УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Королёва Московской области
от __________________?___________
Муниципальная программа
города Королёва Московской области на 2014-2020 годы
<<Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности>>
ПЕРЕЧЕНЬ
обозначений и сокращений
Обозначение
Расшифровка
ед.
Единица
руб.
Рубль
тыс.
Тысяча
Гкал
Гигакалория
кВтч
Киловатт- час
кв. м
Квадратный метр
куб. м
Кубический метр
т.у.т.
Тонна условного топлива
АСУНО
Автоматизированная система управления наружным освещением
ДЦ
Диспетчерский центр
ЖКХ
Жилищно-коммунальное хозяйство
ЖСК
Жилищно-строительный кооператив
ТСЖ
Товарищество собственников жилья
ЭСКО
Энергосервисная компания
ГРБС
Главный распорядитель бюджетных средств
ГИС <<Энергоэффективность>>
Государственная информационная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности>>
Порядок
<<Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ города Королёва Московской области, их формировании, реализации и оценки эффективности>>, утвержденный постановлением Администрации города Королёва Московской области от 03.09.2013 ? 1690
Правила
<<Правила представления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности>>, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 ? 20
261-ФЗ
Федеральный закон от 23.11.2009 ? 261-ФЗ <<Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>>
44-ФЗ
Федеральный закон от 05.04.2013 ? 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд>>.
ГК РФ
Гражданский кодекс Российской Федерации
____________
Паспорт муниципальной программы города Королёва Московской области на 2014-2020 годы
<<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности>>
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа города Королёва Московской области на 2014-2020 годы <<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности>>
Цели муниципальной программы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на территории муниципального образования, создание условий для перевода экономики муниципального образования на энергосберегающий путь развития
Задачи муниципальной программы
1. Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
2. Реализация комплекса мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, в учреждениях бюджетной сферы и организациях с участием муниципального образования, в сфере уличного освещения и в промышленном секторе.
Координатор муниципальной программы
Заместитель руководителя Администрации города В.А. Русаков
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Отдел по вопросам науки и промышленности Администрации города Королёва Московской области
Сроки реализации муниципальной программы
2014-2020 годы
Перечень подпрограмм
Подпрограмма 1: <<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве>>.
Подпрограмма 2: <<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы и организациях с участием муниципального образования>>.
Подпрограмма 3: <<Модернизация городского уличного освещения на базе энергосервисного контракта>>.
Подпрограмма 4: <<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленном секторе>>.
Источники финансирования муниципальной программы,
в том числе по годам:
Расходы (тыс. руб.)
1 057 963,5
93 409,3
147 799,5
172 502,0
168 506,9
175 634,6
167 194,6
132 916,6
Средства бюджета города Королёва Московской области
328 292,3
14 418,0
29 918,6
48 470,6
55 537,5
65 775,2
64 935,2
49 237,2
Средства бюджета
Московской области
448,8
0,0
74,8
74,8
74,8
74,8
74,8
74,8
Средства федерального бюджета
1 377,0
0,0
229,5
229,5
229,5
229,5
229,5
229,5
Внебюджетные источники
727 845,4
78 991,3
117 576,6
123 727,1
112 665,1
109 555,1
101 955,1
83 375,1
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
* доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием общедомовых приборов учета) в общем объеме потребляемых энергетических ресурсов на территории города Королёва Московской области:
электрической энергии - 100 % к 2015 году;
тепловой энергии - 80 % к 2020 году;
воды - 80 % к 2020 году;
* снижение удельных расходов используемых энергоресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий - не менее чем на 15 % к 2020 году;
* доля потерь энергетических ресурсов при их передаче в общем объеме переданных энергетических ресурсов - не более 10% к 2020 году.
[*] - объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.
____________
1. Общая характеристика сферы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
основные проблемы, инерционный прогноз ее развития
1.1. Общая характеристика
сферы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
1. В целях регулирования правоотношений, обеспечивающих энергосбережение, энергетическую эффективность процессов и устройств, рациональное использование природных ресурсов и снижение негативного воздействия на окружающую среду в 2009 году принят Федеральный закон 261-ФЗ.
Принятый документ уточняет понятие энергосбережения, вводит определения энергосберегающих технологий и повышения энергетической эффективности, устанавливает отношения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также соответствующие меры в целях защиты прав и законных интересов граждан РФ путем создания условий для сохранения невозобновляемых природных ресурсов, а также охраны окружающей среды.
Под энергосбережением понимается реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).
Под энергетической эффективностью понимаются характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.
Сфера действия 261-ФЗ распространяется на деятельность, связанную с использованием энергетических ресурсов. Положения 261-ФЗ также применяются и в отношении воды, подаваемой, передаваемой, потребляемой с использованием систем централизованного водоснабжения. Таким образом, любая деятельность, так или иначе связанная с потреблением энергетических ресурсов, подпадает под действие 261-ФЗ, то есть он затрагивает интересы как физических, так и юридических лиц.
Учитывая тот факт, что рыночные отношения не заставили большинство предприятий снижать затраты на энергоресурсы, 261-ФЗ предусмотрены нормы, в соответствии с которыми, начиная с 2012 года, абсолютно все потребители топливно-энергетических ресурсов обязаны осуществлять учёт расхода всех потребляемых энергоресурсов. Потребители (величина удельного потребления энергоресурсов, которых выше значений закреплённых в соответствующих технических регламентах и других нормативно-правовых документах) обязаны постепенно снижать потребление (увеличивать энергоэффективность) за счёт реализации энергосберегающих мероприятий.
Анализ существующего положения в области энергосбережения на территории муниципального образования <<Город Королёв Московской области>> (далее - муниципальное образование) показывает, что основные принципы энергосберегающей политики, определенные действующим законодательством в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, не реализуются в полном объеме из-за отсутствия четко определенных практических механизмов проведения энергосберегающей политики.
? п/п
Общие сведения
Единица измерения
Факт
Факт
(за 9 месяцев 2013 года)
2010
2011
2012
2013
1
2
3
4
5
6
7
1
Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) на территории муниципального образования
Тыс. кВтч
597,26
589,64
598,00
430,07
2
Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) на территории муниципального образования
Тыс. Гкал
1 323,6
1 278,5
1 228,6
774,6
3
Объем потребления воды на территории муниципального образования
Тыс. куб. м
26 288,4
25 276,4
24 070,4
17 509,8
4
Объем потребления ЭЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета
Тыс. кВтч
594,27
587,28
595,61
428,35
5
Объем потребления ТЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета
Тыс. Гкал
299,7
315,1
280,9
227,5
6
Объем потребления воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета
Тыс. куб. м
16 687,4
16 421,4
16 166,5
12 971,5
7
Средневзвешенный тариф на ЭЭ по муниципальному образованию
(Тариф указан с НДС (для населения)
Руб./ кВтч
3,07
3,38
3,48
3,72
8
Средневзвешенный тариф на ТЭ по муниципальному образованию
(Тариф указан с НДС)
Руб./ Гкал
1 193,81
1 363,49
1 430,83
1 569,56
9
Средневзвешенный тариф на воду по муниципальному образованию
(Тариф указан с НДС (для населения)
Руб./ куб. м
12,70
14,16
14,53
15,37
10
Средневзвешенный тариф на природный газ по муниципальному образованию
(Тариф указан с НДС (для населения)
Руб./ тыс. куб. м
3 225
3 300
3 548
3 985
11
Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Тыс. руб.
1 290,0
30 190,0
31 060,0
51 760,0
12
Расход ТЭ муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
Гкал
46 825,60
45 022,43
41 929,60
25 569,06
13
Расход ТЭ муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
Гкал
25 024,69
23 922,12
19 378,39
11 230,56
14
Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
Куб. м
443 783,00
388 903,80
355 246,82
264 719,00
15
Расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием расчетных способов
Куб. м
54 350,00
47 446,90
43 169,90
32 656,61
16
Расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
кВтч
10 088 004
10 009 886
8 912 011
7 392 310
17
Расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
кВтч
6 991
12 378
11 968
0
18
Объем природного газа, потребляемого (используемого) муниципальными учреждениями
Тыс. куб. м
11,99
10,91
6,44
5,75
19
Количество муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
Ед.
0
1
8
15
20
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории муниципального образования
Гкал
568
547
520
320
21
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования
Гкал
1 092 900
1 081 501
1 001 400
622 800
22
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
Гкал
158 890
170 000
180 003
154 700
23
Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования
Тыс. куб. м
463,8
440,9
428,6
305,5
24
Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
Тыс. куб. м
74,8
75,1
94,7
55,3
25
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования
Тыс. куб. м
19 726,2
19 031,2
17 889,7
12 638,9
26
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
Тыс. куб. м
11 827,9
11 453,0
9 529,7
7 766,7
27
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
Тыс. куб. м
300,7
478,8
896,7
655,5
28
Число жилых домов на территории муниципального образования
Ед.
4 580
4 647
4 731
4 730
29
Площадь жилых домов на территории муниципального образования, где расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)
Кв. м
661 327,50
720 091,60
1 185 960,90
1 622 471,10
30
Площадь жилых домов на территории муниципального образования, где расчеты за воду осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)
Кв. м
756 650,40
787 825,80
1 449 115,50
1 672 408,10
31
Площадь жилых домов на территории муниципального образования, где расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)
Кв. м
0
0
557 076,60
587 862,60
32
Площадь жилых домов на территории муниципального образования, где расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетных способов (кроме нормативов потребления)
Кв. м
96
101
106
110
33
Площадь жилых домов на территории муниципального образования, где расчеты за природный газ осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета)
Кв. м
0
0
5 780,95
5 780,95
34
Удельный расход топлива на выработку ТЭ
Т.у.т./ Гкал
166,1
165,6
165,9
165,7
35
Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям
кВтч
80,30
74,23
72,54
34,50
36
Объем потерь ТЭ при ее передаче
Гкал
144 926
143 692
148 823
101 544
37
Объем потерь воды при ее передаче
Тыс. куб. м
3 977,5
2 897,1
2 462,2
2 543,8
38
Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды
кВтч
1 427 680
1 296 089
1 222 247
805 495
Как видно из таблицы, в муниципальном образовании имеет место устойчивая тенденция роста тарифов на энергетические ресурсы.
Так, в 2012 году по отношению к 2010 году:
- тариф на электроэнергию вырос на 13,3%;
- тариф на тепловую энергию вырос на 19,8%;
- тариф на воду вырос на 14,4%;
- тариф на природный газ вырос на 10%.
Рост стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведет к следующим негативным последствиям:
- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;
- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;
- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;
- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.
Рост цен на энергоресурсы делает задачу энергосбережения экономически целесообразной.
1.2. Основные проблемы в сфере энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в настоящее время являются:
- отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы является недостаточная оснащенность приборами учета, как производителей, так и потребителей энергоресурсов;
- низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов бюджетной сферы. Причиной возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, ветхих жилых и общественных зданий, отсутствие энергетических паспортов и плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и бюджетной сферы;
- низкая доля энергоэффективности общественного транспорта, уличного освещения. Причиной возникновения данной проблемы являются преобладание транспорта, работающего на бензине, физическое и моральное старение осветительного оборудования, значительно опережающее темпы его реконструкции;
- недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования энергетических ресурсов. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие системы подготовки таких специалистов в государственных (муниципальных) учреждениях, на предприятиях;
- отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению.
Для решения проблем необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.
Решение проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.
Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только за счет использования программно-целевых инструментов, поскольку:
- затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всех производителей и потребителей энергетических ресурсов;
- требует государственного регулирования и высокой степени координации действий не только федеральных органов исполнительной власти, но и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан;
- требует запуска механизмов обеспечения заинтересованности всех участников мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- требует мобилизации ресурсов и оптимизации их использования.
В соответствии с действующим законодательством в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности реализация муниципальной программы должна предполагать активное участие частного капитала в финансировании проектов, направленных на снижение энергопотребления. От успешности решения этой задачи напрямую зависят будущие результаты муниципальной программы.
Сделать инвестиции в энергоэффективность рентабельными для всех участников рынка призваны энергосервисные договоры (контракты) - новый тип гражданско-правовых договоров, введенный 261-ФЗ.
Энергосервисный договор (контракт) - договор (контракт) на внедрение энергосберегающих технологий. Данный договор (контракт) предполагает выполнение специализированной ЭСКО полного комплекса работ по внедрению энергосберегающих технологий на предприятии заказчика за счет привлеченных ЭСКО кредитных средств. Оплата за привлеченные финансовые ресурсы и выполненные ЭСКО работы производится заказчиком после внедрения проекта за счет средств, сэкономленных при внедрении энергосберегающих технологий. Договор (контракт) обычно заключается на 5-10 лет, в течение которого происходят выплаты.
Таким образом, в отличие от традиционного подхода к энергосбережению (где бремя энергосберегающих мероприятий в виде проведения энергоаудита и реализации намеченных проектов ложится на энергетиков предприятий/учреждений, как непрофильная и второстепенная задача с использованием собственных/бюджетных средств предприятий/учреждений и несением рисков по реализации проектов) подход на основе энергосервисных договоров (контрактов) позволяет возложить весь комплекс необходимых мероприятий и риски по достижению заявленных результатов на энергосервисную компанию.
Комплекс мероприятий включает в себя инвестиционный энергоаудит, предусматривающий определение базовых линий энергопотребления, механизмов финансирования и внедрения, а также мониторинга и подтверждения результатов, финансирование, не требующее собственных средств/бюджетных средств предприятий/учреждений, и, наконец, реализация мероприятий силами энергосервисной компании.
Энергосервисная компания, в свою очередь, напрямую заинтересована в качественном выполнении комплекса работ, так как окупаемость проекта и полученная прибыль напрямую зависит от размера сэкономленных заказчиком средств.
Использование энергосервисных договоров (контрактов) в ЖКХ имеет важное социальное значение - обеспечение энергоэффективности в жилищном секторе может принести ощутимый социальный эффект за счет сокращения расходов семей на коммунальные услуги. Управляющие компании, товарищества собственников жилья (ТСЖ) сами смогут выбрать подходящую схему и обсудить все детали договора (контракта), получив максимальную выгоду.
Интерес должны проявить и бюджетные учреждения, которые, в дополнение к требованиям 261-ФЗ по снижению потребления энергоресурсов на 15%, поощряются возможностью распоряжаться бюджетными средствами, сэкономленными сверх установленного снижения. Сэкономленные средства остаются как в распоряжении учреждения, так и в распоряжении муниципального образования.
1.3. Инерционный прогноз развития сферы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной программы указывают результаты инерционного прогноза развития сферы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Развитие сферы энергосбережения и повышения энергетической эффективности по инерционному сценарию указывает на риск, что не будут достигнуты целевые значения показателей и решены в установленные сроки задачи в данной сфере.
При инерционном сценарии развития сферы энергосбережения и повышения энергетической эффективности прогнозируются следующие значения целевых показателей:
* доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием общедомовых приборов учета) в общем объеме потребляемых энергетических ресурсов на территории города Королёва Московской области:
- электрической энергии - 99,5% к 2015 году;
- тепловой энергии - 70% к 2020 году;
- воды - 70% к 2020 году;
* снижение удельных расходов используемых энергоресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий менее чем 15 % к 2020 году;
* доля потерь энергетических ресурсов при их передаче в общем объеме переданных энергетических ресурсов более 10% к 2020 году.
2. Прогноз развития сферы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
с учетом реализации муниципальной программы, возможные
варианты решения проблем, оценка преимуществ и рисков,
возникающих при выборе вариантов решения проблем
2.1. Прогноз развития сферы
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности с учетом реализации муниципальной программы,
возможные варианты решения проблем
Концепция решения проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности основывается на программно-целевом методе и состоит в реализации муниципальной программы города Королёва Московской области на 2014-2020 годы <<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности>>, которая на начало 2014 года включает в себя четыре подпрограммы.
