УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Королёва Московской области
от ?
Муниципальная программа
города Королёва Московской области на 2014-2018 годы
<<Эффективная власть>>
Перечень
обозначений и сокращений
Обозначение
Расшифровка
ед.
единица
тыс.
тысяча
чел.
человек
руб.
рубли
Указ 601
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 ? 601 <<Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления>>
ОГВ
Органы государственной власти
ОМСУ
Органы местного самоуправления города Королёва Московской области
Программа
Муниципальная программа
Подпрограмма
Муниципальная подпрограмма
ст.
статья
га
гектар
МФЦ
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
ИКТ
Информационно-коммуникационные технологии
ИС
Информационные системы
44-ФЗ
Федеральный закон от 05.04.2013 ? 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд>>
АПК
Аппаратно-программный комплекс
ПО
Программное обеспечение
ЛВС
Локальная вычислительная сеть
ФОТ
Фонд оплаты труда
ТЗ
Техническое задание
АИС
Автоматизированная информационная система
СМИ
Средства массовой информации
АРМ
Автоматизированное рабочее место
ФКУ города Королёва
Финансово-казначейское управление города Королёва
АСУ
Автоматизированная система управления
План ФХД
План финансово-хозяйственная деятельность
ВРИ
Вид разрешенного использования
______
Паспорт
муниципальной программы города Королёва Московской области на 2014-2018 годы
<<Эффективная власть>>
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа города Королёва Московской области на 2014-2018 годы <<Эффективная власть>>
Цель муниципальной программы
Повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в городе Королёве Московской области.
Задачи муниципальной программы
1. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Королёве Московской области.
2. Проведение эффективной и стабильной налоговой политики, формирование <<программного>> бюджета на трехлетний период, качественное исполнение бюджета города Королёва Московской области и управление муниципальным долгом.
3. Создание и развитие информационных систем и информационных ресурсов города Королёва Московской области, обеспечивающих эффективное взаимодействие органов местного самоуправления города Королёва Московской области с населением и организациями.
4. Хранение, комплектование, учёт и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов.
5. Совершенствование системы муниципального управления.
6. Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Королёва Московской области в соответствии с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности, направленными на устойчивое развитие территории.
7. Повышение эффективности использования имущества и земельных участков, находящихся в собственности и распоряжении города Королёва Московской области, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.
8. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Администрации города Королёва Московской области и подведомственных учреждений: муниципальное казенное учреждение <<Королёвская аварийно-спасательная служба>>, муниципальное казенное учреждение <<Управление статистики>>, муниципальное казенное учреждение <<Управление по организации проведения капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности>>; Финансово-казначейского управления Администрации города Королёва Московской области; Комитета имущественных отношений Администрации города Королёва Московской области.
Координатор муниципальной программы
Заместитель руководителя Администрации города Королёва Московской области
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Управление экономики Администрации города Королёва Московской области
Сроки реализации муниципальной программы
2014-2018 годы
Перечень подпрограмм
1. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
2. Управление муниципальными финансам.
3. Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса.
4. Развитие архивного дела.
5. Развитие муниципальной службы.
6. Территориальное развитие (градостроительство и землепользование).
7.Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
8. Обеспечивающая подпрограмма.
Источники финансирования муниципальной программы,
в том числе по годам:
Расходы (тыс. руб.)
3 526 670,14
23 250,2
970 283,68
818 991,18
855 159,82
858 985,26
Средства бюджета города Королёва Московской области
1 919 550,64
6 910,2
539 861,88
436 956,18
460 276,12
475 546,26
Средства бюджета
Московской области
1 556 611,5
16 340,0
416 681,8
370 605,0
382 458,7
370 526,0
Средства федерального бюджета
46 508,0
0
9 740,0
11 430,0
12 425,0
12 913,0
Внебюджетные источники
4 000,0
0
4 000,0
0
0
0
Планируемые результаты реализации муниципальной программы:
> Среднегодовая численность постоянного населения, 229 598 тыс. человек к 2018 году.
> Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления города Королёва Московской области от числа опрошенных к 2018 году - не менее 90%.
> Доля субъектов малого и среднего бизнеса, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг в городе Королёве, от общего числа опрошенных представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, к концу 2018 года - не менее 90 %.
> Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в органы местного самоуправления города Королёва для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, с 3 до 2 ед. в 2014 году.
> Уменьшение доли случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления муниципальных услуг с 7% в 2014 году до 3% в 2018 году.
> Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного самоуправления города Королёва Московской области для получения муниципальных услуг с 30 минут до 15 минут в 2014 году.
> Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на территории города Королёва, с 60% до 90% к концу 2018 года.
> Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно органами местного самоуправления города Королёва, с 60% до 90% к концу 2018 года.
> Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ города Королёва, с 60% до 90% к концу 2018 года.
> Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу <<одного окна>> по месту пребывания на территории муниципального образования, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг с 40% до 90% к концу 2015 года.
> Количество созданных <<окон>> доступа на базе МФЦ в городе Королёве к концу 2015 года - не менее 44 окон.
> Увеличение доли регламентированных муниципальных услуг с 80% до 100% в 2014 году.
> Увеличение доли муниципальных услуг (функций), информация о которых содержится в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг с 80% до 100% в 2014 году.
> Увеличение доли предложений, полученных при проведении процедуры оценки регулирующего воздействия от населения и учтенных при подготовке проектов нормативных правовых актов города Королёва в общем объеме полученных предложений -100% в 2014 году.
> Отношение дефицита бюджета муниципального образования к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации Московской области, <= 5.
> Ежегодный прирост доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), >= 0,55.
> Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета города Королёва Московской области, >- 0,33.
> Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов города Королёва Московской области на оплату труда (включая начисление на оплату труда), да.
> Снижение долговой нагрузки на бюджет города Королёва Московской области (отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета города Королёва Московской области без учета безвозмездных поступлений), ? 36,10.
> Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Королёва Московской области к объему расходов бюджета города Королёва Московской области (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из областного и федерального бюджета), ? 1,33.
> Увеличение доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения с 5% до 70% в 2018 году.
> Увеличение доли образовательных учреждений, перешедших на широкое применение в своей сфере деятельности современных информационно-коммуникационных технологий с 10% до 70% в 2018 году.
> Увеличение уровня оснащенности компьютерной техникой и наличие широкополосного проводного доступа к сети Интернет в отраслевых (функциональных) органах Администрации города Королёва с 55% до 100% в 2016 году.
> Доведение степени соответствия внедренных ИТ-решений и ИКТ-инфраструктуры муниципального образования региональным стандартам с 80% до 100% в 2018 году.
> Увеличение доли подключенных рабочих мест к межведомственной системе электронного документооборота (МСЭД) Правительства МО от общего кол-ва рабочих мест с 50% до 100% в 2016 году.
> Обеспечение полноты, достоверности и актуальности данных, содержащихся в информационных системах муниципальных образований.
> Доведение степени соответствия принятой муниципальной подпрограммы по развитию ИКТ рекомендациям Мингосуправления МО с 80 % до 100% в 2018 году.
> Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от численности трудоспособного населения муниципального образования с 11,5% до 70% в 2018 году.
> Увеличение доли информационных систем муниципального образования, зарегистрированных в реестре информационных систем и преданных в региональный фонд алгоритмов и программ - до 100%.
> Увеличение доли подключенных рабочих мест к информационным системам Правительства МО с 30% до 100% в 2018 году.
> Обеспечение полноты, достоверности и актуальности данных, опубликованных в формате <<открытых данных>> с 80% до 100% в 2018 году.
> Увеличение доли использования современных ИКТ органами местного самоуправления для принятия управленческих решений с 35% до 70% в 2018 году.
> Увеличение доли информационных систем и ресурсов органов местного самоуправления города, которые работают с использованием центра обработки данных, в общем числе информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города с 5% до 50% в 2018 году.
> Увеличение доли документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования, подведомственных организаций и учреждений между собой, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием системы электронного документооборота и средств электронной подписи с 30% до 80% в 2018 году.
> Увеличение доли использования ГИС "ИнГео" органами местного самоуправления и подведомственными учреждениями для принятия управленческих решений с 30% до 60% в 2018 году.
> Увеличение доли информационных систем ОМСУ города, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации с 5% до 70% в 2018 году.
> Увеличение доли ОМСУ муниципального образования, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ Московской области в части исполнения местных бюджетов - до 100% к 2016 году.
> Увеличение доли архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве - 100% к концу 2016 года.
> Доля запросов граждан и организаций, исполненных муниципальным архивом в нормативные сроки, от общего числа исполненных запросов за отчётный период - 100%.
> Доля архивных фондов муниципального архива, внесённых в общеотраслевую базу данных <<Архивный фонд>>, от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве - 100%.
> Доля описей дел в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего количества описей дел в муниципальном архиве - 100%.
> Увеличение доли запросов, поступивших в электронном виде в муниципальный архив, от общего числа запросов, поступивших за отчётный период, с 7 % в 2014 году до 11 % в 2018 году.
> Увеличение доли единиц хранения, включённых в автоматизированные информационно-поисковые системы муниципального архива, от общего количества единиц хранения в муниципальном архиве, с 0,1 % в 2014 году до 0,5% в 2018 году.
> Приведение муниципальных правовых актов в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы - 100%.
> Доведение доли вакантных должностей, замещённых на основе конкурса, из кадрового резерва и по рекомендациям аттестационной комиссии, от общего количества назначений на должности муниципальной службы до 55% в 2018 году.
> Увеличение доли работников кадровых служб Администрации города Королёва Московской области, замещающих должности муниципальной службы, от общего количества работников кадровых служб, с 22% в 2014 году до 92% в 2015 году.
> Уменьшение численности работников кадровых органов администрации муниципального образования, замещающих должности, не отнесённые к должностям муниципальной службы, с 18 чел. в 2014 году до 13 чел. в 2015 году.
> Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации - 100%.
> Отсутствие обоснованных жалоб граждан, поступивших в органы местного самоуправления по расчёту пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы.
> Отсутствие обоснованных жалоб по присвоению классных чинов.
> Снижение коэффициента текучести кадров на муниципальной службе с 11% в 2014 году до 3% в 2016 году.
> Отсутствие нарушений в ходе прокурорского надзора по кадровой работе, антикоррупционной работе (по вопросам муниципальной службы).
> Отсутствие нарушений законодательства о муниципальной службе при предоставлении информации в Реестр сведений о составе муниципальной службы Московской области.
> Сохранение доли случаев нарушения сроков предоставления отчётных данных на уровне 0 %.
> Формирование системы непрерывного профессионального обучения муниципальных служащих, достижение доли муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации в соответствии с муниципальным заказом, от общего числа муниципальных служащих - 80% в 2018 году.
> Наличие в городе Королёве Московской области утвержденных документов территориального планирования (Генеральный план).
> Наличие в городе Королёве Московской области утвержденных документов градостроительного зонирования (Правила землепользования и застройки, нормативы градостроительного проектирования города Королёва Московской области).
> Наличие в городе Королёве Московской области архитектурно-планировочной концепции по формированию привлекательного облика города, создания и развития пешеходных зон и улиц.
> Наличие в городе Королёве Московской области мастер-плана.
> Наличие в городе Королёве Московской области утвержденных проектов благоустройства территорий, согласно мастер-плана.
> Сумма поступления от арендной платы включая средства от продажи права аренды - 827 500,0 тыс. руб. к концу 2017 года.
> Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате - 52 412,0 тыс. руб. к концу 2017 года.
> Сумма поступлений от продажи земельных участков - 206 875,0 тыс. руб. к концу 2017 года.
> Процент оформления земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную собственность от количества объектов находящихся в реестре муниципальной собственности -100%.
> Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в собственность Московской области -14 га.
> Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в муниципальную собственность -100%.
> Площадь земельных участков, подлежащая постановке на кадастровый учет в границах муниципальных образований - 138 га.
> Процент обеспечения многодетных семей земельными участками от количества многодетных семей состоящих на учете - 100%.
> Процент земельных участков, категория и ВРИ которых подлежит установлению от земель категория и ВРИ которых не установлены - 100%.
> Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, подлежащих проверке в рамках муниципального земельного контроля - 36 га.
> Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества - 135 000,0 тыс. руб. к концу 2017 года.
> Сумма поступлений от земельного налога - 877 980,0 тыс. руб. к концу 2017 года.
> Доля земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, под линейно-протяженными объектами (земли общего пользования-дороги, улицы), находящимися в муниципальной собственности, расположенными в границах муниципального образования <<Город Королёв Московской области>> - 100%.
> Доля проинвентаризированной собственности не менее 80% к концу 2018 года.
> Сумма от организации и проведение технической инвентаризации, изготовление технических паспортов, планов, постановка на кадастровый учёт объектов недвижимости, находящихся на территории муниципального образования <<Город Королёв Московской области>>, включая бесхозяйное имущество - 72 645,3 тыс. руб. к концу 2018 года.
> Сумма оценки недвижимого имущества, для осуществления приватизации постановки на балансовый учёт бесхозяйного имущества и стоимости арендной платы на объекты муниципальной собственности находящихся на территории муниципального образования <<Город Королёв Московской области>> - 1 115,0 тыс. руб. к концу 2017 года.
> Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет - 100%.
> Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок на уровне 100 %.
> Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате на уровне 100 %.
> Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан на уровне 100 %.
> Своевременность подготовки проектов нормативных правовых актов, связанных с исполнением бюджета города Королёва Московской области на уровне 100 %.
> Своевременность подготовки проектов нормативных правовых актов, связанных с приватизацией муниципальной собственности и по вопросам имущественных отношений - 100 %.
> Своевременность формирования системы учета и контроля за использованием и сохранностью муниципального имущества на уровне 100 %.
* Объём финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.
________
1. Общая характеристика сферы муниципального управления,
основные проблемы, инерционный прогноз ее развития
1.1. Общая характеристика сферы муниципального управления
Ситуация в сфере муниципального управления характеризуется процессами формирования системы местного самоуправления, основанной на применении методов стратегического планирования, управления по результатам, целям и задачам, в первую очередь в рамках программно-целевого подхода.
Ключевыми целями и задачами управления является создание благоприятных условий для жизни и деятельности граждан и организаций. В контексте общих целей и задач в Российской Федерации на перспективу до 2020 года определены основные направления совершенствования системы государственного управления, которые в свою очередь задают приоритеты государственной политики Московской области в сфере государственного и местного самоуправления.
Реализация долгосрочной целевой программы города Королёва Московской области <<Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, на 2013-2015 годы>> создала определенные предпосылки для повышения эффективности муниципального управления.
В ходе работы, направленной на снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг:
идет процесс создания системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу <<одного окна>>, в том числе положено начало формированию системы МФЦ;
реализуется комплекс мер по регламентации услуг, по приведению в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов, регулирующих вопросы предоставления муниципальных услуг;
в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг было установлено, что уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг в городе Королёве составил в 2013 году 50 % от числа опрошенных, что ниже целевого значения в 90 %, которое необходимо достичь в соответствии с Указом 601 к 2018 году;
выявлены наиболее востребованные и массовые услуги для дальнейшего совершенствования их предоставления по принципу <<одного окна>>, а также перевода в электронный вид.
В сфере управления муниципальными финансами существует необходимость обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Королёва Московской области; формирования <<программного>> бюджета на трехлетний период для решения задач по реализации проектов социально-экономического развития в городе.
В целях удовлетворения современных требований к составу и качеству информации о финансовой деятельности, а также повышения качества управления государственными финансами необходимо сформировать и развивать информационную систему управления муниципальными финансами города Королёва Московской области. В рамках создания системы предусматривается интеграция и дальнейшая автоматизация бюджетных процессов на базе информационной системы, используемой Министерством финансов Московской области, в части внедрения автоматизированных рабочих мест у главных распорядителей и получателей бюджетных средств города Королёва Московской области.
Применение современных информационных технологий в органах местного самоуправления, деятельность которых сопряжена с необходимостью обработки и анализа большого объема разнородной информации, сегодня особенно актуально. Необходимо внедрение в процессы муниципального управления современных методов управления на основе информационных технологий; формирования и использования современных информационных систем и ресурсов.
Остается стабильно высокой интенсивность использования архивных документов. В 2013 году было исполнено 1 658 тематических и социально-правового характера и тематических запросов организаций и граждан. Для развития архивной отрасли города Королёва Московской области требуется формирование страхового фонда архивных документов, улучшение информирования граждан и организаций о составе и содержании документов архивного фонда города и других архивных документов. Значительной проблемой остается старение архивных документов, требующее затрат на улучшение их физического состояния. Необходим значительный объем работы по переводу поисковых средств к архивным документам в электронный вид.
