохранения музейных коллекций является выделение денежных средств на проведение реставрационных работ предметов музейных фондов. Современный посетитель требует новых экспозиционных решений с применением современного информационного и технологического оборудования (аудио-, видео-, мультимедиа), поэтому выделение средств на создание экспозиций является необходимым условием для сохранения привлекательности муниципальных музеев, особенно на фоне музеев Московской области и города Москвы. Недостаточное оснащение современным информационным и технологическим оборудованием (компьютеры, аудио-, видео-, мультимедиа оборудование) не позволяет в настоящее время внедрять современные информационные методы представления музейных предметов в виртуальном пространстве, обеспечивать предоставление электронных услуг в сети Интернет, развивать технологии безбумажного документооборота и пр.
3. Проблема комплектования библиотечных фондов в городе Королёве Московской области стоит особенно остро. Международные стандарты ИФЛА/ЮНЕСКО и российские социальные нормативы в библиотечном деле для обеспечения качественного библиотечно-информационного обслуживания населения рекомендуют объем новых ежегодных поступлений в библиотечные фонды на уровне 250 экземпляров на 1000 жителей.
Слабое ежегодное обновление фондов приводит к ситуации, когда от 50 до 70% библиотечного фонда состоит из морально и физически устаревшей литературы, что не способствует полноценному удовлетворению образовательных и культурных запросов пользователей библиотек. Низкое в материально-техническом отношении состояние более 80 % городских библиотек по помещениям, оборудованию, мебели, уровню информатизации библиотечно-информационных процессов не соответствует современным требованиям к публичным библиотекам как к информационно-библиотечным центрам. Компьютерная техника со 100-процентным износом составляет 80% от всего компьютерного оборудования муниципальных библиотек городского округа Королёв Московской области. И такими же морально и физически изношенными компьютерами оборудованы пользовательские места. В связи с устаревшей конфигурацией оборудования на нем невозможно использовать лицензионные программы. Потребность муниципальных библиотек только в лицензионных общесистемных программных продуктах составляет 15 единиц. Отсутствует система электронного читательского билета, учета и выдачи книг. Все это негативно сказывается на привлечении в библиотеки молодежи, особенно требовательной к современным услугам и сервисам. 2 муниципальные библиотеки требуют капитального ремонта, 9 муниципальных библиотек требуют косметического ремонта, 1 библиотека находится в аварийном состоянии. Кроме того, здания и помещения библиотек недостаточно оснащены системами охраны и пожарной безопасности. Оборудование для обслуживания инвалидов и других маломобильных категорий населения отсутствует практически во всех библиотеках. Все это не позволяет библиотекам выполнять их социальную функцию общедоступных центров культуры, информации, эстетического и нравственного развития жителей, воспитания детей и молодежи, что и подтверждается отрицательной динамикой таких показателей как количество зарегистрированных читателей и количество посещений муниципальных библиотек. В рамках идеологии современного информационного общества библиотеки являются одним из ключевых звеньев в обеспечении реализации конституционных прав граждан на информацию и доступ к культурным ценностям. В связи с этим роль библиотек, как информационных центров и центров культурной жизни становится все более актуальной.
Для городского округа Королёв Московской области вопрос развития информационно-библиотечного обслуживания населения имеет важное значение, так как в городе очень высокая концентрация учебных заведений, научно-исследовательских учреждений и организаций, наукоемких предприятий. Поэтому задачи по созданию современного, технологичного информационного пространства, формированию эффективной культурно-образовательной, просветительской среды развития жителей городского округа Королёв Московской области, и в первую очередь детей и молодежи, стоят со всей очевидностью.
4. На сегодняшний день основной проблемой развития профессионального искусства на территории городского округа Королёв Московской области можно назвать отсутствие нужного объема финансирования. Недостаток финансовых средств значительно влияет на построение системы мероприятий, направленных на выполнение намеченных задач развития и совершенствования зрелищных видов искусств в городском округе Королёв Московской области. Первоочередная задача заключается в сохранении и развитии лучших традиций городского театра. Его основа, прежде всего - это создание новых постановок, которые требуют как интеллектуальных, так и материально-технических ресурсов. Это работа квалифицированной режиссерско-постановочной группы, а также постройка декораций, пошив костюмов, закупка необходимого светового и звукового оборудования.
Расширение деятельности театра и выход его на российское и международное театральное пространство, кроме пополнения репертуара, предполагает гастрольную деятельность, участие коллектива в российских и международных фестивалях, что также тесно связано с наличием финансовых средств. Кроме того, отсутствие должной материально-технической базы, значительно затрудняет полноценную хозяйственно-экономическую деятельность театра.
5. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности в городском округе Королёв Московской области к 2021 составит 100%. Увеличение посетителей парков культуры и отдыха к 2021 году достигнет 125%.
Из-за недостаточного финансирования на протяжение длительного времени на сегодняшний день моральный и физический износ коммуникаций, имущественного комплекса парков составляет более 80%. Из 100% количества парков благоустройства требуют 100 % объектов. В особенности проблемную зону представляет отсутствие стационарной аттракционной техники. Электросети и освещение на территории парков (Парк у ДиКЦ <<Костино>>; Парк у пруда) находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Системы видеонаблюдения и безопасности имеют недостаточное покрытие территории парков. Дорожное покрытие требует проведения ремонта и расширения зон асфальтирования. На территориях парков отсутствуют благоустроенные стационарные туалеты, а у входа в парки на прилегающих территориях - парковки. Имеющиеся детские площадки нуждаются в реконструкции. На низком уровне находится экологическое состояние парков. Кроме того, в последнее десятилетие парки перестали быть многофункциональными. В них отсутствует инфраструктура для пожилых людей, молодежи, детей, а также для маломобильных групп населения. В парках отсутствуют всесезонные помещения для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.
Решение проблем в данной сфере предполагается через комплекс мероприятий Программы, направленных на благоустройство имеющихся парков.
6. К наиболее значимым проблемам туризма, требующим пристального внимания и серьезного подхода к их решению, относятся:
- высокая стоимость проживания, питания, транспортного и иного туристского обслуживания, существенно превышающая среднеевропейский уровень;
- невыгодные экономические условия для привлечения инвестиций в туристскую инфраструктуру, отсутствие готовых инвестиционных площадок, наличие административных барьеров и др.;
- дефицит квалифицированных кадров, что определяет невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии;
- недостаточная государственная некоммерческая реклама туристских возможностей, как на зарубежных направляющих рынках, так и внутри страны;
- неразвитость транспортной инфраструктуры (низкое качество дорог и уровня придорожного обслуживания и т. д.).
Указанные проблемы определяют необходимость разработки и реализации подпрограммы <<Развитие туризма в городе Королёве Московской области>>, направленной на создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма, в том числе создание основ современной индустрии туристско-рекреационных услуг и повышения ее конкурентоспособности. Сфера реализации подпрограммы <<Развитие туризма в городе Королёве Московской области>> охватывает следующие направления деятельности:
- развитие рынка туристских услуг на территории города Королёва Московской области и создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма;
- продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории города Королёва Московской области, на мировом и внутреннем туристских рынках;
- развитие туристской инфраструктуры.
7. В настоящее время в ремонте нуждается 85% муниципальных культурно-досуговых учреждений (6 единиц из 7), 80 % библиотек (12 единиц из 16), две школы дополнительного образования детей в сфере культуры, муниципальный театр и помещение МБУК <<Централизованная бухгалтерия Комитета по культуре>>. Одной из основных проблем в сфере культуры является 80-процентный износ материально-технической базы. Износ звукового и светового оборудования составляет около 70%. С целью формирования перечня мероприятий Программы собраны и проанализированы заявки муниципальных учреждений культуры города Королёва Московской области на проведение ремонта и технического переоснащения муниципальных учреждений культуры города Королёва Московской области.
По результатам анализа составлен перечень объектов ремонта, выстроенный по приоритетности финансирования с учетом совокупности следующих факторов: потребность муниципального образования в учреждениях культуры, наличие правоустанавливающей и проектно-сметной документации на проведение строительства или капитального ремонта объекта, степень готовности объекта, если строительство уже начато, уровень софинансирования объекта со стороны Московской области. Кроме того, учитывалась социальная значимость объекта и количество населения, планируемое к обслуживанию данным культурно-досуговым объектом.
2.3. Инерционный прогноз развития сферы культуры
На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной программы указывают результаты инерционного прогноза развития сферы культуры.
Инерционный прогноз осуществлен по указанным приоритетным направлениям. В качестве базовых параметров для формирования инерционного прогноза были использованы целевые показатели социально-экономического развития города Королёва Московской области, направленные на достижение целевых показателей, предусмотренных государственной программой Московской области <<Культура Подмосковья>> утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 ? 654/33.
Развитие сферы культуры по инерционному сценарию указывает на риск, что не будут достигнуты целевые значения показателей, определенных постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 ? 654/33, и не решены в установленные сроки задачи в данной сфере.
При отсутствии поддержки в сфере культуры продолжится тенденция снижения качества и количества оказываемых услуг, снизится уровень удовлетворенности населения услугами культуры. Продолжится ухудшение состояния материально-технической базы учреждений культуры. Увеличится риск утраты значительной доли объектов культурного наследия, нуждающихся в реставрации, оформлении зон охраны и утверждении границ территорий.
Снизится конкурентоспособность муниципального театра ввиду отсутствия обновления репертуара и отсутствия гастролей.
Снизится конкурентоспособность муниципальных музеев из-за отсутствия новых выставочных экспозиций; значительной останется доля музейных предметов, требующих реставрации. Будет замедлено развитие культурно-познавательного туризма. Темпы благоустройства парков не позволят обеспечить необходимый уровень качества жизни населения.
3. Прогноз развития сферы культуры городского округе Королёв
Московской области с учётом реализации муниципальной программы,
возможные варианты решения проблем, оценка преимуществ и рисков,
возникающих при выборе вариантов решения проблем
3.1. Прогноз развития сферы культуры с учетом реализации Программы
Концепция решения проблем в сфере культуры основывается на программно-целевом методе и состоит в реализации в период с 2017 по 2021 год муниципальной программы <<Культура городского округа Королёв>>.