В 2014 году основные усилия будет сосредоточены на первоочередных вопросах, связанных с формированием структуры эффективного управления энергосбережением в масштабах города, созданием рыночных механизмов перераспределения присоединенных мощностей и потребляемых нагрузок, координацией мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, организацией механизма контроля выполнения мероприятий муниципальной программы.
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит системно решать накопившиеся проблемы и достичь следующих результатов:
- экономии всех видов энергоресурсов при их производстве, передаче и потреблении;
- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
- сокращение потребляемой электрической и тепловой присоединенной мощности, а также потребляемой нагрузки водо- и газоснабжения;
- развитие рынка энергосервисных услуг;
- вовлечения в процесс энергосбережения всей инфраструктуры города за счет активизации пропаганды и формирования реального механизма стимулирования энергосбережения.
Программный сценарий развития сферы энергосбережения и повышения энергетической эффективности отличается от инерционного сценария устойчивостью решений, принятых на период до 2020 года.
При программно-целевом сценарии развития сферы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Королёве Московской области будут получены следующие значения целевых показателей:
* доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием общедомовых приборов учета) в общем объеме потребляемых энергетических ресурсов на территории города Королёва Московской области:
- электрической энергии - 100% к 2015 году;
- тепловой энергии - 80% к 2020 году;
- воды - 80% к 2020 году;
* снижение удельных расходов используемых энергоресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий не менее чем на 15% к 2020 году;
* доля потерь энергетических ресурсов при их передаче в общем объеме переданных энергетических ресурсов не более 10% к 2020 году.
2.2. Оценка преимуществ и рисков, возникающих
при выборе вариантов решения проблем
Сопоставление основных показателей, характеризующих развитие проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности к 2020 году по двум сценариям - инерционному и программно-целевому - является основанием для выбора в качестве основного сценария для решения задач на перспективу до 2020 года программно-целевого сценария.
Решение задач в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории города Королёва Московской области позволит достичь планируемые целевые значения показателей за счет комплексного подхода в их решении и оптимального планирования ресурсов на реализацию необходимых мероприятий по заданным параметрам целей и задач подпрограммы.
Вместе с тем использование программно-целевого сценария не гарантирует отсутствие определенных рисков в ходе реализации муниципальной программы под воздействием соответствующих внешних и внутренних факторов.
Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной программы:
- недостижение целевых значений показателей результативности муниципальной программы к 2020 году;
- невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности действий муниципальных заказчиков подпрограммы и исполнителей мероприятий подпрограммы;
- снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов городского бюджета или неполное предоставление средств из запланированных источников;
- неэффективное и/или неполное использование возможностей, внедряемых в рамках муниципальной программы, технологий и ресурсов;
- технические и технологические риски;
- методологические риски, связанные с отсутствием методических рекомендаций по применению нормативных правовых актов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности;
- организационные риски при необеспечении необходимого взаимодействия участников решения программных задач.
В целях обеспечения управления рисками муниципальный заказчик муниципальной программы организует мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы и на основе его результатов вносит необходимые предложения координатору муниципальной программы для принятия соответствующих решений, в том числе по корректировке параметров муниципальной программы.
Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной программы осуществляется в рамках оперативного взаимодействия муниципального заказчика муниципальной программы, координатора муниципальной программы и муниципальных заказчиков подпрограмм.
Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и других запланированных источников осуществляется путем ежегодного пересмотра прогнозных показателей доходов бюджета города, учтенных при формировании финансовых параметров муниципальной программы, анализа и оценки результатов реализации мероприятий муниципальной программы в ходе ее исполнения. На минимизацию наступления финансового риска направлены также меры в составе подпрограмм, определяющие изменение значений целевых показателей в зависимости от реализации отдельных мероприятий при снижении/увеличении объемов финансирования в пределах 5% относительно общего объема запланированных в соответствующей подпрограмме финансовых средств на ее реализацию.
3. Перечень и краткое описание подпрограмм
муниципальной программы
Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого сценария осуществляется посредством реализации четырех подпрограмм.
3.1. Перечень подпрограмм муниципальной программы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве (Подпрограмма 1).
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы и организациях с участием муниципального образования (Подпрограмма 2).
Модернизация городского уличного освещения на базе энергосервисного контракта (Подпрограмма 3).
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленном секторе (Подпрограмма 4).
3.2. Краткое описание подпрограмм муниципальной программы
Подпрограмма 1 направлена на комплексное и эффективное использование топливно-энергетических ресурсов и обеспечение надежности работы системы коммунального хозяйства за счет установки приборов учета потребления энергетических ресурсов (индивидуальных и общедомовых), замены лифтов и реализации энергосберегающих мероприятий.
Подпрограмма 2 направлена на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации учреждениями бюджетной сферы и организациями с участием муниципального образования энергосберегающих мероприятий.
Подпрограмма 3 направлена на обеспечение надежности работы системы уличного освещения путем заключения энергосервисного контракта.
Подпрограмма 4 направлена на снижение промышленными предприятиями, расположенными на территории муниципального образования, удельных расходов потребления энергетических ресурсов и воды и сокращению их потерь путем реализации энергосберегающих мероприятий.
4. Цели и задачи Программы
Целью муниципальной программы является энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на территории муниципального образования, создание условий для перевода экономики муниципального образования на энергосберегающий путь развития.
Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:
1. Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
2. Реализация комплекса мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, учреждениях бюджетной сферы и организациях с участием муниципального образования, в сфере уличного освещения и в промышленном секторе.
Решение задач муниципальной программы обеспечивается путем:
- формирования целостной системы управления процессом повышения энергетической эффективности экономики города Королёва Московской области, обеспечивающей распределение полномочий и эффективное взаимодействие органов исполнительной власти города Королёва Московской области, а также хозяйствующих субъектов и населения;
- принятия необходимых нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию положений 261-ФЗ, а также устанавливающих и пересматривающих обязательные требования в части:
- энергетической эффективности энергопотребляющих устройств, средств передачи энергии, зданий, строений и сооружений, а также товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд,
- учета производства, передачи и потребления энергетических ресурсов,
- проведения энергетических обследований и энергетической паспортизации объектов,
- принятия положений, вводящих в действие механизмы стимулирования потребителей к эффективному использованию энергетических ресурсов;
- формирования системы мониторинга в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности во всех секторах экономики города Королёва Московской области;
- формирования системы информационной и образовательной поддержки деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- реализации энергосберегающих мероприятий, направленных не энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
- создания необходимых и достаточных условий по реализации типовых энергосберегающих проектов, которые могут широко применяться в разных секторах экономики с минимальными накладными расходами по их реализации;
- создания стимулов для научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок по развитию производства энергоэффективного оборудования и материалов в городе Королёва Московской области;
- расширения практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий.
В подпрограммах муниципальной программы мероприятия сбалансированы по задачам, объемам финансовых средств, необходимых для решения задач, по годам реализации подпрограмм и источникам финансирования.
5. Планируемые результаты реализации
муниципальной программы
Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной программы и их динамики по годам реализации муниципальной программы приведены в Приложении ? 1 к муниципальной программе.
Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы приведена в Приложении ? 2 к муниципальной программе.
6. Финансирование муниципальной программы
Финансирование реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств городского бюджета, бюджета Московской области, федерального бюджета и внебюджетных средств.
Обоснование и распределение объемов финансовых средств на реализацию подпрограмм по годам и источникам финансирования представлено в Приложении ? 3 к муниципальной программе.
Предоставление субсидий из федерального бюджета и бюджета Московской области бюджету города Королёва в рамках муниципальной программы предусмотрено на приобретение и установку приборов учёта энергетических ресурсов для малоимущих граждан, имеющих место жительства в городе Королёве Московской области, проживающих в муниципальном жилищном фонде.
Порядок и условия предоставления субсидий определены в подпрограмме <<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве>> (Подпрограмма 1).
Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Бюджетное финансирование используется в качестве катализатора для привлечения внебюджетных средств на среднесрочной и долгосрочной основе в порядке софинансирования энергосберегающих проектов и мероприятий.
Бюджетным организациям предоставляется безусловное право в установленном законом порядке распоряжаться средствами, сэкономленными в результате реализации энергосберегающих мероприятий.
Экономия средств, достигнутая за счет дополнительного по сравнению с учтенным при планировании бюджетных ассигнований снижением потребления, используется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации для обеспечения выполнения функций (оказания государственных и муниципальных услуг) соответствующим учреждением, в том числе на увеличение годового фонда оплаты труда и на оплату обязательств по заключенным энергосервисным договорам (контрактам).
Бюджетными источниками финансирования программных мероприятий являются:
- средства бюджета муниципального образования;
- целевые средства, выделяемые из бюджета Московской области;
- целевые средств, выделяемые из федерального бюджета.
Внебюджетными источниками финансирования программных мероприятий являются:
- собственные средства участников муниципальной программы;
- собственные средства исполнителей инвестиционных проектов;
- собственные средства исполнителей энергосервисных договоров (контрактов) и привлеченные ими кредиты.
Объем финансирования мероприятий муниципальной программы корректируется ежегодно после заключения соглашений на реализацию мероприятий программы с исполнителями инвестиционных проектов, энергосервисных договоров (контрактов), а также утверждения бюджета города Королёва Московской области на очередной финансовый год и на плановый период.
7. Порядок взаимодействия ответственных
за выполнение мероприятий подпрограмм с муниципальным
заказчиком муниципальной программы
Отдел по вопросам науки и промышленности, являющийся муниципальным заказчиком муниципальной программы, организует управление реализацией муниципальной программы и осуществляет взаимодействие с муниципальными заказчиками подпрограмм в составе муниципальной программы, а также с ответственными за выполнение мероприятий подпрограмм, обеспечивая:
планирование реализации муниципальной программы в рамках поставленных задач и целевых ориентиров муниципальной программы на соответствующий финансовый год;
формирование прогноза объемов средств, необходимых на реализацию мероприятий муниципальной программы;
мониторинг целевых значений показателей муниципальной программы и показателей мероприятий муниципальной программы;
осуществление анализа и оценки, фактически достигаемых значений показателей муниципальной программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;
осуществление ежегодной оценки результативности и эффективности мероприятий муниципальной программы и подпрограммы в ее составе, формируя аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком;
контроль реализации мероприятий муниципальной программы в ходе ее реализации и подпрограммы в ее составе;
внесение в установленном Порядке предложений о корректировке параметров муниципальной программы;
информационное сопровождение реализации муниципальной программы.
Получателями средств городского бюджета являются исполнители мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограмм в составе муниципальной программы, которые обеспечивают их целевое использование.
Исполнители мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограмм готовят и представляют соответственно муниципальному заказчику муниципальной программы и муниципальным заказчикам подпрограмм отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
8. Состав, форма и сроки представления отчетности
о ходе реализации мероприятий муниципальной программы
С целью контроля реализации муниципальной программы муниципальный заказчик муниципальной программы предоставляет:
1) В Управление экономики Администрации города оперативные и итоговые отчеты о реализации подпрограмм и мероприятий по формам, определенным порядком:
- оперативный отчет ежеквартально - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- ежегодный отчет - до 1 марта года, следующего за отчетным годом;
- итоговый отчет - до 1 июня года, следующего за последним отчетным годом реализации подпрограмм.
Отчёты формируются по форме в соответствии с Порядком.
2) В Министерство энергетики Российской Федерации для включения в ГИС <<Энергоэффективность>> и Региональную информационную систему Московской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
- ежемесячный отчет - до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем;
- ежеквартальный отчет - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- ежегодный отчет - до 15 января года, следующего за отчетным годом;
Отчёты формируются по форме в соответствии с Правилами.
_________
Приложение ? 1
к муниципальной программе города Королёва
Московской области на 2014-2020 годы
<<Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности>>
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
реализации муниципальной программы города Королёва Московской области
на 2014-2020 годы <<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности >>
? п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) 2013 год
Планируемое значение показателя
по годам реализации
Бюджет города Королёва Московской области
Другие
источники
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1. Подпрограмма <<Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве>>
1.
Задача 1
Повышение энергоэффективности в жилищном фонде
100 819,2
314 551,5
1. Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования[*]
%
99,5
99,7
100
100
100
100
100
100
2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования[*]
%
32
39
46
52
59
66
73
80
3. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования[*]
%
67
69
71
73
75
77
79
80
4. Уровень оснащенности общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды на территории города Королёва Московской области
%
62,5
72,5
77,5
82,5
87,5
92,5
95,0
100
5. Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды на территории города Королёва Московской области
%
62,5
62,5
77,5
82,5
87,5
92,5
95,0
100
6. Количество замененных лифтов (по годам)
Ед.
560
16
16
16
16
16
16
16
7. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади)[*]
Гкал/кв.м в год
0,2523
0,2500
0,2000
0,2000
0,1800
0,1800
0,1600
0,1600
8. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)[*]
Куб.м/чел. в год
70,4
69,3
67,7
66,0
64,5
63,0
62,0
58,0
9. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)[*]
Куб.м/чел. в год
35,16
33,6
31,9
30,4
26,4
24,2
23,4
22,4
2.
Задача 2
Повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры
-
203 000,0
10. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных[*]
К тут/
Гкал
165,9
165,8
165,8
165,7
165,7
165,6
165,6
165,8
11. Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения[*]
кВтч/Гкал
37,8
37,4
37,2
37,1
37,0
36,9
36,8
36,6
12. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии[*]
%
10,7
10,6
10,5
10,4
10.3
10,2
10,0
9,8
13. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды[*]
%
13,0
12,7
12,2
11,9
11,5
11,0
10,5
10,0
14. Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения[*]
кВтч/куб.м
0,046
0,045
0,044
0,04
0,042
0,042
0,041
0,040
15. Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения[*]
кВтч/куб.м
0,19
0,19
0,18
0,18
0,17
0,17
0,16
0,16
2. Подпрограмма <<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в учреждениях бюджетной сферы и организациях с участием муниципального образования>>
3.
Задача 1
Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Реализуется без привлечения финансовых ресурсов в пределах средств, предусмотренных бюджетом города Королёва Московской области на основную деятельность отдела по вопросам науки и промышленности.
16. Доля учреждений бюджетной сферы и организаций с участием муниципального образования, в которых расчеты за потребление энергетических ресурсов осуществляются с использованием приборов учета
%
82
86
90
94
99
100
100
100
17. Доля учреждений бюджетной сферы и организаций с участием муниципального образования, в отношении которых проведены обязательные энергетические обследования
%
41
96
100
100
100
100
100
100
4.
Задача 2
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы и организациях с участием муниципального образования
70 743,1
13 489,7
18. Доля расходов городского бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для сопоставимых условий)[*]
%
3,48
3,11
3,15
3,19
3,22
3,25
3,29
3,32
19. Доля расходов городского бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами учреждений бюджетной сферы (для фактических условий)[*]
%
3,11
3,10
3,08
3,06
3,05
3,04
3,02
3,00
20. Динамика расходов городского бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами учреждений бюджетной сферы (для сопоставимых условий)[*]
Тыс. руб.
12 902,3
148,5
1 746,6
3 312,9
4 741,9
6 196,2
7 604,0
9 028,6
21. Динамика расходов городского бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами учреждений бюджетной сферы (для фактических условий)[*]
Тыс. руб.
12 902,3
148,5
1 598,1
1 566,3
1 429,0
1 454,3
1 407,8
1 424,6
22. Удельный расход электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)[*]
кВтч/чел
332 ,22
322,25
312,58
303,20
294,10
285,28
276,72
268,43
23. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)[*]
Гкал/кв.м
0,210
0,203
0,197
0,191
0,185
0,180
0,175
0,170
24. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)[*]
Куб.м/чел
77,1
74,8
72,5
70,3
68,2
66,2
64,2
62,3
25. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)[*]
Куб.м/чел
0,83
0,80
0,78
0,75
0,73
0,71
0,69
0,67
26. Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками
Шт.