В значительной мере на эффективность муниципального управления влияет уровень профессиональной подготовки, повышения квалификации и профессиональных навыков в сфере управления муниципальных служащих города Королёва.
Наиболее значимыми и очевидными сегодня являются проблемы градостроительной организации пространства города и, следовательно, организации и качества жизни населения. Изменение границ города, требует разработки новых документов территориального планирования и градостроительного зонирования города Королёва Московской области, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сложилась неудовлетворительная ситуация с транспортным обслуживанием населения и экономики, обусловленная неразвитостью улично-дорожной сети, отсутствием мест парковки индивидуальных автомобилей, с отсутствие территорий для строительства объектов социальной инфраструктуры - детских садов, школ, учреждений здравоохранения, организации и формирования городских общественных пространств и даже элементарного благоустройства города.
В целях использования муниципального имущества в качестве актива первостепенным является решение задачи регистрации прав на объекты муниципальной собственности города Королёва. Проводится работа по инвентаризации земельных участков, находящихся в распоряжении города Королёва Московской области, с целью их эффективного использования для реализации значимых для развития города проектов. Мобилизация платежей в сфере земельно-имущественных отношений и обеспечение полного учета имущественных объектов является одним из ключевых ресурсов влияния на доходность бюджета города Королёва Московской области.
1.2. Основные проблемы в сфере муниципального управления
Вместе с отмечаемыми положительными тенденциями в сфере муниципального управления остается комплекс нерешенных проблем и нереализованных задач.
Нерешенными в полной мере в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг являются следующие проблемы:
не создана инфраструктура предоставления государственных и муниципальных услуг, обеспечивающая гражданам их доступность по принципу <<одного окна>>, в том числе на базе МФЦ, и в электронной форме;
не сформирована система мониторинга и эффективности деятельности органов местного самоуправления, обеспечивающая открытый доступ к информации о результатах такого мониторинга и формирование установленных отчетов по целевым показателям;
необходима оптимизация государственных и муниципальных услуг города Королёва Московской области, актуализация сведений о них на Портале муниципальных услуг города Королёва, в информационных системах Московской области;
уровень развития информационно - телекоммуникационной среды не обеспечивает полноценного доступа к информационно-коммуникационным сервисам;
наличие просроченной кредиторской задолженности;
отсутствие информационной системы управления муниципальными финансами в части функционала прогноза и планирования города Королёва Московской области;
отсутствие утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования.
Настоящая Программа направлена на решение актуальных и требующих в период с 2014 по 2018 год включительно решения проблем и задач в сфере муниципального управления. Комплексный подход к их решению в рамках муниципальной программы <<Эффективная власть>> заключается в совершенствовании системы управления в городе по приоритетным направлениям:
снижение административных барьеров и развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу <<одного окна>> и в электронном виде, повышение качества и доступности услуг в предпочтительной для заявителя форме предоставления услуг;
обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Королёва Московской области необходимо проведение эффективной и стабильной налоговой политики, формирование <<программного>> бюджета на трехлетний период, качественное исполнение бюджета города Королёва Московской области и управление муниципальным долгом;
создание и развитие информационных систем и информационных ресурсов, обеспечивающих оперативное принятие решений, открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления для граждан и организаций города Королёва Московской области, а также обеспечение развития инфраструктуры связи и телекоммуникаций на территории города;
обеспечение градостроительной деятельности на территории города Королёва Московской области в соответствии с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности, направленными на устойчивое развитие территории;
определение этапов проведения инвентаризации объектов собственности города Королёва Московской области, оформление прав на них;
совершенствование процедур, определяющих вопросы аренды имущества, находящегося в собственности города Королёва Московской области;
совершенствование приватизационных процедур;
совершенствование системы показателей оценки эффективности использования имущества, находящегося в собственности города Королёва Московской области.
1.3. Инерционный прогноз развития сферы
муниципального управления
На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной программы указывают результаты инерционного прогноза развития сферы муниципального управления.
Инерционный прогноз осуществлен по указанным приоритетным направлениям. В качестве базовых параметров для формирования инерционного прогноза использованы были, прежде всего, целевые показатели социально-экономического развития города Королёва Московской области, направленные на достижение целевых показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 ? 601, в 2018 году 100%.
Развитие сферы муниципального управления по инерционному сценарию указывает на риск, что не будут достигнуты целевые значения показателей, определенных Указом 601 и не решены в установленные сроки задачи в данной сфере.
При инерционном сценарии развития сферы муниципального управления к 2018 году прогнозируются следующие значения целевых показателей:
> Среднегодовая численность постоянного населения, 227 380 тыс. человек к 2018 году.
> Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления города Королёва Московской области от числа опрошенных к 2018 году - не более 75%.
> Доля субъектов малого и среднего бизнеса, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг в городе Королёве, от общего числа опрошенных представителей субъектов малого и среднего предпринимательства к концу 2018 года - до 80 %.
> Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в органы местного самоуправления города Королёва для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, с 3 до 2 ед. в 2014 году.
> Уменьшение доли случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления муниципальных услуг с 7% в 2014 году до 4% в 2018 году.
> Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного самоуправления города Королёва для получения муниципальных услуг с 30 минут до 15 минут в 2014 году.
> Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на территории города Королёва, с 60% до 75% к концу 2018 года, в том числе:
> Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно органами местного самоуправления города Королёва, с 60% до 75% к концу 2018 года.
> Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ города Королёва, с 60% до 75% к концу 2018 года.
> Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу <<одного окна>> по месту пребывания на территории муниципального образования, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, с 40% до 70% к концу 2015 года.
> Количество созданных <<окон>> доступа на базе МФЦ в городе Королёве к концу 2015 года - не менее 37 окон.
> Увеличение доли регламентированных муниципальных услуг с 80% до 92% в 2014 году.
> Увеличение доли муниципальных услуг (функций), информация о которых содержится в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг с 80% до 92% в 2014 году.
> Увеличение доли предложений, полученных при проведении процедуры оценки регулирующего воздействия от населения и учтенных при подготовке проектов нормативных правовых актов города Королёва в общем объеме полученных предложений -100% в 2014 году.
> Отношение дефицита бюджета муниципального образования к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации Московской области, < 0,78.
> Ежегодный прирост доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), < 0,31.
> Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета города Королёва Московской области, < - 0,33.
> Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов города Королёва Московской области на оплату труда (включая начисление на оплату труда), нет.
> Снижение долговой нагрузки на бюджет города Королёва Московской области (отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета города Королёва Московской области без учета безвозмездных поступлений), < 26,68.
> Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Королёва Московской области к объему расходов бюджета города Королёва Московской области (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из областного и федерального бюджета), >= 1,33.
> Увеличение доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения с 5% до 55% в 2018 году.
> Увеличение доли образовательных учреждений, перешедших на широкое применение в своей сфере деятельности современных информационно-коммуникационных технологий с 10% до 50% в 2018 году.
> Увеличение уровня оснащенности компьютерной техникой и наличие широкополосного проводного доступа к сети Интернет в отраслевых (функциональных) органах Администрации города Королёва с 55% до 75% к 2016 году.
> Доведение степени соответствия внедренных ИТ-решений и ИКТ-инфраструктуры муниципального образования региональным стандартам с 80% до 95% в 2018 году.
> Увеличение доли подключенных рабочих мест к межведомственной системе электронного документооборота (МСЭД) Правительства МО от общего кол-ва рабочих мест с 50% до 85% к 2016 году.
> Обеспечение полноты, достоверности и актуальности данных, содержащихся в информационных системах муниципальных образований с 80% до 95% в 2018 году.
> Доведение степени соответствия принятой муниципальной подпрограммы по развитию ИКТ рекомендациям Мингосуправления МО с 80 % до 95% в 2018 году.
> Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от численности трудоспособного населения муниципального образования с 11,5% до 60% в 2018 году.
> Увеличение доли информационных систем муниципального образования, зарегистрированных в реестре информационных систем и преданных в региональный фонд алгоритмов и программ с 30% до 85% в 2018 году.
> Увеличение доли подключенных рабочих мест к информационным системам Правительства МО с 30% до 90% к 2016 году.
> Обеспечение полноты, достоверности и актуальности данных, опубликованных в формате <<открытых данных>> с 80% до 95% в 2018 году.
> Увеличение доли использования современных ИКТ органами местного самоуправления для принятия управленческих решений с 35% до 65% в 2018 году.
> Увеличение доли информационных систем и ресурсов органов местного самоуправления города, которые работают с использованием центра обработки данных, в общем числе информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города с 5% до 45% в 2018 году.
> Увеличение доли документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования, подведомственных организаций и учреждений между собой, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием системы электронного документооборота и средств электронной подписи с 30% до 75% в 2018 году.
> Увеличение доли использования ГИС "ИнГео" органами местного самоуправления и подведомственными учреждениями для принятия управленческих решений с 30% до 55% в 2018 году.
> Увеличение доли информационных систем ОМСУ города, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации с 5% до 35% в 2018 году.
> Увеличение доли ОМСУ муниципального образования, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ Московской области в части исполнения местных бюджетов - до 100% в 2015 году.
> Увеличение доли архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве - 90 % в 2018 году.
> Увеличение доли запросов, поступивших в электронном виде в муниципальный архив, от общего числа запросов, поступивших за отчётный период - 9 % в 2018 году.
> Увеличение доли единиц хранения, включённых в автоматизированные информационно-поисковые системы муниципального архива, от общего количества единиц хранения в муниципальном архиве - 0,3 % в 2018 году.
> Приведение муниципальных правовых актов в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы - 95%.
> Доведение доли вакантных должностей, замещённых на основе конкурса, из кадрового резерва и по рекомендациям аттестационной комиссии, от общего количества назначений на должности муниципальной службы до 40% в 2018 году.
> Увеличение доли работников кадровых служб Администрации города Королёва Московской области, замещающих должности муниципальной службы, от общего количества работников кадровых служб - до 45% в 2015 году.
> Уменьшение численности работников кадровых органов администрации муниципального образования, замещающих должности, не отнесённые к должностям муниципальной службы до 15 чел. в 2015 году.
> Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации - 50% в 2015 году.
> Снижение коэффициента текучести кадров на муниципальной службе до 3 процентов в 2016 году.
> Формирование системы непрерывного профессионального обучения муниципальных служащих, достижение доли муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации в соответствии с муниципальным заказом, от общего числа муниципальных служащих - 80% в 2018 году.
> Отсутствие в городе Королёве Московской области утвержденных документов территориального планирования (Генеральный план).
> Отсутствие в городе Королёве Московской области утвержденных документов градостроительного зонирования (Правила землепользования и застройки, нормативы градостроительного проектирования города Королёва Московской области).
> Отсутствие в городе Королёве Московской области архитектурно-планировочной концепции по формированию привлекательного облика города, создания и развития пешеходных зон и улиц.
> Отсутствие в городе Королёве Московской области мастер-плана.
> Отсутствие в городе Королёве Московской области утвержденных проектов благоустройства территорий, согласно мастер-плана.
> Сумма поступления от арендной платы включая средства от продажи права аренды - менее 827 500,0 тыс. руб. к концу 2017 года.
> Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате - менее 52 412,0 тыс. руб. к концу 2017 года.
> Сумма поступлений от продажи земельных участков - менее 206 875,0 тыс. руб. к концу 2017 года.
> Процент оформления земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную собственность от количества объектов находящихся в реестре муниципальной собственности - менее 100%.
> Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в муниципальную собственность - менее 100%.
> Процент обеспечения многодетных семей земельными участками от количества многодетных семей состоящих на учете - менее 100%.
> Процент земельных участков, категория и ВРИ которых подлежит установлению от земель категория и ВРИ которых не установлены - менее 100%.
> Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества - менее 135 000,0 тыс. руб. к концу 2017 года.
> Сумма поступлений от земельного налога - менее 877 980,0 тыс. руб. к концу 2017 года.
> Доля земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, под линейно-протяженными объектами (земли общего пользования-дороги, улицы), находящимися в муниципальной собственности, расположенными в границах муниципального образования <<Город Королёв Московской области>> - менее 100%.
> Доля проинвентаризированной собственности менее 80% к концу 2018 года.
> Сумма от организации и проведение технической инвентаризации, изготовление технических паспортов, планов, постановка на кадастровый учёт объектов недвижимости, находящихся на территории муниципального образования <<Город Королёв Московской области>>, включая бесхозяйное имущество - менее 72 645,3 тыс. руб. к концу 2018 года.
> Сумма оценки недвижимого имущества, для осуществления приватизации постановки на балансовый учёт бесхозяйного имущества и стоимости арендной платы на объекты муниципальной собственности находящихся на территории муниципального образования <<Город Королёв Московской области>> - менее 1 115,0 тыс. руб. к концу 2017 года.
> Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет -менее 100%.
> Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок - менее 100 %.
> Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате - менее 100 %.
> Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан - менее 100 %.
> Несвоевременность подготовки проектов нормативных правовых актов, связанных с исполнением бюджета города Королёва Московской области.
> Несвоевременность подготовки проектов нормативных правовых актов, связанных с приватизацией муниципальной собственности и по вопросам имущественных отношений.
> Несвоевременность формирования системы учета и контроля за использованием и сохранностью муниципального имущества.
2. Прогноз развития сферы муниципального управления
города Королёва с учетом реализации муниципальной программы,
возможные варианты решения проблем, оценка преимуществ и рисков,
возникающих при выборе вариантов решения проблем
2.1. Прогноз развития сферы муниципального управления
города Королёва с учетом реализации муниципальной программы,
возможные варианты решения проблем
Концепция решения проблем в сфере муниципального управления основывается на программно-целевом методе и состоит в реализации в период с 2014 по 2018 год муниципальной программы <<Эффективная власть>>, которая на начало 2014 года включает в себя восемь подпрограмм.
Программный сценарий развития сферы муниципального управления отличается от инерционного сценария устойчивостью решений, принятых на пятилетний период, по совершенствованию системы муниципального управления и обеспечения сбалансированности ресурсов из возможных источников финансирования на реализацию необходимых мероприятий.
При программно-целевом сценарии развития сферы муниципального управления в городе Королёве будут получены следующие значения целевых показателей:
> Среднегодовая численность постоянного населения, 229 598 тыс. человек к 2018 году.
> Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления города Королёва Московской области от числа опрошенных к 2018 году - не менее 90%.
> Доля субъектов малого и среднего бизнеса, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг в городе Королёве, от общего числа опрошенных представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, к концу 2018 года - не менее 90 %;
> Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в органы местного самоуправления города Королёва Московской области для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, с 3 до 2 ед. в 2014 году.
> Уменьшение доли случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления муниципальных услуг с 7% в 2014 году до 3% в 2018 году.
> Сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного самоуправления города Королёва Московской области для получения муниципальных услуг с 30 минут до 15 минут в 2014 году.
> Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на территории города Королёва, с 60% до 90% к концу 2018 года, в том числе:
> Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно органами местного самоуправления города Королёва Московской области, с 60% до 90% к концу 2018 года.
> Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ, с 60% до 90% к концу 2018 года.
> Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу <<одного окна>> по месту пребывания на территории муниципального образования, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг с 40% до 90% к концу 2015 года.
> Количество созданных <<окон>> доступа на базе МФЦ в городе Королёве к концу 2015 года - не менее 44 окон.
> Увеличение доли регламентированных муниципальных услуг с 80% до 100% в 2014 году.
> Увеличение доли муниципальных услуг (функций), информация о которых содержится в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг с 80% до 100% в 2014 году.
> Увеличение доли предложений, полученных при проведении процедуры оценки регулирующего воздействия от населения и учтенных при подготовке проектов нормативных правовых актов города Королёва в общем объеме полученных предложений -100% в 2014 году.
> Отношение дефицита бюджета муниципального образования к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации Московской области, <= 5.
> Ежегодный прирост доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), >= 0,55.
> Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета города Королёва Московской области, > - 0,33.
> Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов города Королёва Московской области на оплату труда (включая начисление на оплату труда), да.
> Снижение долговой нагрузки на бюджет города Королёва Московской области (отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета города Королёва Московской области без учета безвозмездных поступлений), ? 36,10.
> Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Королёва Московской области к объему расходов бюджета города Королёва Московской области (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из областного и федерального бюджета), ? 1,33.
> Увеличение доли объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения с 5% до 70% в 2018 году.
> Увеличение доли образовательных учреждений, перешедших на широкое применение в своей сфере деятельности современных информационно-коммуникационных технологий с 10% до 70% в 2018 году.
> Увеличение уровня оснащенности компьютерной техникой и наличие широкополосного проводного доступа к сети Интернет в отраслевых (функциональных) органах Администрации города Королёва с 55% до 100% в 2016 году.