Реализация Программы к 2021 году позволит оптимизировать и модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, внедрить современные информационные и творческие технологии в сфере культуры, создать систему широкой информированности населения о культурной жизни города и установить устойчивую обратную связь. Это приведет к созданию единого культурного и информационного пространства городского округа Королёв; повышению многообразия и богатства творческих процессов в пространстве культуры области; сохранению и популяризации культурно-исторического наследия; модернизации культурного обслуживания жителей при сохранении историко-культурной среды территорий - мест формирования традиционной культуры. Программный сценарий развития сферы культуры отличается от инерционного сценария устойчивостью решений, принятых на пятилетний период, и обеспечением сбалансированности ресурсов из возможных источников финансирования на реализацию необходимых мероприятий.
В результате повысится доступность услуг в сфере культуры для всех категорий и групп населения, в том числе путем внедрения дистанционных услуг в сфере культуры; централизуются и структурируются бюджетные расходы. Одним из важнейших результатов реализации Программы должно стать расширение списка оказываемых услуг и, как следствие, доведение размера средней заработной платы работников учреждений культуры города до уровня средней заработной платы в Московской области.
3.2. Оценка преимуществ и рисков,
возникающих при выборе вариантов решения проблем
Сопоставление основных показателей, характеризующих развитие проблем в сфере культуры к 2021 году по двум сценариям - инерционному и программно-целевому - является основанием для выбора в качестве основного сценария для решения задач на перспективу до 2021 года программно-целевого сценария. Решение задач в сфере культуры городского округа Королёв Московской области позволит достичь планируемые целевые значения показателей за счет комплексного подхода в их решении и оптимального планирования ресурсов на реализацию необходимых мероприятий по заданным параметрам целей и задач подпрограмм.
Вместе с тем использование программно-целевого сценария не гарантирует отсутствие определенных рисков в ходе реализации муниципальной программы под воздействием соответствующих внешних и внутренних факторов.
Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной программы:
- недостижение целевых значений показателей результативности муниципальной программы к 2021 году;
- невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности действий заказчиков подпрограммы и исполнителей мероприятий подпрограммы;
- снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов городского бюджета или неполное предоставление средств из запланированных источников;
- организационные риски при необеспечении необходимого взаимодействия участников решения программных задач.
В целях обеспечения управления рисками заказчик муниципальной программы организует мониторинг реализации подпрограмм и на основе его результатов вносит необходимые предложения координатору муниципальной программы для принятия соответствующих решений, в том числе по корректировке параметров муниципальной программы.
Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной программы осуществляется в рамках оперативного взаимодействия заказчика муниципальной программы, координатора муниципальной программы и исполнителей подпрограмм.
Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и других запланированных источников осуществляется путем ежегодного пересмотра прогнозных показателей доходов бюджета города, учтенных при формировании финансовых параметров муниципальной программы, анализа и оценки результатов реализации мероприятий подпрограмм в ходе их исполнения. На минимизацию наступления финансового риска направлены также меры в составе подпрограмм, определяющие изменение значений целевых показателей в зависимости от реализации отдельных мероприятий при снижении/увеличении объемов финансирования в пределах 5% относительно общего объема запланированных в соответствующей подпрограмме финансовых средств на ее реализацию.
4. Перечень и краткое описание
подпрограмм муниципальной программы
Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого сценария осуществляется посредством реализации 6 подпрограмм.
4.1. Перечень подпрограмм
1. Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа Королёв Московской области (Подпрограмма I).
2. Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам (Подпрограмма II).
3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры (Подпрограмма III).
4. <<Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха>> (Подпрограмма IV).
5. <<Развитие туризма>> (Подпрограмма V).
6. <<Обеспечивающая подпрограмма>> (Подпрограмма VI).
4.2. Краткое описание подпрограмм
Подпрограмма I направлена на решение задачи сохранения объектов культурного наследия, охраны, использования, популяризации объектов культурного наследия и музейных ценностей, путем создания условий для сохранения объектов историко-культурного наследия.
Подпрограмма II направлена на решение задач по обеспечению организации деятельности муниципальных учреждений, организации и развитию досуга населения городского округа Королёв Московской области.
Подпрограмма III направлена на решение задачи по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений.
Подпрограмма IV направлена на решение задачи по обеспечению парками культуры и отдыха.
Подпрограмма V нацелена на решение задачи по развитию туризма в городском округе Королёв Московской области
Подпрограмма VI направлена на решение задачи по обеспечению организации деятельности Комитета по культуре.
5. Цели и задачи муниципальной программы
Цель Программы - повышение качества жизни населения городского округа Королёв Московской области путем развития услуг в сфере культуры и туризма.
Задачи Программы:
1. Повышение качества услуг в сфере культуры и туризма в городском округе Королёв Московской области.
2. Сохранение, использование, популяризация культурно-исторического наследия городского округа Королёв Московской области.
3. Поддержка и развитие творческой деятельности на территории городского округа Королёв Московской области.
4. Развитие культурного пространства городского округа Королёв Московской области и сохранение традиций отечественной культуры.
5. Модернизация инфраструктуры сферы культуры городского округа Королёв Московской области.
6. Поддержка кадрового потенциала сферы культуры.
7. Развитие внутреннего и въездного туризма в городском округе Королёв Московской области.
Решение задач Программы обеспечивается посредством реализации комплекса мер и мероприятий, входящих в состав подпрограмм.
6. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной
программы с обоснованием необходимости их осуществления
Основное мероприятие <<Охрана и сохранение объектов культурного наследия>> направлено на решение задачи охраны объектов культурного наследия; использования объектов культурного наследия; сохранения объектов культурного наследия; популяризации объектов культурного наследия и музейных ценностей, путем создания условий для сохранения объектов историко-культурного наследия.
Основное мероприятие <<Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений>> направлено на организацию досуга населения, концертного обслуживания, культурно-массовой работы и работы коллективов художественной самодеятельности и клубов по интересам, организация кинопоказа, погашение кредиторской задолженности, организацию библиотечного обслуживания населения городского округа Королёв Московской области муниципальными библиотеками, комплектование и хранение книжного фонда, предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры, услуг муниципальных музеев, доступ населения к музейным ценностям, предоставление услуг театрами и концертными организациями, предоставление услуг, оказываемых муниципальным учреждением <<Централизованная бухгалтерия Комитета по культуре>>,
Основное мероприятие <<Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности, организация и проведение культурно-массовых мероприятий>> направлено на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий в городском округе Королёв Московской области, предоставление субсидий на постановку новых спектаклей, на участие в зональных, областных, региональных, Всероссийских, международных мероприятиях (конкурсы, фестивали и т.п.).
Основное мероприятие <<Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения современным непроизводственным оборудованием муниципальных учреждений культуры города Королёва Московской области>> направлено на проведение ремонта объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности городского округа Королёв Московской области, переоснащение муниципальных учреждений культуры современным непроизводственным оборудованием, обеспечение безопасности муниципальных учреждений культуры городского округа Королёв Московской области.
Основное мероприятие <<Создание комфортных условий для отдыха>> направлено на разработку проектно-сметной документации по благоустройства парков культуры и отдыха, производственные работы по благоустройству парков культуры и отдыха
Основное мероприятие <<Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на территории города Королёва Московской области>> направлено на организацию участия в ежегодных профильных конкурсах, фестивалях для организаций туристской индустрии Московской области, на организацию и проведение ряда обучающих мероприятий для повышения уровня профессиональной подготовки для представителей объектов туристской индустрии, информационное сопровождение и методическое обеспечение развития сферы туризма, на установку информационных надписей (знаков туристической навигации и информационных обозначений на объектах культурно наследия).
Основное мероприятие <<Организация осуществления функций и полномочий Комитета по культуре>> направлено на обеспечение деятельности Комитета по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области, включая оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда и уплату налога на имущества, Приобретение объектов, относящимся к основным средствам, проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ), разработку механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование, Оптимизации численности административно-управленческого персонала муниципальных учреждений.
Система показателей эффективности реализации Программы приведена в Приложении ? 1 к Программе. Состав показателей эффективности реализации Программы связан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2021 года.
Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы приведена в Приложении ? 2 к Программе.
7. Финансирование муниципальной программы
Финансирование реализации Программы осуществляется из Федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета городского округа Королёв Московской области и внебюджетных источников.
Объемы финансирования Программы из бюджета городского округа Королёв Московской области уточняются в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области о бюджете городского округа Королёв Московской области на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы финансирования Программы из бюджета Московской области уточняются в соответствии с законом Московской области о бюджете Московской области на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы финансирования Программы из Федерального бюджета уточняются в соответствии с Федеральными нормативными правовыми актами.
8. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий
подпрограмм с муниципальным заказчиком муниципальной программы
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области является муниципальным заказчиком муниципальной программы, организует управление реализацией муниципальной программы и осуществляет взаимодействие с муниципальными заказчиками подпрограмм в составе муниципальной программы, а также с ответственными за выполнение мероприятий подпрограмм, обеспечивая:
- планирование реализации муниципальной программы в рамках поставленных задач и целевых ориентиров муниципальной программы на соответствующий финансовый год;
- формирование прогноза объемов средств, необходимых на реализацию мероприятий муниципальной программы, в том числе на централизованную закупку компьютеров, оргтехники, программного обеспечения, включая комплектующие и расходные материалы на их эксплуатацию;
- мониторинг целевых значений показателей муниципальной программы и показателей мероприятий муниципальной программы;
- осуществление анализа и оценки фактически достигаемых значений показателей муниципальной программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;
- осуществление ежегодной оценки результативности и эффективности мероприятий муниципальной программы и подпрограмм в ее составе, формирование аналитических справок и итоговых докладов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком;
- контроль реализации мероприятий муниципальной программы в ходе ее реализации и подпрограмм в ее составе;
- внесение в установленном Порядке предложений о корректировке параметров муниципальной программы;
- информационное сопровождение реализации муниципальной программы.
