Долгосрочная целевая городская программа "Развитие муниципальных сетей
кабельного телевидения на 2009-2011 годы".
Утверждена
постановлением Администрации
города Королёва Московской области
от ________________ No __________
Долгосрочная целевая городская программа "Развитие муниципальных сетей
кабельного телевидения на 2009 -2011 годы"
Паспорт
Долгосрочной целевой городской программы "Развитие муниципальных сетей
кабельного телевидения на 2009 - 2011 годы".
Наименование программы: Долгосрочная целевая городская программа
"Развитие муниципальных сетей кабельного телевидения на 2009 -2011
годы"
(далее - Программа)
Основание для разработки программы Решение Совета депутатов города
Королёва Московской области от 23.12.2009 No 488/55 "О бюджете города
Королёва Московской области на 2010 год"
Муниципальный заказчик Программы: Администрация города Королёва
Московской области;
Разработчик Программы: Администрация города Королёва Московской области;
Цель Программы:
Развитие муниципальных сетей кабельного телевидения с расширенными
функциональными возможностями для наиболее полного удовлетворения
потребностей населения города Королёва Московской области.
Задачи программы: Модернизация муниципальных сетей
кабельного телевидения , систем коллективного приёма телевидения (СКПТ)
по технологии FTTB (оптика до каждого дома);
Создание новых технологических
возможностей для внедрения в муниципальной сети кабельного
телевидения системы цифрового телевизионного вещания стандарта DVB.
Сроки реализации Программы: 2009-2011 годы
Исполнители Программы: Специализированные организации и предприятия
победители конкурсов по проектированию, строительству и эксплуатации
сетей кабельного телевидения.
Объемы и источники финансирования Программы: Общий объём средств,
направляемых на реализацию мероприятий в 2009-2011 годах:
Всего - 34,2 млн. рублей.,
В том числе по годам:
2009 год - 13,2 млн. рублей;
2010 год - 11,0 млн. рублей ;
2011 год - 10,0 млн. рублей.
Из них по источникам:
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего - 34,2 млн. рублей;
В том числе по годам:
2009 год - 13,2 млн. рублей;
2010 год - 11,0 млн. рублей;
2011 год - 10,0 млн. рублей;
Планируемые результаты реализации Программы (количественные и
качественные показатели эффективности реализации Программы) Увеличение
количества домов города
Королёва Московской области, подключенных к муниципальной сети
кабельного телевидения на 104 единицы и доведение уровня до 97 % от
общего количества жилых домов;
подключение к сети кабельного телевидения по
волоконно-оптическим линиям связи (технологии FTTB) 15% домов города
Королёва Московской области;
возможность технических средств сети для
перехода на цифровое телевизионное кабельное вещание в стандарте DVB и
обеспечение населения города Королёва Московской области многоканальным
цифровым телевещанием с поэтапной заменой аналоговых ТВ каналов на
цифровые.
Характеристика состояния муниципальных сетей кабельного
телевидения в городе Королёве Московской области и
прогноз
развития с учетом реализации Программы.
На основании принятых решений с 1997 года в городе
Королёве Московской области ведётся строительство современной
гибридной волоконно-коаксиальной широкополосной сети кабельного
телевидения. В настоящее время муниципальное образование "Город Королёв
Московской области" имеет одну из самых крупных и современных сетей
кабельного телевидения в Московской области с охватом более 50 тысяч
квартир. В общей сложности к муниципальной сети кабельного телевидения
подключено 683 дома многоквартирного жилого фонда города Королёва
Московской области, что на данный момент составляет 84.2 % от общего
количества. Абоненты сети имеют возможность качественного приема 47
спутниковых и эфирных телевизионных каналов. Программой
предусматривается реконструкция и подключение к существующей сети
кабельного телевидения дополнительно 104 многоквартирных жилых
домов, что составит 97 % от их общего количества.