0,0
1,0
2,0
2,0
2,0
3,0
5,0
7,0
3. Подпрограмма <<Модернизация городского уличного освещения на базе энергосервисного контракта>>
5.
Задача 1:
Повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в сфере уличного освещения
156 730,0
156 730,0
27. Объем потребления электрической энергии (уличное освещение)
кВт
953,70
955,0
956,1
903,1
853,1
763,5
721,2
680,6
4. Подпрограмма <<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленном секторе>>
6.
Задача 1:
Реализация комплекса мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленном секторе.
-
41 900,0
28. Доля промышленных предприятий, в отношении которых проведены энергетические обследования
%
15
20
40
50
70
80
90
100
29. Доля объемов энергетических ресурсов расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета
%
89
99
100
100
100
100
100
100
* - показатели включены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 ? 1225 <<О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности>>.
___________
Приложение ? 2
к муниципальной программе города Королёва
Московской области на 2014-2020 годы
<<Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности>>
МЕТОДИКА РАСЧЕТА
значений показателей эффективности реализации
муниципальной программы города Королёва Московской области на 2014-2020 годы
<<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности>>
? п/п
Наименование показателя
Методика расчёта
1
2
3
1. Подпрограмма <<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве>>
1.
Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной ЗАО <<Королёвская электросеть СК>>.
2.
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной ОАО <<Теплосеть>>.
3.
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной ОАО <<Водоканал>>.
4.
Уровень оснащенности общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды на территории города Королёва Московской области
Расчет финансовых средств определен на основании данных Комитета имущественных отношений Администрации города Королёва Московской области выписки из реестра муниципальной собственности с указанием доли муниципальной собственности в многоквартирных домах, в которых установлены общедомовые приборы учета используемых энергетических ресурсов и воды, а также внебюджетных источников, привлеченных для установки общедомовых приборов учета используемых энергетических ресурсов и воды.
5.
Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды на территории города Королёва Московской области
Расчет финансовых средств определен в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 20.08.2013 ? 630/35 <<О распределении субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на приобретение и установку приборов учета энергетических ресурсов (и/или частичное возмещение расходов бюджетов муниципальных образований Московской области на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов) для малоимущих граждан, имеющих место жительства в Московской области, проживающих в муниципальном жилищном фонде, в 2013 году>>.
6.
Количество замененных лифтов
Расчет финансовых средств определен на основании договорной цены на проведение работ по замене пассажирского лифта на 9 остановок в размере 1 250,0 тыс. рублей (по ценам 2013 года)*16 лифтов.
7.
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м общей площади)
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной ОАО <<Теплосеть>>.
8.
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной ОАО <<Водоканал>>.
9.
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной ОАО <<Теплосеть>>.
10.
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной ОАО <<Теплосеть>>.
11.
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной ОАО <<Теплосеть>>.
12.
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной ОАО <<Теплосеть>>.
13.
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной ОАО <<Водоканал>>.
14.
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной ОАО <<Водоканал>>.
15.
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной ОАО <<Водоканал>>.
2. Подпрограмма <<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в учреждениях бюджетной сферы и организациях с участием муниципального образования>>
16.
Доля учреждений бюджетной сферы и организаций с участием муниципального образования, в которых расчеты за потребление энергетических ресурсов осуществляются с использованием приборов учета
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной учреждениями бюджетной сферы и организациями с участием муниципального образования.
17.
Доля учреждений бюджетной сферы и организаций с участием муниципального образования, в отношении которых проведены обязательные энергетические обследования
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной учреждениями бюджетной сферы и организациями с участием муниципального образования.
18.
Доля расходов городского бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений (для сопоставимых условий)
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной учреждениями бюджетной сферы, Финансово-казначейским управлением и Управлением бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Королёва Московской области.
19.
Доля расходов городского бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами учреждений бюджетной сферы (для фактических условий)
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной учреждениями бюджетной сферы, Финансово-казначейским управлением и Управлением бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Королёва Московской области.
20.
Динамика расходов городского бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами учреждений бюджетной сферы (для сопоставимых условий)
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной учреждениями бюджетной сферы, Финансово-казначейским управлением и Управлением бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Королёва Московской области.
21.
Динамика расходов городского бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами учреждений бюджетной сферы (для фактических условий)
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной учреждениями бюджетной сферы, Финансово-казначейским управлением и Управлением бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Королёва Московской области.
22.
Удельный расход электрической энергии на обеспечение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной ЗАО <<Королёвская электросеть СК>>.
23.
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной ОАО <<Теплосеть>>.
24.
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной ОАО <<Водоканал>>.
25.
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной ОАО <<Теплосеть>>.
26.
Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками
Рассчитывается исходя из фактических данных в соответствии с отчетностью учреждений бюджетной сферы и организаций с участием муниципального образования.
3. Подпрограмма <<Модернизация городского уличного освещения на базе энергосервисного контракта>>
27.
Объем потребления электрической энергии (уличное освещение)
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной ЗАО <<Королёвская электросеть СК>>.
4. Подпрограмма <<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленном секторе>>
28.
Доля промышленных предприятий, в отношении которых проведены энергетические обследования
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной промышленными предприятиями города Королёва Московской области.
29.
Доля промышленных предприятий, в которых расчеты за потребление энергетических ресурсов осуществляются с использованием приборов учета
Расчёт значений показателя осуществлен на основании информации, представленной промышленными предприятиями города Королёва Московской области.
_________
Приложение ? 3
к муниципальной программе города Королёва
Московской области на 2014-2020 годы
<<Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности>>
ОБОСНОВАНИЕ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной программы города Королёва Московской области на 2014-2020 годы
<<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности>>
Наименование
мероприятия подпрограммы
Источник финансирования
Расчет необходимых
финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
Эксплуатационные
расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
1
2
3
4
5
1. Подпрограмма <<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве>>
Подпрограмма <<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства бюджета Московской области
Средства федерального бюджета
Внебюджетные средства
Всего - 618 370,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014г. - 88 075,1 тыс. руб.
2015г. - 88 382,6 тыс. руб.
2016г. - 88 382,6 тыс. руб.
2017г. - 88 382,6 тыс. руб.
2018г. - 88 382,6 тыс. руб.
2019г. - 88 382,6 тыс. руб.
2020г. - 88 382,6 тыс. руб.
0
Задача 1:
Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства бюджета Московской области
Средства федерального бюджета
Внебюджетные средства
Всего - 415 370,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014г. - 59 075,1 тыс. руб.
2015г. - 59 382,6 тыс. руб.
2016г. - 59 382,6 тыс. руб.
2017г. - 59 382,6 тыс. руб.
2018г. - 59 382,6 тыс. руб.
2019г. - 59 382,6 тыс. руб.
2020г. - 59 382,6 тыс. руб.
0
1. Повышение уровня оснащенности общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды.
Средства бюджета города Королёва Московской области
Внебюджетные средства
Объем финансовых средств определен на основании данных комитета имущественных отношений Администрации города Королёва Московской области выписки из реестра муниципальной собственности с указанием доли муниципальной собственности в многоквартирных домах, в которых установлены общедомовые приборы учета используемых энергетических ресурсов и воды, а также внебюджетных источников, привлеченных для установки общедомовых приборов учета используемых энергетических ресурсов и воды
Всего - 271 425,7 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 38 775,1 тыс. руб.
2015г. - 38 775,1 тыс. руб.
2016г. - 38 775,1 тыс. руб.
2017г. - 38 775,1 тыс. руб.
2018г. - 38 775,1 тыс. руб.
2019г. - 38 775,1 тыс. руб.
2020г. - 38 775,1 тыс. руб.
0
2. Приобретение и установка приборов учёта энергетических ресурсов для малоимущих граждан, имеющих место жительства в городе Королёве Московской области, проживающих в муниципальном жилищном фонде.
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства бюджета Московской области
Средства федерального бюджета
Объем финансовых средств определен в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 20.08.2013 ?630/35 <<О распределении субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на приобретение и установку приборов учета энергетических ресурсов (и/или частичное возмещение расходов бюджетов муниципальных образований Московской области на приобретение и установку приборов учета потребления энергетических ресурсов) для малоимущих граждан, имеющих место жительства в Московской области, проживающих в муниципальном жилищном фонде, в 2013 году>>
Всего - 1 845,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 0,0 тыс. руб.
2015г. - 307,5 тыс. руб.
2016г. - 307,5 тыс. руб.
2017г. - 307,5 тыс. руб.
2018г. - 307,5 тыс. руб.
2019г. - 307,5 тыс. руб.
2020г. - 307,5 тыс. руб.
0
3. Приобретение и установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов собственниками помещений в многоквартирных домах.
Внебюджетные средства
1,5 тыс. рублей*200 приборов учета
Всего - 2 100,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 300,0 тыс. руб.
2015г. - 300,0 тыс. руб.
2016г. - 300,0 тыс. руб.
2017г. - 300,0 тыс. руб.
2018г. - 300,0 тыс. руб.
2019г. - 300,0 тыс. руб.
2020г. - 300,0 тыс. руб.
0
4. Мероприятия по замене лифтов на объектах жилищного фонда для повышения эффективности лифтового хозяйства.
Средства бюджета города Королёва Московской области
Внебюджетные средства
1 250,0 тыс. рублей*16 лифтов
Всего - 140 000,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 20 000,0 тыс. руб.
2015г. - 20 000,0 тыс. руб.
2016г. - 20 000,0 тыс. руб.
2017г. - 20 000,0 тыс. руб.
2018г. - 20 000,0 тыс. руб.
2019г. - 20 000,0 тыс. руб.
2020г. - 20 000,0 тыс. руб.
0
Задача 2:
Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
Внебюджетные средства
Всего - 203 000,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 29 000,0 тыс. руб.
2015г. - 29 000,0 тыс. руб.
2016г. - 29 000,0 тыс. руб.
2017г. - 29 000,0 тыс. руб.
2018г. - 29 000,0 тыс. руб.
2019г. - 29 000,0 тыс. руб.
2020г. - 29 000,0 тыс. руб.
0
1. Установка энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия при модернизации и реконструкции котельных и центральных тепловых пунктов.
Внебюджетные средства
Средства на реализацию мероприятия предусмотрены производственной и инвестиционной программами ОАО <<Теплосеть>>
Всего - 17 500,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 2 500,0 тыс. руб.
2015г. - 2 500,0 тыс. руб.
2016г. - 2 500,0 тыс. руб.
2017г. - 2 500,0 тыс. руб.
2018г. - 2 500,0 тыс. руб.
2019г. - 2 500,0 тыс. руб.
2020г. - 2 500,0 тыс. руб.
0
2. Замена изношенных тепловых сетей современными трубопроводами.
Внебюджетные средства
Средства на реализацию мероприятия предусмотрены производственной и инвестиционной программами ОАО <<Теплосеть>>
Всего - 66 500,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 9 500,0тыс. руб.
2015г. - 9 500,0 тыс. руб.
2016г. - 9 500,0 тыс. руб.
2017г. - 9 500,0 тыс. руб.
2018г. - 9 500,0 тыс. руб.
2019г. - 9 500,0 тыс. руб.
2020г. - 9 500,0 тыс. руб.
0
3. Установка частотных регулируемых приводов устройств плавного пуска на электроустановках объектов водоснабжения и водоотведения.
Внебюджетные средства
Средства на реализацию мероприятия предусмотрены производственной и инвестиционной программами ОАО <<Водоканал>>
Всего - 52 500,0тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 7 500,0тыс. руб.
2015г. - 7 500,0тыс. руб.
2016г. - 7 500,0 тыс. руб.
2017г. - 7 500,0 тыс. руб.
2018г. - 7 500,0 тыс. руб.
2019г. - 7 500,0 тыс. руб.
2020г. - 7 500,0 тыс. руб.
0
4. Установка, замена и реконструкция стальных трубопроводов на трубопроводы из современных полимерных материалов в сетях водоснабжения и водоотведения.
Внебюджетные средства
Средства на реализацию мероприятия предусмотрены производственной и инвестиционной программами ОАО <<Водоканал>>
Всего - 66 500,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 9 500,0тыс. руб.
2015г. - 9 500,0 тыс. руб.
2016г. - 9 500,0 тыс. руб.
2017г. - 9 500,0 тыс. руб.
2018г. - 9 500,0 тыс. руб.
2019г. - 9 500,0 тыс. руб.
2020г. - 9 500,0 тыс. руб.
0
2. Подпрограмма <<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в учреждениях бюджетной сферы и организациях с участием муниципального образования>>
Подпрограмма <<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в учреждениях бюджетной сферы и в организациях с участием муниципального образования>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
Внебюджетные средства
Всего - 84 232,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014г. - 1 834,2 тыс. руб.
2015г. - 16 756,9 тыс. руб.
2016г. - 15 779,4 тыс. руб.
2017г. - 15 766,3 тыс. руб.
2018г. - 12 482,0 тыс. руб.
2019г. - 11 902,0 тыс. руб.
2020г. - 9 712,0 тыс. руб.
0
Задача 2:
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы и в организациях с участием муниципального образования.
Средства бюджета города Королёва Московской области
Внебюджетные средства
Всего - 84 232,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014г. - 1 834,2 тыс. руб.
2015г. - 16 756,9 тыс. руб.
2016г. - 15 779,4 тыс. руб.
2017г. - 15 766,3 тыс. руб.
2018г. - 12 482,0 тыс. руб.
2019г. - 11 902,0 тыс. руб.
2020г. - 9 712,0 тыс. руб.
0
1. Проведение энергетических обследований.
Средства бюджета города Королёва Московской области
Внебюджетные средства
V = Корг х Ср,
где:
Корг - количество организаций, в которых проведение энергетических обследований обязательно;
Ср - стоимость работ по проведению энергетических обследований.
Всего - 5 611,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014г. - 861,0 тыс. руб.
2015г. - 620,0 тыс. руб.
2016г. - 340,0 тыс. руб.
2017г. - 600,0 тыс. руб.
2018г. - 1110,0 тыс. руб.
2019г. - 1 650,0 тыс. руб.
2020г. - 430,0 тыс. руб.
0
2. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Средства бюджета города Королёва Московской области
Внебюджетные средства
Объем финансовых средств на период 2014-2020 годы определен на основании энергетических паспортов, полученных участниками подпрограммы.
Всего - 78 621,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014г. - 973,2 тыс. руб.
2015г. - 16 136,9 тыс. руб.
2016г. - 15 439,4 тыс. руб.
2017г. - 15 166,3 тыс. руб.
2018г. - 11 372,0 тыс. руб.
2019г. - 10 252,0 тыс. руб.
2020г. - 9 282,0 тыс. руб.
0
3. Подпрограмма <<Модернизация городского уличного освещения на базе энергосервисного контракта>>
Подпрограмма <<Модернизация городского уличного освещения на базе энергосервисного контракта>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
Внебюджетные средства
Всего - 313 460,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014г. - 0,0 тыс. руб.
2015г. - 33 360,0 тыс. руб.
2016г. - 64 240,0 тыс. руб.
2017г. - 58 358,0 тыс. руб.
2018г. - 68 970,0 тыс. руб.
2019г. - 58 910,0 тыс. руб.
2020г. - 29 622,0 тыс. руб.
Задача 1:
Повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в сфере уличного освещения
Средства бюджета города Королёва Московской области
Внебюджетные средства
Всего - 313 460,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014г. - 0,0 тыс. руб.
2015г. - 33 360,0 тыс. руб.
2016г. - 64 240,0 тыс. руб.
2017г. - 58 358,0 тыс. руб.
2018г. - 68 970,0 тыс. руб.
