АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от <<26>> декабря 2016 г. ? 2007-ПА
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа
Королёв Московской области на 2014-2020 годы <<Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности>>
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Королёва Московской области, их формировании, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации города Королёва Московской области от 03.09.2013 ? 1690 (с изменениями от 01.09.2014 ? 1582, от 03.03.2016 ? 166-ПА), руководствуясь Федеральным законом <<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>, Уставом городского округа Королёв Московской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Королёв Московской области на 2014-2020 годы <<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности>>, утвержденную постановлением Администрации городского округа Московской области от 15.10.2014 ? 1657, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Администрации городского округа Московской области от 19.02.2015
? 84-ПА, 01.07.2015 ? 471-ПА, 02.03.2016 ? 159-ПА (далее - Программа), изложив её в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в официальном городском печатном средстве массовой информации и разместить их на официальном сайте Администрации городского округа Королёв Московской области <<Наукоград Королёв>> (www.korolev.ru).
3. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций Администрации городского округа Королёв Московской области (И.А. Конышев) обеспечить выполнение пункта 2 настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя Администрации городского округа О.А.Даниленко
Руководитель
Администрации городского округа Ю.А. Копцик
Приложение к постановлению
Администрации городского
округа Королев Московской области
от 26.12.2016 ? 2007-ПА
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации города Королева
Московской области
от 15.10.2014 ?1657
<<
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
городского округа Королёв Московской области
на 2014-2020 годы
<<Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности>>
ПЕРЕЧЕНЬ
обозначений и сокращений
Обозначение
Расшифровка
ЭЭ
Электрическая энергия
ТЭ
Тепловая энергия
ПГ
Природный газ
ед.
Единица
руб.
Рубль
тыс.
Тысяча
Гкал
Гигакалория
кВтч
Киловатт- час
кв. м
Квадратный метр
куб. м
Кубический метр
т.у.т.
Тонна условного топлива
АСУНО
Автоматизированная система управления наружным освещением
ДЦ
Диспетчерский центр
ЖКХ
Жилищно-коммунальное хозяйство
ЖСК
Жилищно-строительный кооператив
ТСЖ
Товарищество собственников жилья
ЭСКО
Энергосервисная компания
ГРБС
Главный распорядитель бюджетных средств
ГИС <<Энергоэффективность>>
Государственная информационная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности>>
Порядок
<<Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ города Королёва Московской области, их формировании, реализации и оценки эффективности>>, утвержденный постановлением Администрации города Королёва Московской области от 03.09.2013 ? 1690
Правила
<<Правила представления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности>>, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 ? 20
Закон 261-ФЗ
Федеральный закон от 23.11.2009 ? 261-ФЗ <<Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>>
44-ФЗ
Федеральный закон от 05.04.2013 ? 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд>>.
ГК РФ
Гражданский кодекс Российской Федерации
МКД
Многоквартирные дома
ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Королёв Московской области на 2014-2020 годы
<<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности>>
Наименование муниципальной программы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Координатор муниципальной программы
Первый заместитель руководителя Администрации городского округа Королёв Московской области
О.А. Даниленко
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации городского округа Королёв Московской области
Цели муниципальной программы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на территории муниципального образования, создание условий для перевода экономики муниципального образования на энергосберегающий путь развития
Перечень подпрограмм
Подпрограмма 1: <<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве>>.
Подпрограмма 2: <<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы и организациях с участием муниципального образования>>.
Подпрограмма 3: <<Модернизация городского уличного освещения на базе энергетического контракта>>.
Источники финансирования муниципальной программы,
в том числе по годам:
Расходы (тыс. руб.)*
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
725 351,4
91 204,5
124 861,2
122 253,1
107 889,6
104 337
94 436,0
80 370
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области*
239 333,00
14 400,0
158,2
1 730,80
1 911,0
1 911,0
1 911,0
1 911,0
Средства бюджета Московской области*
0,0
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
Внебюджетные источники*
701 245,3
76 804,5
124 703,0
120 349,2
105 978,6
102 426,0
92 525,0
78 459,0
Планируемые результаты реализации муниципальной программы:
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города Королёва Московской области,%
2014
100
2015
100
2016
100
2017
100
2018
100
2019
100
2020
100
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города Королёва Московской области*,%
39
100
100
100
100
100
100
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Королёва Московской области*,%
78
100
100
100
100
100
100
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Королёва Московской области*,%
49
100
100
100
100
100
100
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории города Королёва Московской области*,%
92
100
100
100
100
100
100
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных в жилищном фонде на территории города Королёва Московской области,ед
0
0
0
0
1
1
1
Доля объема электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории города Королёва Московской области,%
18
80
80
80
80
80
80
Доля объема тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории города Королёва Московской области,%
39
80
80
80
80
80
80
Доля объема холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории города Королёва Московской области, %
55
80
80
80
80
80
80
Доля объема горячей воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории города Королёва Московской области, %
44,9
80
80
80
80
80
80
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади)[*] , Гкал/ кв.м
0,3000
0,2850
0,2565
0,2308
0,2077
0,1869
0,1682
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя, куб.м/ чел
56,9
55,5
54,1
52,7
51,4
50,1
47,6
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)[*], куб.м/чел
23,4
22,7
22,0
21,3
20,7
20,1
19,5
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)*, кВтч/кв.м
81,75
79,29
76,29
74,61
72,37
70,20
68,10
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв.м. общей площади), тыс.куб.м/кв.м
0,0636
0,0598
0,0580
0,0545
0,0529
0,0513
0,0497
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя, тыс.куб.м/кв.м
0,110
0,107
0,105
0,103
0,101
0,099
0,097
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах*, т.у.т./кв.м
0,0170
0,0169
0,0164
0,0161
0,0158
0,0157
0,0155
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных*, т.у.т/Гкал
165,8
165,8
165,7
165,7
165,6
165,6
165,6
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения[*]кВтч/Гкал
37,4
37,2
37,1
37,0
36,9
36,8
36,6
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии*, %
10,6
10,5
10,4
10,3
10,2
10,0
9,8
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды[*], %
11,0
10,7
10,4
10,1
9,7
9,2
8,7
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения[*], %
0,38
0,37
0,34
0,32
0,32
0,31
0,30
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения,[*]
кВтч/тыс. куб. м
0,19
0,18
0,18
0,17
0,17
0,16
0,16
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями*,ед
1
1
1
1
1
1
1
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы**, тыс.руб.
1
1
1
1
1
1
1
Доля учреждений бюджетной сферы и организаций с участием муниципального образования, в отношении которых проведены обязательные энергетические обследования, %
41
96
100
100
100
100
100
Доля учреждений бюджетной сферы и организаций с участием муниципального образования, установивших приборы учета энергетических ресурсов, газа и воды, %
82
86
100
100
100
100
100
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1кв. метр общей площади)* кВтч/кв.м
179,43
174,05
168,83
163,8
158,9
154,13
149,5
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)*, куб.м/чел
0,210
0,203
0,197
0,191
0,185
0,180
0,175
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)*
97,5
95,4
93,3
91,3
89,3
87,4
85,5
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)[*], куб.м/чел
21,2
20,7
20,2
19,7
19,2
18,7
18,3
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)*,
куб.м/чел
13,8
13,4
13,0
12,6
12,2
11,8
11,5
Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива*,ед
0
0
0
0
0
0
1
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам).
2,4
2,4
2,1
1,8
1,7
1,6
1,5
1. Общая характеристика сферы
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, в том числе формулировка основных проблем
в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития
1.1. Общая характеристика
сферы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
1. В целях регулирования правоотношений, обеспечивающих энергосбережение, энергетическую эффективность процессов и устройств, рациональное использование природных ресурсов и снижение негативного воздействия на окружающую среду в 2009 году принят Закон 261-ФЗ.
Принятый документ уточняет понятие энергосбережения, вводит определения энергосберегающих технологий и повышения энергетической эффективности, устанавливает отношения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также соответствующие меры в целях защиты прав и законных интересов граждан РФ путем создания условий для сохранения не возобновляемых природных ресурсов, а также охраны окружающей среды.
Под энергосбережением понимается реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).
Под энергетической эффективностью понимаются характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.
Сфера действия Закона 261-ФЗ распространяется на деятельность, связанную с использованием энергетических ресурсов. Положения Закона 261-ФЗ также применяются и в отношении воды, подаваемой, передаваемой, потребляемой с использованием систем централизованного водоснабжения. Таким образом, любая деятельность, так или иначе связанная с потреблением энергетических ресурсов, подпадает под действие Закона 261-ФЗ, то есть он затрагивает интересы как физических, так и юридических лиц.
Учитывая тот факт, что рыночные отношения не заставили большинство предприятий снижать затраты на энергоресурсы, Законом 261-ФЗ предусмотрены нормы, в соответствии с которыми, начиная с 2012 года, абсолютно все потребители топливно-энергетических ресурсов обязаны осуществлять учёт расхода всех потребляемых энергоресурсов. Потребители (величина удельного потребления энергоресурсов, которых выше значений закреплённых в соответствующих технических регламентах и других нормативно-правовых документах) обязаны постепенно снижать потребление (увеличивать энергоэффективность) за счёт реализации энергосберегающих мероприятий.
Анализ существующего положения в области энергосбережения на территории муниципального образования <<Город Королёв Московской области>> (далее - муниципальное образование) показывает, что основные принципы энергосберегающей политики, определенные действующим законодательством в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, не реализуются в полном объеме из-за отсутствия четко определенных практических механизмов проведения энергосберегающей политики.
Существенное влияние оказывает и устойчивая тенденция роста тарифов на энергетические ресурсы.
? п/п
Общие сведения
Единица измере ния
Факт
2010
2011
2012
2013
Тариф на ЭЭ на территории города Королёва МО
руб./ кВтч
3,07
3,38
3,48
с 01.01 .- 3,58
с 01.07. - 4,01
Тариф на ТЭ на территории города Королёва МО
руб./ Гкал
1 193,81
1 363,49
1 430,83
с 01.01. -
1 520,55
с 01.07. -
1 667,59
Тариф на воду на территории города Королёва МО
руб./ куб. м
12,70
14,16
14,53
с 01.01. - 15,05
с 01.07. - 16,02
Тариф на природный газ на территории города Королёва МО
руб./ тыс. куб. м
3,225
3,300
3,548
с 01.01. - 3,80
с 01.07. - 4,36
с 01.12. - 5,18
Как видно из таблицы, в муниципальном образовании имеет место устойчивая тенденция роста тарифов на энергетические ресурсы.
Так, в 2013 году по отношению к 2010 году:
- тариф на электроэнергию вырос на 30,6%;
- тариф на тепловую энергию вырос на 39,7%;
- тариф на воду вырос на 26,1%;
- тариф на природный газ вырос на 60,6%.
Рост стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведет к следующим негативным последствиям:
- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;
- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;
- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;
- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.
Рост цен на энергоресурсы делает задачу энергосбережения экономически целесообразной.
1.2. Основные проблемы в сфере
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в настоящее время являются:
- отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы является недостаточная оснащенность приборами учета, как производителей, так и потребителей энергоресурсов;
- низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов бюджетной сферы. Причиной возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, ветхих жилых и общественных зданий, отсутствие энергетических паспортов и плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и бюджетной сферы;
- низкая доля энергоэффективности общественного транспорта, уличного освещения. Причиной возникновения данной проблемы являются преобладание транспорта, работающего на бензине, физическое и моральное старение осветительного оборудования, значительно опережающее темпы его реконструкции;
- недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования энергетических ресурсов. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие системы подготовки таких специалистов в государственных (муниципальных) учреждениях, на предприятиях;
- отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению.
Для решения проблем необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.
Решение проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.
Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только за счет использования программно-целевых инструментов, поскольку:
- затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всех производителей и потребителей энергетических ресурсов;
- требует государственного регулирования и высокой степени координации действий не только федеральных органов исполнительной власти, но и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан;
- требует запуска механизмов обеспечения заинтересованности всех участников мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- требует мобилизации ресурсов и оптимизации их использования.
В соответствии с действующим законодательством в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности реализация муниципальной программы должна предполагать активное участие частного капитала в финансировании проектов, направленных на снижение энергопотребления. От успешности решения этой задачи напрямую зависят будущие результаты муниципальной программы.
Сделать инвестиции в энергоэффективность рентабельными для всех участников рынка призваны энергосервисные договоры (контракты) - новый тип гражданско-правовых договоров, введенный Законом 261-ФЗ.