В соответствии с Федеральной целевой программой "Развитие
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы",
утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от
03.12.2009 No 985 планируется поэтапный переход от аналогового к
цифровому телевизионному вещанию. В итоге к концу 2015 года на
территории Российской Федерации планируется завершение развёртывания
сетей цифрового телевизионного вещания и прекращение аналогового, что
определяет необходимость реконструкции муниципальной сети кабельного
телевидения и обеспечение технических условий для перехода на цифровой
формат вещания телевизионных каналов. Для приёма телевизионных каналов
в цифровом формате абонентам сети кабельного телевидения необходимы
современные телевизионные приёмники или приставки, обеспечивающие
декодирование цифрового сигнала в аналоговый. Поэтому на определённом
этапе потребуется необходимость в поддержке аналоговой и цифровой
трансляции одних и тех же телевизионных каналов по мере насыщения
населения города Королёва Московской области (далее - город)
соответствующими цифровыми телеприёмниками. Вещание телеканалов в
цифровом и аналоговом формате существенно увеличит затраты на
техническое обслуживание и содержание муниципальной сети кабельного
телевидения. Основным результатом реализации Программы в данном сегменте
должна стать возможность для населения города приёма многопрограммного
телевизионного вещания высокого качества в цифровом формате.
Главными результатами реализации данной Программы станет
повышение качества и увеличение количества телевизионных программ
муниципального кабельного телевидения, поэтапный переход на
многоканальное цифровое кабельное телевизионное вещание, а также
возможность внедрения интерактивности ( обратной связи со зрителем),
что позволит проводить маркетинговые и социологические опросы,
интерактивное голосование в различных мероприятиях, использовать для
обучения электронные образовательные программы;
Сведения о муниципальном заказчике Программы,
разработчиках и исполнителях Программы.
Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является
Администрация города Королёва Московской области.
Исполнителем Программы являются специализированные
организации и предприятия победители конкурсов по проектированию,
строительству и эксплуатации сетей кабельного телевидения.
Цели и задачи Программы.
gd
?
hЩ
??????$??N
ho
ho
hаc
hаc
hаc
hаc
hаc
??a? развитие муниципальных сетей кабельного телевидения с расширенными
функциональными возможностями для наиболее полного удовлетворения
потребностей населения города.
Достижение указанной цели возможно при решении следующих основных задач:
Модернизация муниципальных сетей кабельного телевидения , систем
коллективного приёма телевидения (СКПТ) по технологии FTTB (оптика до
каждого дома);
Создание новых технологических возможностей для внедрения в
муниципальной сети кабельного телевидения системы цифрового
телевизионного вещания стандарта DVB.
Реализация задач Программы осуществляется путём выполнения
мероприятий, предусмотренных в приложении No 2 к настоящей Программе.
Период реализации Программы: 2009 - 2011 годы.
На первом этапе в 2009 году планируется подключение к
муниципальной сети кабельного телевидения и модернизация морально и
физически устаревших систем коллективного приёма телевидения (СКПТ) 69
домов муниципального жилого фонда.
На втором этапе в 2010 году предполагается подключение к
муниципальной сети кабельного телевидения и модернизация СКПТ 35 домов
муниципального жилого фонда, разработка рабочего проекта на
строительство и реконструкцию муниципальной сети кабельного телевидения
по технологии FTTB(оптика до каждого дома), организация телевизионного
вещания в кабельной сети 20 цифровых каналов стандарта DVB.
На третьем этапе в 2011 году планируется модернизация сети
кабельного телевидения по технологии FTTB (оптика до каждого дома) 85
домов города Королёва и организация телевизионного вещания в кабельной
сети 12 цифровых каналов стандарта DVB.
Планируемые количественные и качественные показатели эффективности
реализации Программы.
Оценка Программы проводится по количественным и качественным показателям
эффективности реализации Программы, выраженные через систему
показателей (индикаторов), соответствующих цели и задачам, указанных в
Приложении No 1 к настоящей Программе.
п/п Показатели , характеризующие достижение цели Методика расчёта
1 2 3
1. Доля (количество) жилых домов города Королёва, подключенных к
муниципальной сети кабельного ТВ. R
N = - x 100%,
К
где: N - доля (количество) жилых домов, подключенных к муниципальной
сети кабельного ТВ;
R - количество жилых домов, подключенных к муниципальной сети
кабельного ТВ на начало года ;
K - общее количество жилых домов города.
2. Доля (количество) жилых домов города Королёва, подключенных по
волоконно-оптическим линиям. R
N = - x 100%,
К
где: N - доля (количество) жилых домов, подключенных к муниципальной
сети кабельного ТВ;
R - количество жилых домов, подключенных к муниципальной сети
кабельного ТВ на начало года ;
K - общее количество жилых домов города.