Получателями средств городского бюджета являются исполнители мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограмм в составе муниципальной программы, которые обеспечивают их целевое использование. Исполнители мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограмм готовят и представляют соответственно муниципальному заказчику муниципальной программы и муниципальным заказчикам подпрограмм отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
9. Состав, форма и сроки представления отчетности
о ходе реализации мероприятий муниципальной программы
С целью контроля реализации муниципальной программы муниципальный заказчик представляет в Управление экономики, инвестиций, инноваций и наукограда Администрации городского округа Королёв Московской области оперативные и итоговые отчеты о реализации подпрограмм и мероприятий по формам, определенным Порядком:
- оперативный отчет ежеквартально - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- ежегодный отчет - до 1 марта года, следующего за отчетным годом;
- итоговый отчет - до 1 апреля года, следующего за последним отчетным годом реализации подпрограмм.
Отчёты формируются по форме в соответствии с Порядком.
С целью контроля реализации Подпрограммы исполнители мероприятий Подпрограммы предоставляют муниципальному заказчику Подпрограммы оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих мероприятий Подпрограммы по формам, определенным Порядком:
- оперативный отчет ежеквартально - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- ежегодный отчет - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;
- итоговый отчет - до 15 марта года, следующего за последним отчетным годом реализации Подпрограммы.
Отчеты составляются в соответствии с Порядком.
___________________
Приложение ? 1
к муниципальной программы городского
округа Королёв Московской области на 2017-
2021 годы <<Культура городского округа
Королёв>>
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
реализации муниципальной программы городского округа Королёв Московской области на 2017-2021 годы <<Культура городского округа Королёв>>
? п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей
и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)
Планируемое значение показателя
по годам реализации
городской бюджет
другие источники
2017
2018
2019
2020
2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма I <<Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности городского округа Королёв Московской области>>
1
Сохранение объектов культурного наследия
0,0
0,0
Показатель 1
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
проценты
27,7
25
22,2
19,4
16,6
13,8
Показатель 2
Количество усадеб, переданных в аренду на условиях восстановления**
единиц
2
3
3
3
3
3
Показатель 3
Количество объектов культурного наследия, на которых в текущем году проведены производственные работы
единиц
0
0
0
0
0
0
Показатель 4
Количество объектов культурного наследия, на которые в текущем году разработана научно-проектная документация
единиц
0
0
0
0
0
0
Показатель 5
Количество установленных информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия, находящихся в собственности г.о. Королёв Московской области
единиц
2
6
2
2
2
2
Подпрограмма II <<Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам>>
1
Обеспечение организации деятельности муниципальных учреждений
1 495 429,0
0,0
Показатель 6
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области *
проценты
80,2
91,1
90,7
90,9
90,9
90,9
Показатель 7
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области *
проценты
85,7
100
100
100
100
100
Показатель 8
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности
проценты
61,8
61,8
61,8
61,8
61,8
61,8
Показатель 9
Увеличение количества выставочных проектов
проценты к предыдущему году
33
34
35
36
37
38
Показатель 10
Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства
единиц
2
3
5
5
5
5
Показатель 11
Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками
муниципальных услуг в электронном виде
проценты
100
100
100
100
100
100
Показатель 12
Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев
Процент по отношению к базовому году
0,26
0,27
0,28
0,29
0,30
0,31
Показатель 13
Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий
проценты по отношению к предыдущему году
1,03
1,04
1,05
1,06
1,07
1,08
2.
Организация и развитие досуга населения городского округа Королёв Московской области
50 000,0
0,0
Показатель 14
Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств*
проценты к предыдущему году
11,5
11,7
11,9
12,1
12,3
12,5
Показатель 15
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в городе Королёве Московской области
проценты по отношению к предыдущему году
6
7,1
8
8,9
9,8
10,7
Подпрограмма III <<Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры>>
1
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
0,0
6 300,0
(внебюджетные источники)
Показатель 16
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
проценты
78,57
73,8
71,4
69
66,6
64,2
Показатель 17
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
проценты
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма IV <<Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха>>
1
Обеспечение парками культуры и отдыха
27 300,0
10 000,0 -
средства бюджета Московской области
Показатель 18
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности
проценты
14
28,5
43
57
71,4
100
Показатель 19
Увеличение числа посетителей парков
проценты
100
105
110
115
120
125
Показатель 20
Количество созданных парков культуры и отдыха на территории Московской области **
единиц
1
1
1
1
1
2
Показатель 21
Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области **
единиц
1
1
1
1
1
2
Подпрограмма V <<Развитие туризма>>
1
Развитие туризма в городском округе Королёв Московской области
0,0
0,0
Показатель 22
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов
млн. руб.
62,5
66,8
71,5
76,2
80,9
85,6
Показатель 23
Объем платных туристских услуг, оказанных населению
млн. руб.
86,6
97,2
105,3
110,9
114
117,1
Подпрограмма VI <<Обеспечивающая подпрограмма>>
1
Обеспечение организации деятельности Комитета по культуре
51 324,0
0,0
Показатель 24
Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных сроков, в общем числе обращений граждан
проценты
0
0
0
0
0
0
Показатель 25
Доля фактического количества проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок
проценты
100
100
100
100
100
100
* Показатели 1 группы
** Показатели 2 группы
Приложение ? 2
к муниципальной программы городского
округа Королёв Московской области на 2017-
2021 годы <<Культура городского округа
Королёв>>
МЕТОДИКА РАСЧЕТА
значений показателей эффективности реализации муниципальной программы городского округа Королёв Московской области на 2017-2021 годы <<Культура города Королёва>>
? п/п
Наименование показателей
Определение
Единицы измерения
Значения базовых показателей
1
2
3
4
5
Подпрограмма I <<Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности городского округа Королёв Московской области>>
1.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
Доб = Окр/Окн х 100%, где: Доб - доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности; Окр- объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной собственности и требующие консервации или реставрации; Окн - общее количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
процент
27,7
2.
Количество усадеб, переданных в аренду на условиях восстановления
Количество заключенных договоров аренды объектов недвижимости, входящих в исторический состав усадеб
единица
2
3.
Количество объектов культурного наследия, на которых в текущем году проведены производственные работы
Количество объектов культурного наследия, на которых проведены производственные работы по сохранению объектов культурного наследия в текущем году
единица
0
4.
Количество объектов культурного наследия, на которые в текущем году разработана научно-проектная документация
Количество объектов культурного наследия, по которым разработана научно-проектная документация в текущем году
единица
0
5.
Количество установленных информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия, находящихся в собственности Московской области
Количество объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Королёв Московской области, на которых установлены информационные надписи и обозначения в текущем году
единица
2
Подпрограмма II <<Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам>>
6.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области
Ск = Зк / Змо х 100%, где: Ск - соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области; Зк - средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Московской области; Змо - средняя заработная плата в Московской области
процент
80,2
7.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области
Ск - Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области; Зк - средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Московской области; Змо - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Московской области.
процент
85,7
8
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности
Рассчитывается в соответствии с методикой, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 ? 1767-р
процент
61,8
9
Увеличение количества выставочных проектов
Увп = ВПо / ВПп х 100%, где: Увп - количество выставочных проектов, в процентах к 2012 году; ВПп - количество выставочных проектов в 2012 году, в единицах; ВПо - количество выставочных проектов в отчетном году, в единицах
проценты к предыдущему году
33
10
Количество стипендий выдающимся деятелям культуры
и искусства
Количество стипендий, учрежденных (выплаченных) выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам за счет средств муниципальных бюджетов
единица
2
11
Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде
Уусэл = Усэлог / Усэлпг х 100%, где: Усэлог - количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде в отчетном году; Усэлпг - количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде в предыдущем году
процент
100
12
Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев
У% = Ко/Кп х 100%, где: У% - количество посетителей по отношению к предыдущему году; Ко - количество посетителей в отчетном году, тыс. чел.; Кп - количество посетителей в предыдущем году, тыс. чел.
Процент по отношению к базовому году
0,26
13
Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий
I=Ет.г/БЗ*100 где: I - увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с базовым годом); Eт.г. - количество посещений спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных, в текущем году; БЗ - количество посещений спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных, в 2015 (базовом) году.
процент по отношению к базовому значению
1,03
14
Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств
Методика расчета и оценки показателя <<Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств, %>>: Дн= Н+ Ш/Чср*100%, где Дн - доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств (процентов); Н - численность участников в коллективах самодеятельного народного творчества (из формы 7-НК (свод), гр.50); Ш - количество учащихся в школах искусств (форма 1-ДМШ); Чср - среднегодовая численность населения в муниципальном образовании (данные Мособлстата).
процент
11,5
15
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в городе Королёве Московской области
Р = R/K х 100%, где: Р - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в городском округе Королёв Московской области; R - общее количество детей, охваченных творческими мероприятиями; K - общее количество детей в возрасте до 17 лет (включительно) проживающих на территории города Королёва Московской области
проценты к предыдущему году
6
Подпрограмма III <<Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры>>
16
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
Ам = (А+КР) / Чз х 100%, где: Ам - доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры; А - аварийные здания; Кр - здания, требующие капитального ремонта; Чз - общее число зданий; Данные суммируются из Форм: ? 7-НК, ? 8-НК, ? 9-НК, ? 12-НК, ? 1-ДМШ; Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России
процент
78,57
17
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
Д = Чд / Чнас х 100%, где: Д - удельный вес населения участвующего в работе любительских объединений и культурно-досуговых мероприятиях; Чд - численность населения, участвующего в работе любительских объединений и культурно-досуговых мероприятий; Чнас - среднегодовая численность населения муниципального образования
процент
5
Подпрограмма IV <<Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха>>
18
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности
Рассчитывается в соответствии с методикой, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 ? 1767-р
процент
14
19
Увеличение числа посетителей парков
Упос = Чпосог/Чпоспг х 100%, где: Упос - увеличение числа посетителей парков; Упосог - число посетителей мероприятий, проводимых на платной основе в отчетном году; Чпоспг - число посетителей мероприятий, проводимых на платной основе в предыдущем году (Форма ? 11-НК)
процент
100
20
Количество созданных парков культуры и отдыха на территории Московской области
Количество парков, получивших правовой статус юридического лица
единица
1
21
Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области
Количество парков, соответствующих требованиям Регионального паркового стандарта
единица
1
Подпрограмма V <<Развитие туризма>>
22
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов
Форма ? 1-услуги, Форма ? П-1 объем платных услуг населению по видам в соответствии с действующим Общероссийским классификатором услуг населению (ОКУН), утвержденным постановлением Госстандарта России от 28.06.93 ? 163
(с изменениями и дополнениями). При заполнении строк 001 - 031 формы необходимо руководствоваться Указаниями по заполнению в формах федерального статистического наблюдения показателя "Объем платных услуг населению", размещенными на официальном сайте Росстата www.gks.ru в разделе "Предпринимательство", подраздел "Розничная торговля и услуги населению" в рубрике "Методология".