Энергосервисный договор (контракт) - договор (контракт) на внедрение энергосберегающих технологий. Данный договор (контракт) предполагает выполнение специализированной ЭСКО полного комплекса работ по внедрению энергосберегающих технологий на предприятии заказчика за счет привлеченных ЭСКО кредитных средств. Оплата за привлеченные финансовые ресурсы и выполненные ЭСКО работы производится заказчиком после внедрения проекта за счет средств, сэкономленных при внедрении энергосберегающих технологий. Договор (контракт) обычно заключается на 5-10 лет, в течение которого происходят выплаты.
Таким образом, в отличие от традиционного подхода к энергосбережению (где бремя энергосберегающих мероприятий в виде проведения энергоаудита и реализации намеченных проектов ложится на энергетиков предприятий/учреждений, как непрофильная и второстепенная задача с использованием собственных/бюджетных средств предприятий/учреждений и несением рисков по реализации проектов) подход на основе энергосервисных договоров (контрактов) позволяет возложить весь комплекс необходимых мероприятий и риски по достижению заявленных результатов на энергосервисную компанию.
Комплекс мероприятий включает в себя инвестиционный энергоаудит, предусматривающий определение базовых линий энергопотребления, механизмов финансирования и внедрения, а также мониторинга и подтверждения результатов, финансирование, не требующее собственных средств/бюджетных средств предприятий/учреждений, и, наконец, реализация мероприятий силами энергосервисной компании.
Энергосервисная компания, в свою очередь, напрямую заинтересована в качественном выполнении комплекса работ, так как окупаемость проекта и полученная прибыль напрямую зависит от размера сэкономленных заказчиком средств.
Использование энергосервисных договоров (контрактов) в ЖКХ имеет важное социальное значение - обеспечение энергоэффективности в жилищном секторе может принести ощутимый социальный эффект за счет сокращения расходов семей на коммунальные услуги. Управляющие компании, товарищества собственников жилья (ТСЖ) сами смогут выбрать подходящую схему и обсудить все детали договора (контракта), получив максимальную выгоду.
Интерес должны проявить и бюджетные учреждения, которые, в дополнение к требованиям Закона 261-ФЗ по снижению потребления энергоресурсов на 15%, поощряются возможностью распоряжаться бюджетными средствами, сэкономленными сверх установленного снижения. Сэкономленные средства остаются как в распоряжении учреждения, так и в распоряжении муниципального образования.
1.3. Инерционный прогноз
развития сферы энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной программы указывают результаты инерционного прогноза развития сферы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Развитие сферы энергосбережения и повышения энергетической эффективности по инерционному сценарию указывает на риск, что не будут достигнуты целевые значения показателей и решены в установленные сроки задачи в данной сфере.
При инерционном сценарии развития сферы энергосбережения и повышения энергетической эффективности прогнозируются следующие значения целевых показателей:
- доля объемов энергетических ресурсов и воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием общедомовых приборов учета) в общем объеме потребляемых энергетических ресурсов и воды на территории города Королёва Московской области - 100 % к 2017 году.
К 2020 году:
- снижение удельных расходов:
в многоквартирных домах:
- электрической энергии с 85,28 до 77,74 кВт. ч./кв. м;
- тепловой энергии с 0,3100 до 0,2391 Гкал/кв. м;
- холодной воды с 57,8 до 52,7 куб. м/чел.;
- горячей воды с 24,13 до 21,8 куб. м/чел.;
- природного газа с индивидуальными системами газового отопления с 0,0656 до 0,0577 тыс.куб.м./кв.м;
- природного газа с иными системами теплоснабжения - с 0,112 до 0,104 тыс.куб.м./чел.;
в системе коммунальной инфраструктуры:
- топлива на выработку тепловой энергии на котельных с 165,9 до 165,7 т.у.т./Гкал;
- электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, с 37,8 до 37,2 кВтч/Гкал;
- электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения, с 0,39 до 0,34 тыс.кВтч/ тыс.куб.м;
- электрической энергии, используемой в системах водоотведения, с 0,19 до 0,17 кВтч/куб.м;
на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений:
- электрической энергии с 179,43 до 162,2 кВтч/кв. м;
- тепловой энергии с 0,210 до 0,190 Гкал/кв. м;
- холодной воды с 97,5 до 90,6 куб.м./чел.;
- горячей воды с 21,2 до 19,6 куб.м./чел.;
- природного газа с 13,8 до 12,4 куб.м./чел.;
в системах уличного освещения:
- электрической энергии с 2,4 до 1,9 кВтч/кв.м;
- доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме преданной тепловой энергии более чем на 10,0 %;
- доля потерь воды при ее передаче в общем объеме преданной воды более чем на 10 %.
2. Прогноз развития сферы
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности с учетом реализации муниципальной
программы, возможные варианты решения проблем,
оценка преимуществ и рисков, возникающих
при выборе вариантов решения проблем
2.1. Прогноз развития сферы
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности с учетом реализации муниципальной программы,
возможные варианты решения проблем
Концепция решения проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности основывается на программно-целевом методе и состоит в реализации муниципальной программы города Королёва Московской области на 2014-2020 годы <<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности>>, которая на начало 2014 года включает в себя три подпрограммы.
В 2014 году основные усилия будет сосредоточены на первоочередных вопросах, связанных с формированием структуры эффективного управления энергосбережением в масштабах города, созданием рыночных механизмов перераспределения присоединенных мощностей и потребляемых нагрузок, координацией мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, организацией механизма контроля выполнения мероприятий муниципальной программы.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит системно решать накопившиеся проблемы и достичь следующих результатов:
- экономии всех видов энергоресурсов при их производстве, передаче и потреблении;
- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
- сокращение потребляемой электрической и тепловой присоединенной мощности, а также потребляемой нагрузки водо- и газоснабжения;
- развитие рынка энергосервисных услуг;
- вовлечения в процесс энергосбережения всей инфраструктуры города за счет активизации пропаганды и формирования реального механизма стимулирования энергосбережения.
Программный сценарий развития сферы энергосбережения и повышения энергетической эффективности отличается от инерционного сценария устойчивостью решений, принятых на период до 2020 года.
При программно-целевом сценарии развития сферы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Королёве Московской области будут получены следующие значения целевых показателей:
К 2015 году:
- доля объемов энергетических ресурсов и воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием общедомовых приборов учета) в общем объеме потребляемых энергетических ресурсов и воды на территории города Королёва Московской области - 100 %.
К 2020 году:
- снижение удельных расходов:
в многоквартирных домах:
- электрической энергии с 85,28 до 68,10 кВт.ч./кв.м;
- тепловой энергии с 0,3100 до 0,1682 Гкал/кв.м;
- холодной воды с 57,8 до 47,6 куб.м/чел.;
- горячей воды с 24,13 до 19,5 куб.м /чел.;
- природного газа с индивидуальными системами газового отопления с 0,0656 до 0,0497 тыс.куб.м./кв.м;
- природного газа с иными системами теплоснабжения с 0,112 до 0,097 тыс.куб.м /чел.;
в системе коммунальной инфраструктуры:
- топлива на выработку тепловой энергии на котельных с 165,9 до 165,8 т.у.т./Гкал;
- электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, с 37,8 до 36,6 кВтч/Гкал;
- электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения, с 0,39 до 0,30 тыс.кВтч/тыс.куб.м;
- электрической энергии, используемой в системах водоотведения, с 0,19 до 0,16 кВтч/куб.м;
на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений:
- электрической энергии с 179,43 до 145,01 кВтч/кв.м;
- тепловой энергии с 0,210 до 0,170 Гкал/кв.м;
- холодной воды с 97,5 до 83,7 куб.м./чел.;
- горячей воды с 21,2 до 18 куб.м./чел.;
- природного газа с 13,8 до 11,1 куб.м./чел.;
в системах уличного освещения:
- электрической энергии с 2,4 до 1,5 кВтч/кв.м;
- доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме преданной тепловой энергии не более 10 %;
- доля потерь воды при ее передаче в общем объеме преданной воды не более 10%.
2.2. Оценка преимуществ
и рисков, возникающих при выборе
вариантов решения проблем
Сопоставление основных показателей, характеризующих развитие проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности к 2020 году по двум сценариям - инерционному и программно-целевому - является основанием для выбора в качестве основного сценария для решения задач на перспективу до 2020 года программно-целевого сценария.
Решение задач в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории города Королёва Московской области позволит достичь планируемые целевые значения показателей за счет комплексного подхода в их решении и оптимального планирования ресурсов на реализацию необходимых мероприятий по заданным параметрам целей и задач подпрограммы.
Вместе с тем использование программно-целевого сценария не гарантирует отсутствие определенных рисков в ходе реализации муниципальной программы под воздействием соответствующих внешних и внутренних факторов.
Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной программы:
- недостижение целевых значений показателей результативности муниципальной программы к 2020 году;
- невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности действий муниципальных заказчиков подпрограммы и исполнителей мероприятий подпрограммы;
- снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов городского бюджета или неполное предоставление средств из запланированных источников;
- неэффективное и/или неполное использование возможностей, внедряемых в рамках муниципальной программы, технологий и ресурсов;
- технические и технологические риски;
- методологические риски, связанные с отсутствием методических рекомендаций по применению нормативных правовых актов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности;
- организационные риски при необеспечении необходимого взаимодействия участников решения программных задач.
В целях обеспечения управления рисками муниципальный заказчик муниципальной программы организует мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы и на основе его результатов вносит необходимые предложения координатору муниципальной программы для принятия соответствующих решений, в том числе по корректировке параметров муниципальной программы.
Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной программы осуществляется в рамках оперативного взаимодействия муниципального заказчика муниципальной программы, координатора муниципальной программы и муниципальных заказчиков подпрограмм.
Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и других запланированных источников осуществляется путем ежегодного пересмотра прогнозных показателей доходов бюджета города, учтенных при формировании финансовых параметров муниципальной программы, анализа и оценки результатов реализации мероприятий муниципальной программы в ходе ее исполнения. На минимизацию наступления финансового риска направлены также меры в составе подпрограмм, определяющие изменение значений целевых показателей в зависимости от реализации отдельных мероприятий при снижении/увеличении объемов финансирования в пределах 5% относительно общего объема запланированных в соответствующей подпрограмме финансовых средств на ее реализацию.
3. Перечень и краткое описание подпрограмм
муниципальной программы
Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого сценария осуществляется посредством реализации трех подпрограмм.
3.1. Перечень подпрограмм муниципальной программы
1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве (Подпрограмма 1).
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы и организациях с участием муниципального образования (Подпрограмма 2).
3. Модернизация городского уличного освещения на базе энергетического контракта (Подпрограмма 3).
3.2. Краткое описание подпрограмм муниципальной программы
Подпрограмма 1 направлена на комплексное и эффективное использование топливно-энергетических ресурсов в ЖКХ и обеспечение надежности работы системы коммунального хозяйства за счет установки приборов учета потребления энергетических ресурсов (индивидуальных и общедомовых), замены лифтов и реализации энергосберегающих мероприятий.
Подпрограмма 2 направлена на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации учреждениями бюджетной сферы и организациями с участием муниципального образования энергосберегающих мероприятий.
Подпрограмма 3 направлена на обеспечение надежности работы системы уличного освещения путем заключения энергосервисного контракта.
4. Цели и задачи Программы
Целью муниципальной программы является энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на территории муниципального образования, создание условий для перевода экономики муниципального образования на энергосберегающий путь развития.
Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:
1. Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, рациональное использование энергетических ресурсов на территории города Королёва Московской области.
2. Реализация комплекса мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, учреждениях бюджетной сферы и организациях с участием муниципального образования, в сфере уличного освещения и в промышленном секторе.
Решение задач муниципальной программы обеспечивается путем:
- формирования целостной системы управления процессом повышения энергетической эффективности экономики города Королёва Московской области, обеспечивающей распределение полномочий и эффективное взаимодействие органов исполнительной власти города Королёва Московской области, а также хозяйствующих субъектов и населения;
- принятия необходимых нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию положений Закона 261-ФЗ, а также устанавливающих и пересматривающих обязательные требования в части:
- энергетической эффективности энергопотребляющих устройств, средств передачи энергии, зданий, строений и сооружений, а также товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд,
- учета производства, передачи и потребления энергетических ресурсов,
- проведения энергетических обследований и энергетической паспортизации объектов,
- принятия положений, вводящих в действие механизмы стимулирования потребителей к эффективному использованию энергетических ресурсов;
- формирования системы мониторинга в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности во всех секторах экономики города Королёва Московской области;
- формирования системы информационной и образовательной поддержки деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- реализации энергосберегающих мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
- создания необходимых и достаточных условий по реализации типовых энергосберегающих проектов, которые могут широко применяться в разных секторах экономики с минимальными накладными расходами по их реализации;
- создания стимулов для научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по развитию производства энергоэффективного оборудования и материалов в городе Королёва Московской области;
- расширения практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий.