2019г. - 58 910,0 тыс. руб.
2020г. - 29 622,0 тыс. руб.
1.Модернизация городского уличного освещения.
Внебюджетные средства
Объем финансовых средств на период 2014-2020 годы определен на основании коммерческих предложений исполнителей работ по модернизации сетей уличного освещения.
Всего - 156 730,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014г. - 0,0 тыс. руб.
2015г. - 33 360,0 тыс. руб.
2016г. - 44 720,0 тыс. руб.
2017г. - 31 070,0 тыс. руб.
2018г. - 27 570,0 тыс. руб.
2019г. - 17 510,0 тыс. руб.
2020г. - 2 500,0 тыс. руб.
2. Выполнение условий энергосервисного контракта в части оплаты электроэнергии без учета достигнутого экономического эффекта.
Средства бюджета города Королёва Московской области
Объем финансовых средств на период 2014-2020 годы определен на основании коммерческих предложений исполнителей работ по модернизации сетей уличного освещения.
Всего - 156 730,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014г. - 0,0 тыс. руб.
2015г. - 0,0 тыс. руб.
2016г. - 19 520,0 тыс. руб.
2017г. - 27 288,0 тыс. руб.
2018г. - 41 400,0 тыс. руб.
2019г. - 41 400,0 тыс. руб.
2020г. - 27 122,0 тыс. руб.
4. Подпрограмма <<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленном секторе>>
Подпрограмма <<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленном секторе>>
Внебюджетные средства
Всего - 41 900,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014г. - 3 500,0 тыс. руб.
2015г. - 9 300,0 тыс. руб.
2016г. - 4 100,0 тыс. руб.
2017г. - 6 000,0 тыс. руб.
2018г. - 5 800,0 тыс. руб.
2019г. - 8 000,0 тыс. руб.
2020г. - 5 200,0тыс. руб.
0
Задача 1:
Реализация мероприятий и мониторинг достигнутых результатов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленном секторе.
Внебюджетные средства
Всего - 41 900,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014г. - 3 500,0 тыс. руб.
2015г. - 9 300,0 тыс. руб.
2016г. - 4 100,0 тыс. руб.
2017г. - 6 000,0 тыс. руб.
2018г. - 5 800,0 тыс. руб.
2019г. - 8 000,0 тыс. руб.
2020г. - 5 200,0тыс. руб.
0
1. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Внебюджетные средства
Объем финансовых средств на период 2014-2020 годы определен на основании данных участников подпрограммы.
Всего - 41 900,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014г. - 3 500,0 тыс. руб.
2015г. - 9 300,0 тыс. руб.
2016г. - 4 100,0 тыс. руб.
2017г. - 6 000,0 тыс. руб.
2018г. - 5 800,0 тыс. руб.
2019г. - 8 000,0 тыс. руб.
2020г. - 5 200,0тыс. руб.
0
____________
Муниципальная программа
города Королёва Московской области на 2014-2020 годы
<<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности>>
Подпрограмма 1
<<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в жилищно-коммунальном хозяйстве>>
Паспорт подпрограммы 1
<<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве>>
Наименование подпрограммы
<<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве>>
Цель подпрограммы
Реализация Федерального закона 261-ФЗ, комплексное и эффективное использование топливно-энергетических ресурсов. Обеспечение надежности работы системы коммунального хозяйства.
Муниципальный заказчик подпрограммы
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Королёва Московской области
Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы
> Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Королёва Московской области, в т.ч.:
oo Отдел координации работы и развития инженерной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Королёва Московской области
oo Отдел капитального ремонта, эксплуатации и сохранности жилищного фонда инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Королёва Московской области
> Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Королёва Московской области;
> Комитет имущественных отношений Администрации города Королёва Московской области;
> Участники программы:
- Управляющие компании;
- ТСЖ;
- ЖСК;
- ОАО <<Водоканал>>;
- ОАО <<Теплосеть>>.
Задачи подпрограммы
Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде.
Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
Сроки реализации подпрограммы
2014-2020 годы
Источники финансирования подпрограммы муниципальной программы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств
В том числе по годам:
Наименование подпрограммы
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2014*
2015*
2016*
2017*
2018*
2019*
2020*
Итого:
<<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве>>
Всего:
в том числе:
88 075,1
88 382,6
88 382,6
88 382,6
88 382,6
88 382,6
88 382,6
618 370,7
Администрация города Королёва Московской области
Средства бюджета города Королёва Московской области
14 400,0
14 403,2
14 403,2
14 403,2
14 403,2
14 403,2
14 403,2
100 819,2
Администрация города Королёва Московской области
Средства федерального бюджета
0,0
74,8
74,8
74,8
74,8
74,8
74,8
448,8
Администрация города Королёва Московской области
Средства бюджета Московской области
0,0
229,5
229,5
229,5
229,5
229,5
229,5
1 377,0
Внебюджетные источники
73 675,1
73 675,1
73 675,1
73 675,1
73 675,1
73 675,1
73 675,1
515 725,7
Планируемые результаты реализации подпрограммы
- доля объемов топливно-энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием общедомовых приборов учета), в общем объеме потребляемых соответствующих топливно-энергетических ресурсов на территории города Королёва Московской области в размере:
электрической энергии - 100 % к 2015 году;
тепловой энергии - 80 % к 2020 году;
воды - 80 % к 2020 году;
- доля использования энергоресурсов на собственные нужды и потерь при производстве, передаче и потреблении электрической энергии и тепловой энергии до 10% к 2020 году.
* - объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.
___________
1. Характеристика, состояние,
основные проблемы и перспективы их развития
в сфере энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве
Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных отраслей народного хозяйства Российской Федерации, охватывающей многоотраслевой производственно-технический комплекс, потребность в продукции которого практически не ограничена.
В структуру жилищно-коммунального комплекса города Королёва Московской области входят предприятия, обеспечивающие полный комплекс оказания услуг по содержанию жилищного фонда, расположенного на территории города и предоставления спектра коммунальных услуг, таких как: тепло-, электро- и газоснабжение, водоснабжение и водоотведение, в т.ч.:
Жилищный фонд:
- многоквартирные дома - 1083 шт., площадью 4065,0 тыс.м[2]; в т.ч.:
- ЖСК- 37 юридических лиц, 42 дома площадью - 162,3 тыс.м[2].
- ТСЖ- 102 юридических лиц, 155 дома площадью - 569,9 тыс.м[2].
- частные компании по управлению и обслуживанию жилого фонда - 16, в т.ч. ОАО <<Жилкомплекс>>, ОАО <<Жилсервис>> (частные предприятия с долей участия в уставном капитале 100% муниципальной собственности).
Теплоснабжение:
В ведении ОАО <<Теплосеть>> 31 центральный тепловой пункт (ЦТП) и 1 индивидуальный тепловой пункт (ИТП), 13 котельных, 190,9 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.
Водоснабжение и водоотведение:
В ведении ОАО <<Водоканал>> 264,2 км водопроводных сетей, 244,0 км канализационных сетей, 1 водоочистная станция (ВОС), производительностью 100 тыс.м3/сутки, 8 водозаборных узлов (ВЗУ), 17 артезианских скважин; 32 насосных станций водопровода (ВНС), 15 канализационных насосных станций (КНС).
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве следует рассматривать как один из основных источников экономического роста.
Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только за счет использования программно-целевых инструментов, поскольку:
- затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всех производителей и потребителей энергетических ресурсов;
- требует государственного регулирования и высокой степени координации действий не только федеральных органов исполнительной власти, но и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан;
- требует запуска механизмов обеспечения заинтересованности всех участников мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в реализации целей и задач Программы;
- требует мобилизации ресурсов и оптимизации их использования.
Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.
Основные проблемы жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса:
- значительный износ основных фондов, высокая аварийность оборудования;
- значительная протяженность сетей;
- потери при производстве и потреблении энергии, высокий расход первичных топливных ресурсов;
- неплатежеспособность потребителей и ограниченность бюджетных средств для совершенствования систем энергоснабжения.
2. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является - реализация Федерального закона 261-ФЗ, комплексное и эффективное использование топливно-энергетических ресурсов, обеспечение надежности работы системы коммунального хозяйства.
Условиями достижения поставленной цели, является решение следующих задач:
- повышение энергетической эффективности в жилищном фонде (мероприятия направлены на повышение уровня оснащенности общедомовыми и индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, а также мероприятия по замене лифтов на объектах жилищного фонда для повышения эффективности лифтового хозяйства);
- повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры (повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры предусматривает проведение мероприятий, целью которых является повышение уровня надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг для населения, а также повышение эффективности производства, транспортировки и распределении топливно-энергетических ресурсов и воды).
Объемы финансирования мероприятий по повышению энергетической эффективности на объектах производства, передачи и реализации тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, производства, сформированы исходя из действующих тарифных решений и подлежат корректировке в случае их изменения.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Решение задач повышения энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве осуществляется посредством реализации мероприятий подпрограммы (Приложение ?1). Оценка влияния изменения объема финансирования подпрограммы при условии снижения или увеличения на 5 процентов от объема средств на реализацию подпрограммы, представлена в Приложении ? 2 к подпрограмме.
Задача 1 . Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде.
В соответствии Федеральным законом 261-ФЗ до 1 июля 2013 года собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.
Общая потребность в установке индивидуальных приборах учета потребления коммунальных ресурсов:
* холодное водоснабжение - 11 582 прибора учета;
* горячее водоснабжение - 8 108 прибора учета;
* газоснабжение - 55 699 приборов учета;
* электроснабжение - 13 438 приборов учета.
Потребность в финансовых средствах для проведения указанных работ - 467,4 млн. рублей.
Для создания в городе Королёве Московской области условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности, Администрацией города совместно с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями проводятся мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми и индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Во исполнение требований законодательства, а также для определения фактического потребления коммунальных ресурсов - горячее и холодное водоснабжение, отопление (в зависимости от наличия коммунального ресурса в доме), в многоквартирных домах, расположенных на территории города Королёва Московской области, устанавливаются общедомовые приборы учета потребления коммунальных ресурсов (ОДПУ).
Установка общедомовых приборов учета потребления коммунальных подразумевает комплекс мероприятий, в том числе это: проектирование, приобретение и установка (монтаж) общедомовых приборов учёта потребления коммунальных ресурсов, а также, страхование общедомовых приборов учёта потребления коммунальных ресурсов.
Муниципальное образование <<Город Королев Московской области>>, как собственник жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, где установлены ОДПУ, должно возместить расходы, связанные с проектированием, приобретением и установкой общедомовых приборов учёта потребления коммунальных ресурсов, а также стоимости страхования общедомовых приборов учёта потребления коммунальных ресурсов, пропорционально доле муниципальной собственности в общем имуществе многоквартирных домов.
Таблица объемов отпуска коммунальных ресурсов
(водоснабжение и теплоснабжение) за 2012 год,
в том числе по показаниям приборов учета
Единица
измерения
Фактически
за 2012 год
1
2
3
Объем отпуска холодной воды
тыс м[3]
24 070,40
Объем отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета
тыс м[3]
16166,5
Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета
%
67,2
Объем отпуска горячей воды
тыс м[3]
5 159,20
Объем отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета
тыс м[3]
1 341,21
Доля объема отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета
%
26,0
Объем отпуска тепловой энергии
Гкал
899 490,55
Объем отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета
Гкал
288 162,31
Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета
%
32,0
Из 1349 лифтов, установленных в многоквартирных домах, более 500 с оконченным нормативно-допустимым сроком эксплуатации и требующих серьезных вложений для обеспечения безаварийного и безопасного функционирования, для проведения работ необходимы финансовые средства в размере 800,0 млн. рублей, в том числе и на замену лифтового оборудования.
В целях улучшения работы лифтового хозяйства и обеспечения надежной и безопасной эксплуатации лифтов в жилищном фонде всех форм собственности и учитывая то, что замена и модернизация лифтов связана со значительными финансовыми затратами, а вопрос безопасного функционирования лифтов имеет серьезную социальную значимость в подпрограмме <<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве>> и предусмотрены денежные средства на проведение указанных мероприятий с финансированием работ в размере 50% - из бюджета города Королёва Московской области на 50% - средств собственников помещений в многоквартирных домах, в которых устанавливаются лифты, от стоимости договоров на выполнение работ, однако, данных финансовых средств недостаточно, в связи с большими объемами работ по ремонту и не позволяет полностью поддержать существующее состояние лифтового парка.
Задача 2. Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры.
Физический износ коммунальной сферы в городе составляет около 60%. Тарифы, устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством, в которых доля затрат на энергоносители превышает 60%, приводит к снижению доли заработной платы, затрат на ремонт, амортизацию, что ведет к ускоренному износу основных фондов, рентабельность организаций коммунального комплекса снижается.
В последние годы активно обсуждается задача изменения методики тарифного регулирования. Отмечается, что действующий метод расчёта тарифов на основе фактических затрат не стимулирует предприятия к более эффективной деятельности. Кроме того, зачастую принимаемые тарифные решения не отражают фактического положения дел в коммунальном хозяйстве, уровень потерь в сетях, реальные потребности в ремонте, реконструкции, модернизации, энергосбережении. Политика искусственного сдерживания тарифов на услуги организаций коммунального комплекса при неуклонном росте цен на топливо (газ, мазут, уголь), электроэнергию ежегодно приводит к существенным убыткам предприятий коммунального сектора. Это особенно относится к коммунальным услугам по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению.
Составляющая затрат в тарифе на теплоснабжение в среднем по Мос-ковской области в 2012 году:
- 66 % от общих затрат, предусмотренных в тарифе на теплоснабжение - затраты на топливо;
- 19 % - затраты на заработную плату;
- 10 % - затраты на электроэнергию;
- 3 % - затраты на проведение ремонтных работ;
- 2 % - прибыльная составляющая в тарифе.
Составляющая затрат в тарифе на водоснабжение в среднем по Московской области в 2012 году:
- 23,9 % - затраты на электроэнергию;
- 30,2 % - затраты на заработную плату;
- 5,1 % - затраты на проведение ремонтных работ;
- 2,5 % - прибыльная составляющая в тарифе;
- 2,7 % - амортизационные отчисления.
Коммунальными предприятиями ежегодно разрабатываются и утверждаются производственные программы, в которых отражаются мероприятия по энергосбережению, в том числе:
- установка энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия при модернизации и реконструкции котельных и центральных тепловых пунктов;
- замена изношенных тепловых сетей современными трубопроводами;
- установка частотных регулируемых приводов устройств плавного пуска на электроустановках объектов водоснабжения и водоотведения;
- установка, замена и реконструкция стальных трубопроводов на трубопроводы из современных полимерных материалов в сетях водоснабжения и водоотведения.
Необходимо отметить, что по состоянию на 31.12.2013 водозаборные сооружения, находящиеся на обслуживании ОАО <<Водоканал>>, полностью оборудованы узлами учета расхода воды.
4. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий
подпрограммы и муниципального заказчика подпрограммы
Муниципальный заказчик подпрограммы организует управление реализацией подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации подпрограммы.
Муниципальный заказчик подпрограммы в целях управления реализацией подпрограммы:
- осуществляет планирование реализации мероприятий подпрограммы в рамках параметров подпрограммы на соответствующий год;
- осуществляет мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, целевых значений показателей подпрограммы и показателей мероприятий подпрограммы;
- осуществляет анализ и оценку мероприятий подпрограммы в ходе их реализации и по итогам отчетного периода;
- осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий подпрограммы и подпрограммы в целом;
- формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации подпрограммы в соответствии с Порядком;
- обеспечивает контроль реализации мероприятий подпрограммы в ходе ее реализации;
- вносит в соответствии с Порядком предложения о корректировке подпрограммы;
- обеспечивает информационное сопровождение реализации подпрограммы.