млн. руб.
62,5
23
Объем платных туристских услуг, оказанных населению
Тр = Yn/Y0 х 100%, где: Тр - темп роста значений показателей эффективности реализации Подпрограммы V; Yn - значение показателя на конец реализации программы; Y0 - базовое значение показателя. Форма ? 1-услуги Форма ? П-1
млн. руб.
86,6
Подпрограмма VI <<Обеспечивающая подпрограмма>>
24
Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных сроков, в общем числе обращений граждан
Доснс = Когв/Когбнс х 100% - 100, где: Доснс - доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных сроков, в общем числе обращений граждан; Ков - количество обращений граждан за отчетный период всего, в единицах; Кобнс - количество обращений граждан, рассмотренных без нарушения сроков за отчетный период всего, в единицах.
процент
0
25
Доля фактического количества проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок
Дфпз = Дзпо/Дпз х 100%, где: Дфпз - доля фактического количества проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок; Кплз - количество запланированных закупок в отчетном периоде, в единицах; Кфпз - количество фактически проведенных закупок за отчетный период, в единицах.
процент
100
___________________
10. Подпрограмма I
<<Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности городского округа Королёв Московской области>> муниципальной программы
городского округа Королёв Московской области на 2017-2021 годы <<Культура городского округа Королёв>>
10.1. ПАСПОРТ
подпрограммы I <<Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа Королёв
Московской области>> муниципальной программы городского округа Королёв Московской области
на 2017-2021 годы <<Культура городского округа Королёв>>
Муниципальный заказчик подпрограммы
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области
Задача 1.
Сохранение объектов культурного наследия
Количество усадеб, переданных в аренду на условиях восстановления, единица
Отчётный (базовый) период
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2
3
3
3
3
3
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Наименование подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа Королёв Московской области
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области
Всего:
в том числе:
В пределах средств, выделяемых на содержание
органов культуры муниципальных образований
Средства городского бюджета*
Планируемые результаты реализации подпрограммы:
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, процент
25
22,2
19,4
16,6
13,8
Количество усадеб, переданных в аренду на условиях восстановления,
единица
3
3
3
3
3
Количество объектов культурного наследия, на которых в текущем году проведены производственные работы, единица
0
0
0
0
0
Количество объектов культурного наследия, на которые в текущем году разработана научно-проектная документация, единица
0
0
0
0
0
Количество установленных информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия, находящихся в собственности городского округа Королёв Московской области, единица
6
2
2
2
2
*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.
10.2. Описание задач Подпрограммы.
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 ? 73-ФЗ <<Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации>>, государственная охрана объектов культурного наследия является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Целью реализации данной Подпрограммы является создание условий для сохранения историко-культурного наследия.
Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующей задачи: сохранение объектов культурного наследия.
10.3. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы.
На территории городского округа Королёв Московской области расположено 47 объект культурного наследия, в том числе:
- федерального значения (памятники истории и культуры) - 1;
- регионального значения (памятники истории и культуры) - 24;
- выявленные объекты (памятники истории и архитектуры) - 4;
- выявленные объекты (памятники археологии) - 18.
К объектам культурного наследия, находящимся в пользовании учреждений культуры относятся: Усадьба А.Н. Крафта <<Костино>>, нач. 20 в (дом садовника; оранжерея; Дом, в котором жил и работал В.И.Ленин); Дом, в котором в 1936-1954 гг. жил и работал писатель, театровед и священник С.Н. Дурылин; Дача, где в 1939г. жила поэтесса М.И. Цветаева; Производственное помещение бывшей фабрики Ф. Рабенека, кон.19в.; Здание церковно-приходской школы, 1862-1863 гг. Одной из важнейших задач муниципальной программы городского округа Королёв Московской области <<Культура города Королёва>> (далее - Программа) является организация мероприятий, связанных с процессами управления и распоряжения объектами культурного наследия и территориями, на которых они расположены, находящимися в пользовании учреждений культуры, с целью повышения их инвестиционной привлекательности и эффективности использования. Эта работа определена в качестве одного из приоритетных направлений развития Московской области в соответствии с программой Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева <<Наше Подмосковье. Приоритеты развития>>.
Для выполнения этой задачи в Подпрограмму включены мероприятия, направленные на решение вопросов по оформлению охранных зон объектов культурного наследия, созданию единой информационной системы, необходимой для управления указанными объектами культурного наследия. Основное внимание в Программе уделяется проведению комплексных ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия, находящихся в пользовании учреждений культуры.
Решение указанной задачи осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы. Подпрограммой предусмотрены мероприятия, направленные на выполнений требований российского законодательства об охране объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории городского округа Королёв Московской области, повышение их инвестиционной привлекательности и эффективности использования.
Перечень мероприятий приведен в Приложении ?1 к Подпрограмме.
10.4. Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования отдельных сфер социально-экономического
развития городского округа Королёв Московской области,
реализуемых в рамках муниципальной программы
Развитие в сфере сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа Королёв Московской области - это, прежде всего, повышение качества жизни населения городского округа Королёв Московской области путем создания условий для обеспечения прав жителей на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, обеспечение реализации права на доступ к культурным ценностям.
10.5. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий
Подпрограммы и муниципального заказчика Подпрограммы
Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы.
Муниципальный заказчик Подпрограммы в целях управления реализацией Подпрограммы обеспечивает:
- планирование реализации мероприятий Подпрограммы в рамках параметров Подпрограммы на соответствующий год;
- мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, целевых значений показателей Подпрограммы и показателей мероприятий Подпрограммы;
- осуществление анализа и оценки фактически достигаемых значений показателей Подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;
- осуществление ежегодной оценки результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы и Подпрограммы в целом, формирование аналитической справки и итоговых докладов о ходе реализации Подпрограммы в соответствии с <<Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Королёва Московской области, их формировании, реализации и оценки эффективности>>, утвержденном постановлением Администрации города Королёва Московской области от 03.09.2013 ? 1690 (с внесёнными изменениями и дополнениями) (далее - Порядок);
- обеспечение контроля реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации;
- внесение в установленном Порядке предложений о корректировке параметров Подпрограммы;
- обеспечение информационного сопровождения реализации Подпрограммы.
Исполнители мероприятий Подпрограммы готовят и представляют муниципальному заказчику Подпрограммы отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
______________
Приложение ? 1
к подпрограмме I <<Сохранение,
использование, популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в собственности
городского округа Королёв Московской области>>
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы I <<Сохранение, использование, популяризация
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
городского округа Королёв Московской области>>
? п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Объём финансирования мероприятия в 2016 году
(тыс. руб.)*
Всего, (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия программы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2017г.*
2018г.*
2019г.*
2020г.*
2021г.*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1.
Сохранение объектов культурного наследия
2017
-
2021
Итого
-
В пределах средств, выделяемых на содержание органов культуры муниципальных образований
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области и подведомственные ему учреждения
Утверждение зоны охраны объекта, разработана научно-проектная документации для 4-х объектов культурного наследия, отреставрированы 4 объекта культурного наследия, вовлечены в хозяйственный оборот дополнительно 6 объектов
Средства бюджета городского округа
-
1.1
Основное мероприятие 1.
Охрана и сохранение объектов культурного наследия
2017
-
2021
Итого
-
В пределах средств, выделяемых на содержание органов культуры муниципальных образований
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области и подведомственные ему учреждения
Утверждение зоны охраны объекта, разработана научно-проектная документации для 4-х объектов культурного наследия, отреставрированы 4 объекта культурного наследия, вовлечены в хозяйственный оборот дополнительно 6 объектов
Средства бюджета городского округа
-
1.1.1
Мероприятие 1.1.
Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, включая геодезическое описание границ зон охраны и проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации
2017
-
2021
Итого
-
В пределах средств, выделяемых на содержание органов культуры муниципальных образований
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области и подведомственные ему учреждения
Утверждение зоны охраны объекта
Средства бюджета городского округа
-
1.1.2
Мероприятие 1.2.
Разработка научно-проектной документации
2017
-
2021
Итого
-
В пределах средств, выделяемых на содержание органов культуры муниципальных образований
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области и подведомственные ему учреждения
Разработана научно-проектная документации для 4-х объектов культурного наследия
Средства бюджета городского округа
-
1.1.3
Мероприятие 1.3.
Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия
2017
-
2021
Итого
-
В пределах средств, выделяемых на содержание органов культуры муниципальных образований
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области 0и подведомственные ему учреждения
Отреставрированы 4 объекта культурного наследия
Средства бюджета городского округа
-
1.1.4
Мероприятие 1.4.
Сдача объектов культурного наследия в аренду
2017
-
2021
Итого
-
В пределах средств, выделяемых на содержание органов культуры муниципальных образований
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области и подведомственные ему учреждения
Вовлечены в хозяйственный оборот дополнительно 6 объектов
Средства бюджета городского округа
-
*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.
11. Подпрограмма II
<<Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам>>
муниципальной программы городского округа Королёв Московской области
на 2017-2021 годы <<Культура городского округа Королёв>>
11. 1. ПАСПОРТ
подпрограммы II<<Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам>>
муниципальной программы городского округа Королёв Московской области на 2017-2021 годы <<Культура
городского округа Королёв>>
Муниципальный заказчик подпрограммы
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области
Задача 1.
Обеспечение организации деятельности муниципальных учреждений
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области, проценты
Отчётный (базовый) период
2017 г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
80,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Задача 2.
Организация и развитие досуга населения городского округа Королёв Московской области
Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств, проценты
Отчётный (базовый) период
2017 г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
11,5
11,7
11,9
12,1
12,3
12,5
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Наименование подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2017 г.
2018 г.