В подпрограммах муниципальной программы мероприятия сбалансированы по задачам, объемам финансовых средств, необходимых для решения задач, по годам реализации подпрограмм и источникам финансирования.
5. Планируемые результаты реализации
муниципальной программы
Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной программы и их динамики по годам реализации муниципальной программы приведены в Приложении ? 1 к муниципальной программе.
Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы приведена в Приложении ? 2 к муниципальной программе.
6. Финансирование муниципальной программы
Финансирование реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств городского бюджета и внебюджетных средств (собственные средства участников муниципальной программы, собственные средства исполнителей инвестиционных проектов, собственные средства исполнителей энергосервисных договоров (контрактов) и привлеченные ими кредиты.).
Обоснование и распределение объемов финансовых средств на реализацию подпрограмм по годам и источникам финансирования представлено в форме <<Обоснование объема финансовых ресурсов>>.
Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Бюджетное финансирование используется в качестве катализатора для привлечения внебюджетных средств на среднесрочной и долгосрочной основе в порядке софинансирования энергосберегающих проектов и мероприятий.
Бюджетным организациям предоставляется безусловное право в установленном законом порядке распоряжаться средствами, сэкономленными в результате реализации энергосберегающих мероприятий.
Экономия средств, достигнутая за счет дополнительного по сравнению с учтенным при планировании бюджетных ассигнований снижением потребления, используется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации для обеспечения выполнения функций (оказания государственных и муниципальных услуг) соответствующим учреждением, в том числе на увеличение годового фонда оплаты труда и на оплату обязательств по заключенным энергосервисным договорам (контрактам).
Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы подлежат уточнению в очередном финансовом году.
7. Порядок взаимодействия
ответственных за выполнение мероприятий подпрограмм
с муниципальным заказчиком муниципальной программы
Отдел по вопросам науки и промышленности, являющийся муниципальным заказчиком муниципальной программы, организует управление реализацией муниципальной программы и осуществляет взаимодействие с муниципальными заказчиками подпрограмм в составе муниципальной программы, а также с ответственными за выполнение мероприятий подпрограмм, обеспечивая:
планирование реализации муниципальной программы в рамках поставленных задач и целевых ориентиров муниципальной программы на соответствующий финансовый год;
формирование прогноза объемов средств, необходимых на реализацию мероприятий муниципальной программы;
мониторинг целевых значений показателей муниципальной программы и показателей мероприятий муниципальной программы;
осуществление анализа и оценки, фактически достигаемых значений показателей муниципальной программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;
осуществление ежегодной оценки результативности и эффективности мероприятий муниципальной программы и подпрограммы в ее составе, формируя аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком;
контроль реализации мероприятий муниципальной программы в ходе ее реализации и подпрограммы в ее составе;
внесение в установленном Порядке предложений о корректировке параметров муниципальной программы;
информационное сопровождение реализации муниципальной программы.
Получателями средств городского бюджета являются исполнители мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограмм в составе муниципальной программы, которые обеспечивают их целевое использование.
Исполнители мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограмм готовят и представляют соответственно муниципальному заказчику муниципальной программы и муниципальным заказчикам подпрограмм отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
8. Состав, форма и сроки представления отчетности
о ходе реализации мероприятий муниципальной программы
С целью контроля реализации муниципальной программы муниципальный заказчик муниципальной программы предоставляет:
1) в Управление экономики, инвестиций, инноваций и наукограда Администрации города оперативные и итоговые отчеты о реализации подпрограмм и мероприятий по формам, определенным Порядком:
- оперативный отчет ежеквартально - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- ежегодный отчет - до 1 марта года, следующего за отчетным годом;
- итоговый отчет - до 1 апреля года, следующего за последним отчетным годом реализации подпрограмм.
Отчёты формируются в соответствии с Порядком.
2) В Министерство энергетики Российской Федерации для включения в ГИС <<Энергоэффективность>> и Региональную информационную систему Московской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности оперативные и итоговые отчеты по формам, определенным Правилами:
- ежемесячный отчет - до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
- ежеквартальный отчет - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- ежегодный отчет - до 15 января года, следующего за отчетным годом;
Отчёты формируются в соответствии с Порядком.
Приложение 1
к муниципальной программе города
Королёва Московской области на 2014-
2020 годы <<Энергосбережение и повышение
Энергетической эффективности>>
Планируемые результаты реализации
муниципальной программы городского округа Королёв Московской области на 2014-2020 годы
<<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности>>
? п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Показатели реализации мероприятий муниципальной подпрограммы
Единицы измерения
Отчетный базовый период/Базовое значение показателя
(на начало реализации подпрограммы)
2013 г.
Планируемое значение показателя по годам реализации
Бюджет городского округа Королёв Московской области
Другие источники финансирования (в разрезе)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Подпрограмма 1 <<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве>>
Задача 1.
Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности
0,0
300,0
Внебюджетные источники
Целевой показатель 1
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города Королёва Московской области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Целевой показатель 2
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города Королёва Московской области*
%
32
39
100
100
100
100
100
100
Целевой показатель 3
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Королёва Московской области*
%
75
78
100
100
100
100
100
100
Целевой показатель 4.
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Королёва Московской области*
%
44
49
100
100
100
100
100
100
Целевой показатель 5. Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Королёва Московской области*
%
91
92
100
100
100
100
100
100
Целевой показатель 6.
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных в жилищном фонде на территории города Королёва Московской области, ед.
ед.
0
0
0
0
0
1
1
1
Задача 2:
Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде
21943,9
312 725,70
Внебюджетные источники
Целевой показатель7.
Доля объема электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории города Королёва Московской области, %
%
3
18
80
80
80
80
80
80
Целевой показатель 8. Доля объема тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории города Королёва Московской области
%
29
39
80
80
80
80
80
80
Целевой показатель 9. Доля объема холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории города Королёва Московской области, %
%
51
55
80
80
80
80
80
80
Целевой показатель 10. Доля объема горячей воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории города Королёва Московской области
%
43,6
44,9
80
80
80
80
80
80
Целевой показатель 11 Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади)[*]
Гкал/кв.м
0,3100
0,3000
0,2850
0,2565
0,2308
0,2077
0,1869
0,1682
Целевой показатель 12 Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)[*]
куб.м/
чел.
57,8
56,9
55,5
54,1
52,7
51,4
50,1
47,6
Целевой показатель 13 Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)[*]
куб.м/
чел.
24,13
23,4
22,7
22,0
21,3
20,7
20,1
19,5
Целевой показатель 14 Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)*
кВтч/
кв.м
85,28
81,75
79,29
76,29
74,61
72,37
70,20
68,10
Целевой показатель 15. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв.м. общей площади)*
тыс.куб.м./
кв.м
0,0656
0,0636
0,0598
0,0580
0,0545
0,0529
0,0513
0,0497
Целевой показатель 16. Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)*
тыс.куб.м./
чел.
0,112
0,110
0,107
0,105
0,103
0,101
0,099
0,097
Целевой показатель 17. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах*
т.у.т./
кв.м.
0,0175
0,0170
0,0169
0,0164
0,0161
0,0158
0,0157
0,0155
Задача 3:
Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
0,0
203 000,0
Внебюджетные источники
Целевой показатель 18 Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных*
т.у.т./
Гкал
165,9
165,8
165,8
165,7
165,7
165,6
165,6
165,6
Целевой показатель 19. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения[*]
кВтч/
Гкал
37,8
37,4
37,2
37,1
37,0
36,9
36,8
36,6
Целевой показатель 20 Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии[*]
%
10,7
10,6
10,5
10,4
10.3
10,2
10,0
9,8
Целевой показатель 21 Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды[*]
%
11,25
11,0
10,7
10,4
10,1
9,7
9,2
8,7
Целевой показатель 22 Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения[*]
тыс.кВтч/ тыс. куб.м
0,39
0,38
0,37
0,34
0,32
0,32
0,31
0,30
Целевой показатель 23. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения[*]
кВтч/
куб.м
0,19
0,19
0,18
0,18
0,17
0,17
0,16
0,16
Подпрограмма 2 <<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы и организациях с участием муниципального образования>>
Задача 1.
Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности
0,0
3 099,50
Внебюджетные источники
Целевой показатель 24. Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями*
ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
Целевой показатель 25.. Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы**
тыс. руб.
Задача 2:
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы и организациях с участием муниципального образования
2 209,8
11 952,1
Внебюджетные источники
Целевой показатель 26. Доля учреждений бюджетной сферы и организаций с участием муниципального образования, в отношении которых проведены обязательные энергетические обследования
%
41
96
100
100
100
100
100
100
Целевой показатель 27. Доля учреждений бюджетной сферы и организаций с участием муниципального образования, установивших приборы учета энергетических ресурсов, газа и воды
%
82
86
100
100
100
100
100
100
Целевой показатель 28. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1кв. метр общей площади)[*]
кВтч/
кв.м
179,43
174,05
168,83
163,8
158,9
154,13
149,5
145,01
Целевой показатель 29. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)[*]
Гкал/кв.м
0,210
0,203
0,197
0,191
0,185
0,180
0,175
0,170
Целевой показатель 30.. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)[*]
куб.м/чел
97,5
95,4
93,3
91,3
89,3
87,4
85,5
83,7
Целевой показатель 31. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)[*]
куб.м/чел
21,2
20,7
20,2
19,7
19,2
18,7
18, 3
18
Целевой показатель 32 Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)*
куб.м/чел.
13,8
13,4
13,0
12,6
12,2
11,8
11,5
11,1
Задача 3:
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе
0,0
800,0
Внебюджетные источники
Целевой показатель 33. Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива*
ед.
0
0
0
0
0
0
0
1
Подпрограмма 3 <<Модернизация городского уличного освещения на базе энергетического контракта>>
Задача 1:
Повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в сфере уличного освещения
0,0
266 652,0
Внебюджетные источники
Целевой показатель 34 Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам).
кВтч/кв.м
2,4
2,4
2,4
2,1
1,8
1,7
1,6
1,5
Приложение ? 2
к муниципальной программе города Королёва
Московской области на 2014-2020 годы
<<Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности>>
МЕТОДИКА РАСЧЕТА
значений показателей эффективности реализации
муниципальной программы города Королёва Московской области на 2014-2020 годы
<<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности>>
? п/п
Наименование показателя
Методика расчёта
1
2
3
1
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города Королёва Московской области ()
(%),
где:
- объем потребления (использования) на территории города Королёва Московской области электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. кВт·ч;
- общий объем потребления (использования) на территории города Королёва Московской области электрической энергии, тыс. кВт·ч.
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной ЗАО <<Королёвская электросеть СК>>.
2
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города Королёва Московской области ()
(%),
где:
- объем потребления (использования) на территории города Королёва Московской области тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал;
- общий объем потребления (использования) на территории города Королёва Московской области тепловой энергии, Гкал.
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной ОАО <<Теплосеть>>.
3
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Королёва Московской области ()
(%),
где:
- объем потребления (использования) на территории города Королёва Московской области холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м;
- общий объем потребления (использования) на территории города Королёва Московской области холодной воды, тыс. куб. м.
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной ОАО <<Водоканал>>.
4
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Королёва Московской области ()
(%),
где:
- объем потребления (использования) на территории города Королёва Московской области горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м;
- общий объем потребления (использования) на территории города Королёва Московской области горячей воды, тыс. куб. м.
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной ОАО <<Теплосеть>>.
5
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории города Королёва Московской области ()
(%),
где:
- объем потребления (использования) на территории города Королёва Московской области природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м;
- общий объем потребления (использования) на территории города Королёва Московской области природного газа, тыс. куб. м.
Расчет значений показателя осуществлен на основании информации, представленной филиалом ГУП МО <<Мособлгаз>> <<Мытищимежрайгаз>>.
1. Подпрограмма <<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве>>
6.
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных в жилищном фонде на территории города Королёва Московской области
Значение показателя определено в плановом порядке.
7.