Исполнители мероприятий подпрограммы готовят и представляют муниципальному заказчику подпрограммы отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности
о ходе реализации мероприятий подпрограммы
С целью контроля реализации подпрограммы муниципальный заказчик подпрограммы предоставляет муниципальному заказчику программы оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих мероприятий подпрограммы по формам, определенным Порядком и Правилами:
- ежеквартальный отчет - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- ежегодный отчет - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;
- итоговый отчет - до 15 мая года, следующего за последним отчетным годом реализации подпрограммы.
Отчеты составляются в соответствии с Порядком и Правилами.
________
Приложение ? 1
к подпрограмме <<Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в жилищно-коммунальном хозяйстве>>
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы
<<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве>>
? п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Задача 1:
Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде
Реализация Федерального закона от 23.11.2009 ?261-ФЗ <<Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
1.1.
Повышение уровня оснащенности общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды.
Организация работы по выполнению мероприятия осуществляется в рамках исполнения полномочий, возложенных на ответственного исполнителя, в том числе в соответствии с порядком предоставления субсидии юридическим лицам на возмещение расходов, связанных с проектированием, приобретением и установкой общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов, а также стоимости страхования общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов, пропорционально доле муниципальной собственности в общем имуществе многоквартирных домов города Королёва Московской области (срок - ежегодно).
Итого
2014-2020
271 425,7
38 775,1
38 775,1
38 775,1
38 775,1
38 775,1
38 775,1
38 775,1
Управление ЖКХ, Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ОАО <<Теплосеть>>, ОАО <<Водоканал>>.
Учет потребляемых коммунальных ресурсов, переход на оплату за фактическое потребление.
Средства бюджета города Королёва Московской области
1.2.
Приобретение и установка приборов учёта энергетических ресурсов для малоимущих граждан, имеющих место жительства в городе Королёве Московской области, проживающих в муниципальном жилищном фонде.
Подача заявки в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области на выделение бюджетных средств (из бюджета Московской области и Федерального бюджета)
(срок - ежегодно).
Итого
2014-2020
1 845,0
0,0
307,5
307,5
307,5
307,5
307,5
307,5
Управление ЖКХ
Оплата за фактическое потребление коммунальных ресурсов
Средства бюджета города Королёва Московской области
19,2
0,0
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
Средства федерального бюджета
448,8
0,0
74,8
74,8
74,8
74,8
74,8
74,8
Средства бюджета Московской области
1 377,0
0,0
229,5
229,5
229,5
229,5
229,5
229,5
1.3.
Приобретение и установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов собственниками помещений в многоквартирных домах.
Сбор информации о количестве установленных индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов собственниками помещений в многоквартирных домах (срок - ежегодно).
Итого
2014-2020
2 100,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
Управление ЖКХ
Оплата за фактическое потребление коммунальных ресурсов
Внебюджетные средства
2 100,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
1.4.
Мероприятия по замене лифтов на объектах жилищного фонда для повышения эффективности лифтового хозяйства.
Организация работы по выполнению мероприятия осуществляется в рамках исполнения полномочий, возложенных на ответственного исполнителя (ежегодно), в т.ч. разработка и утверждение на соответствующий финансовый год порядка предоставления субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья и жилищным (жилищно-строительным) кооперативам, осуществляющим свою деятельность на территории города Королёва Московской области, для возмещения части затрат на выполнение работ в многоквартирных домах по замене лифтов, признанных непригодными для эксплуатации, за счет средств бюджета города Королёва Московской области
(срок - ежегодно).
Итого
2014-2020
140 000,
20 000,0
20 000,0
20 000,0
20 000,0
20 000,0
20 000,0
20 000,0
Управление ЖКХ,
Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК
Энергосбережение электроэнергии за счет применения оборудования нового поколения, в т.ч. частотно-регулируемые приводы, светодиодное освещение, безредукторные лебедки.
Средства бюджета города Королёва Московской области
1.5.
Энергосбереже-ние и повышение энергетической эффективности в многоквартир-ных домах.
:: Осуществление контроля за соблюдением организациями - застройщиками норм законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте многоквартирных домов и вводе их в эксплуатацию (срок - в течение периода действия муниципальной программы);
:: Предоставление Муниципальному заказчику подпрограммы сведений о соответствии требованиям энергетической эффективности многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию (срок - ежеквартально).
2014-2020
Реализуется без привлечения финансовых ресурсов в пределах средств, предусмотренных бюджетом города Королёва Московской области на основную деятельность Управления архитектуры и градостроительства Администрации города
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города
Выполнение требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации многоквартирных домов.
:: Организация и проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
(срок - в течение периода действия муниципальной программы);
:: Предоставление Муниципальному заказчику подпрограммы сведений о планируемых/проведенных мероприятиях (срок - ежеквартально).
2014-2020
Реализуется без привлечения финансовых ресурсов в пределах средств, предусмотренных бюджетом города Королёва Московской области на основную деятельность Управления ЖКХ
Управление ЖКХ,
Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК
2.
Задача 2: Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры
2.1.
Установка энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия при модернизации и реконструкции котельных и центральных тепловых пунктов.
Организация работы по выполнению мероприятия осуществляется в рамках исполнения полномочий, возложенных на ответственного исполнителя
(срок - ежегодно).
Итого
2014-2020
17 500,0
2 500,0
2 500,0
2 500,0
2 500,0
2 500,0
2 500,0
2 500,0
ОАО <<Теплосеть>>
Повышение надежности и бесперебойности работы системы централизованного теплоснабжения.
Снижение потерь тепловой энергии, снижение коэффициента износа основных производственных фондов. Повышение производственной и экологической безопасности при эксплуатации котельной.
2.2.
Замена изношенных тепловых сетей современными трубопроводами
Организация работы по выполнению мероприятия осуществляется в рамках исполнения полномочий, возложенных на ответственного исполнителя
(срок - ежегодно).
Итого
2014-2020
66 500,0
9 500,0
9 500,0
9 500,0
9 500,0
9 500,0
9 500,0
9 500,0
ОАО <<Теплосеть>>
Обеспечение надежности работы системы коммунального теплоснабжения путем обновления и замены оборудования для уменьшения количества аварий и снижения потерь тепловой энергии.
2.3.
Установка частотных регулируемых приводов устройств плавного пуска на электроустановках объектов водоснабжения и водоотведения.
Организация работы по выполнению мероприятия осуществляется в рамках производственных и инвестиционных программ
(срок - ежегодно).
Итого
2014-2020
52 500,0
7 500,0
7 500,0
7 500,0
7 500,0
7 500,0
7 500,0
7 500,0
ОАО <<Водоканал>>
Повышение эффективности работы насосного оборудования;
экономия электроэнергии
2.4.
Установка, замена, и реконструкция стальных трубопроводов на трубопроводы из современных полимерных материалов в сетях водоснабжения и водоотведения.
Организация работы по выполнению мероприятия осуществляется в рамках производственных и инвестиционных программ
(срок - ежегодно).
Итого
2014-2020
66 500,0
9 500,0
9 500,0
9 500,0
9 500,0
9 500,0
9 500,0
9 500,0
ОАО <<Водоканал>>
Снижение аварийности на сетях водопровода на 1%, снижение потерь воды в сетях на 1,5%
2.5.
Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов.
:: Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества и постановка их на учет (срок - в течение периода действия муниципальной программы);
:: Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества (срок - в течение периода действия муниципальной программы);
:: Предоставление Муниципальному заказчику подпрограммы отчетной информации о реализации мероприятия (срок - ежеквартально).
Средства бюджета города Королёва Московской области
2014-2020
Реализуется без привлечения финансовых ресурсов в пределах средств, предусмотренных бюджетом города Королёва Московской области на основную деятельность Комитета имущественных отношений Администрации города
Комитет имущественных отношений Администрации города
Учет и повышение эффективности использования муниципального имущества.
__________
Приложение ? 2
к подпрограмме <<Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в жилищно-коммунальном хозяйстве>>
ОЦЕНКА
влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей
Эффективности реализации подпрограммы <<Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве>>
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов
Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
(тыс. руб.)
1
2
3
4
5
Уровень оснащенности общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды на территории города Королёва Московской области, %.
2014 г.
72,5
2014 г.
72,5
2014 г.
Увеличение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой увеличение уровня оснащенности общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды (используемой) на территории города Королёва Московской области
220,0
2015 г.
77,5
2015 г.
77,5
2015 г.
220,0
2016 г.
82,5
2016 г.
82,5
2016 г.
220,0
2017 г.
87,5
2017 г.
87,5
2017 г.
220,0
2018 г.
92,5
2018 г.
92,5
2018 г.
220,0
2019 г.
95
2019 г.
95
2019 г.
220,0
2020 г.
100
2020 г.
100
2020 г.
220,0
Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды на территории города Королёва Московской области, %.
2014 г.
62,5
2014 г.
62,5
2014 г.
Увеличение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой увеличение уровня оснащенности индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды (используемой) на территории города Королёва Московской области
0,0
2015 г.
77,5
2015 г.
77,5
2015 г.
0,16
2016 г.
82,5
2016 г.
82,5
2016 г.
0,16
2017 г.
87,5
2017 г.
87,5
2017 г.
0,16
2018 г.
92,5
2018 г.
92,5
2018 г.
0,16
2019 г.
95
2019 г.
95
2019 г.
0,16
2020 г.
100
2020 г.
100
2020 г.
0,16
Количество замененных лифтов, ед.
2014 г.
16
2014 г.
16
2014 г.
Увеличение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой дополнительную замену лифта из общего количества лифтов, непригодных к эксплуатации
500,0
2015 г.
16
2015 г.
16
2015 г.
500,0
2016 г.
16
2016 г.
16
2016 г.
500,0
2017 г.
16
2017 г.
16
2017 г.
500,0
2018 г.
16
2018 г.
16
2018 г.
500,0
2019 г.
16
2019 г.
16
2019 г.
500,0
2020 г.
16
2020 г.
16
2020 г.
500,0
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов
Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы
в случае уменьшения объемов финансирования подпрограммы
Экономия бюджетных средств, в результате исключения мероприятия из подпрограммы
1
2
3
4
5
Уровень оснащенности общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды на территории города Королёва Московской области, %.
2014 г.
72,5
2014 г.
72,5
2014 г.
Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы мероприятия по установке общедомовых приборов учета расхода энергетических ресурсов и воды и уменьшение уровня оснащенности общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды на территории города Королёва Московской области
220,0
2015 г.
77,5
2015 г.
77,5
2015 г.
220,0
2016 г.
82,5
2016 г.
82,5
2016 г.
220,0
2017 г.
87,5
2017 г.
87,5
2017 г.
220,0
2018 г.
92,5
2018 г.
92,5
2018 г.
220,0
2019 г.
95
2019 г.
95
2019 г.
220,0
2020 г.
100
2020 г.
100
2020 г.
220,0
Уровень оснащенности индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды на территории города Королёва Московской области, %.
2014 г.
62,5
2014 г.
62,5
2014 г.
Уменьшение объема финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы мероприятия по установке индивидуальных приборов учета расхода энергетических ресурсов и воды и уменьшение уровня оснащенности индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды на территории города Королёва Московской области
0,0
2015 г.
77,5
2015 г.
77,5
2015 г.
0,16
2016 г.
82,5
2016 г.
82,5
2016 г.
0,16
2017 г.
87,5
2017 г.
87,5
2017 г.
0,16
2018 г.
92,5
2018 г.
92,5
2018 г.
0,16
2019 г.
95
2019 г.
95
2019 г.
0,16
2020 г.
100
2020 г.
100
2020 г.
0,16
Количество замененных лифтов, ед.
2014 г.
16
2014 г.
15
2014 г.
Уменьшение объема финансирования на 5 процентов повлечет за собой уменьшение показателя на замену одного лифта, из общего количества лифтов, непригодных к эксплуатации
500,0
2015 г.
16
2015 г.
15
2015 г.
500,0
2016 г.
16
2016 г.
15
2016 г.
500,0
2017 г.
16
2017 г.
15
2017 г.
500,0
2018 г.
16
2018 г.
15
2018 г.
500,0
2019 г.
16
2019 г.
15
2019 г.
500,0
2020 г.
16
2020 г.
15
2020 г.
500,0
__________
Муниципальная программа
города Королёва Московской области на 2014-2020 годы
<<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности>>
Подпрограмма 2
<<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в учреждениях бюджетной сферы и организациях с участием
муниципального образования>>
Паспорт подпрограммы 2
<<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в учреждениях бюджетной сферы и организациях с участием муниципального образования>>
Наименование подпрограммы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы и организациях с участием муниципального образования
Цель подпрограммы
Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации учреждениями бюджетной сферы и организациями с участием муниципального образования энергосберегающих мероприятий
Муниципальный заказчик подпрограммы
Отдел по вопросам науки и промышленности Администрации города Королёва Московской области
Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы
- органы местного самоуправления (Совет депутатов города Королёва Московской области, Контрольно-счетная палата города Королёва Московской области, Администрация города Королёва Московской области (в том числе Финансово-казначейское управление Администрации города Королёва Московской области, Управление по благоустройству Администрации города Королёва Московской области, Комитет имущественных отношений Администрации города Королёва Московской области);
- комитеты Администрации города Королёва Московской области и подведомственные им учреждения, муниципальные казенные учреждения;
- муниципальные унитарные предприятия, открытые акционерные общества.
Задачи подпрограммы
1. Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы и организациях с участием муниципального образования.
Сроки реализации подпрограммы
2014-2020 годы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств
В том числе по годам:
Наименование подпрограммы
ГРБС
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
<<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы и организациях с участием муниципального образования>>
Всего:
в том числе:
1 834,2
16 756,9
15 779,4
15 766,3
12 482,0
11 902,0
9 712,0
84 232,8
Администрация города Королёва Московской области
Средства бюджета города Королёва Московской области
18,0
15 515,4
14 547,4
13 846,3
9 972,0
9 132,0
7 712,0
70 743,1
Внебюджетные источники
1 816,2
1 241,5
1 232,0
1 920,0
2 510,0
2 770,0
2 000,0
13 489,7
Планируемые результаты реализации подпрограммы
К 2020 году:
- достижение доли расходов городского бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами учреждений бюджетной сферы (для фактических условий) в размере 3,0%;
- ежегодное снижение расходов потребления энергетических ресурсов учреждениями бюджетной сферы, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, не менее чем на 3%;
- оснащение учреждений бюджетной сферы и организаций с участием муниципального образования приборами учета энергоресурсов - 100%.
*- объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.
___________
1. Характеристика состояния, основные проблемы и
перспективы их развития в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы и
организациях с участием муниципального образования
Принятие Федерального закона 261-ФЗ создало предпосылки и дало импульс для развития энергосбережения во всех направлениях, в том числе и в бюджетных организациях.
Для уточнения и решения проблем энергосбережения в конкретной организации необходимо проведение энергетического обследования. В ст.16 261-ФЗ установлено, что для органов местного самоуправления и организаций с участием муниципального образования проведение энергетических обследований - обязательно.
Бюджетная сфера является одним из крупнейших потребителей энергетических ресурсов, расходующим значительную часть бюджетных средств на их оплату.
В соответствии с 261-ФЗ бюджетные организации должны:
1) Снизить объем потребления энергетических ресурсов.
С 2010 года бюджетные организации должны обеспечить ежегодное снижение потребление энергоресурсов не менее чем на 3%.
2) Организовать учет потребления энергетических ресурсов.
Все бюджетные организации, расположенные на территории муниципального образования, должны быть обеспечены приборами учета воды, газа, тепла, электроэнергии.
3) Организовать проведение энергетических обследований.
В соответствии с 261-ФЗ бюджетные организации обязаны организовать проведение первого энергетического обследования до 31 декабря 2012 года, а последующие энергетические обследования - не реже чем один раз каждые пять лет.