3. Доля (количество) цифровых телевизионных каналов вещаемых в
муниципальной сети кабельного ТВ R
N = - x 100%,
К
где: N - доля (количество) цифровых телевизионных каналов, вещаемых
в муниципальной сети кабельного ТВ;
R - количество цифровых телевизионных каналов, вещаемых в
муниципальной сети кабельного ТВ на начало года ;
K - общее планируемое количество цифровых телевизионных каналов,
вещаемых в муниципальной сети кабельного ТВ .
Сведения о ресурсном обеспечении Программы.
Общий объем финансирования реализации программных мероприятий составит
34,2 млн. руб., в том числе по годам:
2009 год - 13,2 млн. рублей;
2010 год - 11,0 млн. рублей;
2011 год - 10,0 млн. рублей.
Объем финансирования Программы по источникам
Года Всего, млн.руб. Местный бюджет, млн.руб. Привлеченные средства,
млн.руб.
2009 13,2 13,2 0,0
2010 11,0 11,0 0,0
2011 10,0 10,0 0,0
Всего 34,2 34,2 0,0
Порядок взаимодействия исполнителя Программы, ответственного за
выполнение мероприятий Программы и муниципального заказчика Программы.
Муниципальный заказчик Программы организует текущее
управление реализацией Программы и взаимодействие с исполнителем
Программы, ответственным за выполнение мероприятий Программы, в том
числе:
- обеспечивает формирование и представление необходимой документации для
осуществления финансирования за счет средств местного бюджета;
- организует проверки выполнения мероприятий Программы, целевого и
эффективного использования средств, выделяемых на ее реализацию;
- проводит ежеквартально рабочие совещания по решению задач текущего
выполнения мероприятий.
Исполнитель Программы, ответственный за выполнение
мероприятий Программы:
- формирует бюджетную заявку и обоснование на включение мероприятий
Программы в бюджет города Королёва на соответствующий финансовый год и
направляет их муниципальному заказчику Программы;
- определяет исполнителей мероприятий Программы в соответствии с
законодательством;
- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и
финансированием Программы;
- получает средства бюджета города Королёва, предусмотренные на
реализацию мероприятий Программы, и обеспечивает их целевое
использование;
- обеспечивает контроль за выполнением исполнителями Программы
мероприятий в соответствии с заключенными муниципальными контрактами;
- готовит и представляет муниципальному заказчику Программы отчеты о
реализации мероприятий Программы.
VIII. Перечень мероприятий Программы.
Перечень мероприятий Программы по разделам и объемы их финансирования по
годам представлен в приложении No2 к настоящей Программе.
XI. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе
реализации мероприятий Программы исполнителями
мероприятий муниципальному заказчику.
Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения
значений количественных и качественных показателей эффективности
реализации программных мероприятий несет заказчик программы.
С целью оперативного контроля за реализацией Программы исполнитель
программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, направляют в отдел анализа, прогнозирования и планирования
Администрации города Королёва Московской области оперативный отчет,
который должен содержать:
перечень выполненных программных мероприятий с указанием объемов и
источников финансирования, непосредственные результаты выполнения
Программы;
анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.
Оперативный отчет о реализации мероприятий Программы представляется по
форме, установленной порядком принятия решений о разработке долгосрочных
целевых программ муниципального образования "Город Королёв Московской
области", их формирования и реализации, утвержденным постановлением
Администрации города Королёва от 05.11.2009 No 18.
Исполнитель Программы ежегодно до 15 февраля года, следующего за
отчетным, готовит годовой отчет о реализации долгосрочной Программы и
представляют его на согласование в отдел анализа, прогнозирования и
планирования и финансово-казначейское управление Администрации города
Королёва Московской области.
После окончания срока реализации Программы исполнитель представляет в
Администрацию города Королёва Московской области на утверждение не
позднее 15 мая года, следующего за последним годом реализации
долгосрочной Программы, согласованный с отделом анализа, прогнозирования
и планирования и финансово-казначейским управлением Администрации города
Королёва Московской области итоговый отчет о ее реализации.
Годовой и итоговый отчеты о реализации Программы представляются по
форме, установленной порядком принятия решений о разработке долгосрочных
целевых программ муниципального образования "Город Королёв Московской
области", их формирования и реализации, утвержденным постановлением
Администрации города Королёва от 05.11.2009 No 18.