Доля объема электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории города Королёва Московской области
(%),
где:
- объем потребления (использования) в многоквартирных домах на территории города Королёва Московской области электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, тыс. кВт·ч;
- общий объем потребления (использования) в многоквартирных домах на территории города Королёва Московской области электрической энергии, тыс. кВт·ч.
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной ЗАО <<Королёвская электросеть СК>>.
8.
Доля объема тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории города Королёва Московской области
(%),
где:
- объем потребления (использования) в многоквартирных домах на территории города Королёва Московской области тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, Гкал;
- общий объем потребления (использования) в многоквартирных домах на территории города Королёва Московской области тепловой энергии, Гкал.
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной ОАО <<Теплосеть>>.
9.
Доля объема холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме холодной воды потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории города Королёва Московской области
(%),
где:
- объем потребления (использования) в многоквартирных домах на территории муниципального образования холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, тыс. куб. м;
- общий объем потребления (использования) в многоквартирных домах на территории муниципального образования холодной воды, тыс. куб. м.
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной ОАО <<Водоканал>>.
10.
Доля объема горячей воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории города Королёва Московской области
(%),
где:
- объем потребления (использования) в многоквартирных домах на территории муниципального образования горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, тыс. куб. м;
- общий объем потребления (использования) в многоквартирных домах на территории муниципального образования горячей воды, тыс. куб. м.
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной ОАО <<Водоканал>>.
11.
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) ()
(Гкал/кв. м),
где:
- объем потребления (использования) тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории города Королёва Московской области, Гкал;
- площадь многоквартирных домов на территории города Королёва Московской области, кв. м.
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной ОАО <<Теплосеть>>.
12.
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) ()
(куб. м/чел.),
где:
- объем потребления (использования) холодной воды в многоквартирных домах, расположенных на территории города Королёва Московской области, куб. м;
- количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории города Королёва Московской области, чел.
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной ОАО <<Водоканал>>.
13.
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) ()
(куб. м/чел.),
где:
- объем потребления (использования) горячей воды в многоквартирных домах, расположенных на территории города Королёва Московской области, куб. м;
- количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории города Королёва Московской области, чел.
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной ОАО <<Теплосеть>>.
14.
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) ()
(кВт·ч/кв. м),
где:
- объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, кВт·ч;
- площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, кв. м.
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной ЗАО <<Королёвская электросеть СК>>.
15.
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв.м. общей площади) ()
(тыс. куб. м/кв. м),
где:
- объем потребления (использования) природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления, расположенных на территории муниципального образования, тыс. куб. м;
- площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления на территории муниципального образования, кв. м.
Расчет значений показателя осуществлен на основании информации, представленной филиалом ГУП МО <<Мособлгаз>> <<Мытищимежрайгаз>>.
16.
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) ()
(тыс. куб. м/чел.),
где:
- объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, расположенных на территории муниципального образования, тыс. куб. м;
- количество жителей, проживающих в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения на территории муниципального образования, чел.
Расчет значений показателя осуществлен на основании информации, представленной филиалом ГУП МО <<Мособлгаз>> <<Мытищимежрайгаз>>.
17.
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах ()
(т у.т./кв. м),
где:
- суммарный объем потребления (использования) энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, т у.т.;
- площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, кв. м.
18.
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных ()
(т у.т./Гкал),
где:
- объем потребления топлива на выработку тепловой энергии котельными на территории города Королёва Московской области, т у.т.;
- объем выработки тепловой энергии котельными на территории города Королёва Московской области, Гкал.
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной ОАО <<Теплосеть>>.
19.
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения ()
Умо.ээ.передача тэ=ОПмо.ээ.передача тэ/ОВмо.к.тэ (кВт·ч/куб. м),
где:
- объем потребления электрической энергии для передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения на территории города Королёва Московской области, тыс. кВт·ч;
- объем выработки тепловой энергии котельными на территории города Королёва Московской области, Гкал.
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной ОАО <<Теплосеть>>.
20.
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии ()
(%),
где:
- объем потерь тепловой энергии при ее передаче на территории города Королёва Московской области, Гкал;
- общий объем передаваемой тепловой энергии на территории города Королёва Московской области, Гкал.
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной ОАО <<Теплосеть>>.
21.
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды ()
(%),
где:
- объем потерь воды при ее передаче на территории города Королёва Московской области, тыс. куб. м;
- общий объем потребления (использования) на территории города Королёва Московской области горячей воды, тыс. куб. м;
- общий объем потребления (использования) на территории города Королёва Московской области холодной воды, тыс. куб. м.
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной ОАО <<Водоканал>>.
22.
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения ()
(тыс. кВт·ч/тыс. куб. м),
где:
- объем потребления электрической энергии для передачи воды в системах водоснабжения на территории города Королёва Московской области, тыс. кВт·ч;
- объем потерь воды при ее передаче на территории города Королёва Московской области, тыс. куб. м;
- общий объем потребления (использования) на территории города Королёва Московской области горячей воды, тыс. куб. м;
- общий объем потребления (использования) на территории города Королёва Московской области холодной воды, тыс. куб. м.
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной ОАО <<Водоканал>>.
23.
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения ()
(тыс. кВт·ч/куб. м),
где:
- объем потребления электрической энергии в системах водоотведения на территории города Королёва Московской области, тыс. кВт·ч;
- общий объем водоотведенной воды на территории города Королёва Московской области, куб. м.
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной ОАО <<Водоканал>>.
2. Подпрограмма <<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в учреждениях бюджетной сферы и организациях с участием муниципального образования>>
24.
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями
Значение показателя определено в плановом порядке.
25.
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы ()
(%),
где:
- планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, тыс. руб.;
- объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в местном бюджете на реализацию муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году, тыс. руб.
26.
Доля учреждений бюджетной сферы и организаций с участием муниципального образования, в отношении которых проведены обязательные энергетические обследования
D =Ki/K * 100 (%)
D - доля учреждений бюджетной сферы и организаций с участием муниципального образования, в отношении которых проведены обязательные энергетические обследования;
Ki - количество учреждений бюджетной сферы и организаций с участием муниципального образования, в отношении которых проведены обязательные энергетические обследования;
K- общее количество учреждений бюджетной сферы и организаций с участием муниципального образования.
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной учреждениями бюджетной сферы и организациями с участием муниципального образования.
27.
Доля учреждений бюджетной сферы и организаций с участием муниципального образования, установивших приборы учета энергетических ресурсов и воды
D =Ki/K *100 (%)
D - доля учреждений бюджетной сферы и организаций с участием муниципального образования, установивших приборы учета энергетических ресурсов и воды;
K - общее количество учреждений бюджетной сферы и организаций с участием муниципального образования;
Ki - количество учреждений бюджетной сферы и организаций с участием муниципального образования, установивших приборы учета энергетических ресурсов и воды.
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной учреждениями бюджетной сферы и организациями с участием муниципального образования.
28.
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) ()
(кВт·ч/кв. м),
где:
- объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, кВтч;
- площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кв. м.
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной ЗАО <<Королёвская электросеть СК>>.
29.
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) ()
(Гкал/кв. м),
где:
- объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, Гкал;
- площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кв. м.
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной ОАО <<Теплосеть>>.
30.
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) ()
(куб. м/чел.),
где:
- объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. м;
- количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, чел.
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной ОАО <<Водоканал>>.
31.
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)()
(куб. м/чел.),
где:
- объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. м;
- количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, чел.
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной ОАО <<Теплосеть>>.
32.
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) ()
(куб. м/чел.),
где:
- объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. м;
- количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, чел.
Расчет значений показателя осуществлен на основании информации, представленной филиалом ГУП МО <<Мособлгаз>> <<Мытищимежрайгаз>>.
33.
Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива
Значение показателя определено в плановом порядке.
3. Подпрограмма <<Модернизация городского уличного освещения на базе энергетического контракта>>
34.
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) ().
(кВт·ч/кв. м),
где:
- объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования, кВт·ч;
- общая площадь уличного освещения территории муниципального образования на конец года, кв. м
Значение показателя определено на основании информации, представленной ЗАО <<Королёвская электросеть СК>>.
<<
Муниципальная программа
городского округа Королёв Московской области на 2014 - 2020 годы
<<Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности>>
Подпрограмма 1
<<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
жилищно-коммунальном хозяйстве>>
ПАСПОРТ
подпрограмма <<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в жилищно-коммунальном хозяйстве>>
муниципальной программы городского округа Королёв Московской области на 2014-2020 годы
<< Энергосбережение и повышение энергетической эффективности >>
Муниципальный заказчик подпрограммы
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Королёв Московской области
Задача 1 подпрограммы
Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Отчетный (базовый) период
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,7
Задача 2 подпрограммы
Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде
Снижение удельных расходов энергетических ресурсов в многоквартирных домах
Отчетный (базовый) период
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,7
Задача 3 подпрограммы
Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
Снижение удельных расходов энергетических ресурсов в системе коммунального хозяйства
Отчетный (базовый) период
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,7
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Наименование подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)*
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Итого
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве
Администрация городского округа Королёв Московской области
Всего:
в том числе:
88 075,1
73 675,1
75 045,40
75 218,5
75 218,5
75 218,5
75 218,5
537 669,60
Средства бюджета городского округа*
14 400,0
0
1 370,3
1 543,4
1 543,4
1 543,4
1 543,4
21 943,9
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города Королёва Московской области,%
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
100
100
100
100
100
100
100
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города Королёва Московской области*,%
39
100
100
100
100
100
100
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Королёва Московской области*,%
78
100
100
100
100
100
100
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Королёва Московской области*,%
49
100
100
100
100
100
100
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории города Королёва Московской области*,%
92
100
100
100
100
100
100
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных в жилищном фонде на территории города Королёва Московской области, ед.
0
0
0
0
1
1
1
Доля объема электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории города Королёва Московской области, %
18
80
80
80
80
80
80
Доля объема тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории города Королёва Московской области, %
39
80
80
80
80
80
80
Доля объема холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории города Королёва Московской области, %
55
80
80
80
80
80
80
Доля объема горячей воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории города Королёва Московской области, %
44,9
80
80
80
80
80
80
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади) Гкал/ кв.м
0,3000
0,2850
0,2565
0,2308
0,2077
0,1869
0,1682
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя, куб.м/ чел
56,9
55,5
54,1
52,7
51,4
50,1
47,6
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), куб. м/ чел[*]
23,4
22,7
22,0
21,3
20,7
20,1
19,5
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)*, кВтч/ кв.м
81,75
79,29
76,29
74,61
72,37
70,20
68,10
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв.м. общей площади), тыс. куб.м/ кв.м
0,0636
0,0598
0,0580
0,0545
0,0529
0,0513
0,0497
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя), тыс. куб. м/ чел
0,110
0,107
0,105
0,103
0,101
0,099
0,097
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах*, т.у.т/ кв.м
0,0170
0,0169
0,0164
0,0161
0,0158
0,0157
0,0155
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных*, т.у.т/Гкал
165,8
165,8
165,7
165,7
165,6
165,6
165,6
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения кВтч/Гкал
37,4
37,2
37,1
37,0
36,9
36,8
36,6
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии , %
10,6
10,5
10,4
10,3
10,2
10,0
9,8
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, %
11,0
10,7
10,4
10,1
9,7
9,2
8,7
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения, тыс.кВтч/ тыс.куб.м
0,38
0,37
0,34
0,32
0,32
0,31
0,30
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения, кВтч/ куб.м
0,19
0,18
0,18
0,17
0,17
0,16
0,16
*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.
1. Описание задач подпрограммы
Целью подпрограммы является - реализация Федерального закона 261-ФЗ, комплексное и эффективное использование топливно-энергетических ресурсов, обеспечение надежности работы системы коммунального хозяйства.
Условиями достижения поставленной цели, является решение следующих задач:
- создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- повышение энергетической эффективности в жилищном фонде (мероприятия направлены на повышение уровня оснащенности общедомовыми и индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, а также мероприятия по замене лифтов на объектах жилищного фонда для повышения эффективности лифтового хозяйства);
- повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры (повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры предусматривает проведение мероприятий, целью которых является повышение уровня надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг для населения, а также повышение эффективности производства, транспортировки и распределении топливно-энергетических ресурсов и воды).