4) Закупать энергоэффективные товары.
При закупках светильников не менее 5% от общей закупки должны быть светодиодные источники света. Не менее 10% устанавливаемых стеклопакетов должны иметь стекла с низкоэмиссионным покрытием. Запрещены закупки ламп накаливания для нужд освещения.
5) Разработать программы энергосбережения, содержащие:
- целевые показатели энергосбережения и их значения, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этих программ;
- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- ожидаемые результаты в натуральном выражении от проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- ожидаемые результаты в стоимостном выражении от проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- экономический эффект от проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Опыт проведения энергетических обследований в бюджетных организациях позволяет выделить три основные проблемы, препятствующие повышению энергетической эффективности бюджетного сектора:
1. Недостаточная оснащенность приборами учета потребления энергетических ресурсов.
2. Отсутствие системы учета и отчетности потребления энергетических ресурсов.
3. Отсутствие стимулов к снижению потребления энергоресурсов получателей бюджетных средств.
Все эти проблемы взаимосвязаны между собой и решение только одной из них не приведет к существенному улучшению ситуации в области энергосбережения в бюджетной сфере.
2. Цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации учреждениями бюджетной сферы и организациями с участием муниципального образования энергосберегающих мероприятий.
Для достижения этой цели планируется решение следующих задач:
- создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы и организациях с участием муниципального образования.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В интересах достижения поставленной цели и решения задач предусмотрена реализация следующих мероприятий:
проведение мониторинга исполнения мероприятий участниками подпрограммы;
проведение энергетических обследований органами местного самоуправления, бюджетными учреждениями и организациями с участием муниципального образования;
реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности органами местного самоуправления, бюджетными учреждениями и организациями с участием муниципального образования.
Достижение положительных результатов, запланированных в подпрограмме, во многом зависит от организационных мероприятий, направленных на создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Сбор и анализ информации, формирование и ведение реестра исполнения мероприятий подпрограммы позволит осуществлять контроль выполнения участниками подпрограммы требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, принимать своевременные меры и оказывать содействие участникам подпрограммы в реализации мероприятий.
Проведение энергетических обследований предусмотрено в целях:
- получения объективных данных об объеме используемых энергетических ресурсов;
- определения показателей энергетической эффективности;
- определения потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- разработки перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки.
По итогам проведенных энергетических обследований, на основании разработанных программ энергосбережения учреждения бюджетной сферы и организации с участием муниципального образования обязаны приступить к реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
К сожалению, при реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере приходится учитывать отсутствие выделенных целевых средств на внедрение энергосберегающих мероприятий и наличие жесткой регламентации статей затрат бюджетного учреждения, в том числе на оплату коммунальных услуг.
Наиболее подходящей схемой реализации энергосбережения в бюджетных учреждениях является схема энергосервисных договоров (контрактов). С учетом понятного и прогнозируемого объема средств, выделяемых в бюджете на оплату коммунальных услуг учреждения (защищенная строка бюджета), существенно упрощается проектирование финансовой модели внедрения энергосберегающих мероприятий. Для любого энергосберегающего мероприятия, понимая эффект и экономические параметры, становится возможным спланировать график возмещения понесенных затрат на реализацию мероприятия в счет возникающей в результате экономии на оплату коммунальных услуг. Такой график будет удовлетворять и интересы энергосервисных компаний, реализующих мероприятие и зарабатывающих на этом, и бюджетное учреждение, получающее экономию по оплате счетов. При этом возникающая экономия может делиться пропорционально: часть на оплату услуг энергосервисной компании, часть на материальное стимулирование персонала бюджетного учреждения.
Для реализации данной схемы необходимо будет:
- разработать и внедрить порядок использования механизма муниципальных бюджетных заданий (ст. 69.2 Бюджетного кодекса) в части установления целевых ориентиров по энергопотреблению для бюджетных учреждений;
- разработать порядок финансирования энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях, определяющий механизм перенаправления средств, предназначенных на оплату коммунальных услуг на услуги по энергосбережению;
- разработать порядок и методические рекомендации по заключению энергосервисных договоров (контрактов);
- разработать методику определения и пересмотра стоимости услуг по договорам, направленным на рациональное использование энергоресурсов на объектах бюджетной сферы.
При выполнении вышеперечисленных условий, энергосбережение в бюджетных учреждениях будет рассматриваться энергосервисными компаниями как устойчивый бизнес с понятной и прогнозируемой доходностью, что создаст предпосылки для максимального развития рыночных механизмов и стимулов по внедрению энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере.
Основными планируемыми результатами реализации мероприятий подпрограммы являются:
- обеспечение исполнения участниками подпрограммы требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- получение участниками подпрограммы энергетических паспортов, разработка, утверждение и реализация программ энергосбережения;
- эффективное использование энергетических ресурсов и сокращение расходов на их оплату.
Перечень мероприятий приведен в Приложении ?1 к подпрограмме. Оценка влияния изменения объема финансирования подпрограммы при условии его снижения или увеличения на 5 процентов от объема средств на реализацию подпрограммы представлена в Приложении ? 2 к подпрограмме.
4. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий
подпрограммы и муниципального заказчика подпрограммы
Муниципальный заказчик подпрограммы организует управление реализацией подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации подпрограммы.
Муниципальный заказчик подпрограммы в целях управления реализацией подпрограммы:
- обеспечивает планирование реализации мероприятий подпрограммы в рамках параметров подпрограммы на соответствующий год;
- осуществляет мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, целевых значений показателей подпрограммы и показателей мероприятий подпрограммы;
- осуществляет анализ и оценку значений показателей подпрограммы фактически достигнутых в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;
- осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий подпрограммы и подпрограммы в целом;
- формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации подпрограммы в соответствии с Порядком;
- обеспечивает контроль реализации мероприятий подпрограммы в ходе ее реализации;
- вносит в соответствии с Порядком предложения о корректировке параметров подпрограммы;
- обеспечивает информационное сопровождение реализации подпрограммы.
Исполнители мероприятий подпрограммы готовят и представляют муниципальному заказчику подпрограммы отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности
о ходе реализации мероприятий подпрограммы
С целью контроля реализации подпрограммы муниципальный заказчик подпрограммы предоставляет муниципальному заказчику программы оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих мероприятий подпрограммы по формам, определенным Порядком и Правилами:
- ежеквартальный отчет - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- ежегодный отчет - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;
- итоговый отчет - до 15 мая года, следующего за последним отчетным годом реализации подпрограммы.
Отчеты составляются в соответствии с Порядком и Правилами.
__________
Приложение ?1
к подпрограмме <<Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в учреждениях бюджетной сферы и организациях
с участием муниципального образования>>
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы <<Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в учреждениях бюджетной сферы и организациях с участием муниципального образования>>
? п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2014*
2015*
2016*
2017*
2018*
2019*
2020*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Задача 1:
Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2014-2020
-
Реализуется без привлечения финансовых ресурсов в пределах средств, предусмотренных бюджетом города Королёва Московской области на основную деятельность отдела по вопросам науки и промышленности
1.1.
Проведение мониторинга исполнения мероприятий участниками подпрограммы.
:: Сбор, анализ и обобщение информации, полученной от участников муниципальной программы (срок - ежеквартально).
:: Формирование и ведение реестра исполнения мероприятий участниками подпрограммы (срок - в течение периода действия муниципальной программы).
:: Осуществление контроля в части:
- проведения участниками подпрограммы обязательных энергетических обследований;
- установки приборов учета расходов энергетических ресурсов;
- выполнения энергосберегающих мероприятий (срок - в течение периода действия муниципальной программы).
2014-2020 годы
-
Реализуется без привлечения финансовых ресурсов в пределах средств, предусмотренных бюджетом города Королёва Московской области на основную деятельность отдела по вопросам науки и промышленности
Отдел по вопросам науки и промышленности
Исполнение участниками подпрограммы требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
2
Задача 2:
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях бюджетной сферы и организациях с участием муниципального образования
2.1.
Органы местного самоуправления
2.1.1.
Проведение энергетических обследований.
:: Организация заключения договоров/контрактов на проведение энергетических обследований (энергоаудит) (в сроки, определенные действующим законодательством).
:: Предоставление Муниципальному заказчику подпрограммы сведений о заключенных договорах/контрактах (номер, дата, срок исполнения, объем бюджетных средств) (срок - по мере заключения договоров/контрактов).
:: Получение энергетических паспортов и представление Муниципальному заказчику подпрограммы их заверенных копий и электронных версий (срок - по мере получения энергетических паспортов).
:: Разработка и утвреждение программ энергосбережения и предоставление копий Муниципальному заказчику подпрограммы (срок - в течение одного месяца после получения энергетических паспортов).
Итого
2014-2020 годы
658,0
18,0
120,0
0,0
0,0
80,0
440,0
0,0
Администрация города Королёва Московской области,
Контрольно-счетная палата города Королёва Московской области,
Совет депутатов города Королёва Московской области,
Финансово-казначейской управление,
Управление по благоустройству
Получение участниками подпрограммы энергетических паспортов.
Разработка и утверждение программ энергосбережения.
Средства бюджета города Королёва Московской области
658,0
18,0
120,0
0,0
0,0
80,0
440,0
0,0
2.1.2.
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
:: Реализация программ энергосбережения, в том числе:
- проведение организационных мероприятий по размещению муниципального заказа;
- заключение и исполнение договоров/контрактов(в сроки, определенные утвержденными программами энергосбережения).:: Внесение изменений в программы энергосбережения (срок - по мере необходимости, в течение периода действия муниципальной программы).:: Предоставление Муниципальному заказчику подпрограммы сведений о реализации мероприятий программ энергосбережения (срок - ежеквартально).
Итого
2014-2020 годы
1 192,8
0,0
100,0
138,5
154,3
300,0
250,0
250,0
Администрация города Королёва Московской области, Контрольно-счетная палата города Королёва Московской области,Совет депутатов города Королёва Московской области,Финансово-казначейское управление,Управление по благоустройству,Комитет имущественных отношений
Установка (модернизация) приборов учета расходов энергетических ресурсов. Эффективное использование энергетических ресурсов и сокращение расходов на их оплату.
Средства бюджета города Королёва Московской области
1 192,8
0,0
100,0
138,5
154,3
300,0
250,0
250,0
2.2.
Городской комитет образования и учреждения, подведомственные Городскому комитету образования
2.2.1.
Проведение энергетических обследований.
:: Организация заключения договоров/контрактов на проведение энергетических обследований (энергоаудит) (в сроки, определенные действующим законодательством).
:: Предоставление Муниципальному заказчику подпрограммы сведений о заключенных договорах/контрактах (номер, дата, срок исполнения, объем бюджетных средств) (срок - по мере заключения договоров/контрактов).
:: Получение энергетических паспортов и представление Муниципальному заказчику подпрограммы их заверенных копий и электронных версий (срок - по мере получения энергетических паспортов).
:: Разработка и утвреждение программы энергосбережения и предоставление копии Муниципальному заказчику подпрограммы (срок - I-II кв. 2014 года).
Итого
2014-2020 годы
980,0
50,0
250,0
50,0
50,0
120,0
300,0
160,0
Городской комитет образования, учреждения, подведомственные Городскому комитету образования
Получение участниками подпрограммы энергетических паспортов.
Разработка и утверждение программ энергосбережения.
Средства бюджета города Королёва Московской области
200,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства**
780,0
50,0
50,0
50,0
50,0
120,0
300,0
160,0
2.2.2.
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
:: Реализация программ энергосбережения, в том числе:
- проведение организационных мероприятий по размещению муниципального заказа;
- заключение и исполнение договоров/контрактов
(в сроки, определенные утвержденными программами энергосбережения).
:: Внесение изменений в программы энергосбережения (срок - по мере необходимости, в течение периода действия муниципальной программы).
:: Предоставление Муниципальному заказчику подпрограммы сведений о реализации мероприятий программ энергосбережения (срок - ежеквартально).
Итого
2014-2020 годы
28 520,0
0,0
9 120,0
6 640,0
6 160,0
2 180,0
2 200,0
2 220,0
Городской комитет образования, учреждения, подведомственные Городскому комитету образования
Установка (модернизация) приборов учета расходов энергетических ресурсов. Эффективное использование энергетических ресурсов и сокращение расходов на их оплату.
Средства бюджета города Королёва Московской области
2.3.
Комитет по здравоохранению и учреждения, подведомственные Комитету по здравоохранению
2.3.1.
Проведение энергетических обследований.
:: Организация заключения договоров/контрактов на проведение энергетических обследований (энергоаудит) (в сроки, определенные действующим законодательством).
:: Предоставление Муниципальному заказчику подпрограммы сведений о заключенных договорах/контрактах (номер, дата, срок исполнения, объем бюджетных средств) (срок - по мере заключения договоров/контрактов).
:: Получение энергетических паспортов и представление Муниципальному заказчику подпрограммы их заверенных копий и электронных версий (срок - по мере получения энергетических паспортов).
:: Разработка и утвреждение программы энергосбережения и предоставление копии Муниципальному заказчику подпрограммы (срок - I-II кв. 2014 года).
Итого
2014-2020 годы
280,0
0,0
0,0
0,0
200,0
40,0
40,0
0,0
Комитет по здравоохранению, учреждения, подведомственные Комитету по здравоохранению
Получение участниками подпрограммы энергетических паспортов.
Разработка и утверждение программ энергосбережения.
Средства бюджета города Королёва Московской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства**
280,0
0,0
0,0
0,0
200,0
40,0
40,0
0,0
2.3.2.
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
:: Реализация программ энергосбережения, в том числе:
- проведение организационных мероприятий по размещению муниципального заказа;
- заключение и исполнение договоров/контрактов(в сроки, определенные утвержденными программами энергосбережения).:: Внесение изменений в программы энергосбережения (срок - по мере необходимости, в течение периода действия муниципальной программы).:: Предоставление Муниципальному заказчику подпрограммы сведений о реализации мероприятий программ энергосбережения (срок - ежеквартально).
Итого
2014-2020 годы
22 445,2
164,5
3 666,5
3 686,2
3 702,0
3 722,0
3 742,0
3 762,0
Комитет по здравоохранению, учреждения, подведомственные Комитету по здравоохранению
Установка (модернизация) приборов учета расходов энергетических ресурсов. Эффективное использование энергетических ресурсов и сокращение расходов на их оплату.
Средства бюджета города Королёва Московской области
2.4.
Комитет по культуре и учреждения, подведомственные Комитету по культуре
2.4.1.
Проведение энергетических обследований.
:: Организация заключения договоров/контрактов на проведение энергетических обследований (энергоаудит) (в сроки, определенные действующим законодательством).
:: Предоставление Муниципальному заказчику подпрограммы сведений о заключенных договорах/контрактах (номер, дата, срок исполнения, объем бюджетных средств) (срок - по мере заключения договоров/контрактов).
:: Получение энергетических паспортов и представление Муниципальному заказчику подпрограммы их заверенных копий и электронных версий (срок - по мере получения энергетических паспортов).
:: Разработка и утвреждение программы энергосбережения и предоставление копии Муниципальному заказчику подпрограммы (срок - I-II кв. 2014 года).
Итого
2014-2020 годы
885,0
0,0
205,0
40,0
120,0
320,0
200,0
0,0
Комитет по культуре, учреждения подведомственные Комитету по культуре
Получение участниками подпрограммы энергетических паспортов.
Разработка и утверждение программ энергосбережения.
Средства бюджета города Королёва Московской области
205,0
0,0
205,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные средства**
680,0
0,0
0,0
40,0
120,0
320,0
200,0
0,0
2.4.2.
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
:: Реализация программ энергосбережения, в том числе:
- проведение организационных мероприятий по размещению муниципального заказа;
- заключение и исполнение договоров/контрактов (в сроки, определенные утвержденными программами энергосбережения).