2019 г.*
2020 г.*
2021 г.*
Итого*
Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области
Всего:
в том числе:
305 035,0
308 396,0
310 666,0
310 666,0
310 666,0
1 545 429,0
Средства городского бюджета*
305 035,0
308 396,0
310 666,0
310 666,0
310 666,0
1 545 429,0
Планируемые результаты реализации подпрограммы
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области, процент
91,1
90,7
90,9
90,9
90,9
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области, процент
100
100
100
100
100
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, процент
61,8
61,8
61,8
61,8
61,8
Увеличение количества выставочных проектов, проценты к предыдущему году
34
35
36
37
38
Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства, единицы
3
5
5
5
5
Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде, проценты
100
100
100
100
100
Увеличение общего количества посетителей муниципальных музеев, процент по отношению к базовому году
0,27
0,28
0,29
0,30
0,31
Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий, процент по отношению к предыдущему году
1,04
1,05
1,06
1,07
1,08
Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств, процент к предыдущему году
11,7
11,9
12,1
12,3
12,5
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в городе Королёве Московской области, процент по отношению к предыдущему году
7,1
8
8,9
9,8
10,7
*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.
11.2. Описание задач Подпрограммы
Целью реализации данной Подпрограммы является повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг населению в сфере культуры, организация досуга населения и культурно-массовых мероприятий в городе Королёве Московской области
Достижение данной цели обеспечивается решением следующих задач:
1. Обеспечение организации деятельности муниципальных учреждений.
2. Организация и развитие досуга населения городского округа Королёв Московской области.
11.3. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы.
В современном мире культура приобретает особую социальную значимость и рассматривается как фактор духовного здоровья населения, социальной стабильности, национальной безопасности, как ресурс привлекательности территории для проживания и инвестирования. Обеспечить стабильное социально-экономическое развитие города можно только за счет вклада культуры в человеческий капитал. Приращение этого капитала происходит в значительной мере в процессе оказания муниципальных услуг населению в сфере культуры.
Проведение общегородских праздников является одной из самых массовых форм организации досуга, пользуется большой популярностью у жителей города и привлекает многочисленную аудиторию. Большинство проводимых мероприятий являются традиционными для нашего города: День защитника Отечества, Проводы русской зимы (Масленица), Международный женский День 8 Марта, День космонавтики, День Победы, Международный День защиты детей, День памяти и скорби, День молодёжи, День семьи, любви и верности, День знаний, День города, День пожилого человека, День матери России, День народного единства, Международный День инвалида, Новогодняя ночь. Помимо традиционных мероприятий проводятся торжественные и праздничные мероприятия, посвящённые знаменательным датам, а также профессиональным праздникам.
Каждый человек имеет неотъемлемое право на культурную деятельность, творчество, приобщение к культурным ценностям, культурную самобытность. При организации своей деятельности Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области, учреждения культуры учитывают интересы различных групп населения - детей, подростков, молодёжи, пожилых людей и ветеранов, людей с ограниченными физическими возможностями.
Решение указанных задач осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы. Подпрограммой предусмотрены мероприятия, направленные на решение задач по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры города Королёва Московской области.
Перечень мероприятий приведен в Приложении ? 1 к Подпрограмме.
11.4. Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития
городского округа Королёв Московской области, реализуемых в рамках
муниципальной программы
Ориентация на творческое развитие свободного человека, формирование и удовлетворение его культурных потребностей обуславливают переход к новой модели сферы культуры, повышение значимости фактора социально-экономического развития. Отвечая на новые вызовы, культура должна сохранить фундамент подлинности, установить баланс традиций и современности. Целью муниципальной политики развития культуры является сохранение историко-культурного наследия, создание условий для всестороннего развития личности, роста ее творческой инициативы, духовных и эстетических потребностей, что значительно повысит роль личности как главной движущей силы развития общества в ХXI веке.
11.5. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий
Подпрограммы и муниципального заказчика Подпрограммы
Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы.
Муниципальный заказчик Подпрограммы в целях управления реализацией Подпрограммы обеспечивает:
- планирование реализации мероприятий Подпрограммы в рамках параметров Подпрограммы на соответствующий год;
- мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, целевых значений показателей Подпрограммы и показателей мероприятий Подпрограммы;
- осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей Подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;
- осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы и Подпрограммы в целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы в соответствии с <<Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Королёва Московской области, их формировании, реализации и оценки эффективности>>, утвержденном постановлением Администрации города Королёва Московской области от 03.09.2013 ? 1690 (с внесёнными изменениями и дополнениями) (далее - Порядок);
- обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации;
- вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы;
- обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы.
Исполнители мероприятий Подпрограммы готовят и представляют муниципальному заказчику Подпрограммы отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
_________________
Приложение ? 1
к подпрограмме II <<Организация досуга,
предоставление услуг в сфере культуры и
доступа к музейным фондам>>
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы II <<Организация досуга, предоставление услуг
в сфере культуры и доступа к музейным фондам>>
? п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Объём финансирования мероприятия в 2016 году
(тыс. руб.)*
Всего,
(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия программы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2017 г.
*
2018г.
*
2019г.
*
2020г.
*
2021г.
*
1
2
3
4
5
6
10
11
9
12
13
1.
Задача 1.
Обеспечение организации деятельности муниципальных учреждений
2017
-
2021
Итого
266 324,7
1 495 429,0
295 035,0
298 396,0
300 666,0
300 666,0
300 666,0
Средства бюджета городского округа
255 367,7
1 495 429,0
295 035,0
298 396,0
300 666,0
300 666,0
300 666,0
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области и подведомственные ему учреждения
Выполнение муниципального задания и иных целей в полном объёме
Средства бюджета Московской области
10 957,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.
Основное
Мероприятие 1.
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений
2017
-
2021
Итого
266 324,7
1 495 429,0
295 035,0
298 396,0
300 666,0
300 666,0
300 666,0
Средства бюджета городского округа
255 367,7
1 495 429,0
295 035,0
298 396,0
300 666,0
300 666,0
300 666,0
Средства бюджета Московской области
10 957,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.
Мероприятие 1.1.
Организация досуга населения, концертного обслуживания, культурно-массовой работы и работы коллективов художественной самодеятельности и клубов по интересам, организация кинопоказа*
2017
-
2021
Итого
139 118,5
757 289,0
149 408,0
151 113,0
152 256,0
152 256,0
152 256,0
АУК ДиКЦ <<КОСТИНО>>, МБУК <<ЦДК им. М.И. Калинина>>, МБУК <<ДК>>, МБУК <<ЦКиД <<Болшево>>, МБУК ДК <<Текстильщик>>, МБУК <<МКЦ>>, МБУК БУРКОВО,
Выполнение муниципального задания и иных целей в полном объёме
Средства бюджета городского округа
132 361,6
757 289,0
149 408,0
151 113,0
152 256,0
152 256,0
152 256,0
Средства бюджета Московской области
6 756,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.
Мероприятие 1.1.1.
Организация досуга населения, концертного обслуживания, культурно-массовой работы и работы коллективов художественной самодеятельности и клубов по интересам, организация кинопоказа*
2017
-
2021
Итого
138 838,6
757 289,0
149 408,0
151 113,0
152 256,0
152 256,0
152 256,0
АУК ДиКЦ <<КОСТИНО>>, МБУК <<ЦДК им. М.И. Калинина>>, МБУК <<ДК>>, МБУК <<ЦКиД <<Болшево>>, МБУК ДК <<Текстильщик>>, МБУК <<МКЦ>>, МБУК БУРКОВО,
Выполнение муниципального задания и иных целей в полном объёме
Средства бюджета городского округа
132 081,7
757 289,0
149 408,0
151 113,0
152 256,0
152 256,0
152 256,0
Средства бюджета Московской области
6 756,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.3.
Мероприятие 1.1.2
Погашение кредиторской задолженности
2017
-
2021
Итого
279,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области и подведомственные ему учреждения
Выполнение муниципального задания и иных целей в полном объёме
Средства бюджета городского округа
279,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.4.
Мероприятие 1.2
Организации библиотечного обслуживания населения города Королёва Московской области муниципальными библиотеками, комплектование и хранение книжного фонда
2017
-
2021
Итого
42 427,5
244 869,0
47 665,0
48 755,0
49 483,0
49 483,0
49 483,0
МБУК <<ЦБС>>
Выполнение муниципального задания и иных целей в полном объёме
Средства бюджета городского округа
41 072,6
244 869,0
47 665,0
48 755,0
49 483,0
49 483,0
49 483,0
Средства бюджета Московской области
1 354,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.5.
Мероприятие 1.3.
Предоставление услуг муниципальных музеев, доступ населения к музейным ценностям
2017
-
2021
Итого
29 551,9
180 625,0
35 761,0
36 042,0
36 274,0
36 274,0
36 274,0
МБУК <<Музейное объединение <<Музеи наукограда Королёва>>
Выполнение муниципального задания и иных целей в полном объёме
Средства бюджета городского округа
28 588,8
180 625,0
35 761,0
36 042,0
36 274,0
36 274,0
36 274,0
Средства бюджета Московской области
963,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.6.
Мероприятие 1.4.
Предоставление услуг театрами и концертными организациями
2017
-
2021
Итого
48 462,8
272 632,0
54 365,0
54 503,0
54 588,0
54 588,0
54 588,0
МБУК АНМ "СУВЕНИР", МБУК КДО, МБУК ТЮЗ
Выполнение муниципального задания и иных целей в полном объёме
Средства бюджета городского округа
46 580,7
272 632,0
54 365,0
54 503,0
54 588,0
54 588,0
54 588,0
Средства бюджета Московской области
1 882,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.7.
Мероприятие 1.5.
Предоставление услуг, оказываемых муниципальным учреждением <<Централизованная бухгалтерия Комитета по культуре>>
2017
-
2021
Итого
6 764,0
40 014,0
7 836,0
7 983,0
8 065,0
8 065,0
8 065,0
МБУ
ЦБ КК
Выполнение муниципального задания и иных целей в полном объёме
Средства бюджета городского округа
6 764,0
40 014,0
7 836,0
7 983,0
8 065,0
8 065,0
8 065,0
Средства бюджета Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Задача 2. Организация и развитие досуга населения городского округа Королёв Московской области
2017
-
2021
Итого
12 000,0
50 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области и подведомственные ему учреждения
Увеличение удельного веса населения города Королёва Московской области, ежегодно принимающего участие в культурно-массовых мероприятиях, увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в городе Королёве Московской области
Средства бюджета городского округа
12 000,0
50 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
2.1.