Объемы финансирования мероприятий по повышению энергетической эффективности на объектах производства, передачи и реализации тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, производства, сформированы исходя из действующих тарифных решений и подлежат корректировке в случае их изменения.
2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы.
Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных отраслей народного хозяйства Российской Федерации, охватывающей многоотраслевой производственно-технический комплекс, потребность в продукции которого практически не ограничена.
В структуру жилищно-коммунального комплекса города Королёва Московской области входят предприятия, обеспечивающие полный комплекс оказания услуг по содержанию жилищного фонда, расположенного на территории города и предоставления спектра коммунальных услуг, таких как: тепло-, электро- и газоснабжение, водоснабжение и водоотведение, в т.ч.:
Жилищный фонд:
- многоквартирные дома - 1083 шт., площадью 4065,0 тыс.м2; в т.ч.:
- ЖСК- 37 юридических лиц, 42 дома площадью - 162,3 тыс.м2.
- ТСЖ- 102 юридических лиц, 155 дома площадью - 569,9 тыс.м2.
- частные компании по управлению и обслуживанию жилого фонда - 16, в т.ч. ОАО <<Жилкомплекс>>, ОАО <<Жилсервис>> (частные предприятия с долей участия в уставном капитале 100% муниципальной собственности).
Теплоснабжение:
В ведении ОАО <<Теплосеть>> 31 центральный тепловой пункт (ЦТП) и 1 индивидуальный тепловой пункт (ИТП), 13 котельных, 190,9 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.
Водоснабжение и водоотведение:
В ведении ОАО <<Водоканал>> 264,2 км водопроводных сетей, 244,0 км канализационных сетей, 1 водоочистная станция (ВОС), производительностью 100 тыс.м[3]/сутки, 8 водозаборных узлов (ВЗУ), 17 артезианских скважин; 32 насосных станций водопровода (ВНС), 15 канализационных насосных станций (КНС).
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве следует рассматривать как один из основных источников экономического роста.
Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только за счет использования программно-целевых инструментов, поскольку:
- затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всех производителей и потребителей энергетических ресурсов;
- требует государственного регулирования и высокой степени координации действий не только федеральных органов исполнительной власти, но и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан;
- требует запуска механизмов обеспечения заинтересованности всех участников мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в реализации целей и задач Программы;
- требует мобилизации ресурсов и оптимизации их использования.
Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.
Основные проблемы жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса:
- значительный износ основных фондов, высокая аварийность оборудования;
- значительная протяженность сетей;
- потери при производстве и потреблении энергии, высокий расход первичных топливных ресурсов;
- неплатежеспособность потребителей и ограниченность бюджетных средств для совершенствования систем энергоснабжения.
Решение задач повышения энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве осуществляется посредством реализации мероприятий подпрограммы (Приложение ?1).
Задача 1. Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Мероприятия задачи направлены на пропаганду энергосбережения и энергоэффективности, а также на обучение специалистов в области энергосбережения.
Задача 2. Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде.
В соответствии Федеральным законом 261-ФЗ до 1 июля 2013 года собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.
Общая потребность в установке индивидуальных приборах учета потребления коммунальных ресурсов:
- холодное водоснабжение - 11 582 прибора учета;
- горячее водоснабжение - 8 108 прибора учета;
- газоснабжение - 55 699 приборов учета;
- электроснабжение - 13 438 приборов учета.
Потребность в финансовых средствах для проведения указанных работ - 467,4 млн. рублей.
Для создания в городе Королёве Московской области условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности, Администрацией города совместно с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями проводятся мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми и индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Во исполнение требований законодательства, а также для определения фактического потребления коммунальных ресурсов - горячее и холодное водоснабжение, отопление (в зависимости от наличия коммунального ресурса в доме), в многоквартирных домах, расположенных на территории города Королёва Московской области, устанавливаются общедомовые приборы учета потребления коммунальных ресурсов (ОДПУ).
Установка общедомовых приборов учета потребления коммунальных подразумевает комплекс мероприятий, в том числе это: проектирование, приобретение и установка (монтаж) общедомовых приборов учёта потребления коммунальных ресурсов, а также, страхование общедомовых приборов учёта потребления коммунальных ресурсов.
Муниципальное образование <<Город Королев Московской области>>, как собственник жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, где установлены ОДПУ, должно возместить расходы, связанные с проектированием, приобретением и установкой общедомовых приборов учёта потребления коммунальных ресурсов, а также стоимости страхования общедомовых приборов учёта потребления коммунальных ресурсов, пропорционально доле муниципальной собственности в общем имуществе многоквартирных домов.
Таблица объемов отпуска коммунальных ресурсов
(водоснабжение и теплоснабжение) за 2013 год,
в том числе по показаниям приборов учета
Единица
измерения
Фактически
за 2012 год
1
2
3
Объем отпуска холодной воды
тыс м3
24 070,40
Объем отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета
тыс м3
16 166,5
Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета
%
67,2
Объем отпуска горячей воды
тыс м3
5 159,20
Объем отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета
тыс м3
1 341,21
Доля объема отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета
%
26,0
Объем отпуска тепловой энергии
Гкал
899 490,55
Объем отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета
Гкал
288 162,31
Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета
%
32,0
Из 1349 лифтов, установленных в многоквартирных домах, более 500 с оконченным нормативно-допустимым сроком эксплуатации и требующих серьезных вложений для обеспечения безаварийного и безопасного функционирования, для проведения работ необходимы финансовые средства в размере 800,0 млн. рублей, в том числе и на замену лифтового оборудования.
В целях улучшения работы лифтового хозяйства и обеспечения надежной и безопасной эксплуатации лифтов в жилищном фонде всех форм собственности и учитывая то, что замена и модернизация лифтов связана со значительными финансовыми затратами, а вопрос безопасного функционирования лифтов имеет серьезную социальную значимость в подпрограмме <<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве>> и предусмотрены денежные средства на проведение указанных мероприятий с финансированием работ в размере 50% - из бюджета города Королёва Московской области на 50% - средств собственников помещений в многоквартирных домах, в которых устанавливаются лифты, от стоимости договоров на выполнение работ, однако, данных финансовых средств недостаточно, в связи с большими объемами работ по ремонту и не позволяет полностью поддержать существующее состояние лифтового парка.
Задача 3. Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры.
Физический износ коммунальной сферы в городе составляет около 60%. Тарифы, устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством, в которых доля затрат на энергоносители превышает 60%, приводит к снижению доли заработной платы, затрат на ремонт, амортизацию, что ведет к ускоренному износу основных фондов, рентабельность организаций коммунального комплекса снижается.
В последние годы активно обсуждается задача изменения методики тарифного регулирования. Отмечается, что действующий метод расчёта тарифов на основе фактических затрат не стимулирует предприятия к более эффективной деятельности. Кроме того, зачастую принимаемые тарифные решения не отражают фактического положения дел в коммунальном хозяйстве, уровень потерь в сетях, реальные потребности в ремонте, реконструкции, модернизации, энергосбережении. Политика искусственного сдерживания тарифов на услуги организаций коммунального комплекса при неуклонном росте цен на топливо (газ, мазут, уголь), электроэнергию ежегодно приводит к существенным убыткам предприятий коммунального сектора. Это особенно относится к коммунальным услугам по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению.
Составляющая затрат в тарифе на теплоснабжение в среднем по Московской области в 2013 году:
- 66 % от общих затрат, предусмотренных в тарифе на теплоснабжение - затраты на топливо;
- 19 % - затраты на заработную плату;
- 10 % - затраты на электроэнергию;
- 3 % - затраты на проведение ремонтных работ;
- 2 % - прибыльная составляющая в тарифе.
Составляющая затрат в тарифе на водоснабжение в среднем по Московской области в 2013 году:
- 23,9 % - затраты на электроэнергию;
- 30,2 % - затраты на заработную плату;
- 5,1 % - затраты на проведение ремонтных работ;
- 2,5 % - прибыльная составляющая в тарифе;
- 2,7 % - амортизационные отчисления.
Коммунальными предприятиями ежегодно разрабатываются и утверждаются производственные программы, в которых отражаются мероприятия по энергосбережению, в том числе:
- установка энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия при модернизации и реконструкции котельных и центральных тепловых пунктов;
- замена изношенных тепловых сетей современными трубопроводами;
- установка частотных регулируемых приводов устройств плавного пуска на электроустановках объектов водоснабжения и водоотведения;
- установка, замена и реконструкция стальных трубопроводов на трубопроводы из современных полимерных материалов в сетях водоснабжения и водоотведения.
Необходимо отметить, что по состоянию на 31.12.2014 водозаборные сооружения, находящиеся на обслуживании ОАО <<Водоканал>>, полностью оборудованы узлами учета расхода воды.
3. Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития
городского округа Королёв Московской области, реализуемых в рамках
подпрограммы << Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве >>
Принимая во внимание то, что в настоящее время перед органами местного самоуправления стоит достаточно много острых проблем, и учитывая сложность проблем с одной стороны и разнородность проблем с другой стороны, существует необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения в отрасли жилищно-коммунального хозяйства, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках муниципальной подпрограммы <<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве>> с использованием программно-целевого метода. Подобное решение позволит объединить отдельные мероприятия и добиться мультипликативного эффекта, выраженного в повышении энергетической эффективности, развитии и модернизации жилищного фонда, эффективном использовании коммунальных ресурсов, создании благоприятного инвестиционного климата и совершенствовании институциональной среды жилищно-коммунального хозяйства.
4. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий
подпрограммы и муниципального заказчика подпрограммы
Муниципальный заказчик подпрограммы организует управление реализацией подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации подпрограммы.
Муниципальный заказчик подпрограммы в целях управления реализацией подпрограммы:
- осуществляет планирование реализации мероприятий подпрограммы в рамках параметров подпрограммы на соответствующий год;
- осуществляет мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, целевых значений показателей подпрограммы и показателей мероприятий подпрограммы;
- осуществляет анализ и оценку мероприятий подпрограммы в ходе их реализации и по итогам отчетного периода;
- осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий подпрограммы и подпрограммы в целом;
- формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации подпрограммы в соответствии с Порядком;
- обеспечивает контроль реализации мероприятий подпрограммы в ходе ее реализации;
- вносит в соответствии с Порядком предложения о корректировке подпрограммы;
- обеспечивает информационное сопровождение реализации подпрограммы.
Исполнители мероприятий подпрограммы готовят и представляют муниципальному заказчику подпрограммы отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности
о ходе реализации мероприятий подпрограммы
С целью контроля реализации подпрограммы муниципальный заказчик подпрограммы предоставляет муниципальному заказчику программы:
1) Оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих мероприятий подпрограммы по формам, определенным Порядком:
- ежеквартальный отчет - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- ежегодный отчет - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;
- итоговый отчет - до 15 марта года, следующего за последним отчетным годом реализации подпрограммы.
Отчеты составляются в соответствии с Порядком.
Приложение ? 1
к подпрограмме <<Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в
жилищно-коммунальном хозяйстве>>
Перечень мероприятий подпрограммы
<<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве>>
муниципальной программы городского округа Королёв Московской области на 2014 - 2020 годы
<<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности>>
? п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки исполнения мероприятия
Источники финансирования
Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)**
Всего,
(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам *
(тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Задача 1
Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Средства бюджета городского округа*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление ЖКХ
Основное мероприятие 1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Средства бюджета городского округа*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление ЖКХ
1.1
Мероприятие 1.1
Проведение мониторинга исполнения требований федерального законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
2014-2020
Средства бюджета городского округа*
Реализуется без привлечения финансовых ресурсов в пределах средств, предусмотренных бюджетом городского округа Королев Московской области на основную деятельность Управления ЖКХ
Управление ЖКХ
1.2
Мероприятие 1.2
Пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2014-2020
Средства бюджета городского округа*
Реализуется без привлечения финансовых ресурсов в пределах средств, предусмотренных бюджетом городского округа Королев Московской области на основную деятельность Управления ЖКХ
Управление ЖКХ
1.3
Мероприятие 1.3
Обучение/
повышение квалификации лиц, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
2014-2020
Внебюджетные источники
50,0
300,0
0,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Управление ЖКХ
2
Задача 2
Снижение удельных расходов энергетических ресурсов в многоквартирных домах
Средства бюджета городского округа*
1543,4
21943,9
14400,0
0,0
1370,30
1543,4
1543,4
1543,4
1543,4
Управление ЖКХ
Основное мероприятие 1
Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде
2014-2020
Средства бюджета городского округа*
1543,4
21943,90
14400,0
0,0
1370,30
1543,4
1543,4
1543,4
1543,4
Управление ЖКХ
2.1.
