Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной программы "Эффективная власть"
Наименование мероприятия подпрограммы Источник
финансирования Расчет необходимых
финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия Общий объем финансовых ресурсов необходимых для
реализации мероприятия, в том числе по годам Эксплуатационные
расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
1 2 3 4 5
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышение качества и
доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг"
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышение качества и
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том
числе на базе многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг" Средства бюджета города Королёва Московской
области
Средства бюджета Московской области
Всего - 158 833,5 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г.- 8 908,5 тыс. руб.
2015г.- 62 925,0 тыс. руб.
2016г.- 29 000,0 тыс. руб.
2017г.- 29 000,0 тыс. руб.
2018г. -29 000,0 тыс. руб. 0
Задача 2
Создание и развитие системы предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе на базе
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг города Королёва
Мероприятие 1
Создание МФЦ Средства бюджета города Королёва Московской области
где:
V - необходимый объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия;
n - количество "окон" МФЦ планируемых к открытию;
Сс - фиксированные затраты на открытие МФЦ;
Cc = Сb + Ct + Cm
где:
Cb - постоянные затраты на создание системы защиты персональных данных
МФЦ;
Ct - постоянные затраты на закупку компьютерного, серверного
оборудования, программного обеспечения, оргтехники для МФЦ;
Cm - постоянные затраты на оснащение помещений МФЦ предметами мебели и
иными предметами бытового назначения.
Состав постоянных затрат на подготовку помещений под размещение МФЦ
определен в соответствии с требованиями Постановления Правительства
Российской Федерации от 22.12.2012 No 1376 "Об утверждении правил
организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг".
Сv - переменные затраты на открытие МФЦ (затраты на создания одного
"окна").
Сv = 1,5*W
где:
W - количество окон в МФЦ
1,5 - коэффициент персонала МФЦ;
Количество окон в МФЦ определяется в зависимости от численности
населения в городе по состоянию на 01.01.2013 в соответствии с Методикой
Правительственной комиссии по проведению административной реформы от
30.10.2012 No 135.
Cr - затраты на ремонт помещений, предназначенных для размещения МФЦ:
Cr = Ckvm*N
где:
Ckvm - стоимость ремонта 1 кв. м. площади помещения МФЦ;
N - количество кв. м. помещений МФЦ:
переменная величина, определяемая в зависимости от численности населения
в городе и нормативов площади сектора ожидания, площади рабочих мест,
общехозяйственных помещений в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-ОЗ,
СНиП 31-05-2003 "Система нормативных документов в строительстве.
Строительные нормы и правила в Российской Федерации. Общественные здания
административного назначения" Всего - 44 664,7 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г.- 0 тыс. руб.
2015г.- 44 664,7 тыс. руб.
2016г.- 0 тыс. руб.
2017г.- 0 тыс. руб.
2018г.- 0 тыс. руб. 0
Мероприятие 2
Создание условий для обеспечения деятельности МБУ "МФЦ города
Королёва" Средства бюджета города Королёва Московской области V = Cot +
Cstr + Cs + Ct + Cк + Cp + Со
где:
V - объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия;
Cot - объем финансовых ресурсов на оплату труда работников учреждения,
определенный в соответствии со штатным расписанием учреждения и
должностными окладами работников, умноженное на 12 месяцев;
Сstr - объем начислений на выплаты по оплате труда, определенный по
формуле:
Cstr = Cot*0,302;
Cs - объем средств на оплату услуг связи;
Ct - объем средств на оплату транспортных услуг;
Ск - объем средств на оплату коммунальных услуг;
Cp - объем средств на прочие работы и услуги;
Со - объем средств на оплату стоимости основных средств. Всего -
114 168,8 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г.- 8 908,5 тыс. руб.
2015г.- 18 260,3 тыс. руб.
2016г.- 29 000,0 тыс. руб.
2017г.- 29 000,0 тыс. руб.
2018г. - 29 000,0 тыс. руб. 0
2. Подпрограмма "Внедрение автоматизированной системы управления
бюджетным процессом
города Королёва Московской области"
Подпрограмма "Внедрение автоматизированной системы управления бюджетным
процессом города Королёва Московской области" Средства бюджета города
Королёва Московской области
Средства бюджета Московской области
Всего - 5 452,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г.- 5 452,0 тыс. руб.
Задача 1.