Основное мероприятие 1.
Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности, организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2017
-
2021
Итого
12 000,0
50 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
Средства бюджета городского округа
12 000,0
50 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
2.1.1.
Мероприятие 1.1.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в городском округе Королёв Московской области
2017
-
2021
Итого
11 800,0
49 000,0
9 800,0
9 800,0
9 800,0
9 800,0
9 800,0
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области и подведомственные ему учреждения
Увеличение удельного веса населения городского округа Королёв Московской области, ежегодно принимающего участие в культурно-массовых мероприятиях
Средства бюджета городского округа
11 800,0
49000,0
9 800,0
9 800,0
9 800,0
9 800,0
9 800,0
2.1.2.
Мероприятие 1.2.
Предоставление субсидий на постановку новых спектаклей
2017
-
2021
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области, МБУК <<ТЮЗ>>
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий
Средства бюджета городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.3.
Мероприятие 1.3.
Участие в зональных, областных, региональных, Всероссийских, международных мероприятиях (конкурсы, фестивали и т.п.)
2017
-
2021
Итого
200,0
1000,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области и подведомственные ему учреждения
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в городе Королёве Московской области
Средства бюджета городского округа
200,0
1000,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.
12. Подпрограмма III
<<Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры>>
муниципальной программы городского округа Королёв Московской области на 2017-2021 годы
<<Культура городского округа Королёв>>
12.1. ПАСПОРТ
подпрограммы III<<Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
в сфере культуры>> муниципальной программы городского округа Королёв Московской области
на 2017-2021 годы <<Культура города Королёва>>
Муниципальный заказчик подпрограммы
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области
Задача 1.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, процент
Отчётный (базовый) период
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
78,57
73,8
71,4
69
66,6
64,2
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Наименование подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2017г.
2018г.*
2019г.*
2020г.*
2021г.*
Итого*
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области
Всего:
в том числе:
1260,0
1260,0
1260,0
1260,0
1260,0
6300,0
Средства городского бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства
1260,0
1260,0
1260,0
1260,0
1260,0
6300,0
Планируемые результаты реализации подпрограммы
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, процент
73,8
71,4
69
66,6
64,2
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, процент
6
7
8
9
10
*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.
12.2. Описание задач Подпрограммы.
Целью реализации данной Подпрограммы является сохранение и улучшение материально-технической базы учреждений культуры и школ дополнительного образования в сфере культуры городского округа Королёв Московской области.
Достижение данной цели обеспечивается решением следующей задачи: укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений.
12.3. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы.
В настоящее время в ремонте нуждается 85% муниципальных культурно-досуговых учреждений (6 единиц из 7), 80 % библиотек (12 единиц из 15), 3 школы дополнительного образования в сфере культуры, муниципальный театр и помещение МБУ <<Централизованная бухгалтерия Комитета по культуре>>. Одной из основных проблем в сфере культуры является 80-процентный износ материально-технической базы. Износ звукового и светового оборудования составляет около 70%.
С целью формирования перечня мероприятий Подпрограммы собраны и проанализированы заявки учреждений культуры на проведение ремонта и технического переоснащения муниципальных учреждений культуры городского округа Королёв Московской области. По результатам анализа составлен перечень объектов ремонта, выстроенный по приоритетности финансирования с учетом совокупности следующих факторов: потребность муниципального образования в учреждениях культуры, наличие правоустанавливающей и проектно-сметной документации на проведение ремонта объекта, степень готовности объекта, если строительство уже начато, уровень софинансирования объекта со стороны Московской области. Кроме того, учитывалась социальная значимость объекта и количество населения, планируемое к обслуживанию данным культурным объектом.
Решение указанных задач осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы. Подпрограммой предусмотрены мероприятия, направленные на решение задач по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры города Королёва Московской области.
Перечень мероприятий приведен в Приложении ?1 к Подпрограмме.
12.4. Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития
городского округа Королёв Московской области, реализуемых в рамках
муниципальной программы.
Городской округ Королёв Московской области - одна из ведущих культурных площадок Московской области. Для выхода на новый уровень развития необходимо достижение новых горизонтов культуры, расширение условий доступа к услугам культуры еще большего количества людей и, в особенности, молодежи.
12.5. Условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета
Московской области бюджету городского округа Королёв.
Год
Количество мероприятий
(ед.)
Объем средств на реализацию мероприятий всего,
(тыс. руб.)
Объем средств на реализацию мероприятий, всего из городского бюджета (тыс. руб.)
Сумма субсидии из бюджета Московской области, всего (тыс. руб.)
Наименование мероприятия
2016
1
65 365,00
19 610,00
45 755,00
Проведение ремонта объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности города Королёва Московской области
12.6. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий
Подпрограммы и муниципального заказчика Подпрограммы.
Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы.
Муниципальный заказчик Подпрограммы в целях управления реализацией Подпрограммы обеспечивает:
- планирование реализации мероприятий Подпрограммы в рамках параметров Подпрограммы на соответствующий год;
- мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, целевых значений показателей Подпрограммы и показателей мероприятий Подпрограммы;
- осуществление анализа и оценки фактически достигаемых значений показателей Подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;
- осуществление ежегодной оценки результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы и Подпрограммы в целом, формирование аналитической справки и итоговых докладов о ходе реализации Подпрограммы в соответствии с <<Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Королёва Московской области, их формировании, реализации и оценки эффективности>>, утвержденном постановлением Администрации города Королёв Московской области от 03.09.2013 ? 1690 (с внесёнными изменениями и дополнениями) (далее - Порядок);
- обеспечение контроля реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации;
- внесение в установленном Порядке предложений о корректировке параметров Подпрограммы;
- обеспечение информационного сопровождения реализации Подпрограммы.
Исполнители мероприятий Подпрограммы готовят и представляют муниципальному заказчику Подпрограммы отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
_________________
Приложение ? 1
к подпрограмме III <<Укрепление
материально-технической базы
муниципальных учреждений в сфере
культуры>>
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы III <<Укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений в сфере культуры>>
? п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Объём
финансирования мероприятия в 2016 году
(тыс. руб.)*
Всего,
(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия программы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2017г. *
2018г.*
2019г.*
2020г.*
2021г.*
1
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
1.
Задача 1.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
2017
-
2021
Итого
68 848,2
6300,0
1 260,0
1 260,0
1 260,0
1 260,0
1 260,0
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области и подведомственные ему учреждения
Уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры в 2018 году до 73,8 %, увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на 7% в 2018 году, повышение безопасности и комфортного пребывания населения в учреждениях, подведомственных Комитета по культуры
Средства бюджета городского округа
22 013,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
45 755,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Основное мероприятие 1. Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения современным непроизводственным оборудованием муниципальных учреждений культуры города Королёва Московской области
2017
-
2021
Итого
68 848,2
6 300,0
1 260,0
1 260,0
1 260,0
1 260,0
1 260,0
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области и подведомственные ему учреждения
Уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры в 2018 году до 73,8 %, увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на 7% в 2018 году, повышение безопасности и комфортного пребывания населения в учреждениях, подведомственных Комитета по культуры
Средства бюджета городского округа
22 013,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
45 755,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.
Мероприятие 1.1. Проведение ремонта объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности города Королёва Московской области
2017
-
2021
Итого
68 268,2
2 500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области и подведомственные ему учреждения
Уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры в 2018 году до 73,8 %
Средства бюджета городского округа
22 013,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
45 755,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
500,0
2 500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
1.1.2.
Мероприятие 1.2.
Переоснащение муниципальных учреждений культуры современным непроизводственным оборудованием
2017
-
2021
Итого
470,0
3 250,0
650,0
650,0
650,0
650,0
650,0
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области и подведомственные ему учреждения
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на 7% в 2018 году
Средства бюджета городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
470,0
3 250,0
650,0
650,0
650,0
650,0
650,0
1.1.3.
Мероприятие 1.3.
Обеспечение безопасности муниципальных учреждений культуры городского округа Королёв Московской области
2017
-
2021
Итого
110,0
550,0
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области и подведомственные ему учреждения
Повышение безопасности и комфортного пребывания населения в учреждениях, подведомственных Комитета по культуры
Средства бюджета городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
110,0
550,0
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.
Приложение ? 2
к подпрограмме III <<Укрепление
материально-технической базы
муниципальных учреждений в сфере
культуры>>
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального ремонта и технического переоснащения, финансирование которых предусмотрено
мероприятием 1. <<Проведение ремонта объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности
города Королёва Московской области>> основного мероприятия <<Модернизация материально-технической базы
объектов культуры путем реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения
современным непроизводственным оборудованием муниципальных учреждений культуры города Королёва
Московской области>> Подпрограммы III <<Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений в сфере культуры>>
Муниципальный заказчик: Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области.
Ответственный за выполнение мероприятия: Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области.
? п/п
Адрес объекта (Наименование объекта)
Годы строительства/ Реконструкции/ капитального ремонта
Проектная мощность (кв. метров, погонных метров, мест, койко-мест и т.д.)
Предельная стоимость объекта, тыс. руб.
Профинансировано на 01.01.
2014г.,
тыс. руб.
Источники финансирования
Финансирование, тыс. рублей
Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб.
Внебюджетные источники
1000,0
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по мероприятию
1.1 <<Проведение ремонта объектов культуры, находящихся в муниципальной собственности города Королёва Московской области>>:
Всего:
1000,0
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
1000,0
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13. Подпрограмма IV
<<Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха>> муниципальной программы городского
округа Королёв Московской области на 2017-2021 годы <<Культура городского округа Королёв>>
13.1. ПАСПОРТ
подпрограммы IV <<Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха>> муниципальной программы
городского округа Королёв Московской области на 2017-2021 годы <<Культура городского округа Королёв>>
Муниципальный заказчик подпрограммы
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области
Задача 1.