Мероприятие 2.1
Повышение уровня оснащенности общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды.
2014-2020
Средства бюджета городского округа*
500,0
6726,90
4400,0
0,0
326,9
500,0
500,0
500,0
500,0
Управление ЖКХ
2.2
Мероприятие 2.2
Приобретение и установка приборов учёта энергетических ресурсов для малоимущих граждан, имеющих место жительства в городе Королёве Московской области, проживающих в муниципальном жилищном фонде.
2014-2020
Средства бюджета городского округа*
1043,4
52170,0
0,0
0,0
1043,4
1043,4
1043,4
1043,4
1043,4
Управление ЖКХ
2.3
Мероприятие 2.3
Приобретение и установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов собственниками помещений в многоквартирных домах.
2014-2020
Внебюджетные источники
300,0
2100,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
Управление ЖКХ
2.4
Мероприятие 2.4
Мероприятия по замене лифтов на объектах жилищного фонда для повышения эффективности лифтового хозяйства.
2014-2020
Средства бюджета городского округа*
0,0
10000,0
10000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление ЖКХ
2.5
Мероприятие 2.5
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах.
2014-2020
Средства бюджета городского округа*
Реализуется без привлечения финансовых ресурсов в пределах средств, предусмотренных бюджетом городского округа Королев Московской области на основную деятельность Управления ЖКХ
Управление ЖКХ
3
Задача 3
Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
Итого
29000,0
203000,0
29000,0
29000,0
29000,0
29000,0
29000,0
29000,0
29000,0
Управление ЖКХ
Основное мероприятие 1
Снижение удельных расходов энергетических ресурсов в системе коммунального хозяйства
Итого
29000,0
203000,0
29000,0
29000,0
29000,0
29000,0
29000,0
29000,0
29000,0
Управление ЖКХ
3.1
Мероприятие 3.1
Установка энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия при модернизации и реконструкции котельных и центральных тепловых пунктов.
2014-2020
Внебюджетные источники
2500,0
17500,0
2500,0
2500,0
2500,0
2500,0
2500,0
2500,0
2500,0
Управление ЖКХ
3.3
Мероприятие 3.3
Установка частотных регулируемых приводов устройств плавного пуска на электроустановках объектов водоснабжения и водоотведения.
2014-2020
Внебюджетные источники
7500,0
52500,0
7500,0
7500,0
7500,0
7500,0
7500,0
7500,0
7500,0
Управление ЖКХ
3.4
Мероприятие 3.4
Установка, замена, и реконструкция стальных трубопроводов на трубопроводы из современных полимерных материалов в сетях водоснабжения и водоотведения.
2014-2020
Внебюджетные источники
9500,0
66500,0
9500,0
9500,0
9500,0
9500,0
9500,0
9500,0
9500,0
Управление ЖКХ
* Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.
** Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации мероприятий программы.
>>
Муниципальная программа
городского округа Королёв Московской области на 2014 - 2020 годы
<<Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности>>
Подпрограмма 2
<<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в учреждениях бюджетной сферы и организациях с участием
муниципального образования>>
ПАСПОРТ
подпрограмма << Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в учреждениях бюджетной сферы и организациях с участием муниципального образования >>
муниципальной программы городского округа Королёв Московской области на 2014-2020 годы
<< Энергосбережение и повышение энергетической эффективности >>
Муниципальный заказчик подпрограммы
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Королёв Московской области
Задача 1 подпрограммы
Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы и организациях с участием муниципального образования
Отчетный (базовый) период
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,7
Задача 2 подпрограммы
Повышение энергетической эффективности учреждений бюджетной сферы и организаций с участием муниципального образования
Снижение удельных расходов энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы и организациях с участием муниципального образования
Отчетный (базовый) период
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,7
Задача 3 подпрограммы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе
Снижение удельных расходов энергетических ресурсов в транспортном комплексе
Отчетный (базовый) период
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,7
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Наименование подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)*
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Итого
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы и организациях с участием муниципального образования
Администрация городского округа Королев московской области
Всего:
в том числе:
3129,4
17826,1
2314,6
1601,1
1548,5
1707,5
2651,5
30778,7
Средства бюджета городского округа*
0
158,2
360,5
367,6
367,6
367,6
367,6
1989,1
Внебюджетные источники*
3129,4
17667,9
1954,1
1233,5
1180,9
1339,9
2283,9
28789,6
Планируемые результаты реализации подпрограммы:
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями*, ед
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
1
1
1
1
1
1
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы**, тыс. руб
1
1
1
1
1
1
1
Доля учреждений бюджетной сферы и организаций с участием муниципального образования, в отношении которых проведены обязательные энергетические обследования, %
41
96
100
100
100
100
100
Доля учреждений бюджетной сферы и организаций с участием муниципального образования, установивших приборы учета энергетических ресурсов, газа и воды , %
82
86
100
100
100
100
100
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1кв. метр общей площади)*, кВтч/кв.м
179,43
174,05
168,83
163,8
158,9
154,13
149,5
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)*куб. м/чел
0,210
0,203
0,197
0,191
0,185
0,180
0,175
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)*куб.м/чел
97,5
95,4
93,3
91,3
89,3
87,4
85,5
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)[*]куб.м/чел
21,2
20,7
20,2
19,7
19,2
18,7
18,3
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)*куб.м/чел
13,8
13,4
13,0
12,6
12,2
11,8
11,5
Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива*, ед
0
0
0
0
0
0
1
*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.
1. Описание задач подпрограммы
Цель подпрограммы - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.
Для достижения этой цели планируется решение следующих задач:
- создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы и организациях с участием муниципального образования.
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе.
2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы.
Принятие Закона 261-ФЗ создало предпосылки и дало импульс для развития энергосбережения во всех направлениях, в том числе и в бюджетных организациях.
Для уточнения и решения проблем энергосбережения в конкретной бюджетной организации необходимо проведение энергетического обследования. В ст.16 Закона ? 261-ФЗ для органов местного самоуправления, наделенных правами юридических лиц, а также для организаций с участием муниципального образования, установлено требование о проведении обязательного энергетического обследования.
Объектом энергетического обследования являются не отдельные здания, строения и сооружения, принадлежащие на праве оперативного управления, а в целом бюджетное учреждение, включая филиалы и иные структурные подразделения.
Даже если бюджетное учреждение размещается в здании или помещении на основании договора аренды, это не исключает необходимость прохождения ими обязательного энергетического обследования.
Законом 261-ФЗ проведение первого энергетического обследования установлено до 31 декабря 2012 года, последующие энергетические обследования - не реже чем один раз в 5лет.
Основными целями энергетического обследования в соответствии со ст. 15 Закона 261-ФЗ являются:
- получение объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов;
- определение показателей энергетической эффективности;
- определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки.
По результатам энергетического обследования составляется энергетический паспорт организации как потребителя энергетических ресурсов и каждым бюджетным учреждением разрабатывается программа, направленная на энергосбережение и повышению энергетической эффективности.
Однако, при всем понимании необходимости работ по энергосбережению, мероприятия по повышению энергетической эффективности в бюджетном секторе до сих проводятся с большим трудом и в очень малых объемах.
Опыт проведения энергетических обследований в бюджетных организациях позволяет выделить три основные проблемы, препятствующие повышению энергетической эффективности бюджетного сектора:
1. Недостаточная оснащенность приборами учета потребления энергетических ресурсов.
Данные, полученные при проведении энергетических обследований, а также при проведении мониторинга потребления энергетических ресурсов по оснащенности приборами учета энергоресурсов и воды в городских бюджетных учреждениях, говорят о недостаточной оснащенности, главным образом, приборами учета тепловой энергии.
Если потребление электроэнергии охвачено 100% приборным учетом, то оснащенность приборным учетом тепловой энергии бюджетных учреждений составляет 46%, оснащенность приборным учетом воды - 67%.
Отсутствие приборов учета не позволяет эффективно реализовывать тот потенциал энергосбережения, который имеют бюджетные учреждения.
2. Отсутствие системы учета и отчетности потребления топливно-энергетических ресурсов на всех уровнях бюджетной сферы.
В 95% непосредственно в самих бюджетных учреждениях не организован учет потребления энергоресурсов и воды.
Несмотря на стопроцентный приборный учет потребления электрической энергии, на местах отсутствуют журналы учета показаний счетчиков. Нет систематического контроля и учета, тем более анализа потребления энергоресурсов.
Данная ситуация сложилась в результате того, что в учреждениях отсутствует практика назначения ответственных лиц за ведение учета энергопотребления. Обязанности по снятию показаний со счетчиков выполняет обычно заведующий хозяйством или электрик. По Закону ? 261-ФЗ (ст. 24 ч. 5) в целях содействия проведения мероприятий по энергосбережению ответственное лицо за проведение таких мероприятий назначается в обязательном порядке, если расходы на покупку энергетических ресурсов в учреждении составляют более чем 10 млн. рублей в год.
В то же время, для обеспечения реализации мероприятий и соблюдения требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рекомендуется назначать ответственное лицо и в иных учреждениях.
Организация системы учета и контроля потребления энергоресурсов является первым основополагающим шагом, создающим возможность и целесообразность проведения энергосберегающих мероприятий.
К тому же без организации учета и анализа потребления энергетических ресурсов невозможно выполнение одного из главных требований Закона ? 261-ФЗ (ст. 24 ч. 1) о снижении в сопоставимых условиях объема потребления каждого из видов энергетических ресурсов в течение пяти лет не менее чем на 15% от объема фактически потребленного каждого из ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее 3%.
3. Отсутствие стимулов к снижению потребления энергоресурсов получателей бюджетных средств на всех уровнях бюджетной системы.
Реализация проектов установки приборов учета и повышения эффективности использования энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы дает значительную экономию бюджетных средств.
Успех реализации подобных проектов зависит от решения вопросов определения и распределения финансовой экономии, что в конечном итоге определяет интенсивность усилий ее участников. Проблема состоит не в отсутствии технических решений, а в отсутствии мотивации для реализации энергосберегающих мероприятий.
Часть экономии бюджетных средств за счет повышения энергетической эффективности должна оставаться в распоряжении бюджетной организации. Только тогда у них появится желание активно заниматься экономией энергоресурсов.
Не дожидаясь финансовых потоков сверху на осуществление деятельности по энергосбережению, необходимо начать с проведения организационных мероприятий по повышению энергетической эффективности в бюджетных организациях.
Организационные мероприятия относятся к беззатратным. Экономический эффект от их внедрения складывается от установления стабильного экономичного режима потребления энергоресурсов, от приведения договорных отношений между потребителем и ресурсоснабжающей организацией в соответствие с юридическими и нормативными документами.
Определить действительную экономию энергетических ресурсов можно только при наличии разработанных нормативов их потребления для каждого учреждения, каждого здания, которые в настоящее время отсутствуют.
То есть, первоочередным организационным мероприятием является разработка нормативов потребления энергетических ресурсов.
Организационные мероприятия для бюджетных учреждений:
1. Назначение лиц, ответственных за энергосбережение.
2. Проведение обучения лиц, ответственных за энергосбережение.
3. Ежемесячное проведение анализа фактического потребления электрической энергии и воды по показаниям приборов учета. Принятие мер к устранению нерационального использования энергоресурсов.
4. Разработка и соблюдение режимов работы электрооборудования.
5. Создание административно-управленческих механизмов поощрения и стимулирования работников бюджетных учреждений по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов и воды.
6. Заключение энергосервисных договоров (контрактов) для реализации наиболее затратных технических мероприятий.
Все эти проблемы взаимосвязаны между собой и решение только одной из них не приведет к существенному улучшению ситуации в области энергосбережения в бюджетной сфере.
В интересах достижения поставленной цели и решения задач предусмотрена реализация следующих мероприятий:
- проведение мониторинга исполнения органами местного самоуправления, бюджетными учреждениями и организациями с участием муниципального образования требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- пропаганда энергосбережения и повышение энергетической эффективности;
- обучение/ повышение квалификации лиц, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
- установка приборов учета энергетических ресурсов;
- реализация энергосберегающих мероприятий - закупка товаров, услуг, работ в целях повышения энергетической эффективности;
- приобретение органами местного самоуправления, учреждениями бюджетной сферы и организациями с участием муниципального образования транспортных средств, использующих в качестве моторного топлива компримированный природный газ или сжиженный углеводородный газ.