Создание и развитие автоматизированной системы управления бюджетным
процессом города Королёва Московской области, в части функционала
прогноза и планирования, внедрения автоматизированных рабочих мест в ФКУ
города Королёва, главных распорядителей и получателей бюджетных средств
города Королёва, на базе информационной системы, используемой
Министерством финансов Московской области с ее последующей интеграцией
Мероприятие 1
Внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом
города Королёва Московской области у главных распорядителей и
получателей бюджетных средств города Королёва в части функционала
прогноза и планирования (приобретение неисключительных прав на
программное обеспечение удаленных АРМ, установка и настройка
программного обеспечения, обучение пользователей удаленных АРМ)
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства бюджета Московской области
С1 = (КАСУРМ * СПБ + КАСУРМ * СОБ)*0,4,
где:
С1 - средства бюджета города Королёва на реализацию мероприятия;
КАСУРМ - количество удалённых автоматизированных рабочих мест,
устанавливаемых у главных распорядителей и получателей бюджетных
средств;
СПБ - стоимость неисключительного права на 1 удалённое АРМ (расчётная
стоимость 12 тыс. рублей);
СОБ - стоимость установки и обучения пользователей удалённого АРМ
(расчётная стоимость 35 тыс. рублей);
С2 = (КАСУРМ * СПБ + КАСУРМ * СОБ)*0,6
где:
С2 - субсидия Московской области на реализацию мероприятия;
КАСУРМ - количество удалённых автоматизированных рабочих мест,
устанавливаемых у главных распорядителей и получателей бюджетных
средств;
СПБ - стоимость неисключительного права на 1 удалённое АРМ (расчётная
стоимость 12 тыс. рублей);
СОБ - стоимость установки и обучения пользователей удалённого АРМ
(расчётная стоимость 35 тыс. рублей)
Всего - 5 452,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г.- 5 452,0 тыс. руб.
".
___________
Приложение No 2
к постановлению
Администрации
города Королёва
Московской области
от _______________No_____
"Приложение No 1
к подпрограмме "Снижение административных
барьеров, повышение качества и доступности
предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе
на базе многофункционального центра
предоставления государственных и
муниципальных услуг"
Перечень
мероприятий подпрограммы "Снижение административных барьеров,
повышение качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг,
в том числе на базе многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг"
No п/п Мероприятия по реализации подпрограммы Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных
сроков их исполнения Источники финансирования Срок исполнения
мероприятия Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году
(тыс. руб.)* Всего,
(тыс. руб.) Объем финансирования по годам
(тыс. руб.) Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограмм
2014г 2015г 2016г 2017г 2018г
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Задача 1
Реализация общесистемных мер по снижению административных барьеров и
повышению доступности государственных и муниципальных услуг
Средства бюджета города Королёва Московской
области 2014 -2018гг. В пределах средств, предусматриваемых на основную
деятельность исполнителей Управление экономики Администрации
1.1 Мероприятие 1
Приведение нормативных правовых актов города Королёва в соответствие с
требованиями Федерального
4
b
?b
''
? ?r????????
??
??
??
? ?r????????
??
??
??
? ?r??????:?
?
?
?
? ?r??????:?
?
?
?
h
h
? ?r??????:?
?
?
?
? ?r??????:?
?
?
?
? ?r??????:?
?
?
?
hАK
от 27.07.2010
No 210-ФЗ (с учетом внесенных в него изменений)
1. Анализ нормативных правовых актов Московской области и
муниципальных правовых актов на соответствие требованиям Федерального
закона от 27.07.2010
210-ФЗ.
2. Внесение необходимых изменений в нормативные правовые акты,
содержащие несоответствие требованиям Федерального
закона от 27.07.2010
210-ФЗ. 2014-2018гг. В пределах средств, предусматриваемых на основную
деятельность исполнителей Управление экономики
Администрации
Правовое управление Администрации
Утверждённые нормативные правовые акты г. Королёва в соответствие с
требованиями Федерального закона от 28.07.2012 No133-ФЗ
2.
Задача 2
Создание и развитие системы предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе на базе
много-функционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг города Королёва
Итого 2014-2015гг.
23 174,9 158 833,5 8 908,5 62 925,0 29 000,0 29 000,0 29 000,0
Управление экономики
Администрации
Уровень удовлетворенности граждан Московской области качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) - 90%
в том числе Заключение соглашений между Министерством государственного
управления, информационных технологий и связи Московской области и
городом о намерениях по долевому участию в софинансировании мероприятий
по созданию МФЦ (далее - Соглашение) Итого 2014-2015гг. 19 526,9
44 664,7 0 44 664,7 0 0 0 МБУ "МФЦ города Королёва" Количество
созданных оперативных "окон" в МФЦ - 37 ед.
Средства бюджета города Королёва Московской
области
8 824,9 8 932,9 0 8932,9 0 0 0
Средства бюджета Московской области
10 702,0 35 731,8 0 35731,8 0 0 0
2.1.1
Ремонт зданий, предназначенных для размещения многофункционального
центра представления государственных и муниципальных услуг
Итого 2014-2015гг.
9 800,5 23 961,7 0 23 961,7 0 0 0
Созданный МФЦ соответствует требованиям Федерального закона от
27.07.2010 210-ФЗ и постановления Правительства РФ от 22.12.2012 No
1376.
Средства бюджета города Королёва Московской
области
6 574,9 4 792,3 0 4 792,3 0 0 0
Средства бюджета Московской области
3 225,6 19 169,4 0 19 169,4 0 0 0
2.1.2.