> Доведение степени соответствия внедренных ИТ-решений и ИКТ-инфраструктуры муниципального образования региональным стандартам с 80% до 100% в 2018 году.
> Увеличение доли подключенных рабочих мест к межведомственной системе электронного документооборота (МСЭД) Правительства МО от общего кол-ва рабочих мест с 50% до 100% в 2016 году.
> Обеспечение полноты, достоверности и актуальности данных, содержащихся в информационных системах муниципальных образований с 80% до 100% в 2018 году.
> Доведение степени соответствия принятой муниципальной подпрограммы по развитию ИКТ рекомендациям Мингосуправления МО с 80 % до 100% в 2018 году.
> Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от численности трудоспособного населения муниципального образования с 11,5% до 70% в 2018 году.
> Увеличение доли информационных систем муниципального образования, зарегистрированных в реестре информационных систем и преданных в региональный фонд алгоритмов и программ с 30% до 90% в 2018 году.
> Увеличение доли подключенных рабочих мест к информационным системам Правительства МО с 30% до 100% в 2018 году.
> Обеспечение полноты, достоверности и актуальности данных, опубликованных в формате <<открытых данных>> с 80% до 100% в 2018 году.
> Увеличение доли использования современных ИКТ органами местного самоуправления для принятия управленческих решений с 35% до 70% в 2018 году.
> Увеличение доли информационных систем и ресурсов органов местного самоуправления города, которые работают с использованием центра обработки данных, в общем числе информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города с 5% до 50% в 2018 году.
> Увеличение доли документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования, подведомственных организаций и учреждений между собой, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием системы электронного документооборота и средств электронной подписи с 30% до 80% в 2018 году.
> Увеличение доли использования ГИС "ИнГео" органами местного самоуправления и подведомственными учреждениями для принятия управленческих решений с 30% до 60% в 2018 году.
> Увеличение доли информационных систем ОМСУ города, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации с 5% до 40% в 2018 году.
> Увеличение доли ОМСУ муниципального образования, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ Московской области в части исполнения местных бюджетов - до 100% к 2016 году.
> Увеличение доли архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве - 100% в 2018 году.
> Увеличение доли запросов граждан и организаций, исполненных муниципальным архивом в нормативные сроки, от общего числа исполненных запросов за отчётный период - 100% в 2018 году.
> Увеличение доли архивных фондов муниципального архива, внесённых в общеотраслевую базу данных <<Архивный фонд>>, от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве - 100%.
> Увеличение доли описей дел в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего количества описей дел в муниципальном архиве - 100%.
> Увеличение доли запросов, поступивших в электронном виде в муниципальный архив, от общего числа запросов, поступивших за отчётный период - 11 % в 2018 году.
> Увеличение доли единиц хранения, включённых в автоматизированные информационно-поисковые системы муниципального архива, от общего количества единиц хранения в муниципальном архиве - 0,5% в 2018 году.
> Приведение муниципальных правовых актов в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы - 100%.
> Доведение доли вакантных должностей, замещённых на основе конкурса, из кадрового резерва и по рекомендациям аттестационной комиссии, от общего количества назначений на должности муниципальной службы до 55% в 2018 году.
> Увеличение доли работников кадровых служб Администрации города Королёва Московской области, замещающих должности муниципальной службы, от общего количества работников кадровых служб - до 92% в 2015 году.
> Уменьшение численности работников кадровых органов администрации муниципального образования, замещающих должности, не отнесённые к должностям муниципальной службы с 18 чел. до 13 чел. в 2015 году.
> Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации - 100% в 2015 году.
> Отсутствие обоснованных жалоб граждан, поступивших в органы местного самоуправления по расчёту пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы.
> Отсутствие обоснованных жалоб по присвоению классных чинов.
> Снижение коэффициента текучести кадров на муниципальной службе с 11% до 3 % в 2016 году.
> Отсутствие нарушений в ходе прокурорского надзора по кадровой работе, антикоррупционной работе (по вопросам муниципальной службы).
> Отсутствие нарушений законодательства о муниципальной службе при предоставлении информации в Реестр сведений о составе муниципальной службы Московской области.
> Сохранение доли случаев нарушения сроков предоставления отчётных данных на уровне 0 %.
> Формирование системы непрерывного профессионального обучения муниципальных служащих, достижение доли муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации в соответствии с муниципальным заказом, от общего числа муниципальных служащих - 80% в 2018 году.
> Наличие в городе Королёве Московской области утвержденных документов территориального планирования (Генеральный план).
> Наличие в городе Королёве Московской области утвержденных документов градостроительного зонирования (Правила землепользования и застройки, нормативы градостроительного проектирования города Королёва Московской области).
> Наличие в городе Королёве Московской области архитектурно-планировочной концепции по формированию привлекательного облика города, создания и развития пешеходных зон и улиц.
> Наличие в городе Королёве Московской области мастер-плана.
> Наличие в городе Королёве Московской области утвержденных проектов благоустройства территорий, согласно мастер-плана.
> Сумма поступления от арендной платы включая средства от продажи права аренды - 827 500,0 тыс. руб. к концу 2017 года.
> Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате - 52 412,0 тыс. руб. к концу 2017 года.
> Сумма поступлений от продажи земельных участков - 206 875,0 тыс. руб. к концу 2017 года.
> Процент оформления земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную собственность от количества объектов находящихся в реестре муниципальной собственности -100%.
> Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в собственность Московской области -14 га.
> Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в муниципальную собственность -100%.
> Площадь земельных участков, подлежащая постановке на кадастровый учет в границах муниципальных образований - 138 га.
> Процент обеспечения многодетных семей земельными участками от количества многодетных семей состоящих на учете - 100%.
> Процент земельных участков, категория и ВРИ которых подлежит установлению от земель категория и ВРИ которых не установлены - 100%.
> Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, подлежащих проверке в рамках муниципального земельного контроля - 36 га. Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества - 135 000,0 тыс. руб. к концу 2017 года.
> Сумма поступлений от земельного налога - 877 980,0 тыс. руб. к концу 2017 года.
> Доля земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, под линейно-протяженными объектами (земли общего пользования-дороги, улицы), находящимися в муниципальной собственности, расположенными в границах муниципального образования <<Город Королёв Московской области>> - 100%.
> Доля проинвентаризированной собственности не менее 80% к концу 2018 года.
> Сумма от организации и проведение технической инвентаризации, изготовление технических паспортов, планов, постановка на кадастровый учёт объектов недвижимости, находящихся на территории муниципального образования <<Город Королёв Московской области>>, включая бесхозяйное имущество - 72 645,3 тыс. руб. к концу 2018 года.
> Сумма оценки недвижимого имущества, для осуществления приватизации постановки на балансовый учёт бесхозяйного имущества и стоимости арендной платы на объекты муниципальной собственности находящихся на территории муниципального образования <<Город Королёв Московской области>> - 1 115,0 тыс. руб. к концу 2017 года.
> Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет - 100%.
> Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок на уровне 100 %.
> Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате на уровне 100 %.
> Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан на уровне 100 %.
> Своевременность подготовки проектов нормативных правовых актов, связанных с исполнением бюджета города Королёва Московской области на уровне 100 %.
> Своевременность подготовки проектов нормативных правовых актов, связанных с приватизацией муниципальной собственности и по вопросам имущественных отношений на уровне 100 %.
> Своевременность формирования системы учета и контроля за использованием и сохранностью муниципального имущества на уровне 100 %.
2.2. Оценка преимуществ и рисков, возникающих
при выборе вариантов решения проблем
Сопоставление основных показателей, характеризующих развитие проблем в сфере муниципального управления к 2018 году по двум сценариям - инерционному и программно-целевому - является основанием для выбора в качестве основного сценария для решения задач на перспективу до 2018 года программно-целевого сценария. Решение задач в сфере управления города Королёва позволит достичь планируемые целевые значения показателей за счет комплексного подхода в их решении и оптимального планирования ресурсов на реализацию необходимых мероприятий по заданным параметрам целей и задач подпрограммы.
Вместе с тем использование программно-целевого сценария не гарантирует отсутствие определенных рисков в ходе реализации муниципальной программы под воздействием соответствующих внешних и внутренних факторов.
Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной программы:
не достижение целевых значений показателей результативности муниципальной программы к 2018 году;
невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности действий муниципальных заказчиков подпрограммы и исполнителей мероприятий подпрограммы;
снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов городского бюджета или не полное предоставление средств из запланированных источников;
неэффективное и/или неполное использование возможностей и сервисов, внедряемых в рамках муниципальной программы информационно-коммуникационных технологий, информационных систем и ресурсов;
технические и технологические риски, в том числе по причине несовместимости информационных систем;
методологические риски, связанные с отсутствием методических рекомендаций по применению нормативных правовых актов в сфере управления;
организационные риски при необеспечении необходимого взаимодействия участников решения программных задач.
В целях обеспечения управления рисками муниципальный заказчик муниципальной программы организует мониторинг реализации подпрограммы и на основе его результатов вносит необходимые предложения координатору муниципальной программы для принятия соответствующих решений, в том числе по корректировке параметров муниципальной программы.
Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной программы осуществляется в рамках оперативного взаимодействия муниципального заказчика муниципальной программы, координатора муниципальной программы и муниципальных заказчиков подпрограммы.
Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и других запланированных источников осуществляется путем ежегодного пересмотра прогнозных показателей доходов бюджета города, учтенных при формировании финансовых параметров муниципальной программы, анализа и оценки результатов реализации мероприятий подпрограммы в ходе ее исполнения. На минимизацию наступления финансового риска направлены также меры в составе подпрограммы, определяющие изменение значений целевых показателей в зависимости от реализации отдельных мероприятий при снижении/увеличении объемов финансирования в пределах 5% относительно общего объема запланированных в соответствующей подпрограмме финансовых средств на ее реализацию.
Технические и технологические риски минимизируются на основе применения в ходе разработки и внедрения информационно-коммуникационных систем современных технологий и стандартов разработки ИКТ решений, организации управления техническими мероприятиями по разработке и внедрению ИС, привлечения квалифицированных исполнителей.
3. Перечень и краткое описание подпрограмм
муниципальной программы
Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого сценария осуществляется посредством реализации 8 подпрограмм.
3.1. Перечень подпрограмм муниципальной программы
<<Эффективная власть>>
1. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (Подпрограмма 1).
2. Управление муниципальными финансами (Подпрограмма 2).
3. Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса (Подпрограмма 3).
4. Развитие архивного дела (Подпрограмма 4).
5. Развитие муниципальной службы (Подпрограмма 5).
6. Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство) (Подпрограмма 6).
7. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами (Подпрограмма 7).
8. Обеспечивающая подпрограмма (Подпрограмма 8).
3.2. Краткое описание подпрограмм муниципальной программы
Подпрограмма 1 направлена на снижение административных барьеров, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг путем совершенствования нормативных правовых актов Московской области и города Королёва, развития системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу <<одного окна>>, в том числе сети МФЦ.
Подпрограмма 2 направлена на проведение эффективной и стабильной налоговой политики, формирование <<программного>> бюджета на трехлетний период, качественное исполнение бюджета города Королёва Московской области и управление муниципальным долгом.
Подпрограмма 3 направлена на развитие информационно-коммуникационных технологий на территории города; развитие и модернизация технологической базы информатизации; повышение качества административно-управленческих решений и качества жизни граждан.
Подпрограмма 4 направлена на создание условий для хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов.
Подпрограмма 5 направлена на повышение эффективности муниципальной службы муниципального образования <<Город Королёв Московской области>>.
Подпрограмма 6 направлена на определение приоритетов и формирование политики пространственного развития города Королёва Московской области, обеспечивающей градостроительными средствами преодоление негативных тенденций в застройке города; повышение качества жизни населения и рост экономики города Королёва Московской области.
Подпрограмма 7 направлена на повышение эффективности управления муниципальной собственностью города Королёва Московской области.
Подпрограмма 8 направлена на повышение эффективности организационного, нормативного, правового и финансового обеспечения, развития и укрепления материально-технической базы органов местного самоуправления Администрации города Королёва Московской области и подведомственных подразделений; Финансово-казначейского управления Администрации города Королёва Московской области; Комитета имущественных отношений Администрации города Королёва Московской области.
4. Цели и задачи муниципальной программы
Цель муниципальной программы <<Эффективная власть>> - повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в городе Королёве Московской области.
Для достижения этой цели планируется решение следующих задач:
1. Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Королёве Московской области.
2. Проведение эффективной и стабильной налоговой политики, формирование <<программного>> бюджета на трехлетний период, качественное исполнение бюджета города Королёва Московской области и управление муниципальным долгом.
3. Создание и развитие информационных систем и информационных ресурсов города Королёва Московской области, обеспечивающих эффективное взаимодействие органов местного самоуправления города Королёва Московской области с населением и организациями.
4. Хранение, комплектование, учёт и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов.
5. Совершенствование системы муниципального управления.
6. Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Королёва Московской области в соответствии с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности, направленными на устойчивое развитие территории.
7. Повышение эффективности использования имущества и земельных участков, находящихся в собственности и распоряжении города Королёва Московской области, а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.
8. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Администрации города Королёва Московской области и подведомственных учреждений: муниципальное казенное учреждение <<Королёвская аварийно-спасательная служба>>, муниципальное казенное учреждение <<Управление статистики>>, муниципальное казенное учреждение <<Управление по организации проведения капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности>>; Финансово-казначейского управления Администрации города Королёва Московской области; Комитета имущественных отношений Администрации города Королёва Московской области.
Решение задач муниципальной программы обеспечивается посредством реализации комплекса мер и мероприятий, входящих в состав подпрограмм. Перечень мероприятий приведен в подпрограммах данной программы.
В подпрограммах мероприятия сбалансированы по задачам, объемам финансовых средств, необходимых для решения задач, по годам реализации подпрограммы и источникам финансирования.
5. Планируемые результаты реализации
муниципальной программы
Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной программы и их динамики по годам реализации муниципальной программы приведены в Приложении ? 1 к муниципальной программе.
Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы приведена в Приложении ? 2 к муниципальной программе.
6. Финансирование муниципальной программы
Финансирование реализации муниципальной программы осуществляется за счет различных источников, в том числе бюджета города, бюджета Московской области, федерального бюджета, внебюджетных источников.
Обоснование и распределение объемов финансовых средств на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования представлено в Приложении ? 3 к муниципальной программе.
Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджету города Королёва в рамках муниципальной программы предусмотрено на создание МФЦ (ремонт и материально-техническое оснащение зданий, выделенных под МФЦ), внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом, в части функционала прогноза и планирования (установка АРМа у главных распорядителей бюджетных средств и получателей и обучение пользователей).
Порядок и условия предоставления субсидий по указанным направлениям определены в подпрограммах <<Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг>>, <<Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса>>.
7. Порядок взаимодействия
ответственных за выполнение мероприятий подпрограмм с
муниципальным заказчиком муниципальной программы
Управление экономики Администрации города Королёва является муниципальным заказчиком муниципальной программы, организует управление реализацией муниципальной программы и осуществляет взаимодействие с муниципальными заказчиками подпрограмм в составе муниципальной программы, а также с ответственными за выполнение мероприятий подпрограмм, обеспечивая:
планирование реализации муниципальной программы в рамках поставленных задач и целевых ориентиров муниципальной программы на соответствующий финансовый год;
формирование прогноза объемов средств, необходимых на реализацию мероприятий муниципальной программы, в том числе на централизованную закупку компьютеров, оргтехники, программного обеспечения, включая комплектующие и расходные материалы на их эксплуатацию;
мониторинг целевых значений показателей муниципальной программы и показателей мероприятий муниципальной программы;
осуществление анализа и оценки, фактически достигаемых значений показателей муниципальной программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;
осуществление ежегодной оценки результативности и эффективности мероприятий муниципальной программы и подпрограммы в ее составе, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком;
контроль реализации мероприятий муниципальной программы в ходе ее реализации и подпрограммы в ее составе;
внесение в установленном Порядке предложений о корректировке параметров муниципальной программы;
информационное сопровождение реализации муниципальной программы.
Получателями средств городского бюджета являются исполнители мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограммы в составе муниципальной программы, которые обеспечивают их целевое использование.
Исполнители мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограммы готовят и представляют соответственно муниципальному заказчику муниципальной программы и муниципальным заказчикам подпрограммы отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе
реализации мероприятий муниципальной программы
С целью контроля реализации муниципальной программы муниципальный заказчик Программы предоставляет в Управление экономики Администрации города Королёва оперативные и итоговые отчеты о реализации подпрограмм и мероприятий по формам, определенным Порядком:
оперативный отчет ежеквартально - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
ежегодный отчет - до 1 марта года, следующего за отчетным годом;
итоговый отчет - до 1 июня года, следующего за последним отчетным годом реализации подпрограмм.