:: Внесение изменений в программы энергосбережения (срок - по мере необходимости, в течение периода действия муниципальной программы).
:: Предоставление Муниципальному заказчику подпрограммы сведений о реализации мероприятий программ энергосбережения (срок - ежеквартально).
Итого
2014-2020 годы
17 363,8
508,7
2 730,4
4 004,7
3 100,0
3 220,0
2 340,0
1 460,0
Комитет по культуре, учреждения подведомственные Комитету по культуре
Установка (модернизация) приборов учета расходов энергетических ресурсов. Эффективное использование энергетических ресурсов и сокращение расходов на их оплату.
Средства бюджета города Королёва Московской области
2.5.
Комитет по физической культуре, спорту и туризму и учреждения,
подведомственные Комитету по физической культуре, спорту и туризму
2.5.1.
Проведение энергетических обследований.
:: Организация заключения договоров/контрактов на проведение энергетических обследований (энергоаудит) (в сроки, определенные действующим законодательством).
:: Предоставление Муниципальному заказчику подпрограммы сведений о заключенных договорах/контрактах (номер, дата, срок исполнения, объем бюджетных средств) (срок - по мере заключения договоров/контрактов).
:: Получение энергетических паспортов и представление Муниципальному заказчику подпрограммы их заверенных копий и электронных версий (срок - по мере получения энергетических паспортов).
:: Разработка и утвреждение программы энергосбережения и предоставление копии Муниципальному заказчику подпрограммы (срок - I-II кв. 2014 года).
Итого
2014-2020 годы
1 310,0
100,0
0,0
250,0
150,0
310,0
350,0
150,0
Комитет по физической культуре, спорту и туризму, учреждения, подведомственные Комитету по физической культуре, спорту и туризму
Получение участниками подпрограммы энергетических паспортов.
Разработка и утверждение программ энергосбережения.
Средства бюджета города Королёва Московской области
850,0
0,0
0,0
250,0
150,0
150,0
150,0
150,0
Внебюджетные средства**
460,0
100,0
0,0
0,0
0,0
160,0
200,0
0,0
2.5.2.
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
:: Реализация программ энергосбережения, в том числе:
- проведение организационных мероприятий по размещению муниципального заказа;
- заключение и исполнение договоров/контрактов(в сроки, определенные утвержденными программами энергосбережения).:: Внесение изменений в программы энергосбережения (срок - по мере необходимости, в течение периода действия муниципальной программы).:: Предоставление Муниципальному заказчику подпрограммы сведений о реализации мероприятий программ энергосбережения (срок - ежеквартально).
Итого
2014-2020 годы
5 150,0
50,0
50,0
50,0
1 400,0
1 300,0
1 200,0
1 100,0
Комитет по физической культуре, спорту и туризму, учреждения, подведомственные Комитету по физической культуре, спорту и туризму
Установка (модернизация) приборов учета расходов энергетических ресурсов. Эффективное использование энергетических ресурсов и сокращение расходов на их оплату.
Средства бюджета города Королёва Московской области
3 800,0
0,0
0,0
0,0
1 100,0
1 000,0
900,0
800,0
Внебюджетные средства**
1 350,0
50,0
50,0
50,0
300,0
300,0
300,0
300,0
2.6.
Муниципальные казенные учреждения
2.6.1.
Проведение энергетических обследований.
:: Организация заключения договоров/контрактов на проведение энергетических обследований (энергоаудит) (в сроки, определенные действующим законодательством).
:: Предоставление Муниципальному заказчику подпрограммы сведений о заключенных договорах/контрактах (номер, дата, срок исполнения, объем бюджетных средств) (срок - по мере заключения договоров/контрактов).
:: Получение энергетических паспортов и представление Муниципальному заказчику подпрограммы их заверенных копий и электронных версий (срок - по мере получения энергетических паспортов).
:: Разработка и утвреждение программы энергосбережения и предоставление копии Муниципальному заказчику подпрограммы (срок - I-II кв. 2014 года).
Итого
2014-2020 годы
165,0
0,0
45,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120,0
Муниципальные казенные учреждения
Получение участниками подпрограммы энергетических паспортов.
Разработка и утверждение программ энергосбережения.
Средства бюджета города Королёва Московской области
165,0
0,0
45,0
0,0
0,0
0,0
0,0
120,0
2.6.2.
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
:: Реализация программ энергосбережения, в том числе:
- проведение организационных мероприятий по размещению муниципального заказа;
- заключение и исполнение договоров/контрактов
(в сроки, определенные утвержденными программами энергосбережения).
:: Внесение изменений в программы энергосбережения (срок - по мере необходимости, в течение периода действия муниципальной программы).
:: Предоставление Муниципальному заказчику подпрограммы сведений о реализации мероприятий программ энергосбережения (срок - ежеквартально).
Итого
2014-2020 годы
600,0
0,0
0,0
300,0
100,0
100,0
50,0
50,0
Муниципальные казенные учреждения
Установка (модернизация) приборов учета расходов энергетических ресурсов. Эффективное использование энергетических ресурсов и сокращение расходов на их оплату.
Средства бюджета города Королёва Московской области
600,0
0,0
0,0
300,0
100,0
100,0
50,0
50,0
2.7.
Организации с участием муниципального образования
2.7.1.
Проведение энергетических обследований.
:: Организация заключения договоров на проведение энергетических обследований (энергоаудит) (в сроки, определенные действующим законодательством).
:: Предоставление Муниципальному заказчику подпрограммы сведений о заключенных договорах (номер, дата, срок исполнения, объем бюджетных средств) (срок - по мере заключения договоров ).
:: Получение энергетических паспортов и представление Муниципальному заказчику подпрограммы их заверенных копий и электронных версий (срок - по мере получения энергетических паспортов).
:: Разработка и утверждение программ энергосбережения и предоставление их копий Муниципальному заказчику подпрограммы (срок - в течение одного месяца после получения энергетических паспортов).
Итого
2014-2020 годы
1 333,0
693,0
0,0
0,0
80,0
240,0
320,0
0,0
Муниципальные унитарные предприятия, открытые акционерные общества
Получение участниками подпрограммы энергетических паспортов.
Разработка и утверждение программ энергосбережения.
Внебюджетные средства
1 333,0
693,0
0,0
0,0
80,0
240,0
320,0
0,0
2.7.2.
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
:: Реализация программ энергосбережения, в том числе:
- заключение и исполнение договоров (в сроки, определенные программами энергосбережения).:: Внесение изменений в программы энергосбережения (срок - по мере необходимости, в течение периода действия муниципальной программы).:: Предоставление Муниципальному заказчику подпрограммы сведений о реализации мероприятий программ энергосбережения (срок - ежеквартально).
Итого
2014-2020 годы
3 350,0
250,0
470,0
620,0
550,0
550,0
470,0
440,0
Муниципальные унитарные предприятия, открытые акционерные общества
Установка (модернизация) приборов учета расходов энергетических ресурсов. Эффективное использование энергетических ресурсов и сокращение расходов на их оплату.
Внебюджетные средства
3 350,0
250,0
470,0
620,0
550,0
550,0
470,0
440,0
* - объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.
** - при условии поступления финансовых средств в течение финансового года.
___________
Приложение ? 2
к подпрограмме <<Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
в учреждениях бюджетной сферы и в
организациях с участием муниципального
образования>>
ОЦЕНКА
влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей
эффективности реализации подпрограммы <<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в учреждениях бюджетной сферы и организациях с участием муниципального образования>>
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов
Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
1
2
3
4
5
Доля расходов городского бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами учреждений бюджетной сферы (для сопоставимых условий)*
2014 г.
3,11
2014 г.
3,11
2014 г.
Дополнительная установка (модернизация) приборов учета расходов энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы
0,9
2015 г.
3,15
2015 г.
3,15
2015 г.
775,8
2016 г.
3,19
2016 г.
3,19
2016 г.
727,4
2017 г.
3,22
2017 г.
3,22
2017 г.
692,3
2018 г.
3,25
2018 г.
3,25
2018 г.
498,6
2019 г.
3,29
2019 г.
3,29
2019 г.
456,6
2020 г.
3,32
2020 г.
3,32
2020 г.
385,6
Доля расходов городского бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами учреждений бюджетной сферы (для фактических условий)*
2014 г.
3,10
2014 г.
3,10
2014 г.
Дополнительная установка (модернизация) приборов учета расходов энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы
0,9
2015 г.
3,08
2015 г.
3,08
2015 г.
775,8
2016 г.
3,06
2016 г.
3,06
2016 г.
727,4
2017 г.
3,05
2017 г.
3,05
2017 г.
692,3
2018 г.
3,04
2018 г.
3,04
2018 г.
498,6
2019 г.
3,02
2019 г.
3,02
2019 г.
456,6
2020 г.
3,00
2020 г.
3,00
2020 г.
385,6
Динамика расходов городского бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами учреждений бюджетной сферы (для сопоставимых условий)*
2014 г.
148,5
2014 г.
148,5
2014 г.
Дополнительная установка (модернизация) приборов учета расходов энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы
0,9
2015 г.
1 746,6
2015 г.
1 746,6
2015 г.
775,8
2016 г.
3 312,9
2016 г.
3 312,9
2016 г.
727,4
2017 г.
4 741,9
2017 г.
4 741,9
2017 г.
692,3
2018 г.
6 196,2
2018 г.
6 196,2
2018 г.
498,6
2019 г.
7 604,0
2019 г.
7 604,0
2019 г.
456,6
2020 г.
9 028,6
2020 г.
9 028,6
2020 г.
385,6
Динамика расходов городского бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами учреждений бюджетной сферы (для фактических условий)*
2014 г.
148,5
2014 г.
148,5
2014 г.
Дополнительная установка (модернизация) приборов учета энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы
0,9
2015 г.
1 598,1
2015 г.
1 598,1
2015 г.
775,8
2016 г.
1 566,3
2016 г.
1 566,3
2016 г.
727,4
2017 г.
1 429,0
2017 г.
1 429,0
2017 г.
692,3
2018 г.
1 454,3
2018 г.
1 454,3
2018 г.
498,6
2019 г.
1 407,8
2019 г.
1 407,8
2019 г.
456,6
2020 г.
1 424,6
2020 г.
1 424,6
2020 г.
385,6
*- изменение объема финансирования на 5 процентов не окажет существенного влияния на изменение значения целевых показателей
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов
Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятий,
которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов финансирования подпрограммы
Экономия бюджетных средств, в результате исключения мероприятия из подпрограммы
1
2
3
4
5
Доля расходов городского бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами учреждений бюджетной сферы (для сопоставимых условий)*
2014 г.
3,11
2014 г.
3,11
2014 г.
Уменьшение объемов финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком мероприятий по установке приборов учета расходов энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы.
0,9
2015 г.
3,15
2015 г.
3,15
2015 г.
775,8
2016 г.
3,19
2016 г.
3,19
2016 г.
727,4
2017 г.
3,22
2017 г.
3,22
2017 г.
692,3
2018 г.
3,25
2018 г.
3,25
2018 г.
498,6
2019 г.
3,29
2019 г.
3,29
2019 г.
456,6
2020 г.
3,32
2020 г.
3,32
2020 г.
385,6
Доля расходов городского бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами учреждений бюджетной сферы (для фактических условий)*
2014 г.
3,10
2014 г.
3,10
2014 г.
Уменьшение объемов финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком мероприятий по установке приборов учета расходов энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы.
0,9
2015 г.
3,08
2015 г.
3,08
2015 г.
775,8
2016 г.
3,06
2016 г.
3,06
2016 г.
727,4
2017 г.
3,05
2017 г.
3,05
2017 г.
692,3
2018 г.
3,04
2018 г.
3,04
2018 г.
498,6
2019 г.
3,02
2019 г.
3,02
2019 г.
456,6
2020 г.
3,00
2020 г.
3,00
2020 г.
385,6
Динамика расходов городского бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами учреждений бюджетной сферы (для сопоставимых условий)*
2014 г.
148,5
2014 г.
148,5
2014 г.
Уменьшение объемов финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком мероприятий по установке приборов учета расходов энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы.
0,9
2015 г.
1 746,6
2015 г.
1 746,6
2015 г.
775,8
2016 г.
3 312,9
2016 г.
3 312,9
2016 г.
727,4
2017 г.
4 741,9
2017 г.
4 741,9
2017 г.
692,3
2018 г.
6 196,2
2018 г.
6 196,2
2018 г.
498,6
2019 г.
7 604,0
2019 г.
7 604,0
2019 г.
456,6
2020 г.
9 028,6
2020 г.
9 028,6
2020 г.
385,6
Динамика расходов городского бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами учреждений бюджетной сферы (для фактических условий)*
2014 г.
148,5
2014 г.
148,5
2014 г.
Уменьшение объемов финансирования на 5 процентов не повлечет за собой исключения из подпрограммы целиком мероприятий по установке приборов учета расходов энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы.
0,9
2015 г.
1 598,1
2015 г.
4 598,1
2015 г.
775,8
2016 г.
1 566,3
2016 г.
1 566,3
2016 г.
727,4
2017 г.
1 429,0
2017 г.
1 429,0
2017 г.
692,3
2018 г.
1 454,3
2018 г.
1 454,3
2018 г.
498,6
2019 г.
1 407,8
2019 г.
1 407,8
2019 г.
456,6
2020 г.
1 424,6
2020 г.
1 424,6
2020 г.
385,6
*- изменение объема финансирования на 5 процентов не окажет существенного влияния на изменение значения целевых показателей
____________
Муниципальная программа
города Королёв Московской области на 2014-2020 годы
<<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности>>
Подпрограмма 3
<<Модернизация городского уличного освещения
на базе энергосервисного контракта>>
Паспорт подпрограммы 3
<<Модернизация городского уличного освещения на базе энергосервисного контракта>>
Наименование подпрограммы
Модернизация уличного освещения на базе энергосервисного контракта
Цель подпрограммы
Комплексное и эффективное использование энергетических ресурсов. Обеспечение надежности работы
системы уличного освещения.
Муниципальный заказчик подпрограммы
Управление по благоустройству города Королёв Московской области
Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы
Управление по благоустройству города Королёв Московской области
Задачи подпрограммы
Повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в сфере уличного освещения
Сроки реализации подпрограммы
2014-2020 годы
Источники
финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Наименование
подпрограммы
Главный
распорядитель
бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
Подпрограмма
Управление по благоустройству города Королёв Московской области
Всего:
в том числе:
0,0
33 360,0
64 240,0
58 358,0
68 970,0
58 910,0
29 622,0
313 460,0
Средства бюджетов города Королёва Московской области**
0,0
0,0
19 520,0
27 288,0
41 400,0
41 400,0
27 122,0
156 730,0
Внебюджетные источники
0,0
33 360,0
44 720,0
31 070,0
27 570,0
17 510,0
2 500,0
156 730,0
Планируемые результаты реализации подпрограммы
Снижение объемов потребления электрической энергии на 30% процентов к 2020 году по отношению к уровню 2013 года.
* Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.
** Средства бюджета города Королёва Московской области, запланированные на возмещение затрат по заключенному энергетическому договору (контракту).
1. Характеристика состояния, основные проблемы
и перспективы их развития в сфере уличного освещения
города Королёва Московской области
В настоящее время, проблемы энергосбережения и повышения энергоэффективности приобретают особую актуальность. На государственном уровне созданы различные правовые механизмы в данной области, и в частности, Федеральный закон 261-ФЗ, способствующий формированию программ и решению задач в части энергосбережения и энергоэффективности энергетического комплекса субъектов Федерации.
В целях совершенствования на отдельных участках осуществляется реконструкция и модернизация сетей уличного освещения, происходит замена неизолированных проводов на изолированные и устаревших энергоёмких светильников на более эффективные.
Ведётся работа по замене устаревших приборов учёта на приборы с улучшенными параметрами и характеристиками.