Обеспечение парками культуры и отдыха
Количество благоустроенных парков культуры и отдыха в муниципальном образовании, единица
Отчётный (базовый) период
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
1
1
1
-
-
-
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Наименование подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2017г.
2018г.*
2019г.*
2020г.*
2021г.*
Итого*
Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области
Всего:
в том числе:
21300,0
13000,0
3000,0
0,0
0,0
37 300,0
Средства городского бюджета*
11300,0
13000,0
3000,0
0,0
0,0
27 300,0
Средства бюджета Московской области
10000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0
Планируемые результаты реализации подпрограммы
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, процент
28,5
43
57
71,4
100
Увеличение числа посетителей парков, процент
105
110
115
120
125
Количество созданных парков культуры и отдыха на территории Московской области, единица
1
1
1
1
2
Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области, единица
1
1
1
1
2
*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году
13.2. Описание задач Подпрограммы.
Целью реализации данной Подпрограммы является развитие парковых территорий и парков культуры и отдыха городского округа Королёв Московской области. Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующей задачи: обеспечение парками культуры и отдыха.
13.3. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы.
Одними из наиболее востребованных со стороны населения, и гибких к новым формам экономического развития, являются городские парковые пространства, совмещающие в себе экологическую среду и рекреационную составляющую. Из-за недостаточного финансирования на протяжении длительного времени на сегодняшний день моральный и физический износ коммуникаций, имущественного комплекса парков составляет более 80%. Благоустройства требуют 100 % объектов. В особенности проблемой является отсутствие стационарной аттракционной техники. Электросети и освещение на территории парков (Центральный городской парк им. М.И. Калинина, Парк у ДиКЦ <<Костино>>) находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Системы видеонаблюдения и безопасности имеют недостаточное покрытие территории парков. Дорожное покрытие требует проведения ремонта и расширения зон асфальтирования. На территориях парков отсутствуют благоустроенные стационарные туалеты, а у входа в парки на прилегающих территориях - парковки. Имеющиеся детские площадки нуждаются в реконструкции. На низком уровне находится экологическое состояние парков. Кроме того, в последнее десятилетие парки перестали быть многофункциональными. В них отсутствует инфраструктура для пожилых людей, молодежи, детей, а также для маломобильных групп населения. В парках отсутствуют всесезонные помещения для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий.
Решение проблем в данной сфере предполагается через комплекс мероприятий Программы, направленных на благоустройство имеющихся парков. Решение указанных задач осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы.
Перечень мероприятий приведен в Приложении ?1 к Подпрограмме.
13.4. Концептуальные направления реформирования,
модернизации, преобразования отдельных сфер
социально-экономического развития городского округа Королёв
Московской области, реализуемых в рамках муниципальной программы.
Повышение качества жизни населения самым непосредственным образом связано и с повышением запросов на расширение культурного пространства и повышение качества досуга, что, в свою очередь, влечет и изменение взгляда на организацию культурно-досугового пространства. И, прежде всего, на те организации культуры, которые формируют городское пространство и имидж территории.
13.5. Условия предоставления и методика расчета субсидий
из бюджета Московской области бюджету городского округа Королёв.
Год
Количество мероприятий
(ед.)
Объем средств на реализацию мероприятий всего,
(тыс. руб.)
Объем средств на реализацию мероприятий, всего из городского бюджета (тыс. руб.)
Сумма субсидии из бюджета Московской области, всего (тыс. руб.)
Наименование мероприятия
2016
1
20 000,00
10 000,00
10 000,00
Производственные работы по благоустройству парков культуры и отдыха
2017
1
20 000,00
10 000,00
10 000,00
Производственные работы по благоустройству парков культуры и отдыха
13.6. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий
Подпрограммы и муниципального заказчика Подпрограммы
Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы.
Муниципальный заказчик Подпрограммы в целях управления реализацией Подпрограммы обеспечивает:
планирование реализации мероприятий Подпрограммы в рамках параметров Подпрограммы на соответствующий год;
мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, целевых значений показателей Подпрограммы и показателей мероприятий Подпрограммы;
осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей Подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;
осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы и Подпрограммы в целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы в соответствии с <<Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Королёва Московской области, их формировании, реализации и оценки эффективности>>, утвержденном постановлением Администрации города Королёва Московской области от 03 сентября 2013г. ? 1690 (с внесёнными изменениями и дополнениями) (далее - Порядок);
обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации;
вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы;
обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы.
Исполнители мероприятий Подпрограммы готовят и представляют муниципальному заказчику Подпрограммы отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
_____________________
Приложение ? 1
к подпрограмме IV <<Развитие парковых
территорий, парков культуры и отдыха>>
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы IV <<Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха>>
? п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Объём финансирования мероприятия в 2016 году
(тыс. руб.)*
Всего, (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия программы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2017г. *
2018г.*
2019г.*
2020г.*
2021г.*
1
2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
1.
Задача.
Обеспечение парками культуры и отдыха
2017
-
2021
Итого
20 000,0
37 300,0
21 300,0
13000,0
3000,0
0,0
0,0
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области, МБУК <<ЦДК им. М.И. Калинина>>, АУК ДиКЦ <<КОСТИНО>>,
МБУК <<ДК Юбилейный>>
Разработана проектно-сметной документация по благоустройству для двух парков, благоустроены два парка
Средства бюджета городского округа
10 000,0
27 300,0
11 300,0
13000,0
3000,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
10 000,0
10 000,0
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1
Основное мероприятие 1. Создание комфортных условий для отдыха
2017
-
2021
Итого
20 000,0
37 300,0
21 300,0
13000,0
3000,0
0,0
0,0
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области, МБУК <<ЦДК им. М.И. Калинина>>, АУК ДиКЦ <<КОСТИНО>>,
МБУК <<ДК Юбилейный>>
Разработана проектно-сметной документация по благоустройству для двух парков, благоустроены два парка
Средства бюджета городского округа
10 000,0
27 300,0
11 300,0
13000,0
3000,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
10 000,0
10 000,0
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.1.
Мероприятие 1.1. Разработка проектно-сметной документации по благоустройству парков культуры и отдыха
2017
-
2021
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области, МБУК <<ЦДК им. М.И. Калинина>>, АУК ДиКЦ <<КОСТИНО>>,
МБУК <<ДК Юбилейный>>
Разработана проектно-сметной документация по благоустройству парков
Средства бюджета городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2.
Мероприятие 1.2.
Производственные работы по благоустройству парков культуры и отдыха
2017
-
2021
Итого
20 000,0
37 300,0
21 300,0
13000,0
3000,0
0,0
0,0
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области, МБУК <<ЦДК им. М.И. Калинина>>, АУК ДиКЦ <<КОСТИНО>>,
МБУК <<ДК Юбилейный>>
Благоустроены парки
Средства бюджета городского округа
10 000,0
27 300,0
11 300,0
13000,0
3000,0
0,0
0,0
Средства бюджета Московской области
10 000,0
10 000,0
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.
14. Подпрограмм V
<<Развитие туризма>> муниципальной программы городского округа Королёв Московской области
на 2017-2021 годы <<Культура городского округа Королёв>>
14.1. ПАСПОРТ
подпрограммы V <<Развитие туризма>> муниципальной программы городского округа Королёв Московской
области на 2017-2021 годы <<Культура городского округа Королёв>>
Муниципальный заказчик подпрограммы
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области
Задача 1.
Развитие туризма в городском округе Королёв Московской области
Объем платных туристских услуг, оказанных населению, миллион рублей
Отчётный (базовый) период
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
86,6
97,2
105,3
110,9
114
117,1
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Наименование подпрограммы
Главный Распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2017г.
2018г.*
2019г.*
2020г.*
2021г.*
Итого*
Развитие туризма
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области
Всего:
в том числе:
В пределах средств, выделяемых на содержание
органов культуры муниципальных образований
Средства городского бюджета
Планируемые результаты реализации подпрограммы
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов, миллион рублей
66,8
71,5
76,2
80,9
85,6
Объем платных туристских услуг, оказанных населению, миллион рублей
97,2
105,3
110,9
114
117,1
*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году
14.2. Описание задач Подпрограммы.
Основываясь на приоритетах государственной политики, целью подпрограммы <<Развитие туризма>> является повышение конкурентоспособности туристского рынка городского округа Королёв Московской области, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.
Решение поставленной задачи - развитие туризма в городском округе Королёв Московской области, будет обеспечено путем эффективного взаимодействия органов исполнительной власти Московской области, муниципальных органов власти, общественных объединений и организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма.
14.3. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы.
В настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских компаний, коллективных средств размещения, транспорта, связи, торговли, производства сувенирной и иной продукции, питания, сельского хозяйства, строительства и других отраслей, тем самым выступая катализатором социально-экономического развития города.
Приоритетными направлениями государственной политики в сфере туризма являются:
- содействие туристской деятельности и создание благоприятных условий для ее развития;
- определение и поддержка приоритетных направлений туристской деятельности;
- формирование представления о Российской Федерации как стране, благоприятной для туризма;
- создание основ современной индустрии туристско-рекреационных услуг и повышения ее конкурентоспособности на международном рынке;
- поддержка и развитие внутреннего, въездного, социального и самодеятельного туризма.
К наиболее значимым проблемам туризма, требующим пристального внимания и серьезного подхода к их решению, относятся:
- высокая стоимость проживания, питания, транспортного и иного туристского обслуживания, существенно превышающая среднеевропейский уровень;
- невыгодные экономические условия для привлечения инвестиций в туристскую инфраструктуру, отсутствие готовых инвестиционных площадок, наличие административных барьеров и др.;
- дефицит квалифицированных кадров, что определяет невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии;
- недостаточная государственная некоммерческая реклама туристских возможностей, как на зарубежных направляющих рынках, так и внутри страны;
- неразвитость транспортной инфраструктуры (низкое качество дорог и уровня придорожного обслуживания и т. д.).
Указанные проблемы определяют необходимость разработки и реализации подпрограммы <<Развитие туризма в городе Королёве Московской области>>, направленной на создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма, в том числе создание основ современной индустрии туристско-рекреационных услуг и повышения ее конкурентоспособности. Сфера реализации подпрограммы <<Развитие туризма в городе Королёве Московской области>> охватывает следующие направления деятельности:
- развитие рынка туристских услуг на территории города Королёва Московской области и создание благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма;
- продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории города Королёва Московской области, на мировом и внутреннем туристских рынках;
- развитие туристской инфраструктуры.
