Категория работников: Работники учреждений культуры
Наименование показателей 2012 г факт 2013 г. факт 2014 г. 2015 г. 2016
г. 2017 г. 2018 г. 2014 г.- 2016 г. 2014 г. - 2018 г.
b
d
f
-
~
?
>
b
d
f
j
??+?j
n
r
v
z
~
'
?
?
?
-
?
&
6
F
V
f
v
z
~
?
''
39 577,63 53 058,10 57 979,30 х х
12 Темп роста к предыдущему году, процентов х 110 132 125 124 134 109 х
х
13 Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной
платы по работникам учреждений культуры, процентов х 8 8 8 8 8 8 х х
14 Размер начислений на фонд оплаты труда, коэффициент 1,30 1,302 1,302
1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302
15 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 152,72 159,5 210,9
263,4 325,9 436,9 477,4 800,1 1 714,4
16 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.рублей х 6,8
51,4 103,9 166,4 277,4 317,9 321,6 916,9
17 в том числе:
18 за счет средств консолидированного бюджета сгорода, включая дотацию
из регионального бюджета, млн. рублей х 6,2 47,3 95,6 153,1 255,2 292,5
295,9 843,6
19 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по
оптимизации, (млн.рублей), из них: х 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
20 от реструктуризации сети, млн. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0
21 от оптимизации численности персонала, в том числе
административно-управленческого, млн. рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0
22 от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн.
рублей х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей х 0,54
4,11 8,31 13,31 22,19 25,43 25,7 73,4
24 за счет иных источников (решений), включая корректировку
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на
соответствующий год, млн. рублей х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
25 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн.
рублей (стр. 18+ 23 + 24) х 6,8 51,4 103,9 166,4 277,4 317,9 321,6 916,9
26 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств,
предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 19/стр.
25*100%) х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