Проведение работ по созданию системы защиты персональных данных
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг
Итого 2014-2015гг. 977,9 1 963,0 0 1 963,0 0 0 0
Созданный МФЦ соответствует требованиям Федерального закона от
27.07.2010 210-ФЗ и постановления Правительства РФ от 22.12.2012
No 1376.
Средства бюджета города Королёва Московской
области
210,0 392,6 0 392,6 0 0 0
Средства бюджета Московской области
767,9 1 570,4 0 1570,4 0 0 0
2.1.3.
Закупка компьютерного, серверного оборудования, программного
обеспечения, оргтехники
Созданный МФЦ соответствует требованиям Федерального закона от
27.07.2010 210-ФЗ и постановления Правительства РФ от 22.12.2012 No
1376.
Средства бюджета города Королёва Московской
области
1 340,0 3 308,0 0 3 308,0 0 0 0
Средства бюджета Московской области
6 152,3 13 232,0 0 13 232,0
0 0 0
2.1.4.
Оснащение помещений многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг предметами мебели и иными
предметами бытового назначения
Итого 2014-2015гг.
1 256,2 2 200,0 0 2 200,0 0 0 0
Созданный МФЦ соответствует требованиям Федерального закона от
27.07.2010 210-ФЗ и постановления Правительства РФ от 22.12.2012 No
1376.
Средства бюджета города Королёва Московской
области
700,0 440,0 0 440,0 0 0 0
Средства бюджета Московской области
556,2 1 760,0 0 1 760,0 0 0 0
2.2
Мероприятие 2 Создание условий для обеспечения деятельности МБУ "МФЦ
города Королёва"
1. Формирование и утверждение плана финансово-хозяйст-венной
деятельности (ФХД) и муниципаль-ного задания МФЦ на очередной финансовый
год в декабре текущего года.
2. Открытие финансирования в соответствии с утвержденным планом ФХД и
муниципальным заданием.
3. Заключение контрактов и договоров на поставку товаров, оказание
услуг, выполнение работ в течение года в соответствии с планом процедур
закупок, утвержденным руководителем МФЦ. Итого 2014-2018гг. 3 648,0
114 168,8 8 908,5 18 260,3 29 000,0 29 000,0 29 000,0 МБУ "МФЦ города
Королёва"
МФЦ выполняет функции в рамках возложенных на него полномочий и
функций по решению задач создания и координации деятельности МФЦ и
привлеченных организаций в рамках заключенных соглашений.
Организация мониторинга качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу "одного
окна"
1. Формирование запросов в ОГВ и привлеченные организации,
предоставляющие государственные и муниципальные услуги, в том числе по
принципу "одного окна" о предоставлении информации о предоставленных
государственных и муниципальных услугах за отчетный период ежеквартально
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом текущего
года.
2. Анализ значений показателей качества и доступности государственных и
муниципальных услуг ежеквартально. Средства бюджета города Королёва
Московской
области 2014-2018гг. В пределах средств, предусматриваемых на основную
деятельность исполнителей МБУ "МФЦ города Королёва" 1. Подготовлена
информация о значениях показателей качества и доступности
предоставленных государственных и муниципальных услуг.
2. Подготовлены и направлены в Управление экономики в установленные
сроки аналитические отчеты о результатах мониторинга качества и
доступности государственных и муниципальных услуг.
* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем
году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках
реализации долгосрочных целевых программ города Королёва Московской
области.
".
_________
Приложение No 3
к постановлению Администрации
города Королёва
Московской области
от _______________No_____
"Приложение No 2
к подпрограмме "Снижение административных
барьеров, повышение качества и доступности
предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе на базе
многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг"
Расчёт
размера субсидий бюджету города Королёва на финансирование работ по
созданию
многофункционального центра в рамках подпрограммы "Снижение
административных барьеров,
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг,
в том числе на базе
многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг"
муниципальной программы "Эффективная власть" на 2015 год
Год Численность населения по состоянию на 1 января 2013 года
(тыс. чел.) Количество окон в МФЦ
(ед.) Объем средств на реализацию мероприятий по созданию МФЦ всего,
(тыс. руб.) Объем средств на реализацию мероприятий по созданию МФЦ,
всего из городского бюджета (тыс. руб.) Объем средств на создание МФЦ из
городского бюджета Сумма субсидии из бюджета Московской области, всего
(тыс. руб.) Субсидии на реализацию мероприятий по созданию МФЦ
Ремонт зданий, предназначенных для размещения МФЦ Проведение работ по
созданию системы защиты Закупка компьютерного, серверного оборудования,
программного обеспечения, оргтехники Оснащение помещений МФЦ
Ремонт зданий, предназначенных для размещения МФЦ
Проведение работ по созданию системы защиты Закупка компьютерного,
серверного оборудования, программного обеспечения, оргтехники
Осна-щение помещений МФЦ