Решение указанных задач осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы. Подпрограммой предусмотрены мероприятия, направленные на решение задач по развитию сферы туризма в городе Королёве Московской области.
Перечень мероприятий приведен в Приложении ?1 к Подпрограмме.
14.4. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Королёв Московской области, реализуемых в рамках муниципальной программы.
Городской округ Королёв Московской области обладает большим туристским потенциалом. На современном этапе развития мировой экономики туризм является одной из самых перспективных и прибыльных отраслей. Отечественные и зарубежные исследователи отмечают экономическую и социальную значимость туризма, которая отражается в формировании валового внутреннего продукта, создании новых рабочих мест, обеспечении продуктивной занятости населения, повышении доходов бюджетов всех уровней и др.
14.5. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий
Подпрограммы и муниципального заказчика Подпрограммы.
Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы.
Муниципальный заказчик Подпрограммы в целях управления реализацией Подпрограммы обеспечивает:
планирование реализации мероприятий Подпрограммы в рамках параметров Подпрограммы на соответствующий год;
мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, целевых значений показателей Подпрограммы и показателей мероприятий Подпрограммы;
осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей Подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;
осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы и Подпрограммы в целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы в соответствии с <<Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Королёва Московской области, их формировании, реализации и оценки эффективности>>, утвержденном постановлением Администрации города Королёва Московской области от 03 сентября 2013г. ? 1690 (с внесёнными изменениями и дополнениями) (далее - Порядок);
обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации;
вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы;
обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы.
Исполнители мероприятий Подпрограммы готовят и представляют муниципальному заказчику Подпрограммы отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
________________
Приложение ? 1
к подпрограмме V <<Развитие туризма>>
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы V <<Развитие туризма>>
? п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Объём финансирования мероприятия в 2016 году
(тыс. руб.)*
Всего, (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия программы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2017г.
*
2018г.
*
2019г.
*
2020г.
*
2021г.
*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1. Развитие туризма в городском округе Королёв Московской области
2017
-
2021
Итого
0,0
В пределах средств, выделяемых на содержание органов культуры муниципальных образований
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области
Повышение качества туристических услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на территории города Королёва Московской области, установлены знаки туристической навигации и информационных обозначений на объектах культурно наследия находящихся в муниципальной собственности
Средства бюджета городского округа
0,0
1.1
Основное мероприятие 1.
Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на территории города Королёва Московской области
2017
-
2021
Итого
0,0
В пределах средств, выделяемых
на содержание органов культуры муниципальных образований
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области
Повышение качества туристических услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на территории города Королёва Московской области, установлены знаки туристической навигации и информационных обозначений на объектах культурно наследия находящихся в муниципальной собственности
Средства бюджета городского округа
0,0
1.1.1.
Мероприятие 1.1. Участие в ежегодных профильных конкурсах, фестивалях для организаций туристской индустрии Московской области
2017
-
2021
Итого
0,0
В пределах средств, выделяемых на
содержание органов культуры муниципальных образований
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области
Повышение качества туристических услуг
Средства бюджета городского округа
0,0
1.1.2.
Мероприятие 1.2. Организация и проведение ряда обучающих мероприятий для повышения уровня профессиональной подготовки для представителей объектов туристской индустрии
2017
-
2021
Итого
0,0
В пределах средств, выделяемых
на содержание органов культуры муниципальных образований
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области
Повышение качества туристических услуг
Средства бюджета городского округа
0,0
1.1.3.
Мероприятие 1.3. Информационное сопровождение и методическое обеспечение развития сферы туризма
2017
-
2021
Итого
0,0
В пределах средств, выделяемых
на содержание органов культуры муниципальных образований
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области
Развитие внутреннего и въездного туризма на территории города Королёва Московской области
Средства бюджета городского округа
0,0
1.1.4.
Мероприятие 1.4. Установка информационных надписей (знаков туристической навигации и информационных обозначений на объектах культурно наследия)
2017
-
2021
Итого
0,0
В пределах средств, выделяемых
на содержание органов культуры муниципальных образований
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области
Установлены знаки туристической навигации и информационных обозначений на объектах культурно наследия находящихся в муниципальной собственности
Средства бюджета городского округа
0,0
*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.
15. Подпрограмм VI
<<Обеспечивающая подпрограмма>> муниципальной программы городского округа Королёв
Московской области на 2017-2021 годы <<Культура городского округа Королёв>>
15.1. ПАСПОРТ
подпрограммы VI <<Обеспечивающая подпрограмма>> муниципальной программы
городского округа Королёв Московской области на 2017-2021 годы <<Культура городского округа Королёва>>
Муниципальный заказчик подпрограммы
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области
Задача 1.
Обеспечение организации деятельности Комитета по культуре
Доля фактического количества проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок, процент
Отчётный (базовый) период
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
100
100
100
100
100
100
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Наименование подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2017г.
2018г.
2019г.*
2020г.*
2021г.*
Итого*
Обеспечивающая подпрограмма
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области
Всего:
в том числе:
10264,8
10264,8
10264,8
10264,8
10264,8
51 324,0
Средства городского бюджета*
10264,8
10264,8
10264,8
10264,8
10264,8
51 324,0
Планируемые результаты реализации подпрограммы
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных сроков, в общем числе обращений граждан, процент
0
0
0
0
0
Доля фактического количества проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок, процент
100
100
100
100
100
*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году
15.2. Описание задач Подпрограммы.
Целью подпрограммы <<Обеспечивающая подпрограмма>> является эффективное выполнение полномочий Комитета по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области. Достижение данной цели будет обеспечиваться решением задачи: обеспечение организации деятельности Комитета по культуре.
15.3. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы.
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области обеспечивает выполнение следующих основных задач:
- сохранение единого культурного пространства, разработка и осуществление эффективной культурной политики на территории города;
- обеспечение необходимых условий для реализации конституционных прав граждан на свободу творчества, участие в культурной жизни, доступ к культурным ценностям, сохранение исторического и культурного наследия;
- определение целей и приоритетов в развитии отдельных видов культурно-досуговой деятельности, народного творчества, музейного и библиотечного дела, кинематографии, дополнительного образования детей в сфере культуры на территории города.
Решение указанных задач осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы.
Перечень мероприятий приведен в Приложении ? 1 к Подпрограмме.
15.4. Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития
городского округа Королёв Московской области, реализуемых в рамках
муниципальной программы.
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области входит в структуру Администрации городского округа Королёв Московской области и является отраслевым органом управления, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сфере культуры, искусства, кинематографии, охраны и сохранения объектов историко-культурного наследия на территории муниципального образования.
15.5. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий
Подпрограммы и муниципального заказчика Подпрограммы
Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы.
Муниципальный заказчик Подпрограммы в целях управления реализацией Подпрограммы обеспечивает:
- планирование реализации мероприятий Подпрограммы в рамках параметров Подпрограммы на соответствующий год;
- мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, целевых значений показателей Подпрограммы и показателей мероприятий Подпрограммы;
- осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей Подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;
- осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы и Подпрограммы в целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы в соответствии с <<Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Королёва Московской области, их формировании, реализации и оценки эффективности>>, утвержденном постановлением Администрации города Королёва Московской области от 03 сентября 2013г. ? 1690 (с внесёнными изменениями и дополнениями) (далее - Порядок);
- обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации;
- вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы;
- обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы.
Исполнители мероприятий Подпрограммы готовят и представляют муниципальному заказчику Подпрограммы отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
_______________
Приложение ? 1
к подпрограмме VI <<Обеспечивающая
подпрограмма>>
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы VI <<Обеспечивающая подпрограмма>>
?
п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Объём финансирования мероприятия в 2016 году
(тыс. руб.)*
Всего,
(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия программы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2017г.
2018г.
2019г.
*
2020г.
*
2021г.
*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1. Обеспечение организации деятельности Комитета по культуре
2017
-
2021
Итого
10264,8
51324,0
10264,8
10264,8
10264,8
10264,8
10264,8
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области
Эффективное выполнение полномочий Комитета по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области
Средства бюджета городского круга
10264,8
51324,0
10264,8
10264,8
10264,8
10264,8
10264,8
1.1.
Основное мероприятие 1.
Организация осуществления функций и полномочий Комитета по культуре
2017
-
2021
Итого
10264,8
51324,0
10264,8
10264,8
10264,8
10264,8
10264,8
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области
Эффективное выполнение полномочий Комитета по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области
Средства бюджета городского округа
10264,8
51324,0
10264,8
10264,8
10264,8
10264,8
10264,8
1.1.1.
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности Комитета по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области, включая оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда и уплату налога на имущества
2017
-
2021
Итого
10264,8
51324,0
10264,8
10264,8
10264,8
10264,8
10264,8
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области
Эффективное выполнение полномочий Комитета по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области
Средства бюджета городского округа
10264,8
51324,0
10264,8
10264,8
10264,8
10264,8
10264,8
1.1.2.
Мероприятие 1.2. Приобретение объектов, относящимся к основным средствам
2017
-
2021
Итого
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области
Эффективное выполнение полномочий Комитета по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области
Средства бюджета городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.3.
Мероприятие 1.3. Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ)
2017
-
2021
Итого
-
В пределах средств, выделяемых на содержание органов культуры муниципальных образований
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области
Эффективное выполнение полномочий Комитета по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области
Средства бюджета городского округа
-
1.1.4.
Мероприятие 1.4. Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование
2017
-
2021
Итого
-
В пределах средств, выделяемых на содержание органов культуры муниципальных образований
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области
Эффективное выполнение полномочий Комитета по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области
Средства бюджета городского округа
-
1.1.5.
Мероприятие 1.5. Оптимизации численности административно-управленческого персонала муниципальных учреждений
2017
-
2021
Итого
-
В пределах средств, выделяемых на содержание органов культуры муниципальных образований
Комитет по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области
Эффективное выполнение полномочий Комитета по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области