Отчёты формируются по форме в соответствии с Порядком.
_______
Приложение ? 1
к муниципальной программе города
Королёва Московской области
<<Эффективная власть>>
Планируемые результаты
реализации муниципальной программы <<Эффективная власть>>
? п/п
Задачи, направленные на
достижение цели
Планируемый объем финансирования
на решение
данной задачи
(тыс. руб.)
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя
(на начало реализации подпрограммы)
2013 г.
2014 г.*
Планируемое значение показателя по годам
реализации
Бюджет города Королёва Московской области
Другие
источ-ники
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная
программа
<<Эффективная власть>>
0
0
1.Среднегодовая численность постоянного населения
тыс. чел.
187 547
188 093
225 774
227 969
228 123
229 598
2.Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления города Королёва
процент от числа опрошенных
30
70
75
85
90
90
1. Подпрограмма <<Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг>>.
1.
Задача 1
Реализация общесистемных мер по снижению административных барьеров и повышению доступности государственных и муниципальных услуг в городе Королёве Московской области
0
0
3. Доля субъектов малого бизнеса, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг в городе Королёве, от общего числа опрошенных представителей субъектов малого и среднего предпринимательства
процент
40
70
70
80
85
90
4. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в органы местного самоуправления города Королёва для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности
единиц
3
2
2
2
2
2
5. Доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления муниципальных услуг
процент
-
7
6
5
4
3
6. Время ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного самоуправления для получения муниципальных услуг
минут
30
15
15
15
15
15
7.Доля регламентированных муниципальных услуг (функций)
процент
80
100
100
100
100
100
8. Доля муниципальных услуг (функций), информация о которых содержится в Федеральном реестре государственных и
муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг
процент
80
100
100
100
100
100
2.
Задача 2
Создание и развитие в городе Королёве Московской области системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу <<одного окна>>, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
170 009,4
29 854,0
9. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу <<одного окна>> на территории города Королёва Московской области, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
процент
40
40
90
90
90
90
10. Количество созданных <<окон>> доступа к государственным и муниципальным услугам по принципу <<одного окна>> на базе МФЦ,
единиц
14
21**
44
0
0
0
в том числе по годам
единиц
14
7**
23
0
0
0
3.
Задача 3
Организация мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Королёве Московской области, в том числе по принципу <<одного окна>>
0
0
11. Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на территории города Королёва, в том числе:
процент
60
70
70
80
85
90
12. Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно органами местного самоуправления города Королёва
процент
60
70
70
80
85
90
13. Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ города Королёва
процент
60
70
70
80
85
90
4.
Задача 4
Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
0
0
14. Доля предложений, полученных при проведении процедуры оценки регулирующего воздействия от населения и учтенных при подготовке проектов нормативных правовых актов города Королёва в общем объеме полученных предложений
процент
0
100
100
100
100
100
Итого
по подпрограмме 1:
170 009,4
29 854,0
2. Подпрограмма <<Управление муниципальными финансами>>.
4.
Задача 1.
Повышение эффективности бюджетных расходов города Королёва Московской области
0,0
0,0
15. Отношение дефицита бюджета муниципального образования к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации Московской области (ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказ Министерства финансов Российской Федерации от 03.12.2010 ? 552 <<О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами>>).
процент
0,78
-
<= 5
<= 5
<= 5
<= 5
5.
Задача 2.
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Королёва Московской области
20 500,0
0,0
16. Ежегодный прирост доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) (постановление Правительства Московской области от 18.05.2010 ?350/20 <<Об утверждении системы показателей для оценки эффективности деятельности центральных исполнительных органов власти Московской области, государственных органов Московской области>>).
процент
8,83
-
-2,26
>= 0,31
>= 0,52
>= 0,55
17. Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета города Королёва Московской области (приказ Министерства финансов Российской Федерации от 03.12.2010 ? 552 <<О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами>>).
процент
-0,33
-
> -0,33
> -0,33
> -0,33
> -0,33
18. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов города Королёва Московской области на оплату труда (включая начисление на оплату труда).
да/нет
да
-
да
да
да
да
6.
Задача 3
Совершенствование системы управления муниципальным долгом
190 000,0
0
19. Снижение долговой нагрузки на бюджет города Королёва Московской области (отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета города Королёва Московской области без учета безвозмездных поступлений) (ст. 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказ Министерства финансов Российской Федерации от 03.12.2010 ? 552 <<О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами>>)
процент
26,68
-
? 36,22
? 32,2
? 36,15
? 36,10
20. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Королёва Московской области к объему расходов бюджета города Королёва Московской области (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из областного и федерального бюджета) (ст. 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказ Министерства финансов Российской Федерации от 03.12.2010 ? 552 <<О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами>>).
процент
1,33
-
? 1,33
? 1,33
? 1,33
? 1,33
Итого
по подпрограмме 2:
210 500,0
0
3. Подпрограмма <<Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления
и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса>>.
1
Задача 1
Создание и развитие единой городской информационно-коммуникационной инфраструктуры для нужд органов местного самоуправления и подведомственных учреждений
76 700,0
28 650,0
21.Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения
процент
5
-
25
40
55
70
22.Доля образовательных учреждений, перешедших на широкое применение в своей сфере деятельности современных информационно-коммуникационных технологий
процент
10
-
25
40
50
70
23.Уровень оснащенности компьютерной техникой и наличие широкополосного проводного доступа к сети Интернет в отраслевых (функциональных) органах Администрации города Королёва
процент
55
-
80
100
100
100
2
Задача 2
Интеграция муниципальных информационных систем и ресурсов с единой региональной информационно-коммуникационной инфраструктурой (ЦОДы, каналы связи, базовые ИКТ-сервисы типа IP-телефонии и базовые функции телефонного обслуживания)
600,0
0
24.Степень соответствия внедренных ИТ-решений и ИКТ-инфраструктуры муниципального образования региональным стандартам
процент
80
-
85
90
95
100
3
Задача 3
Сопровождение систем "электронного правительства"
1070,0
0
25. Доля подключенных рабочих мест к межведомственной системе электронного документооборота (МСЭД) Правительства МО от общего кол-ва рабочих мест
процент
50
-
70
100
100
100
26. Полнота, достоверность и актуальность данных, содержащихся в информационных системах муниципальных образований
процент
80
-
85
90
95
100
27.Степень соответствия принятой муниципальной подпрограммы по развитию ИКТ рекомендациям Мингосуправления МО
процент
80
-
85
90
95
100
28. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от численности трудоспособного населения муниципального образования
процент
11,5
-
25
40
60
70
4
Задача 4
Разработка и внедрение муниципальных информационных систем и ресурсов
500,0
0
29.Доля информационных систем муниципального образования, зарегистрированных в реестре информационных систем и преданных в региональный фонд алгоритмов и программ
процент
0
-
30
50
70
90
30. Доля подключенных рабочих мест к информационным системам Правительства МО
процент
3
-
80
100
100
100
5
Задача 5
Расширение возможности доступа населения и организаций города к информации о деятельности органов местного самоуправленияи подведомственных учреждений
200,0
0
31.Полнота, достоверность и актуальность данных, опубликованных в формате <<открытых данных>>
процент
80
-
85
90
95
100
6
Задача 6
Развитие, эксплуатация и поддержка единого Центра обработки данных города Королёва
24 200,0
0
32.Доля использования современных ИКТ органами местного самоуправления для принятия управленческих решений.
процент
35
-
45
55
60
70
33.Доля информационных систем и ресурсов органов местного самоуправления города, которые работают с использованием центра обработки данных, в общем числе информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города
процент
5
-
20
30
40
50
7
Задача 7
Создание и развитие информационных систем для нужд органов местного самоуправления и подведомственных учреждений
81 800,0
21 796,7
34.Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования, подведомственных организаций и учреждений между собой, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием системы электронного документооборота и средств электронной подписи
процент
30
-
50
70
75
80
35.Доля использования ГИС "ИнГео" органами местного самоуправления и подведомственными учреждениями для принятия управленческих решений
процент
30
-
35
40
50
60
8
Задача 8
Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных
9 400,0
0
36.Доля информационных систем ОМСУ города, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации
процент
5
-
10
20
30
40
9
Задача 9
Создание и развитие АСУ бюджетным процессом города Королёва Московской области, в части функционала прогноза и планирования, внедрения АРМ в ФКУ города Королёва, главных распорядителей и получателей бюджетных средств города Королёва, на базе информационной системы, используемой Министерством финансов Московской области с ее последующей интеграцией
1 077,8
1616,8
37.Доля ОМСУ муниципального образования, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ Московской области в части исполнения местных бюджетов
Задача 1
Хранение, комплектование, учёт и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность
38. Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве
проценты
80
-
90
100
100
100
39. Доля запросов граждан и организаций, исполненных муниципальным архивом в нормативные сроки, от общего числа исполненных запросов за отчётный период
проценты
100
-
100
100
100
100
40. Доля архивных фондов муниципального архива, внесённых в общеотраслевую базу данных <<Архивный фонд>>, от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве
проценты
100
-
100
100
100
100
41. Доля описей дел в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего количества описей дел в муниципальном архиве
проценты
100
-
100
100
100
100
42. Доля запросов, поступивших в электронном виде в муниципальный архив, от общего числа запросов, поступивших за отчётный период
проценты
7
-
8
9
10
11
43. Доля единиц хранения, включённых в автоматизированные информационно-поисковые системы муниципального архива, от общего количества единиц хранения в муниципальном архиве***
проценты
0,1
-
0,2
0,3
0,4
0,5
5. Подпрограмма <<Развитие муниципальной службы>>.
1
Задача 1
Развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы
в пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности управления муниципальной службы, кадров и наград Администрации города Королёва Московской области
0
44. Доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведённых в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы
процент
100*
-
100
100
100
100
2
Задача 2
Совершенствование кадровой работы в муниципальном образовании
в пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности управления муниципальной службы, кадров и наград Администрации города Королёва Московской области
0
45. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчёте на одного жителя муниципального образования
рубль
1344,0
-
<1344,0
<1344,0
<1344,0
<1344,0
46. Доля вакантных должностей, замещённых на основе конкурса, из кадрового резерва и по рекомендациям аттестационной комиссии, от общего количества назначений на должности муниципальной службы
процент
0*
-
10
25
40
55
47. Доля работников кадровых служб Администрации города Королёва Московской области, замещающих должности муниципальной службы, от общего количества работников кадровых служб
процент
22*
-
92
92
92
92
48. Численность работников кадровых органов администрации муниципального образования
человек
18*
-
13
13
13
13
49. Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчётном году
процент
0*
-
100
100
100
100
50. Количество обоснованных жалоб граждан, поступивших в органы местного самоуправления по расчёту пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
единиц
0*
-
0
0
0
0
51. Количество обоснованных жалоб граждан, поступивших в органы местного самоуправления, по присвоению классных чинов
единиц
0*
-
0
0
0
0
52. Коэффициент текучести кадров на муниципальной службе
процент
11*
-
5
3
3
3
3
Задача 3
Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе по кадровым вопросам
в пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности управления муниципальной службы, кадров и наград Администрации города Королёва Московской области
0
53. Количество выявленных нарушений в ходе прокурорского надзора по кадровой работе, антикоррупционной работе (по вопросам муниципальной службы)
единиц
0*
-
0
0
0
0
54. Количество выявленных нарушений законодательства о муниципальной службе при предоставлении информации в Реестр сведений о составе муниципальной службы Московской области
единиц
0*
-
0
0
0
0
55. Доля случаев нарушения сроков предоставления отчётных данных
процент
0*
-
0
0
0
0
4
Задача 4
Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих
в пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности управления муниципальной службы, кадров и наград Администрации города Королёва Московской области
0
56. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации в соответствии с муниципальным заказом, от общего числа муниципальных служащих
процент
9*
-
20
20
20
20
6. Подпрограмма <<Территориальное развитие (градостроительство и землепользование>>.
1.
Задача 1
Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Королёва Московской области в соответствии с Генеральным планом, с Правилами землепользования и застройки, с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности, направленными на устойчивое развитие территории
500,0
0
57. Наличие в городе Королёве Московской области утвержденных документов территориального планирования (Генеральный план)
да/нет
нет
-
да
да
да
да
58. Наличие в городе Королёве Московской области утвержденных документов градостроительного зонирования (Правила землепользования и застройки, нормативы градостроительного проектирования города Королёва Московской области)
да/нет
нет
-
нет
нет
да
да
2.
Задача 2
Формирование
дизайна городской среды
20 000,0
4 000,0
59. Наличие в городе Королёве Московской области архитектурно-планировочной концепции по формированию привлекательного облика города, создания и развития пешеходных зон и улиц
да/нет
нет
-
да
да
да
да
60. Наличие в городе Королёве Московской области мастер-плана
да/нет
нет
-
да
да
да
да
61. Наличие в городе Королёве Московской области утвержденных проектов благоустройства территорий, согласно мастер-плана
да/нет
нет
-
да
да
да
да
Итого
по подпрограмме 6:
20 500,0
4 000,0
7. Подпрограмма <<Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами>>.
1.
Задача 1
Оптимизация структуры собственности городского округа Королёв
10 600,0
0
62. Площадь земельных участков, подлежащих оформлению в собственность Московской области
га
-
-
14
14
14
-
63. Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в муниципальную собственность
га
-
-
14
14
14
-
64.Процент оформления земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную собственность от количества объектов находящихся в реестре муниципальной собственности
процент
-
-
100
100
100
-
2.
Задача 2
Совершенствование системы управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Королёв, и земельными участками, находящимися в распоряжении городского округа Королёв, а также участками, государственная собственность на которые не разграничена
0
0
65. Сумма поступления от арендной платы включая средства от продажи права аренды
тыс. руб.
187330,0
-
250 000
275000
302500
-
66.Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества
тыс. руб.
65 000,0
-
50 000
45 000
40 000
-
67.Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате
тыс. руб.
-
-
46637
2750
3025
-
3.
Задача 3
Повышение эффективности использования имущества и земельных участков, находящихся в собственности и распоряжении городского округа Королёв, а также земельными участков, государственная собственность на которые не разграничена
126 742,54
1 405 000,0
68. Площадь земельных участков, подлежащая постановке на кадастровый учет в границах муниципальных образований
га
-
-
138
138
138
-
69.Доля земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, под линейно-протяженными объектами (земли общего пользования-дороги, улицы), находящимися в муниципальной собственности, расположенными в границах муниципального образования <<Город Королёв Московской области>>
процент
-
-
100
100
100
-
70.Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, подлежащих проверке в рамках муниципального земельного контроля
га
29,0349
-
36
36
36
-
71.Доля проинвентаризированной собственности
процент
60
-
65
70
75
80
72.Сумма от организации и проведение технической инвентаризации, изготовление технических паспортов, планов, постановка на кадастровый учёт объектов недвижимости, находящихся на территории муниципального образования <<Город Королёв Московской области>>, включая бесхозяйное имущество
тыс. руб.
2 700,0
-
18567,92
18 386,92
18 006,76
17 683,7
73.Сумма оценки недвижимого имущества, для осуществления приватизации постановки на балансовый учёт бесхозяйного имущества и стоимости арендной платы на объекты муниципальной собственности находящихся на территории муниципального образования <<Город Королёв Московской области>>
тыс. руб.
300,0
-
260,0
515,0
340,0
-
74. Процент обеспечения многодетных семей земельными участками от количества многодетных семей состоящих на учете
процент
-
-
100
100
100
-
4
Задача 4
Увеличение поступлений средств в бюджет городского округа Королёв от использования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Королёв
29 700,0
0
75. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
процент
100
-
100
100
100
-
76.Сумма поступлений от продажи земельных участков
тыс. руб.
-
-
62500
68750
72625
-
77. Процент земельных участков, категория и ВРИ которых подлежит установлению от земель категория и ВРИ которых не установлены
процент
100
-
100
100
100
-
78.Сумма поступлений от земельного налога
тыс. руб.
-
-
278502
292428
307050
-
Итого
по подпрограмме 7:
167 042,54
1 405000,0
8. Подпрограмма <<Обеспечивающая подпрограмма>>.