Достижение положительных результатов, запланированных в подпрограмме, во многом зависит от организационных мероприятий, направленных на создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Сбор и анализ информации, формирование и ведение реестра исполнения мероприятий подпрограммы позволит муниципальному заказчику подпрограммы осуществлять контроль исполнения участниками подпрограммы требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, принимать своевременные меры и оказывать содействие в реализации энергосберегающих мероприятий.
Однако организация работы по энергосбережению невозможна без широкой разъяснительной компании.
Первоочередными мероприятиями в данной области должны быть - пропаганда энергосбережения и обучение лиц, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
В этих целях планируется:
- создание на официальном сайте г. Королёва Московской области раздела <<Энергосбережение>>, на котором будут размещаться материалы по актуальным вопросам энергосберегающей политики органов государственной власти, органов местного самоуправления, специалистов, учёных, общественных деятелей, информация о принятых нормативно-правовых актах в сфере энергосбережения, разъяснения требований законодательства и их практическое применение, информация о проводимых конкурсах проектов по энергосбережению и их результатах, конференций-выставок, опыт внедрения энергоэффективных мероприятий в других регионах и т. д.;
- распространение агитационных материалов;
- проведение информационно-просветительских лекций, бесед, познавательных игр, конкурсов, презентаций.
Комплексная реализация данных мероприятий позволит сформировать устойчивую мотивацию к энергосбережению.
Особое внимание будет уделено реализации следующих мероприятий: обучению лиц, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности и установке приборов учета энергетических ресурсов и воды.
Цель обучения - формирование в организациях и учреждениях бюджетной сферы кадрового состава, способного к реализации задач государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Установка приборов учета позволит приступить к реализации энергосберегающих мероприятий.
К сожалению, при реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере приходится учитывать отсутствие выделенных целевых средств на их внедрение и наличие жесткой регламентации статей затрат бюджетного учреждения, в том числе на оплату коммунальных услуг.
Наиболее подходящей схемой реализации наиболее затратных технических мероприятий энергосбережения в бюджетных учреждениях является схема энергосервисных договоров (контрактов). С учетом понятного и прогнозируемого объема средств, выделяемых в бюджете на оплату коммунальных услуг учреждения (защищенная строка бюджета), существенно упрощается проектирование финансовой модели внедрения энергосберегающих мероприятий. Для любого энергосберегающего мероприятия, понимая эффект и экономические параметры, становится возможным спланировать график возмещения понесенных затрат на реализацию мероприятия в счет возникающей в результате экономии на оплату коммунальных услуг. Такой график будет удовлетворять и интересы энергосервисных компаний, реализующих мероприятие и зарабатывающих на этом, и бюджетное учреждение, получающее экономию по оплате счетов. При этом возникающая экономия может делиться пропорционально: часть на оплату услуг энергосервисной компании, часть на материальное стимулирование персонала бюджетного учреждения.
Для реализации данной схемы необходимо будет:
- разработать и внедрить порядок использования механизма муниципальных бюджетных заданий (ст. 69.2 Бюджетного кодекса) в части установления целевых ориентиров по энергопотреблению для бюджетных учреждений;
- разработать порядок финансирования энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях, определяющий механизм перенаправления средств, предназначенных на оплату коммунальных услуг на услуги по энергосбережению;
- разработать порядок и методические рекомендации по заключению энергосервисных договоров (контрактов);
- разработать методику определения и пересмотра стоимости услуг по договорам, направленным на рациональное использование энергоресурсов на объектах бюджетной сферы.
При выполнении вышеперечисленных условий, энергосбережение в бюджетных учреждениях будет рассматриваться энергосервисными компаниями как устойчивый бизнес с понятной и прогнозируемой доходностью, что создаст предпосылки для максимального развития рыночных механизмов и стимулов по внедрению энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере.
Основными планируемыми результатами реализации мероприятий подпрограммы являются:
- формирование мотивации к энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- обеспечение исполнения участниками подпрограммы требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- эффективное использование энергетических ресурсов и сокращение расходов на их оплату.
- экономия финансовых ресурсов вследствие экономии затрат на бензин.
Перечень мероприятий приведен в Приложении ?1 к подпрограмме.
3. Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития
городского округа Королёв Московской области, реализуемых в рамках
подпрограммы <<Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в учреждениях бюджетной сферы и организациях
с участием муниципального образования>>
Принимая во внимание то, что в настоящее время перед органами местного самоуправления стоит достаточно много острых проблем, и учитывая сложность проблем с одной стороны и разнородность проблем с другой стороны, существует необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение в бюджетной сфере, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках муниципальной подпрограммы <<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы и организациях с участием муниципального образования>> с использованием программно-целевого метода. Подобное решение позволит объединить отдельные мероприятия и добиться мультипликативного эффекта, выраженного в повышении энергетической эффективности учреждений бюджетной сферы и в организациях с участием муниципального образования.
4. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий
подпрограммы и муниципального заказчика подпрограммы
Муниципальный заказчик подпрограммы организует управление реализацией подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации подпрограммы.
Муниципальный заказчик подпрограммы в целях управления реализацией подпрограммы:
- обеспечивает планирование реализации мероприятий подпрограммы в рамках параметров подпрограммы на соответствующий год;
- осуществляет мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, целевых значений показателей подпрограммы и показателей мероприятий подпрограммы;
- осуществляет анализ и оценку значений показателей подпрограммы фактически достигнутых в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;
- осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий подпрограммы и подпрограммы в целом;
- формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации подпрограммы в соответствии с Порядком;
- обеспечивает контроль реализации мероприятий подпрограммы в ходе ее реализации;
- вносит в соответствии с Порядком предложения о корректировке параметров подпрограммы;
- обеспечивает информационное сопровождение реализации подпрограммы.
Исполнители мероприятий подпрограммы готовят и представляют муниципальному заказчику подпрограммы отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности
о ходе реализации мероприятий подпрограммы
С целью контроля реализации подпрограммы муниципальный заказчик подпрограммы предоставляет муниципальному заказчику программы оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих мероприятий подпрограммы по формам, определенным Порядком:
- ежеквартальный отчет - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- ежегодный отчет - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;
- итоговый отчет - до 15 марта года, следующего за последним отчетным годом реализации подпрограммы.
Отчеты составляются в соответствии с Порядком.
Приложение ? 1
к подпрограмме <<Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
в учреждениях бюджетной сферы и
организациях с участием муниципального
образования>>
Перечень мероприятий подпрограммы
<<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в учреждениях бюджетной сферы и организациях с участием муниципального образования>> муниципальной
программы городского округа Королёв Московской области на 2014 - 2020 годы
<<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности>>
? п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки исполнения мероприятия
Источники финансирования
Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)**
Всего,
(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам *
(тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Задача 1
Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Средства бюджета городского округа*
Реализуется без привлечения финансовых ресурсов в пределах средств, предусмотренных бюджетом городского округа Королев Московской области на основную деятельность
Администрация г.о. Королев, Учреждения бюджетной сферы
Основное мероприятие 1
Повышение энергетической эффективности учреждений бюджетной сферы и организаций с участием муниципального образования
Средства бюджета городского округа*
Реализуется без привлечения финансовых ресурсов в пределах средств, предусмотренных бюджетом городского округа Королев Московской области на основную деятельность
Администрация г.о. Королев, Учреждения бюджетной сферы
1.1
Мероприятие 1.1
Проведение мониторинга исполнения требований федерального законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
2014-2020
Реализуется без привлечения финансовых ресурсов в пределах средств, предусмотренных бюджетом городского округа Королев Московской области на основную деятельность
Администрация г.о. Королев, Учреждения бюджетной сферы
1.2
Мероприятие 1.2
Пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
2014-2020
Внебюджетные источники*
134,1
736,5
57,5
108,0
134,1
112,3
106,7
107,7
110,2
Администрация г.о. Королев, Учреждения бюджетной сферы
1.3
Мероприятие 1.3
Обучение/повышение квалификации лиц, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности .
2014-2020
Внебюджетные источники*
197,6
2363,0
213,0
1329,5
197,6
158,8
153,2
154,2
156,7
Администрация г.о. Королев, Учреждения бюджетной сферы
2
Задача 2
Снижение удельных расходов энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы и организациях с участием муниципального образования
Средства бюджета городского округа*
360,6
1989,10
0,0
158,2
360,5
367,6
367,6
367,6
367,6
Администрация г.о. Королев, Учреждения бюджетной сферы
Основное мероприятие 1
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы и организациях с участием муниципального образования
2014-2020
Средства бюджета городского округа*
360,5
1989,1
0,0
158,2
360,5
367,6
367,6
367,6
367,6
Администрация г.о. Королев, Учреждения бюджетной сферы
2.1.
Мероприятие 2.1.1
Закупка товаров, услуг, работ в целях повышения энергетической эффективности органами местного самоуправления.
2014-2020
Средства бюджета городского округа*
0,0
38,3
0,0
5,0
6,5
6,7
6,7
6,7
6,7
Администрация г.о. Королев, МКУ <<Королевская АСС
2.2
Мероприятие 2.1.2
Закупка товаров, услуг, работ в целях повышения энергетической эффективности органами местного самоуправления.
2014-2020
Средства бюджета городского округа*
252,0
1279,6
0,0
0,0
252,0
256,9
256,9
256,9
256,9
Администрация г.о. Королев,
2.3
Мероприятие 2.1.3.
Закупка товаров, услуг, работ в целях повышения энергетической эффективности органами местного самоуправления.
2014-2020
Средства бюджета городского округа*
12,6
13,2
0,0
13,2
0
0
0
0
0
Администрации г.о. Королев
Комитет имущественных отношений
2.4
Мероприятие 2.1.4
Проведение энергетических обследований учреждений, подведомственных Городскому комитету образования
2014-2020
Внебюджетные источники
0,0
240,0
0,0
240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Администрация г.о. Королев, Учреждения бюджетной сферы
2.5
Мероприятие 2.1.5
Установка приборов учета расхода воды (ГВС) и тепловой энергии (ТЭ)
2014-2020
Внебюджетные источники
0,0
240,0
0,0
240,0
0,0
0,0
0,0
0,,0
0,0
Городской комитет образования и учреждения подведомственные Городскому комитету образования
Мероприятие 2.1.6
Утепление фасадов и крыш.
2014-2020
Внебюджетные источники
140,0
300,0
0,0
0,0
140,0
160,0
0,0
0,0
0,0
Городской комитет образования и учреждения подведомственные Городскому комитету образования
Мероприятие 2.1.7
Закупка товаров, услуг, работ в целях повышения энергетической эффективности.
2014-2020
Средства бюджета городского округа*
300,5
608,0
0,0
90,0
102,0
104,0
104,0
104,0
104,0
Администрация г.о. Королев, МКУ <<Управление статистики>>
Мероприятие 2.1.8
Проведение энергетических обследований
2014-2020
Внебюджетные источники
0,0
120,0
20,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по культуре, учреждения подведомственные Комитету по культуре
Мероприятие 2.1.9
Установка приборов учета расхода тепловой энергии (ТЭ)
2014-2020
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по культуре, учреждения подведомственные Комитету по культур
Мероприятие 2.1.10
Установка оборудования, обеспечивающего работу в экономичном энергопотребляющем режиме.
2014-2020
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Администрация г.о. Королев, Учреждения бюджетной сферы
Мероприятие 2.1.11
Закупка товаров, услуг, работ в целях повышения энергетической эффективности.
2014-2020
Средства бюджета городского округа*
0
50,0
0,0
50,0
0
0
0
0
0
Комитет по культуре, учреждения подведомственные Комитету по культур
Мероприятие 2.1.12 Проведение энергетических обследований
2014-2020
Внебюджетные источники
0,0
200,0
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по физической культуре, спорту и туризму, учреждения подведомственные Комитету по физической культуре, спорту и туризму
Мероприятие 2.1.13
Установка приборов учета расхода тепловой энергии (ТЭ)
2014-2020
Внебюджетные источники
0,0
25,0
0,0
25,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Комитет по физической культуре, спорту и туризму, учреждения подведомственные Комитету по физической культуре, спорту и туризму
Мероприятие 2.1.14
Закупка товаров, услуг, работ в целях повышения энергетической эффективности.