Основными факторами, негативно влияющими на состояние сетей уличного освещения города Королёва Московской области, являются:
- износ и низкая энергетическая эффективность используемых светильников уличного освещения;
- дефицит установленной мощности источников энергии и зависимость энергоснабжения от состояния и конъюнктуры централизованного рынка энергоресурсов;
- рост социальной нагрузки на городской бюджет в сфере энергоосвещения.
Одним из приоритетных направлений уличного (наружного) освещения города Королёва Московской области для органов местного самоуправления является модернизация, повышение надёжности, качества и эффективности систем наружного освещения, управление линиями наружного освещения, снижение эксплуатационных затрат, экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание системы наружного освещения населённых пунктов. Решение данных задач невозможно без применения современных автоматизированных систем, основанных на оперативном представлении информации о состоянии контролируемых параметров и объектов.
Автоматизированная Система Управления Наружным Освещением (АСУНО) - является надёжной и удобной в эксплуатации системой, позволяющей осуществлять полномасштабное управление освещением, реализовывать функции энергоучёта, оптимизировать потребление электроэнергии, снизить эксплуатационные затраты и, как следствие, повысить полноту и эффективность выполнения программ энергосбережения.
2. Цели и задачи подпрограммы
Основной целью настоящей работы является комплексное и эффективное использование энергетических ресурсов. Обеспечение надежности работы системы уличного освещения.
Задачей подпрограммы, решение которой обеспечивает достижение цели подпрограммы, является: повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в сфере уличного освещения.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи. Перечень мероприятий приведен в Приложении ?1.
Мероприятие 1.
Модернизация городского уличного освещения.
В рамках реализации мероприятия планируется:
- разработка рабочих проектов внедрения АСУНО на объектах города Королёва Московской области, обеспечивающей снижение объёма потребления электроэнергии благодаря оптимизации времени работы источников освещения, в том числе посредством четкого выполнения графика включения и отключения наружного освещения; снижение эксплуатационных затрат на обслуживание объектов наружного освещения в городе Королёве Московской области, оптимизация потребление электроэнергии, снижение издержек на оплату электроэнергии, в том числе за счет дистанционного контроля состояния осветительных линий, своевременного выявления возникших аварийных ситуаций, исключения затрат на ежемесячный съем показаний счетчиков (вручную) и постоянный визуальный контроль горения ламп освещения;
- создание единого диспетчерского центра (ДЦ) управления наружным освещением на территории города Королева Московской области с возможностью эффективного контроля и учета энергопотребления: сбор и передача в ДЦ информации об энергопотреблении, параметрах электрической сети, качестве электроэнергии; хранение и обработка данных об энергопотреблении; представление данных в сбытовые и контролирующие организации, ведение журналов событий включения и отключения, сеансов связи, аварийных и прочих событий.
Мероприятие 2.
Выполнение условий энергосервисного контракта в части оплаты электроэнергии без учета достигнутого экономического эффекта.
4. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий
подпрограммы и муниципального заказчика подпрограммы
Настоящей Порядок регулирует отношения исполнителей мероприятий подпрограммы и муниципального заказчика подпрограммы (далее - Стороны) в процессе осуществления ими совместной деятельности по сотрудничеству в организации мероприятий по повышению энергетической эффективности и энергосбережения в городе Королёве Московской области.
Муниципальный заказчик подпрограммы организует управление реализацией подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации подпрограммы.
Муниципальный заказчик подпрограммы в целях управления реализацией подпрограммы:
- обеспечивает планирование реализации мероприятий подпрограммы в рамках параметров подпрограммы на соответствующий год;
- осуществляет мониторинг реализации мероприятий подпрограммы, целевых значений показателей подпрограммы и показателей мероприятий подпрограммы;
- осуществляет анализ и оценку значений показателей подпрограммы фактически достигнутых в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;
- осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий подпрограммы и подпрограммы в целом;
- формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации подпрограммы в соответствии с Порядком;
- обеспечивает контроль реализации мероприятий подпрограммы в ходе ее реализации;
- вносит в соответствии с Порядком предложения о корректировке параметров подпрограммы;
- обеспечивает информационное сопровождение реализации подпрограммы.
Исполнители мероприятий подпрограммы готовят и представляют муниципальному заказчику подпрограммы отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
Стороны настоящего Порядка руководствуются положениями ст. 428 ГК РФ о договорах присоединения и при увеличении числа участников Порядка не подписывают его вновь. Новые участники настоящего Порядка подписывают протокол присоединения, которое является не объемлемой частью настоящего Порядка.
В своей деятельности стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Федеральным законом 261-ФЗ, иными федеральными и региональными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Стороны объединяются для реализации правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а так же технической реализации требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
В совместной деятельности стороны руководствуются следующими правовыми принципами:
эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;
поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий.
Стороны договариваются о совместной работе по реализации проекта модернизация систем наружного освещения в городе Королёве Московской области, цель которого снижение энергопотребления в городе путем внедрения энергосберегающих технологий, установки аппаратов управления наружным освещением (АСУНО), замены осветительного оборудования и реализации на объектах наружного освещения города двух режимов работы линий освещения: вечернего и ночного.
Проект модернизации систем наружного освещения в городе Королёве Московской области является социально-значимым и выполняется в рамках исполнения муниципального контракта на оказание услуг энергосервиса на объекте <<Уличное освещение муниципального образования <<Город Королёв Московской области>> для Управления по благоустройству города Королёва Московской области.
Администрация города формирует конкурсную документацию и проводит открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на оказание услуг энергосервиса для Управления по благоустройству города Королёва Московской области в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ.
5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности
о ходе реализации мероприятий подпрограммы
С целью контроля реализации подпрограммы муниципальный заказчик подпрограммы предоставляет муниципальному заказчику программы оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих мероприятий подпрограммы по формам, определенным Порядком и Правилами:
- ежеквартальный отчет - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- ежегодный отчет - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;
- итоговый отчет - до 15 мая года, следующего за последним отчетным годом реализации подпрограммы.
Отчеты составляются в соответствии с Порядком и Правилами.
__________
Приложение ? 1
к подпрограмме <<Модернизация
уличного освещения на базе
энергосервисного контракта>>
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы
<<Модернизация уличного освещения на базе энергосервисного контракта>>
? п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Задача 1:
Повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в сфере уличного освещения.
Подготовка и размещение заказа на модернизацию сетей уличного освещения города Королёва Московской области. Формирование состава конкурсной документации.
Итого
2020
313 460,0
0,0
33 360,0
64 240,0
58 358,0
68 970,0
58 910,0
29 622,0
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства бюджета города Королёва Московской области
2014
Реализуется без привлечения финансовых ресурсов в пределах средств, предусмотренных бюджетом города Королёва Московской области на основную деятельность Управления по благоустройству
Управление по благоустройству
Заключение контракта
1.2
Разработка рабочих проектов внедрения АСУНО на объектах города Королёва Московской области
Итого
2015
3 500,0
0,0
3 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление по благоустройству
Разработка и внедрение
АСУНО
Внебюджетные средства
3 500,0
0,0
3 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3
Поставка оборудования и материалов. Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. Проведение опытной эксплуатации системы.
Итого
2020
54 460,0
0,0
29 860,0
14 600,0
2 500,0
2 500,0
2 500,0
2 500,0
Управление по благоустройству
Поставка оборудования и внедрение системы
Муниципальная программа
города Королёва Московской области на 2014-2020 годы
<<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности>>
Подпрограмма 4
<<Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в промышленном секторе>>
Паспорт подпрограммы 4
<<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленном секторе>>
Наименование подпрограммы
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленном секторе
Цель подпрограммы
Рациональное использование энергетических ресурсов, снижение промышленными предприятиями, расположенными на территории муниципального образования, удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа и сокращение потерь энергоресурсов.
Муниципальный заказчик подпрограммы
Отдел по вопросам науки и промышленности Администрации города Королёва Московской области
Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы
Отдел по вопросам науки и промышленности Администрации города Королёва Московской области
Задача подпрограммы
Реализация комплекса мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленном секторе.
Сроки реализации подпрограммы
2014-2020 годы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств
В том числе по годам:
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2014*
2015*
2016*
2017*
2018*
2019*
2020*
Итого
<<Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленном секторе>>
Всего:
в том числе:
3 500,0
9 300,0
4 100,0
6 000,0
5 800,0
8 000,0
5 200,0
41 900,0
Внебюджетные источники
3 500,0
9 300,0
4 100,0
6 000,0
5 800,0
8 000,0
5 200,0
41 900,0
Планируемые результаты реализации подпрограммы
- доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета - 100% к 2015 году;
- доля промышленных предприятий, в отношении которых проведены энергетические обследования - 100% к 2020 году;
- снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов не менее чем на 5% ежегодно.
* - объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.
1. Характеристика состояния, основные проблемы
и перспективы их развития в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в промышленном секторе
Несмотря на значимость промышленного сектора с точки зрения достижения целевых показателей энергосбережения и повышения энергоэффективности экономики страны в целом, промышленность является сектором экономики, где меры государственной политики, направленной на повышение энергетической эффективности, крайне ограничены. Фактически, они касаются проведения обязательных энергетических обследований, создания системы мониторинга энергоэффективности и государственных мер поддержки.
Федеральный закон 261-ФЗ устанавливает обязательные энергоаудиты для:
- организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;
- организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов;
- организаций, совокупные затраты которых на потребление природного газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии превышают десять миллионов рублей за календарный год.
Для всех других организаций проведение энергоаудита - добровольное.
Несмотря на то, что целым рядом нормативных актов Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 ? 1225, Приказ Минрегиона РФ от 07.06.2010 ? 273, Постановление Правительства РФ от 25.01.2011 ?20) были установлены индикаторы энергетической эффективности для различных секторов экономики, а также методы их оценки для регионов и муниципальных образований, тем не менее, ни в одном из ключевых нормативных правовых актов не рассматриваются ни алгоритм расчета индикаторов энергоэффективности для промышленного сектора, ни регламент обмена статистической информацией для их расчета между органами исполнительной власти.
В этой связи, осуществление мониторинга уровня энергоэффективности и потенциала энергосбережения в промышленности на региональном и муниципальном уровнях не возможно.
В тоже время повышение эффективности экономики муниципального образования зависит от реализации промышленными предприятиями, расположенными на территории муниципального образования, мероприятий, направленных на ресурсосбережение и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов.
2. Цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - рациональное использование энергетических ресурсов, снижение промышленными предприятиями, расположенными на территории муниципального образования, удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа и сокращение потерь
энергетических ресурсов.
Задача подпрограммы - реализация комплекса мер, направленных на энергосбережение и повышению энергетической эффективности в промышленном секторе.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В интересах достижения поставленной цели и решения задачи предусмотрена реализация следующих мероприятий:
1) проведение мониторинга исполнения промышленными предприятиями требований федерального законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
2) реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Проведение мониторинга позволит:
- на основании информации, представленной промышленными предприятиями, сформировать реестр об исполнении требований федерального законодательства в части:
- проведенных/планируемых энергетических обследований;
- наличия приборов учета потребления энергетических ресурсов;
- объемов потребления энергетических ресурсов;
- наличия программ энергосбережения;
- назначения лиц, ответственных за энергосбережение и т.д.;
- определить уровень выполнения промышленными предприятиями требований федерального законодательства;
- осуществить организационные мероприятия и оказать содействие в части:
- проведения энергетических обследований;
- установки приборов учета потребления энергетических ресурсов;
- внедрения энергетического менеджмента;
- разработки программ энергосбережения;
- заключения энергосервесных договоров и т.д.
Особое внимание будет уделено информационной работе с промышленными предприятиями в части внедрения ими энергетического менеджмента, являющегося основой энергосбережения на промышленных предприятиях.
Энергетический менеджмент - это постоянно действующая на промышленном предприятии система управления энергопотреблением, позволяющая прогнозировать и контролировать процессы выработки, транспортировки и использования необходимого количества энергоресурсов для обеспечения хозяйственной деятельности промышленного предприятия.
Внедрение на промышленном предприятии системы энергетического менеджмента позволит найти и соблюсти баланс оптимального потребления энергетических ресурсов при заданном графике производства.
Основными планируемыми результатами реализации мероприятий подпрограммы являются:
- обеспечение исполнения промышленными предприятиями требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- установка (модернизация) приборов учета потребления энергетических ресурсов, эффективное использование энергетических ресурсов.
Перечень мероприятий приведен в Приложении ?1 к подпрограмме.
4. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий
подпрограммы и муниципального заказчика подпрограммы
Муниципальный заказчик подпрограммы организует управление реализацией подпрограммы и взаимодействие с промышленными предприятиями, расположенными на территории муниципального образования.
Муниципальный заказчик подпрограммы в целях управления реализацией подпрограммы:
- осуществляет планирование реализации мероприятий подпрограммы;
- осуществляет мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
- осуществляет анализ и оценку мероприятий подпрограммы в ходе их реализации и по итогам отчетного периода;
- формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации подпрограммы в соответствии с Порядком ;
- обеспечивает контроль реализации мероприятий подпрограммы в ходе ее реализации;
- вносит в установленном Порядке предложения о корректировке подпрограммы;
- обеспечивает информационное сопровождение реализации подпрограммы.
Исполнители мероприятий подпрограммы представляют муниципальному заказчику подпрограммы информацию о ходе реализации энергосберегающих мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности
о ходе реализации мероприятий подпрограммы
С целью контроля реализации подпрограммы муниципальный заказчик подпрограммы предоставляет муниципальному заказчику программы оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих мероприятий подпрограммы по формам, определенным Порядком и Правилами:
- ежеквартальный отчет - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- ежегодный отчет - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;
- итоговый отчет - до 15 мая года, следующего за последним отчетным годом реализации подпрограммы.
Отчеты составляются в соответствии с Порядком и Правилами.
_________
Приложение ?1
к подпрограмме <<Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в промышленном секторе>>
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы <<Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в промышленном секторе>>
? п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Всего
(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный
за выполнение мероприятий подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Задача 1:
Реализация комплекса мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленном секторе.
1.1.
Проведение мониторинга исполнения промышленными предприятиями требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
:: Сбор, анализ и обобщение информации, полученной от промышленных предприятий (срок - ежегодно, по запросу Муниципального заказчика подпрограммы).
:: Формирование и ведение реестра энергосбережения и повышения энергетической эффективности на предприятиях города (срок - в течение периода действия муниципальной программы).
:: Предоставление промышленным предприятиям информации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (срок - в течение периода действия муниципальной программы).
:: Оказание содействия промышленным предприятиям в реализации мероприятий: проведение энергетических обследований, установка приборов учета, внедрение энергетического менеджмента, разработка программ энергосбережения, заключения энергосервисных договоров и т.д. (срок - в течение периода действия муниципальной программы).
2014-2020 годы
Реализуется без привлечения финансовых ресурсов в пределах средств, предусмотренных бюджетом города Королёва Московской области на основную деятельность отдела по вопросам науки и промышленности
Отдел по вопросам науки и промышленности
Обеспечение исполнения промышленными предприятиями требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.2.
Реализация промышленными предприятиями мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
:: Проведение энергетических обследований (энергоаудит) и получение энергетических паспортов (срок - по внутренним планам).
:: Разработка и реализация программ энергосбережения (срок - в течение периода действия муниципальной программы).
:: Предоставление Муниципальному заказчику подпрограммы сведений о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (срок - по запросу Муниципального заказчика подпрограммы).
Итого
2014-2020 годы
41 900,0
3 500,0
9 300,0
4 100,0
6 000,0
5 800,0
8 000,0
5 200,0
Промышленные предприятия, расположенные на территории муниципального образования
Установка (модернизация) приборов учета потребления энергетических ресурсов. Эффективное использование энергетических ресурсов.