1
Администрация города Королёва Московской области
Задача 1
Обеспечение деятельности Администрации города Королёва Московской области и подведомственных учреждений
934 448,0
116 202,0
79.Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок
%
100*
-
100
100
100
100
80.Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате
%
100*
-
100
100
100
100
2
Финансово-казначейское управление Администрации города Королёва Московской области
Задача 1
Обеспечение деятельности Финансово-казначейское управление Администрации города Королёва Московской области
103 326,0
0
81.Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан
%
100*
-
100
100
100
100
82.Своевременность подготовки проектов нормативных правовых актов, связанных с исполнением бюджета города Королёва Московской области
%
100*
-
100
100
100
100
3
Комитет имущественных отношений Администрации города Королёва Московской области
Задача 1
Обеспечение деятельности Комитета имущественных отношений Администрации города Королёва Московской области
121 919,0
0
83.Своевременность подготовки проектов нормативных правовых актов, связанных с приватизацией муниципальной собственности и по вопросам имущественных отношений
%
100*
-
100
100
100
100
84.Своевременность формирования системы учета и контроля за использованием и сохранностью муниципального имущества
%
100*
-
100
100
100
100
Итого
по подпрограмме 8:
1 159 693,0
116 202,0
* Базовое значение показателя 2014 г. - для подпрограмм, реализация которых начинается с 2015 года.
** Количество созданных <<окон>> доступа к государственным и муниципальным услугам по принципу <<одного окна>> на базе МФЦ с учетом открытия в 2014 году в городе Юбилейном Московской области отделение МФЦ по адресу ул. Пионерская, д.1/4 на 7 <<окон>> (срок открытия 4 квартал 2014 г.).
***Средства бюджета города Королёва на выполнение показателя запланированы в подпрограмме <<Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса>>.
_______
Приложение ? 2
к муниципальной программе города
Королёва Московской области
<<Эффективная власть>>
Методика
расчета значений показателей эффективности реализации
муниципальной программы <<Эффективная власть>>
? п/п
Наименование показателя
Методика расчёта
1
2
3
Муниципальная программа <<Эффективная власть>>
1
Среднегодовая численность постоянного населения
Значение показателя определяется на основе данных статистического учета. Прогноза социально-экономического развития города Королёва Московской области.
2
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления города Королёва
Значение показателя определяется по формуле на основе данных социологических опросов представителей малого бизнеса:
Дун= Кун/Оун х 100%,
где:
Дун - доля населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления города Королёва от общего числа опрошенного населения города Королёва;
Кун - количество населения, которые ответили положительно на вопрос об удовлетворённости деятельностью органов местного самоуправления города Королёва;
Оун - общее количество опрошенного населения города Королёва.
1. Подпрограмма <<Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг>>.
3
Доля субъектов малого бизнеса, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг в городе Королёве, от общего числа опрошенных представителей субъектов малого и среднего предпринимательства
Значение показателя определяется по формуле на основе данных социологических опросов представителей малого бизнеса:
Дз = Кз/Оз х 100%,
где:
Дз - доля представителей субъектов малого бизнеса, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Королёве;
Кз - количество представителей субъектов малого бизнеса, которые ответили положительно на вопрос об удовлетворённости качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Королёве;
Оз - общее количество опрошенных представителей субъектов малого бизнеса в городе Королёве.
4
Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в органы местного самоуправления города Королёва для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности
Значение показателя определяется на основе данных мониторинга по каждой услуге, связанной со сферой предпринимательской деятельности. В ходе опросов выясняется количество обращений каждого заявителя для получения конкретной услуги. Среднее число обращений определяется путем деления суммы всех выявленных значений по числу обращений на количество опрошенных респондентов.
5
Доля случаев нарушения нормативных сроков предоставления муниципальных услуг
Показатель определяется на основе данных мониторинга путем сравнения фактического срока получения государственной и муниципальной услуги, указанного заявителем в ходе опроса, с нормативно установленным сроком по данной услуге.
Значение показателя определяется по формуле:
С= Кснс/Ко х 100%,
где:
С - доля случаев нарушения нормативных сроков предоставления муниципальных услуг;
Кснс - количество выявленных в ходе опроса случаев нарушения сроков предоставления муниципальных услуг;
Ко - общее количество опрошенных обратившихся за получением услуг.
6
Время ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного самоуправления для получения муниципальных услуг
Значение показателя определяется на основе данных мониторинга по формуле:
,
где:
T - среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного самоуправления города Королёва для получения муниципальных услуг;
Тi - время ожидания в очереди при обращении заявителя в органы местного самоуправления города Королёва для получения муниципальных услуг по каждому случаю обращения;
n - общее количество обращений заявителей в органы местного самоуправления города Королёва муниципальных услуг.
7
Доля регламентированных государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества услуг
Значение показателя определяется по формуле:
Дру = Кру / Оку x 100%,
где:
Дру - доля государственных и муниципальных услуг города Королёва, информация о которых содержится в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
Кру - количество государственных и муниципальных услуг города Королёва, информация о которых содержится в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
Оку - общее количество государственных и муниципальных услуг города Королёва.
8
Доля муниципальных услуг (функций), информация о которых содержится в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг
Значение показателя определяется по формуле:
Дру = Кру / Оку x 100%,
где:
Дру - доля государственных и муниципальных услуг города Королёва, информация о которых содержится в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
Кру - количество государственных и муниципальных услуг города Королёва, информация о которых содержится в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
Оку - общее количество государственных и муниципальных услуг города Королёва.
9
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу <<одного окна на территории города Королёва Московской области, в том числе в МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг
Значение показателя определяется в соответствии с методикой, утвержденной протоколом Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 30.10.2012 ? 135 (с учетом изменений, утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 13 ноября 2013 года ? 138).
10
Количество созданных <<окон>> доступа к государственным и муниципальным услугам по принципу <<одного окна>> на базе МФЦ
Значение показателя определяется путем непосредственного подсчета <<окон>> доступа к государственным и муниципальным услугам по принципу <<одного окна>>, фактически созданных в отчетном периоде.
Целевое значение количества <<окон>> доступа в МФЦ определяется в соответствии с методикой, утвержденной протоколом Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 30.10.2012 ? 135 (с учетом изменений, утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 13 ноября 2013 года ? 138).
11
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг,
в том числе
Значение показателя определяется по формуле на основе данных социологических опросов заявителей: Дуд = (Дз + Дзмфц)/2
12
Степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Королёва Московской области
Значение показателя определяется на основании данных мониторинга, путем проведения опросов заявителей, обращающихся за получением услуги непосредственно в органы местного самоуправления:
Дз= Кз/Оз х 100%,
где:
Дз - доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг от общего числа опрошенных заявителей;
Кз - количество заявителей, которые ответили положительно на вопрос об удовлетворенности качеством предоставления государственной или муниципальной услуги;
Оз - общее число заявителей, участвовавших в опросе.
13
Степень удовлетворённости граждан качеством государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ
Значение показателя определяется по формуле на основе данных социологических опросов заявителей:
Дзмфц = Кзмфц / Оз x 100%,
где:
Дзмфц - доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ от общего числа опрошенных заявителей;
Кзмфц - количество заявителей, которые ответили положительно на вопрос об удовлетворении в предоставлении государственной или муниципальной услуги на базе МФЦ;
Оз - общее число заявителей, участвовавших в опросе.
14
Доля предложений, полученных при проведении процедуры оценки регулирующего воздействия от населения и учтенных при подготовке проектов нормативных правовых актов города Королёва, в общем объеме полученных предложений
Значение показателя определяется по формуле:
ДучтОРВ = КучтОРВ/КпОРВ х 100%,
где:
ДучтОРВ - доля предложений, полученных при проведении процедуры оценки регулирующего воздействия от населения и учтенных при подготовке проектов нормативных правовых актов города Королёва;
КучтОРВ - количество учтенных предложений населения при проведении процедуры оценки регулирующего воздействия при подготовке проектов нормативных правовых актов города Королёва за отчетный период;
КпОРВ - общее количество поступивших предложений населения при проведении процедуры оценки регулирующего воздействия за отчетный период.
2. Подпрограмма <<Управление муниципальными финансами>>.
15
Отношение дефицита бюджета муниципального образования к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации Московской области (ст. 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказ Министерства финансов Российской Федерации от 03.12.2010 ? 552 <<О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами>>).
Значение показателя определяется по формуле:
U4= (DF - А)/(D - БП) ,где:
DF - дефицит бюджета города Королёва Московской области в отчетном финансовом году;
А - объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности города Королёва Московской области, и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, утвержденный муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета в отчетном финансовом году;
D - утвержденный общий годовой объем доходов бюджета города Королёва Московской области в отчетном финансовом году;
БП - утвержденный объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений бюджета города Королёва Московской области в отчетном финансовом году.
Базовое значение показателя - 0,78 процентов.
Источник информации - отчет об исполнении бюджета Московской области за отчетный финансовый год.
Периодичность предоставления - 1 раз в год
16
Ежегодный прирост доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) (постановление Правительства Московской области от 18.05.2010 ?350/20 <<Об утверждении системы показателей для оценки эффективности деятельности центральных исполнительных органов власти Московской области, государственных органов Московской области>>).
Значение показателя определяется по формуле:
U1=(NNi - NNDi)/Di*100% - (NNi-1 - NNDi-1)/Di-1*100%, где
NNi - объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Королёва Московской области в отчетном финансовом году;
NNDi - объем отчислений от налога на доходы физических лиц по дополнительным нормативам в бюджет города Королёва Московской области в отчетном финансовом году;
Di - объем собственных доходов бюджета города Королёва Московской области в отчетном финансовом году (объем собственных доходов определяется в соответствии со статьей 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации);
NNi-1 - объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Королёва Московской области в году, предшествующему отчетному;
NNDi-1 - объем отчислений от налога на доходы физических лиц по дополнительным нормативам в бюджет города Королёва Московской области в году, предшествующему отчетному, утвержденный Законом о бюджете Московской области;
Di-1 - объем собственных доходов бюджета города Королёва Московской области в году, предшествующему отчетному (объем собственных доходов определяется в соответствии со статьей 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации)
Базовое значение показателя - 8,83 процента.
Источник информации - отчеты об исполнении бюджета города Королёва Московской области за отчетный финансовый год и финансовый год, предшествующий отчетному финансовому году.
Периодичность предоставления - 1 раз в год
17
Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета города Королёва Московской области (приказ Министерства финансов Российской Федерации от 03.12.2010 ? 552 <<О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами>>).
Значение показателя определяется по формуле:
U2= (PZi/Ri*100% - PZi-1/Ri-1 *100%), где
PZi - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета города Королёва Московской области в отчетном финансовом году;
Ri - объем расходов бюджета города Королёва Московской области в отчетном финансовом году (по плану);
PZi-1 - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета города Королёва Московской области в году, предшествующему отчетному;
Ri-1 - объем расходов бюджета города Королёва Московской области в году, предшествующему отчетному (по плану)
Базовое значение показателя - 0,33 процента.
Источник информации - отчет об исполнении бюджета города Королёва Московской области за отчетный финансовый год.
Периодичность предоставления - 1 раз в год.
18
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов города Королёва Московской области на оплату труда (включая начисление на оплату труда).
Значение показателя определяется по формуле:
U3 = <<да>>, если PZT = 0,
U3 = <<нет>>, если PZT > 0, где:
PZT - просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в отчетном периоде.
Базовое значение показателя - ДА.
Источник информации - отчет об исполнении бюджета города Королёва Московской области за отчетный финансовый год.
19
Снижение долговой нагрузки на бюджет города Королёва Московской области (отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета города Королёва Московской области без учета безвозмездных поступлений (ст. 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказ Министерства финансов Российской Федерации от 03.12.2010 ? 552 <<О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами>>).
Значение показателя определяется по формуле:
U5=DL / (D - БП)*100%, где:
DL - объем муниципального долга города Королёва Московской области на
1 января текущего финансового года;
D - утвержденный общий годовой объем доходов бюджета города Королёва Московской области в отчетном финансовом году;
БП - утвержденный объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в отчетном финансовом году.
Базовое значение показателя - 26,68 процента.
Источник информации - отчет об исполнении бюджета города Королёва Московской области за отчетный финансовый год, данные долговой книги города Королёва Московской области за отчетный финансовый год.
Периодичность предоставления - 1 раз в год.
20
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Королёва Московской области к объему расходов бюджета города Королёва Московской области (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из областного и федерального бюджета) (ст. 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказ Министерства финансов Российской Федерации от 03.12.2010 ? 552 <<О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами>>).
Значение показателя определяется по формуле:
Ромд = ОГД / (РБГ - РСФБ) * 100, где:
ОМД - объем расходов бюджета города Королёва Московской области на обслуживание муниципального долга города Королёва Московской области в отчетном финансовом году.
РБГ - объем расходов бюджета Московской области в отчетном финансовом году;
РСФОБ - объем расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из федерального и областного бюджетов в отчетном финансовом году.
Базовое значение показателя - 1,33 процента.
Источник информации - отчет об исполнении бюджета города Королёва Московской области за отчетный финансовый год.
Периодичность предоставления - 1 раз в год.
3. Подпрограмма <<Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса>>.
21
Доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения
где n- доля объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения;
R - количество объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения;
К - общее количество объектов социальной сферы, мест с массовым пребыванием людей.
22
Доля образовательных учреждений, перешедших на широкое применение в своей сфере деятельности современных информационно-коммуникационных технологий
где n- доля образовательных учреждений, перешедших на широкое применение в своей сфере деятельности современных информационно-коммуникационных технологий;
R - количество образовательных учреждений, перешедших на широкое применение в своей сфере деятельности современных информационно-коммуникационных технологий;
К - общее количество образовательных учреждений в ГО.
23
Уровень оснащенности компьютерной техникой и наличие широкополосного проводного доступа к сети Интернет в отраслевых (функциональных) органах Администрации города Королёва
где n - уровень оснащенности компьютерной техникой и наличие широкополосного проводного доступа к сети Интернет в отраслевых (функциональных) органах Администрации города Королёва;
R - количество сотрудников в отраслевых (функциональных) органах Администрации города Королёва оснащенных компьютерной техникой и имеющих широкополосный проводной доступ к сети Интернет;
К- общее количество сотрудников в отраслевых (функциональных) органах Администрации города Королёва.
24
Информационные системы и ресурсы органов местного самоуправления города, которые работают с использованием центра обработки данных, в общем числе информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города
где: n - доля ИС и ресурсов работающих с использованием центра обработки данных ОМСУ
R - количество ИС и ресурсов работающих с использованием центра обработки ОМСУ
K - общее количество ИС и ресурсов ОМСУ
25
Доля подключенных рабочих мест к информационным системам Правительства МО от общего кол-ва рабочих мест
,
где , - количество пользователей, зарегистрированных в системе i. - общее количество пользователей муниципального образования, реализующих функционал ОМСУ, автоматизированный с помощью информационной системы.
26
Доля подключенных рабочих мест к межведомственной системе электронного документооборота (МСЭД) Правительства МО от общего кол-ва рабочих мест
,
- количество пользователей, зарегистрированных в МСЭД. . , - количество сотрудников ОМСУ муниципального образования, - количество учреждений, находящихся в ведении ОМСУ муниципального образования.
27
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от численности трудоспособного населения муниципального образования
, где - количество жителей муниципального образования, зарегистрированных в ЕСИА (по сведениям ОАО <<Ростелеком>>), - количество жителей муниципального образования совершеннолетнего возраста.
28
Доля информационных систем города Королёва, зарегистрированных в реестре информационных систем и переданных в региональный фонд алгоритмов и программ
, где - количество систем, зарегистрированных в реестре информационных систем, - количество информационных систем, переданных в фонд алгоритмов и программ, K - общее количество информационных систем, используемых в муниципальном образовании.
29
Степень соответствия принятой муниципальной программы по развитию ИКТ рекомендациям Мингосуправления МО
, где Q - степень соответствия мероприятий муниципальной программы мероприятиям государственной программы Московской области, F - соответствие объемов финансирования подпрограммы рекомендациям Мингосуправления Московской области, T - соответствие сроков реализации мероприятий муниципальной программы срокам, рекомендованным Мингосуправления Московской области. Показатели Q, F и T определяются экспертами по 10-бальной шкале. Эксперты привлекаются Мингосуправления Московской области по согласованию с руководством муниципального образования.
30
Степень соответствия внедренных ИТ-решений и ИКТ-инфраструктуры города Королёва региональным стандартам
, где L - соответствие информационных систем муниципального образования требованиям региональных стандартов, I - соответствие ИТ-инфраструктуры муниципального образования требованиям региональных стандартов, S - соответствие инфраструктуры информационной безопасности муниципального образования региональным стандартам. Показатели L, I и S определяются экспертами по 10-бальной шкале. Эксперты привлекаются Мингосуправления Московской области по согласованию с руководством муниципального образования.