2014-2020
Внебюджетные источники
100,0
1500,0
100,0
100,0
100,0
300,0
300,0
300,0
300,0
Комитет по физической культуре, спорту и туризму, учреждения подведомственные Комитету по физической культуре, спорту и туризму
Мероприятие 2.1.15
Установка приборов учета расхода воды (ГВС и ХВС) и тепловой энергии (ТЭ)
2014-2020
Внебюджетные источники
0,0
1051,9
19,5
1032,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальные унитарные предприятия, открытые акционерные общества
Мероприятие 2.1.16
Замена радиаторов и установка термодатчиков контроля температуры в помещении .
2014-2020
Внебюджетные источники
425,0
876,0
21,0
430,0
425,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальные унитарные предприятия, открытые акционерные общества
Мероприятие 2.1.17.
Закупка товаров, услуг, работ в целях повышения энергетической эффективности.
2014-2020
Внебюджетные источники
770,0
3634,2
2089,7
476,5
770,0
202,0
21,0
38,0
37,0
Муниципальные унитарные предприятия, открытые акционерные общества
3
Задача 3
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе
Итого
3.1
Мероприятие 3.1.
Приобретение органами местного самоуправления, учреждениями бюджетной сферы и организациями с участием муниципального образования транспортных средств, использующих в качестве моторного топлива компримированный природный газ или сжиженный углеводородный газ.
2014-2020
Внебюджетные источники
0,0
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
800,0
Администрация г.о. Королев,
Учреждения бюджетной сферы
* Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.
** Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации мероприятий программы.
>>
Муниципальная программа
городского округа Королёв Московской области на 2014 - 2020 годы
<<Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности>>
Подпрограмма 3
<<Модернизация городского уличного освещения
на базе энергетического контракта >>
ПАСПОРТ
подпрограмма << Модернизация городского уличного освещения на базе энергетического контракта >>
муниципальной программы городского округа Королёв Московской области на 2014-2020 годы
<< Энергосбережение и повышение энергетической эффективности >>
Муниципальный заказчик подпрограммы
Управление по благоустройству города Королёв Московской области
Задача 1 подпрограммы
Повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в сфере уличного освещения
Модернизация городского уличного освещения.
Отчетный (базовый) период
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
10
20
30
40
50
60
70
80
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Наименование подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)*
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Итого
Модернизация городского уличного освещения на базе энергетического контракта
Администрация городского округа Королёв Московской области
Всего:
в том числе:
0,0
33360,0
44720,0
31070,0
68970,
58910,
29622,0
266652,0
Средства бюджета городского округа*
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники*
0,0
33360,0
44720,0
31070,0
27570,0
17510,0
2500,0
156730,0
Планируемые результаты реализации подпрограммы:
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам).
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2,4
2,4
2,1
1,8
1,7
1,6
1,5
*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.
1. Описание задач подпрограммы
Основной целью настоящей работы является комплексное и эффективное использование энергетических ресурсов. Обеспечение надежности работы системы уличного освещения.
Задачей подпрограммы, решение которой обеспечивает достижение цели подпрограммы, является: повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в сфере уличного освещения.
2. Характеристика проблем и мероприятий программы
В настоящее время, проблемы энергосбережения и повышения энергоэффективности приобретают особую актуальность. На государственном уровне созданы различные правовые механизмы в данной области, и в частности, Федеральный закон 261-ФЗ, способствующий формированию программ и решению задач в части энергосбережения и энергоэффективности энергетического комплекса субъектов Федерации.
В целях совершенствования на отдельных участках осуществляется реконструкция и модернизация сетей уличного освещения, происходит замена неизолированных проводов на изолированные и устаревших энергоёмких светильников на более эффективные.
Ведётся работа по замене устаревших приборов учёта на приборы с улучшенными параметрами и характеристиками.
Основными факторами, негативно влияющими на состояние сетей уличного освещения города Королёва Московской области, являются:
- износ и низкая энергетическая эффективность используемых светильников уличного освещения;
- дефицит установленной мощности источников энергии и зависимость энергоснабжения от состояния и конъюнктуры централизованного рынка энергоресурсов;
- рост социальной нагрузки на городской бюджет в сфере энергоосвещения.
Одним из приоритетных направлений уличного (наружного) освещения города Королёва Московской области для органов местного самоуправления является модернизация, повышение надёжности, качества и эффективности систем наружного освещения, управление линиями наружного освещения, снижение эксплуатационных затрат, экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание системы наружного освещения населённых пунктов. Решение данных задач невозможно без применения современных автоматизированных систем, основанных на оперативном представлении информации о состоянии контролируемых параметров и объектов.
Автоматизированная Система Управления Наружным Освещением (АСУНО) - является надёжной и удобной в эксплуатации системой, позволяющей осуществлять полномасштабное управление освещением, реализовывать функции энергоучёта, оптимизировать потребление электроэнергии, снизить эксплуатационные затраты и, как следствие, повысить полноту и эффективность выполнения программ энергосбережения.
Мероприятия подпрограммы - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи. Перечень мероприятий приведен в Приложении ?1.
Мероприятие 1.
Модернизация городского уличного освещения.
В рамках реализации мероприятия планируется:
- разработка рабочих проектов внедрения АСУНО на объектах города Королёва Московской области, обеспечивающей снижение объёма потребления электроэнергии благодаря оптимизации времени работы источников освещения, в том числе посредством четкого выполнения графика включения и отключения наружного освещения; снижение эксплуатационных затрат на обслуживание объектов наружного освещения в городе Королёве Московской области, оптимизация потребление электроэнергии, снижение издержек на оплату электроэнергии, в том числе за счет дистанционного контроля состояния осветительных линий, своевременного выявления возникших аварийных ситуаций, исключения затрат на ежемесячный съем показаний счетчиков (вручную) и постоянный визуальный контроль горения ламп освещения;
- создание единого диспетчерского центра (ДЦ) управления наружным освещением на территории города Королева Московской области с возможностью эффективного контроля и учета энергопотребления: сбор и передача в ДЦ информации об энергопотреблении, параметрах электрической сети, качестве электроэнергии; хранение и обработка данных об энергопотреблении; представление данных в сбытовые и контролирующие организации, ведение журналов событий включения и отключения, сеансов связи, аварийных и прочих событий.
Мероприятие 2.
Выполнение условий энергосервисного контракта в части оплаты электроэнергии без учета достигнутого экономического эффекта.
3. Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования уличного освещения городского округа Королёв
Московской области, реализуемые в рамках подпрограммы
<<Модернизация городского уличного освещения на базе
энергетического контракта>>
Принимая во внимание то, что в настоящее время перед органами местного самоуправления стоит достаточно много острых проблем, и учитывая сложность проблем с одной стороны и разнородность проблем с другой стороны, существует необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение системы уличного освещения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках муниципальной подпрограммы <<Модернизация городского уличного освещения на базе энергетического контракта>> с использованием программно-целевого метода. Подобное решение позволит объединить отдельные мероприятия и добиться мультипликативного эффекта, выраженного в повышении энергетической эффективности, развитии и модернизации уличного освещения.
4. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий
подпрограммы и муниципального заказчика подпрограммы
Настоящей Порядок регулирует отношения исполнителей мероприятий подпрограммы и муниципального заказчика подпрограммы (далее - Стороны) в процессе осуществления ими совместной деятельности по сотрудничеству в организации мероприятий по повышению энергетической эффективности и энергосбережения в городе Королёве Московской области.
Муниципальный заказчик подпрограммы организует управление реализацией подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации подпрограммы.
Муниципальный заказчик подпрограммы в целях управления реализацией подпрограммы:
- обеспечивает планирование реализации мероприятий подпрограммы в рамках параметров подпрограммы на соответствующий год;
- осуществляет мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, целевых значений показателей подпрограммы и показателей мероприятий подпрограммы;
- осуществляет анализ и оценку значений показателей подпрограммы фактически достигнутых в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;
- осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий подпрограммы и подпрограммы в целом;
- формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации подпрограммы в соответствии с Порядком;
- обеспечивает контроль реализации мероприятий подпрограммы в ходе ее реализации;
- вносит в соответствии с Порядком предложения о корректировке параметров подпрограммы;
- обеспечивает информационное сопровождение реализации подпрограммы.
Исполнители мероприятий подпрограммы готовят и представляют муниципальному заказчику подпрограммы отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
Стороны настоящего Порядка руководствуются положениями ст. 428 ГК РФ о договорах присоединения и при увеличении числа участников Порядка не подписывают его вновь. Новые участники настоящего Порядка подписывают протокол присоединения, которое является не объемлемой частью настоящего Порядка.
В своей деятельности стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом 261-ФЗ, иными федеральными и региональными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Стороны объединяются для реализации правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а так же технической реализации требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
В совместной деятельности стороны руководствуются следующими правовыми принципами:
эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;
поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий.
Стороны договариваются о совместной работе по реализации проекта модернизация систем наружного освещения в городе Королёве Московской области, цель которого снижение энергопотребления в городе путем внедрения энергосберегающих технологий, установки аппаратов управления наружным освещением (АСУНО), замены осветительного оборудования и реализации на объектах наружного освещения города двух режимов работы линий освещения: вечернего и ночного.
Проект модернизации систем наружного освещения в городе Королёве Московской области является социально-значимым и выполняется в рамках исполнения муниципального контракта на оказание услуг энергосервиса на объекте <<Уличное освещение муниципального образования <<Город Королёв Московской области>> для Управления по благоустройству города Королёва Московской области.
Администрация города формирует конкурсную документацию и проводит открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на оказание услуг энергосервиса для Управления по благоустройству города Королёва Московской области в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ.
5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности
о ходе реализации мероприятий подпрограммы
С целью контроля реализации подпрограммы муниципальный заказчик подпрограммы предоставляет муниципальному заказчику программы оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих мероприятий подпрограммы по формам, определенным Порядком и Правилами:
- ежеквартальный отчет - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- ежегодный отчет - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;
- итоговый отчет - до 15 марта года, следующего за последним отчетным годом реализации подпрограммы.
Отчеты составляются в соответствии с Порядком и Правилами.
Приложение ? 1
к подпрограмме <<Модернизация городского
уличного освещения на базе энергетического
контракта>>
Перечень мероприятий подпрограммы
<<Модернизация городского уличного освещения на базе энергетического контракта >>
муниципальной программы городского округа Королёв Московской области на 2014 - 2020 годы
<<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности>>
? п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки исполнения мероприятия
Источники финансирования
Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)**
Всего,
(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам *
(тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Задача 1
Повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в сфере уличного освещения
Внебюджетные источники
31070,0
266652,0
0,0
33360,0
44720,0
31070,0
68970,0
58910,0
29622,0
Управление по благоустройству города Королёв Московской области
1.1
Основное мероприятие 1
Модернизация городского уличного освещения.
Внебюджетные источники
31070,0
266652,0
0,0
33360,0
44720,0
31070,0
68970,0
58910,0
29622,0
Управление по благоустройству города Королёв Московской области
1.1.1
Мероприятие 1.1
Заключение энергосервисного контракта
2014-2020
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление по благоустройству города Королёв Московской области
1.1.2
Мероприятие 1.2
Разработка рабочих проектов внедрения АСУНО на объектах города Королёва Московской области
2014-2020
Внебюджетные источники
0,0
3500,0
0,0
3500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление по благоустройству города Королёв Московской области
1.1.3
Мероприятие 1.3
Поставка оборудования и материалов. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. Проведение опытной эксплуатации системы.
2014-2020
Внебюджетные источники
14600,0
54460,0
0,0
29860,0
14600,0
2500,0
2500,0
2500,0
2500,0
Управление по благоустройству города Королёв Московской области
1.1.4
Мероприятие 1.4
Замена осветительного оборудования на энергосберегающее.
2014-2020
Внебюджетные источники
30120,0
95270,0
0,0
0,0
30120,0
25070,0
25070,0
15010,0
0,0
Управление по благоустройству города Королёв Московской области
1.1.5
Мероприятие 1.5
Создание оперативно-диспетчерского центра.
2014-2020
Внебюджетные источники
0,0
3500,0
0,0
0,0
0,0
3500,0
0,0
0,0
0,0
Управление по благоустройству города Королёв Московской области
1.1.6
Мероприятие 1.6
Выполнение условий энергосервисного контракта в части оплаты электроэнергии без учета достигнутого экономического эффекта
2014-2020
Внебюджетные источники
0,0
109922,0
0,0
0,0
0,0
0,0
41400,0
41400,0
27122,0
Управление по благоустройству города Королёв Московской области
* Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.
** Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации мероприятий программы.
_____________
>>
priemuvd0117adm2077papadm2076papadm2005papadm2006pap