31
Полнота, достоверность и актуальность данных, содержащихся в информационных системах города Королёва
, где - соответствующий показатель по i - той системе. , где - полнота данных i-той информационной системы, - достоверность данных i-той системы, - актуальность данных i-той системы. . Показатели С, A и R определяются экспертами по 10-бальной шкале по информационным системам МСЭД МО, РГИС МО, ГАСУ, РПГУ. Эксперты привлекаются Мингосуправления Московской области по согласованию с руководством муниципального образования.
32
Полнота, достоверность и актуальность данных, опубликованных в формате <<открытых данных>>
, где - соответствующий показатель по i - той системе. n - количество муниципальных наборов данных, рекомендованных к раскрытию Мингосуправления МО. , где - полнота данных i-той информационной системы, - достоверность данных i-той системы, - актуальность данных i-той системы. . Показатели С, A и R определяются экспертами по 10-бальной шкале по информационным системам МСЭД МО, РГИС МО, ГАСУ, РПГУ. Эксперты привлекаются Мингосуправления Московской области по согласованию с руководством муниципального образования.
33
Использование современных ИКТ органами местного самоуправления для принятия управленческих решений.
где n - показатель использования современных ИКТ органами местного самоуправления для принятия управленческих решений;
R - количество управленческих решений принятых органами местного самоуправления с использованием современных ИКТ за рассматриваемый период;
К - общее количество управленческих решений за рассматриваемый период.
34
Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования, подведомственных организаций и учреждений между собой, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием системы электронного документооборота и средств электронной подписи
где n - доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования, подведомственных организаций и учреждений между собой, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием системы электронного документооборота и средств электронной подписи;
R - количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования, подведомственных организаций и учреждений между собой, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием системы электронного документооборота и средств электронной подписи;
К - общее количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования, подведомственных организаций и учреждений между собой, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения.
35
Использование ГИС "ИнГео" органами местного самоуправления и подведомственными учреждениями для принятия управленческих решений
где n - доля органов местного самоуправления и подведомственных учреждений, использующих для принятия управленческих решений ГИС <<ИнГео>>;
R - количество органов местного самоуправления и подведомственных учреждений, использующих для принятия управленческих решений ГИС <<ИнГео>>;
К - количество органов местного самоуправления и подведомственных учреждений городского хозяйства.
36
Доля информационных систем ОМСУ города, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации
где n - доля информационных систем ОМСУ города, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;
R - количество информационных систем ОМСУ города, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;
К- общее количество информационных систем ОМСУ города.
37
Доля ОМСУ муниципального образования, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ Московской области в части исполнения местных бюджетов
где n - доля ОМСУ муниципального образования, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами города;
R - количество ОМСУ города, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами;
К - общее количество главных распорядителей и получателей бюджетных средств.
4. Подпрограмма <<Развитие архивного дела>>.
38
Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве
Показатель определяется по данным ежегодной паспортизации муниципального архива, проведённой в соответствии с Регламентом государственного учёта документов Архивного фонда Российской Федерации, утверждённым приказом Федеральной архивной службы России от 11.03.1997 ? 11 <<Об утверждении Регламента государственного учёта документов Архивного фонда Российской Федерации>>
39
Доля запросов граждан и организаций, исполненных муниципальным архивом в нормативные сроки, от общего числа исполненных запросов за отчётный период
Показатель определяется по результатам исполнения запросов за отчётный период по формуле:
Зн = Зин/Зи х 100%,
где:
Зн - доля запросов, исполненных в нормативные сроки, от общего числа исполненных запросов;
Зин - количество запросов, исполненных за отчётный период в нормативные сроки;
Зи - общее число исполненных запросов за отчётный период
40
Доля архивных фондов муниципального архива, внесённых в общеотраслевую базу данных <<Архивный фонд>>, от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве
Показатель определяется по результатам включения в автоматизированную систему государственного учёта документов Архивного фонда Московской области по формуле:
А = Аа/Аоб х 100%,
где:
А - доля архивных фондов муниципального архива, внесённых в общеотраслевую базу данных <<Архивный фонд>>, в общем количестве архивных фондов муниципального архива;
Аа - количество архивных фондов, включённых в автоматизированную систему государственного учёта документов БД <<Архивный фонд>>;
Аоб - общее количество архивных фондов муниципального архива
41
Доля описей дел в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего количества описей дел в муниципальном архиве
Показатель определяется по результатам создания фонда пользования описей в электронном виде по формуле:
О = Оэ/Ооб х 100%,
где:
О - доля описей дел муниципального архива, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего количества описей в муниципальном архиве;
Оэ - количество описей, на которые создан фонд пользования в электронном виде;
Ооб - общее количество описей в муниципальном архиве
42
Доля запросов, поступивших в электронном виде в муниципальный архив, от общего числа запросов, поступивших за отчётный период
Показатель определяется по результатам поступления запросов в электронном виде за отчётный период по формуле:
Зэ = Зэп/Зо х 100%,
где:
Зэ - доля запросов, поступивших в электронном виде в муниципальный архив, от общего числа запросов;
Зэп - количество запросов, поступивших за отчётный период, в электронном виде;
Зо - общее число поступивших запросов за отчётный период
43
Доля единиц хранения, включённых в автоматизированные информационно-поисковые системы муниципального архива, от общего количества единиц хранения в муниципальном архиве
Показатель определяется по результатам включения архивных дел в автоматизированную информационно-поисковую систему муниципального архива по формуле:
Дэц = Дпэц/Доб х 100%,
где:
Дпэц - количество единиц хранения, включённых в автоматизированную информационно-поисковую систему муниципального архива, от общего объёма архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве;
Дэц - доля единиц хранения, включённых в автоматизированную информационно-поисковую систему муниципального архива, от общего количества единиц хранения;
Доб - общее количество дел, находящихся на хранении в муниципальном архиве
5. Подпрограмма <<Развитие муниципальной службы>>.
44
Доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведённых в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы
Показатель определяется на основе данных мониторинга действующих муниципальных правовых актов на соответствие федеральному и региональному законодательству:
Дмпа = (Рмпа + Смпа) / Пмпа х 100%,
где:
Дмпа - доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведённых в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы;
Рмпа - количество разработанных муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы в соответствии с изменением федерального и регионального законодательства;
Смпа - количество утвержденных муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы, приведённых в соответствие с федеральным и региональным законодательством;
Пмпа - общее количество муниципальных правовых актов, подлежащих разработке по вопросам муниципальной службы.
45
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчёте на одного жителя муниципального образования
Ргб = Ромс / Чн,,
где:
Ргб - расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчёте на одного жителя муниципального образования;
Ромс - расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления;
Чн - численность населения муниципального образования.
46
Доля вакантных должностей, замещённых на основе конкурса, из кадрового резерва и по рекомендациям аттестационной комиссии, от общего количества назначений на должности муниципальной службы
Двд = (Квдк + Квдр + Квда) / Овд,
где:
Двд - доля вакантных должностей, замещённых на основе конкурса, из кадрового резерва и по рекомендациям аттестационной комиссии, от общего количества назначений на должности муниципальной службы;
Квдк - количество вакантных должностей муниципальной службы, замещённых по итогам конкурса;
Квдр - количество вакантных должностей муниципальной службы, замещённых по итогам подготовки в кадровом резерве;
Квда - количество вакантных должностей муниципальной службы, замещённых в соответствии с рекомендациями аттестационной комиссии;
Овд - общее количество назначений на должности муниципальной службы.
47
Доля работников кадровых служб Администрации города Королёва Московской области, замещающих должности муниципальной службы, от общего количества работников кадровых служб
Дрк = Кркм / Крк х 100%,
где:
Дрк - доля работников кадровых служб Администрации города Королёва Московской области, замещающих должности муниципальной службы, от общего количества работников кадровых служб;
Кркм - количество работников кадровых служб Администрации города Королёва Московской области, замещающих должности муниципальной службы;
Крк - общее количество работников кадровых служб Администрации города Королёва Московской области.
48
Численность работников кадровых органов администрации муниципального образования
Показатель определяется на основе утверждённых штатных расписаний исходя из необходимости наличия работников кадровых служб в Администрации города Королёва Московской области (не менее четырёх муниципальных служащих и одного работника, замещающего должность, не отнесённую к должностям муниципальной службы), а также в каждом органе Администрации города Королёва Московской области, наделённом правами юридического лица.
49
Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчётном году
Дмсд = Кмсд / Кмс х 100%,
где:
Дмсд - доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчётном году;
Кмсд - количество муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию;
Кмс - общее число муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчётном году.
50
Количество обоснованных жалоб граждан, поступивших в органы местного самоуправления по расчёту пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
Показатель определяется путём подсчёта количества поступивших в органы местного самоуправления обоснованных жалоб граждан по расчёту пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы за отчётный период.
51
Количество обоснованных жалоб граждан, поступивших в органы местного самоуправления, по присвоению классных чинов
Показатель определяется путём подсчёта количества поступивших в органы местного самоуправления обоснованных жалоб граждан по присвоению классных чинов за отчётный период.
52
Коэффициент текучести кадров на муниципальной службе
Кт = Ку / Чср х 100%,
где:
Кт - коэффициент текучести кадров на муниципальной службе;
Ку - количество уволенных муниципальных служащих;
Чср - среднесписочная численность муниципальных служащих.
53
Количество выявленных нарушений в ходе прокурорского надзора по кадровой работе, антикоррупционной работе (по вопросам муниципальной службы)
Показатель определяется путём подсчёта количества нарушений по направлению работы управления муниципальной службы, кадров и наград Администрации города Королёва Московской области, выявленных в ходе прокурорского надзора за отчётный период.
54
Количество выявленных нарушений законодательства о муниципальной службе при предоставлении информации в Реестр сведений о составе муниципальной службы Московской области
Показатель определяется по итогам предоставления двух раз в год по состоянию на 1 января и 1 июля текущего года информации в Реестр сведений о составе муниципальной службы Московской области в соответствии с графиком, утверждаемым Главным управлением государственной и муниципальной службы Московской области.
55
Доля случаев нарушения сроков предоставления отчётных данных
Днс = Кнс / Кпо х 100%,
где:
Днс - доля случаев нарушения сроков предоставления отчётных данных;
Кнс - количество случаев нарушения сроков предоставления отчётных данных по направлению работы управления муниципальной службы, кадров и наград Администрации города Королёва Московской области за отчётный период;
Кпо - общее количество предоставленных отчётов по направлению работы управления муниципальной службы, кадров и наград Администрации города Королёва Московской области за отчётный период.
56
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации в соответствии с муниципальным заказом, от общего числа муниципальных служащих
Дсо = Ксо / Кмс х 100%,
где:
Дсо - доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации в соответствии с муниципальным заказом, от общего числа муниципальных служащих;
Ксо - количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации в соответствии с муниципальным заказом на конец отчетного периода;
Кмс - общая численность муниципальных служащих на конец отчётного периода.
6. Подпрограмма <<Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)>>.
57
Наличие в городе Королёве Московской области утвержденных документов территориального планирования (Генеральный план)
Утвержденный документ территориального планирования города Королёва Московской области на конец отчетного года.
В качестве источника информации используются:
нормативный правовой акт города Королёва Московской области об утверждении документа территориального планирования на конец отчетного года.
58
Наличие в городе Королёве Московской области утвержденных документов градостроительного зонирования (Правила землепользования и застройки, нормативы градостроительного проектирования города Королёва Московской области)
Утвержденный документ градостроительного зонирования города Королёва Московской области на конец отчетного года.
В качестве источника информации используются муниципальные правовые акты об утверждении документов градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки) города Королёва Московской области.
59
Наличие в городе Королёве Московской области архитектурно-планировочной концепции по формированию привлекательного облика города, создания и развития пешеходных зон и улиц
В качестве источника информации используется разработанный проект архитектурно-планировочной концепции по формированию привлекательного облика города, создания и развития пешеходных зон и улиц.
60
Наличие в городе Королёве Московской области мастер-плана
В качестве источника информации используется разработанный проект мастер-плана.
61
Наличие в городе Королёве Московской области утвержденных проектов благоустройства территорий, согласно мастер-плана
В качестве источника информации используются разработанные проекты благоустройства территорий города Королёва Московской области.
7. Подпрограмма <<Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами>>.
62
Площадь земельных участков, подлежащих оформлению в собственность Московской области
14 га. Нормативы установлены Министерством имущественных отношений Московской области
63
Площадь земельных участков, подлежащая оформлению в муниципальную собственность
14 га. Нормативы установлены Министерством имущественных отношений Московской области
64
Процент оформления земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную собственность от количества объектов находящихся в реестре муниципальной собственности
Нормативы установлены Министерством имущественных отношений Московской области.
65
Сумма поступления от арендной платы включая средства от продажи права аренды
Нормативы установлены Министерством имущественных отношений Московской области
66
Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества
Нормативы установлены Министерством имущественных отношений Московской области
67
Сумма максимально допустимой задолженности по арендной плате
Нормативы установлены Министерством имущественных отношений Московской области.
68
Площадь земельных участков, подлежащая постановке на кадастровый учет в границах муниципальных образований
138 га. Нормативы установлены Министерством имущественных отношений Московской области
69
Доля земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, под линейно-протяженными объектами (земли общего пользования-дороги, улицы), находящимися в муниципальной собственности, расположенными в границах муниципального образования <<Город Королёв Московской области>>
Общая протяженность улично-дорожной сети -191,7 км. Стоимость работ по топосъемке составляет 13 370 тыс. рублей (100 тыс. за 1 га). Стоимость работ по выполнению схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории составляет 4 011 тыс. рублей, стоимость работ по постановке на кадастровый учет земельных участков составляет 8 022 тыс. рублей. Соответственно общая сумма кадастровых работ в отношении линейно-протяженных объектов составляет 25 403,0 тыс. руб.
70
Площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, подлежащих проверке в рамках муниципального земельного контроля
В 2014 году проведена проверка соблюдения земельного законодательства в рамках муниципального земельного контроля земельного участка общей площадью 29,0349 га с целевым использованием - <<земли сельскохозяйственного назначения>>. В 2015 -2018 гг. также планируется проводить проверки в рамках муниципального земельного контроля земельных участков с целевым использованием - <<земли сельскохозяйственного назначения>>.
71
Доля проинвентаризированной собственности
Нормативы установлены Министерством имущественных отношений Московской области
72
Сумма от организации и проведение технической инвентаризации, изготовление технических паспортов, планов, постановка на кадастровый учёт объектов недвижимости, находящихся на территории муниципального образования <<Город Королёв Московской области>>, включая бесхозяйное имущество
Стоимость работ по инвентаризации и паспортизации на 2015 год объектов недвижимости и бесхозяйных объектов, находящихся на территории муниципального образования <<Город Королёв Московской области>> составляет: 16,68 тыс. руб. за 1 объект жилого помещения (50 объектов - 834,14 тыс. руб.); 18,1 тыс. руб. за 1 объект нежилого помещения (20 объектов - 362,0 тыс. руб.); 28,18 тыс. руб. за 1 контейнерную площадку (20 объектов - 563,6 тыс. руб.); 44,94 тыс. руб. за 1 спортивную площадку (9 объектов - 404,46 тыс. руб); 44,94 тыс. руб. за 1 детскую игровую площадку (80 объектов - 3 595,0 тыс. руб.); 98,36 тыс. руб. за 1 объект мемориального комплекса (2 объекта - 196,72 тыс. руб.); 84,08 тыс. руб. за 1км. внутриквартальной дороги (150 км. - 12 612,0 тыс. руб.). Соответственно общая сумма работ по инвентаризации и паспортизации на 2015 год составляет 18 567,92 тыс. руб.
Стоимость работ по инвентаризации и паспортизации на 2016 год объектов недвижимости и бесхозяйных объектов, находящихся на территории муниципального образования <<Город Королёв Московской области>> составляет: 16,68 тыс. руб. за 1 объект жилого помещения (50 объектов - 834,14 тыс. руб.); 18,1 тыс. руб. за 1 объект нежилого помещения (10 объектов - 181,0 тыс.руб.); 28,18 тыс. руб. за 1 контейнерную площадку (20 объектов - 563,6 тыс. руб.); 44,94 тыс. руб. за 1 спортивную площадку (9 объектов - 404,46 тыс. руб); 44,94 тыс. руб. за 1 детскую игровую площадку (80 объектов - 3 595,0 тыс. руб.); 98,36 тыс. руб. за 1 объект мемориального комплекса (2 объекта - 196,72 тыс. руб.); 84,08 тыс. руб. за 1км. внутриквартальной дороги (150 км. - 12 612,0 тыс. руб.). Соответственно общая сумма работ по инвентаризации и паспортизации на 2016 год составляет 18 386,92 тыс. руб.
Стоимость работ по инвентаризации и паспортизации на 2017 год объектов недвижимости и бесхозяйных объектов, находящихся на территории муниципального образования <<Город Королёв Московской области>> составляет: 16,68 тыс. руб. за 1 объект жилого помещения (50 объектов - 834,14 тыс. руб.); 18,1 тыс. руб. за 1 объект нежилого помещения (10 объектов - 181,0 тыс.руб.); 28,18 тыс. руб. за 1 контейнерную площадку (10 объектов - 281,8 тыс. руб.); 44,94 тыс. руб. за 1 спортивную площадку (9 объектов - 404,46 тыс. руб.); 44,94 тыс. руб. за 1 детскую игровую площадку (80 объектов - 3 595,0 тыс. руб.); 98,36 тыс. руб. за 1 объект мемориального комплекса (1 объекта - 98,36 тыс. руб.); 84,08 тыс. руб. за 1км. внутриквартальной дороги (150 км. - 12 612,0 тыс. руб.). Соответственно общая сумма работ по инвентаризации и паспортизации на 2017 год составляет 18 006,76 тыс. руб.
Стоимость работ по инвентаризации и паспортизации на 2018 год объектов недвижимости и бесхозяйных объектов, находящихся на территории муниципального образования <<Город Королёв Московской области>> составляет: 16,68 тыс. руб. за 1 объект жилого помещения (50 объектов - 834,14 тыс. руб.); 18,1 тыс. руб. за 1 объект нежилого помещения (10 объектов - 181,0 тыс.руб.); 28,18 тыс. руб. за 1 контейнерную площадку (10 объектов - 281,8 тыс. руб.); 44,94 тыс. руб. за 1 спортивную площадку (4 объекта - 179,76 тыс. руб.); 44,94 тыс. руб. за 1 детскую игровую площадку (80 объектов - 3 595,0 тыс. руб.); 84,08 тыс. руб. за 1км. внутриквартальной дороги (150 км. - 12 612,0 тыс. руб.). Соответственно общая сумма работ по инвентаризации и паспортизации на 2018 год составляет 17 683,7 тыс. руб.
73
Сумма оценки недвижимого имущества, для осуществления приватизации постановки на балансовый учёт бесхозяйного имущества и стоимости арендной платы на объекты муниципальной собственности находящихся на территории муниципального образования <<Город Королёв Московской области>>
В 2015 году планируется поставить на балансовый учет 63 объекта бесхозяйного имущества. Стоимость работ по оценке имущества составляет 4,127 тыс. руб. за 1 объект (63 объекта - 260,0 тыс. руб.).
В 2016 году планируется поставить на балансовый учёт 10 объектов бесхозяйного имущества - автодороги. Стоимость работ по оценке составляет 51,5 тыс. руб. за 1 объект (10 объектов - 515,0 тыс. руб.)
В 2017 году планируется поставить на балансовый учёт
6 объектов водоснабжения (стоимость работ по оценке составляет 52 778,0 руб. за 1 объект *6 объектов = 316 668,0 руб.) и 6 объектов бесхозяйного имущества (стоимость работ по оценке составляет 388,7 руб. за 1 объект*6 объектов=2 332,2 руб.). Всего на 2017 необходимо 319,0 тыс. руб.
74
Процент обеспечения многодетных семей земельными участками от количества многодетных семей состоящих на учете
Нормативы установлены Министерством имущественных отношений Московской области.
75
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
На территории города Королёва Московской области расположено 1188 многоквартирных жилых домов на земельных участках, не поставленных на государственный кадастровый учет. (100%) Стоимость кадастровых работ на земельных участках под объектами, находящимися в муниципальной собственности под многоквартирными домами, расположенными в границах муниципального образования <<Город Королёв Московской области>> составляет 25 тыс. руб. за 1 объект. В 2015 году планируется поставить на государственный кадастровый учет 1188 земельных участков под обслуживание многоквартирных жилых домов (100%). Стоимость работ составит: 25 тыс. руб. *1 188 = 29 700,0 тыс. руб.
76
Сумма поступлений от продажи земельных участков
Нормативы установлены Министерством имущественных отношений Московской области. Порядок организации проведения торгов (аукционов, конкурсов) по продаже гражданам и юридическим лицам земельных участков в собственность или права на заключение договора аренды утвержден решением органа местного самоуправления от 15.08.2014 ? 1428.
77
Процент земельных участков, категория и ВРИ которых подлежит установлению от земель категория и ВРИ которых не установлены
Нормативы установлены Министерством имущественных отношений Московской области. Подготовка решений органа местного самоуправления об отнесении земельного участка категории земель - <<земли населенных пунктов>> и установлении ВРИ.
78
Сумма поступлений от земельного налога
Нормативы установлены Министерством имущественных отношений Московской области
8. Подпрограмма <<Обеспечивающая подпрограмма>>.
79
Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок
Dз=Rз/Kзх100%,
где:
Dз- Доля проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок;
Rз - количество проведенных процедур закупок;
Kз - количество запланированных процедур закупок.
80
Доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате
Dд=Rд/Kд х100%,
где:
Dд- доля выплаченных объемов денежного содержания, прочих и иных выплат, страховых взносов от запланированных к выплате;
Rд- объем выплаченного денежного содержания, прочих и иных выплат;
Kд - объем запланированных к выплате денежного содержания, прочих и иных выплат.
81
Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан
Dо=Rо/Kох100%,
где:
Dо - доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан;
Rо- количество обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков в отраслевой (функциональный) орган исполнительной власти города Королёва Московской области;
Kо- количество обращений граждан в отраслевой (функциональный) орган исполнительной власти города Королёва Московской области.
82
Своевременность подготовки проектов нормативных правовых актов, связанных с исполнением бюджета города Королёва Московской области
В качестве источника информации используются проекты нормативных правовых актов, связанных с исполнением бюджета города Королёва Московской области.
83
Своевременность подготовки проектов нормативных правовых актов, связанных с приватизацией муниципальной собственности и по вопросам имущественных отношений
В качестве источника информации используются проекты нормативных правовых актов, связанных с приватизацией муниципальной собственности и по вопросам имущественных отношений города Королёва Московской области.
84
Своевременность формирования системы учета и контроля за использованием и сохранностью муниципального имущества
В качестве источника информации используются сформированная система учета и контроля города за использованием и сохранностью муниципального имущества города Королёва Московской области.
_______
Приложение ? 3
к муниципальной программе города
Королёва Московской области
<<Эффективная власть>>
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной программы <<Эффективная власть>>
Наименование мероприятия подпрограммы
Источник
финансирования
Расчет необходимых
финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
Эксплуатационные
расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
1
2
3
4
5
1. Подпрограмма <<Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг>>.
Подпрограмма <<Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства бюджета Московской области
Всего - 196 121,3 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 6 910,2 тыс. руб.
2015г. - 59 689,1 тыс. руб.
2016г. - 36 811,2 тыс. руб.
2017г. - 37 714,3 тыс. руб.
2018г. - 38 656,5 тыс. руб.
Задача 2
Создание и развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу <<одного окна>>, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг города Королёва
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства бюджета Московской области
Всего - 196 121,3 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 23 250,2 тыс. руб.
2015г. - 59 689,1 тыс. руб.
2016г. - 36 811,2 тыс. руб.
2017г. - 37 714,3 тыс. руб.
2018г. - 38 656,5 тыс. руб.
Мероприятие 1
Создание МФЦ
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства бюджета Московской области
где:
V - необходимый объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия;
n - количество <<окон>> МФЦ планируемых к открытию;
Сс - фиксированные затраты на открытие МФЦ;
Cc = Сb + Ct + Cm
где:
Cb - постоянные затраты на создание системы защиты персональных данных МФЦ;
Ct - постоянные затраты на закупку компьютерного, серверного оборудования, программного обеспечения, оргтехники для МФЦ;
Cm - постоянные затраты на оснащение помещений МФЦ предметами мебели и иными предметами бытового назначения.
Состав постоянных затрат на подготовку помещений под размещение МФЦ определен в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 ? 1376 <<Об утверждении правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг>>.
Сv - переменные затраты на открытие МФЦ (затраты на создания одного <<окна>>).
Сv = 1,5*W
где:
W - количество окон в МФЦ
1,5 - коэффициент персонала МФЦ;
Количество окон в МФЦ определяется в зависимости от численности населения в городе по состоянию на 01.01.2013 в соответствии с Методикой Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 30.10.2012 ? 135.
Cr - затраты на ремонт помещений, предназначенных для размещения МФЦ:
Cr = Ckvm*N
где:
Ckvm - стоимость ремонта 1 кв. м площади помещения МФЦ;
N - количество кв. м помещений МФЦ:
переменная величина, определяемая в зависимости от численности населения в городе и нормативов площади сектора ожидания, площади рабочих мест, общехозяйственных помещений в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-ОЗ, СНиП 31-05-2003 <<Система нормативных документов в строительстве. Строительные нормы и правила в Российской Федерации. Общественные здания административного назначения>>
Всего - 42 054,6 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 0 тыс. руб.
2015г. - 42 054,6 тыс. руб.
2016г. - 0 тыс. руб.
2017г. - 0 тыс. руб.
2018г. - 0 тыс. руб.
Мероприятие 2
Создание условий для обеспечения деятельности МБУ <<МФЦ города Королёва>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства бюджета Московской области
V = Cot + Cstr + Cs + Ct + Cк + Cp + Со
где:
V - объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия;
Cot - объем финансовых ресурсов на оплату труда работников учреждения, определенный в соответствии со штатным расписанием учреждения и должностными окладами работников, умноженное на 12 месяцев;
Сstr - объем начислений на выплаты по оплате труда, определенный по формуле:
Cstr = Cot*0,302;
Cs - объем средств на оплату услуг связи;
Ct - объем средств на оплату транспортных услуг;
Ск - объем средств на оплату коммунальных услуг;
Cp - объем средств на прочие работы и услуги;
Со - объем средств на оплату стоимости основных средств.
Всего - 154 066,7 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 23 250,2 тыс. руб.
2015г. - 17 634,5 тыс. руб.
2016г. - 36 811,2 тыс. руб.
2017г. - 37 714,3 тыс. руб.
2018г. - 38 656,5 тыс. руб.
2. Подпрограмма <<Управление муниципальными финансами>>.
Подпрограмма <<Управление муниципальными финансами>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего - 210 500,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 75 050,0 тыс. руб.
2016г. - 45 100,0 тыс. руб.
2017г. - 45 150,0 тыс. руб.
2018г. - 45 200,0 тыс. руб.
Задача 2
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Королёва Московской области Королёва
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего - 20 500,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 5 050,0 тыс. руб.
2016г. - 5 100,0 тыс. руб.
2017г. - 5 150,0 тыс. руб.
2018г. - 5 200,0 тыс. руб.
Мероприятие 2.5.
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов бюджета города Королёва Московской области
Средства бюджета города Королёва Московской области
п. 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской федерации: размер резервных фондов исполнительных органов государственной власти (местных администраций) устанавливается законами (решениями) о соответствующих бюджетах и не может превышать 3 процента утвержденного указанными законами (решениями) общего объема расходов
Рф = ?бюджета х 3%
?бюджета- сумма бюджета города Королёва Московской области;
3% - в соответствии с Бюджетным кодексом РФ
Всего - 20 500,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 5 050,0 тыс. руб.
2016г. - 5 100,0 тыс. руб.
2017г. - 5 150,0 тыс. руб.
2018г. - 5 200,0 тыс. руб.
Задача 3
Совершенствование системы управления муниципальным долгом города Королёва Московской области
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего - 190 000,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 70 000,0 тыс. руб.
2016г. - 40 000,0 тыс. руб.
2017г. - 40 000,0 тыс. руб.
2018г. - 40 000,0 тыс. руб.
Мероприятие 3.2.
Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств
Средства бюджета города Королёва Московской области
Рп=?кредита х C% : 365 х N
? кредита - необходимый объем финансовых ресурсов;
С% - % за пользование финансовыми ресурсами;
365 - количество дней в году;
N - количество дней в месяце.
Всего - 190 000,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 70 000,0 тыс. руб.
2016г. - 40 000,0 тыс. руб.
2017г. - 40 000,0 тыс. руб.
2018г. - 40 000,0 тыс. руб.
3. Подпрограмма <<Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения
эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса>>.
Подпрограмма <<Развитие
информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства бюджета Московской области
Всего - 247 611,3 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 44 029,6 тыс. руб.
2016г. - 45 233,0 тыс. руб.
2017г. - 75 396,7 тыс. руб.
2018г. - 78 852,0 тыс. руб.
Задача 1
Создание и развитие единой городской информационно-коммуникационной инфраструктуры для нужд органов местного самоуправления и подведомственных учреждений
Мероприятие 1
Закупка, установка и обслуживание аппаратно-программного комплекса и развертывание городской системы видеонаблюдения за перекрестками и в местах массового пребывания людей
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Королёва Московской области
Согласно предварительного сметного расчета на выполнение работ на приобретение и оплату работ
Всего - 105 350,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 32 360,0 тыс. руб.
2016г. - 25 320,0 тыс. руб.
2017г. - 22 230,0 тыс. руб.
2018г. - 25 440,0 тыс. руб.
Всего - 15 200,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 5310,0 тыс. руб.
2016г. - 4820,0 тыс. руб.
2017г. - 3530,0 тыс. руб.
2018г. - 1540,0 тыс. руб.
Мероприятие 2
Обеспечение органов местного самоуправления и подведомственных учреждений цифровой связью на основе IP-телефонии
Средства бюджета города Королёва Московской области
Согласно предварительного сметного расчета на выполнение работ на приобретение и оплату работ
Всего - 8 300,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 3 300,0 тыс. руб.
2016г. - 1 500,0 тыс. руб.
2017г. - 2 000,0 тыс. руб.
2018г. - 1 500,0 тыс. руб.
Мероприятие 3
Организация беспроводного доступа к сети Интернет на социально-значимых объектах и в общественных местах городского округа Королёв
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего - 9 300,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 1 600,0 тыс. руб.
2016г. - 2 000,0 тыс. руб.
2017г. - 2 000,0 тыс. руб.
2018г. - 3 700,0 тыс. руб.
Мероприятие 4
Поставка серверного и компьютерного оборудования для нужд Администрации города
Средства бюджета города Королёва
Расчет проведен на основании прогноза продукции, закупаемой для нужд Администрации согласно предварительного сметного расчета с учетом дефлятора
Всего - 13 200,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 4 800,0 тыс. руб.
2016г. - 2 100,0 тыс. руб.
2017г. - 2 100,0 тыс. руб.
2018г. - 4 200,0 тыс. руб.
Мероприятие 5
Обеспечение отказоустойчивости и масштабируемости информационной инфраструктуры
Московской области
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Королёва
Всего - 46 150,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 17 350,0 тыс. руб.
2016г. - 9 700,0 тыс. руб.
2017г. - 8 800,0 тыс. руб.
2018г. - 10 300,0 тыс. руб.
Мероприятие 6
Закупка подвижных комплексов видеофиксации нарушений правил дорожного движения и парковки
Средства бюджета города Королёва
Согласно предварительного сметного расчета на выполнение работ на приобретение и оплату работ
Всего - 13 200,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 0 тыс. руб.
2016г. - 5 200,0 тыс. руб.
2017г. - 3 800,0 тыс. руб.
2018г. - 4 200,0 тыс. руб.
Задача 2
Интеграция муниципальных информационных систем и ресурсов с единой региональной информационно-коммуникационной инфра
структурой (ЦОДы, каналы связи, базовые ИКТ-сервисы типа IP-телефонии и базовые функции телефонного обслуживания)
Всего - 600,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 300,0 тыс. руб.
2016г. - 300,0 тыс. руб.
2017г. - 0 тыс. руб.
2018г. - 0 тыс. руб.
Мероприятие 1
Подключение к единой региональной информационно-коммуникационной инфраструктуре для нужд ОМСУ муниципальных образований Московской области, а также учреждений, находящихся в их ведении (ЦОДы, каналы связи, базовые ИКТ-сервисы типа IP-телефонии и базовые функции телефонного обслуживания)
Средства бюджета города Королёва
где:
Собщ - общая стоимость работ;
N - число выполняемых работ;
ТЗi - Трудозатраты на выполнение i-й работы;
Cнч - стоимость 1 нормо-часа
Всего - 600,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 300,0 тыс. руб.
2016г. - 300,0 тыс. руб.
2017г. - 0 тыс. руб.
2018г. - 0 тыс. руб.
Задача 3
Сопровождение систем "электронного правительства"
Средства бюджета города Королёва
Всего - - 1070,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 535,0 тыс. руб.
2016г. - 535,0 тыс. руб.
2017г. - 0 тыс. руб.
2018г. - 0 тыс. руб.
Мероприятие 1
Развитие, модернизация и техническая поддержка муниципального сегмента межведомственной системы электронного документооборота и ведения электронного архива (МСЭД)
Средства бюджета города Королёва
где:
Собщ - общая стоимость работ;
N - число выполняемых работ;
ТЗi - Трудозатраты на выполнение i-й работы;
Cнч - стоимость 1 нормо-часа
Всего - - 180,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 85,0 тыс. руб.
2016г. - 95,0 тыс. руб.
2017г. - 0 тыс. руб.
2018г. - 0 тыс. руб.
Мероприятие 2
Сопровождение муниципального сегмента портала государственных и муниципальных услуг Московской области, обеспечивающего в том числе доступ к социально-значимым сервисам и информации, содержащейся в муниципальных, региональных и ведомственных информационных системах (РПГУ)
Средства бюджета города Королёва
где:
С общ - общая стоимость работ;
N - число выполняемых работ;
ТЗi - Трудозатраты на выполнение i-й работы;
Cнч - стоимость 1 нормо-часа
Всего - - 700,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 350,0 тыс. руб.
2016г. - 350,0 тыс. руб.
2017г. - 0 тыс. руб.
2018г. - 0 тыс. руб.
Мероприятие 3
Подключение, развитие и техническая поддержка муниципального сегмента единой информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг (ЕИСГУ)
Средства бюджета города Королёва
где:
Собщ - общая стоимость работ;
N - число выполняемых работ;
ТЗi - Трудозатраты на выполнение i-й работы;
Cнч - стоимость 1 нормо-часа
Всего - - 150,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 80,0 тыс. руб.
2016г. - 70,0 тыс. руб.
2017г. - 0 тыс. руб.
2018г. - 0 тыс. руб.
Мероприятие 4
Развитие и обеспечение функционирования муниципального сегмента региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Московской области (РСМЭВ МО)
Средства бюджета города Королёва
где:
Собщ - общая стоимость работ;
N - число выполняемых работ;
ТЗi - Трудозатраты на выполнение i-й работы;
Cнч - стоимость 1 нормо-часа
Всего - - 40,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 20,0 тыс. руб.
2016г. - 20,0 тыс. руб.
2017г. - 0 тыс. руб.
2018г. - 0 тыс. руб.
Задача 4
Разработка и внедрение муниципальных информационных систем и ресурсов
Средства бюджета города Королёва
Всего - - 500,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 250,0 тыс. руб.
2016г. - 250,0 тыс. руб.
2017г. - 0 тыс. руб.
2018г. - 0 тыс. руб.
Мероприятие 1
Разработка и внедрение информационных систем для повышения качества управления муниципальной службой
где:
Собщ - общая стоимость работ;
N - число выполняемых работ;
ТЗi - Трудозатраты на выполнение i-й работы;
Cнч - стоимость 1 нормо-часа
Мероприятие 2
Разработка и внедрение информационных систем для создания условий по развитию предпринимательства в муниципальном образовании
где:
Собщ - общая стоимость работ;
N - число выполняемых работ;
ТЗi - Трудозатраты на выполнение i-й работы;
Cнч - стоимость 1 нормо-часа
Всего - - 500,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 250,0 тыс. руб.
2016г. - 250,0 тыс. руб.
2017г. - 0 тыс. руб.
2018г. - 0 тыс. руб.
Задача 5
Расширение возможности доступа населения и организаций города к информации о деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений
Всего - - 200,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 100,0 тыс. руб.
2016г. - 100,0 тыс. руб.
2017г. - 0 тыс. руб.
2018г. - 0 тыс. руб.
Мероприятие 1
Раскрытие информации о деятельности ОМСУ муниципального образования и подведомственных учреждений в формате <<открытых данных>>
где:
Собщ - общая стоимость работ;
N - число выполняемых работ;
ТЗi - Трудозатраты на выполнение i-й работы;
Cнч - стоимость 1 нормо-часа
Всего - - 200,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 100,0 тыс. руб.
2016г. - 100,0 тыс. руб.
2017г. - 0 тыс. руб.
2018г. - 0 тыс. руб.
Задача 6
Развитие, эксплуатация и поддержка единого Центра обработки данных городского округа Королев
Средства бюджета города Королёва
Всего - 24 200,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 3 100,0 тыс. руб.
2016г. - 3 100,0 тыс. руб.
2017г. - 4 500,0 тыс. руб.
2018г. - 13 500,0 тыс. руб.
Мероприятие 1
Создание и развитие Центра обработки данных
Средства бюджета города Королёва
Выполнение технического проектирования, создание инженерной и сетевой инфраструктуры ЦОД, комплектация вычислительными серверами и средствами хранения данных согласно предварительного сметного расчета
Всего - 12 000,,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 0 тыс. руб.
2016г. - 0 тыс. руб.
2017г. - 0 тыс. руб.
2018г. - 12 000,0 тыс. руб.
Мероприятие 2
Создание централизованной системы хранения данных для обслуживания муниципальных учреждений города
Средства бюджета города Королёва
Выполнение технического проектирования, создание инженерной и сетевой инфраструктуры ЦОД, комплектация вычислительными серверами и средствами хранения данных согласно предварительного сметного расчета
Всего - 12 200,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 3 100,0 тыс. руб.
2016г. - 3 100,0 тыс. руб.
2017г. - 4 500,0 тыс. руб.
2018г. - 1 500,0 тыс. руб.
Задача 7
Создание и развитие информационных систем для нужд органов местного самоуправления и подведомственных учреждений
Московской области
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Королёва
Средства федерального бюджета
Всего - 105 596,7 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 5 700,0 тыс. руб.
2016г. - 13 448,0 тыс. руб.
2017г. - 46 196,7,0 тыс. руб.
2018г. - 38 252,0 тыс. руб.
Мероприятие 1
Создание, развитие и поддержание работы информационных систем Администрации города
Средства бюджета города Королёва
где:
Собщ - общая стоимость работ;
N - число выполняемых работ;
ТЗi - Трудозатраты на выполнение i-й работы;
Cнч - стоимость 1 нормо-часа
Всего - 8 800,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 2 200,0 тыс. руб.
2016г. - 2 200,0 тыс. руб.
2017г. - 2 200,0 тыс. руб.
2018г. - 2 200,0 тыс. руб.
Мероприятие 2
Создание, развитие и поддержание работы системы мониторинга информационных ресурсов и систем безопасности
Средства бюджета города Королёва
где:
Собщ - общая стоимость работ;
N - число выполняемых работ;
ТЗi - Трудозатраты на выполнение i-й работы;
Cнч - стоимость 1 нормо-часа
Всего - 8 000,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 0 тыс. руб.
2016г. - 3 000,0 тыс. руб.
2017г. - 2 500,0 тыс. руб.
2018г. - 2 500,0 тыс. руб.
Мероприятие 3
Создание и развитие системы <<Безопасный город>>
Средства бюджета города Королёва
где:
Собщ - общая стоимость работ;
N - число выполняемых работ;
ТЗi - Трудозатраты на выполнение i-й работы;
Cнч - стоимость 1 нормо-часа
Всего - 35 000,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 1 500,0 тыс. руб.
2016г. - 3 000,0 тыс. руб.
2017г. - 20 500,0 тыс. руб.
2018г. - 10 000,0 тыс. руб.
Мероприятие 4
Создание и развитие ситуационного центра
Московской области
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Королёва
Средства федерального бюджета
где:
Собщ - общая стоимость работ;
N - число выполняемых работ;
ТЗi - Трудозатраты на выполнение i-й работы;
Cнч - стоимость 1 нормо-часа
Всего - 38 796,7тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 0 тыс. руб.
2016г. - 1 748,0 тыс. руб.
2017г. - 15 996,7тыс. руб.
2018г. - 21 052,0 тыс. руб.
Мероприятие 5
Создание системы для проведения видеоконференций
Средства бюджета города Королёва
где:
Собщ - общая стоимость работ;
N - число выполняемых работ;
ТЗi - Трудозатраты на выполнение i-й работы;
Cнч - стоимость 1 нормо-часа
Всего - 4 000,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 0 тыс. руб.
2016г. - 1 500,0 тыс. руб.
2017г. - 2 500,0 тыс. руб.
2018г. - 0 тыс. руб.
Мероприятие 6
Организация канала связи
Средства бюджета города Королёва
где:
Собщ - общая стоимость работ;
N - число выполняемых работ;
ТЗi - Трудозатраты на выполнение i-й работы;
Cнч - стоимость 1 нормо-часа
Всего - 9 000,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 2 000,0 тыс. руб.
2016г. - 2 000,0 тыс. руб.
2017г. - 2 500,0 тыс. руб.
2018г. - 2 500,0 тыс. руб.
Задача 8
Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных
Средства бюджета города Королёва
Всего - 9 400,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 0 тыс. руб.
2016г. - 3 200,0 тыс. руб.
2017г. - 3 500,0 тыс. руб.
2018г. - 2 700,0 тыс. руб.
Мероприятие 1
Подключение автоматизированных рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления к информационной системе в защищенном исполнении
Проведение аттестационных испытаний информационных систем персональных данных на соответствие требованиям безопасности информации.
Проведение периодического (ежегодного) контроля состояния защиты информации в 2016 - 2018 годах.
Всего - 5 000,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 0 тыс. руб.
2016г. - 2 000,0 тыс. руб.
2017г. - 1 500,0 тыс. руб.
2018г. - 1 500,0 тыс. руб.
Мероприятие 2
Подключение автоматизированных рабочих мест сотрудников подведомственных учреждений к информационной системе в защищенном исполнении
Проведение аттестационных испытаний информационных систем персональных данных на соответствие требованиям безопасности информации.
Проведение периодического (ежегодного) контроля состояния защиты информации в 2016 - 2018 годах.
Всего - 4 400,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 0 тыс. руб.
2016г. - 1 500,0 тыс. руб.
2017г. - 1 900,0 тыс. руб.
2018г. - 1 000,0 тыс. руб.
Задача 9
Создание и развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом города Королёва Московской области, в части функционала прогноза и планирования, внедрения автоматизированных рабочих мест в ФКУ города Королёва, главных распорядителей и получателей бюджетных средств города Королёва, на базе информационной системы, используемой Министерством финансов Московской области с ее последующей интеграцией
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства бюджета Московской области
Всего - 2 694,6 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 2694,6 тыс. руб.
2016г. - 0 тыс. руб.
2017г. - 0 тыс. руб.
2018г. - 0 тыс. руб.
Мероприятие 1
Внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом города Королёва Московской области у главных распорядителей и получателей бюджетных средств города Королёва в части функционала прогноза и планирования (приобретение неисключительных прав на программное обеспечение удаленных АРМ, установка и настройка программного обеспечения, обучение пользователей удаленных АРМ)
С1 = (КАСУРМ * СПБ + КАСУРМ * СОБ)*0,4,
где:
С1 - средства бюджета города Королёва на реализацию мероприятия;
КАСУРМ - количество удалённых автоматизированных рабочих мест, устанавливаемых у главных распорядителей и получателей бюджетных средств;
СПБ - стоимость неисключительного права на 1 удалённое АРМ (расчётная стоимость 12 тыс. рублей);
СОБ - стоимость установки и обучения пользователей удалённого АРМ (расчётная стоимость 35 тыс. рублей);
С2 = (КАСУРМ * СПБ + КАСУРМ * СОБ)*0,6
где:
С2 - субсидия Московской области на реализацию мероприятия;
КАСУРМ - количество удалённых автоматизированных рабочих мест, устанавливаемых у главных распорядителей и получателей бюджетных средств;
СПБ - стоимость неисключительного права на 1 удалённое АРМ (расчётная стоимость 12 тыс. рублей);
СОБ - стоимость установки и обучения пользователей удалённого АРМ (расчётная стоимость 35 тыс. рублей)
Всего - 2 694,6 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 2 694,6 тыс. руб.
2016г. - 0 тыс. руб.
2017г. - 0 тыс. руб.
2018г. - 0 тыс. руб.
4. Подпрограмма <<Развитие архивного дела>>.
Подпрограмма <<Развитие
архивного дела>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства бюджета Московской области
Средства на финансирование находятся в <<Обеспечивающей подпрограмме>>
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
Задача 1
Хранение, комплектование, учёт и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства бюджета Московской области
Мероприятие 1
Обеспечение хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства бюджета Московской области
Средства на финансирование находятся в <<Обеспечивающей подпрограмме>>
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
5. Подпрограмма <<Развитие муниципальной службы>>.
Подпрограмма <<Развитие муниципальной службы>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства на финансирование находятся в <<Обеспечивающей подпрограмме>>
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
Задача 1
Развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы
Средства бюджета города Королёва Московской области
Мероприятие 1
Организация подготовки проектов муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы в связи с изменением законодательства о муниципальной службе
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства на финансирование находятся в <<Обеспечивающей подпрограмме>>
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
Задача 2
Совершенствование кадровой работы в муниципальном образовании
Средства бюджета города Королёва Московской области
Мероприятие 1
Разработка предложений по внесению изменений в структуру Администрации города Королёва Московской области
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства на финансирование находятся в <<Обеспечивающей подпрограмме>>
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
Мероприятие 2
Доведение численности муниципальных служащих органов местного самоуправления до предельной численности, установленной Постановлением Правительства МО от 11.11.2009 ? 947/48
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства на финансирование находятся в <<Обеспечивающей подпрограмме>>
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
Мероприятие 3
Организация обеспечения деятельности органов местного самоуправления по формированию расходов на содержание работников органов местного самоуправления муниципального образования
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства на финансирование находятся в <<Обеспечивающей подпрограмме>>
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
Мероприятие 4
Организация работы по проведению аттестации муниципальных служащих в целях определения соответствия замещаемым должностям
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства на финансирование находятся в <<Обеспечивающей подпрограмме>>
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
Мероприятие 5
Организация работы по созданию муниципальных кадровых резервов
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства на финансирование находятся в <<Обеспечивающей подпрограмме>>
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
Мероприятие 6
Организация назначения на муниципальную службу по итогам проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включения муниципальных служащих в кадровый резерв; из кадрового резерва муниципального образования; по рекомендациям аттестационной комиссии
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства на финансирование находятся в <<Обеспечивающей подпрограмме>>
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
Мероприятие 7
Организация медицинского обслуживания муниципальных служащих, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства на финансирование находятся в <<Обеспечивающей подпрограмме>>
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
Мероприятие 8
Организация работы по прохождению ежегодной диспансеризации муниципальными служащими
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства на финансирование находятся в <<Обеспечивающей подпрограмме>>
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
Мероприятие 9
Ведение реестра муниципальных служащих в муниципальном образовании
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства на финансирование находятся в <<Обеспечивающей подпрограмме>>
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
Мероприятие 10
Ведение кадровой работы (ведение личных дел, трудовых книжек)
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства на финансирование находятся в <<Обеспечивающей подпрограмме>>
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
Мероприятие 11
Организация работы по исчислению стажа муниципальной службы
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства на финансирование находятся в <<Обеспечивающей подпрограмме>>
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
Мероприятие 12
Организация работы по назначению и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства на финансирование находятся в <<Обеспечивающей подпрограмме>>
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
Мероприятие 13
Организация работы по присвоению классных чинов
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства на финансирование находятся в <<Обеспечивающей подпрограмме>>
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
Мероприятие 14
Консультирование муниципальных служащих по правовым и иным вопросам муниципальной службы
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства на финансирование находятся в <<Обеспечивающей подпрограмме>>
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
Задача 3
Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе по кадровым вопросам
Средства бюджета города Королёва Московской области
Мероприятие 1
Пересмотр перечня должностей муниципальной службы с высоким риском коррупционных правонарушений, утверждение нового перечня
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства на финансирование находятся в <<Обеспечивающей подпрограмме>>
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
Мероприятие 2
Организация проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу; соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленными законом от 25.12.2008 ?273-ФЗ <<О противодействии коррупции>> и другими нормативными правовыми актами
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства на финансирование находятся в <<Обеспечивающей подпрограмме>>
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
Мероприятие 3
Предоставление информации в Реестр сведений о составе муниципальных служащих в Московской области
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства на финансирование находятся в <<Обеспечивающей подпрограмме>>
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
Мероприятие 4
Своевременная и качественная подготовка и предоставление отчётных данных
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства на финансирование находятся в <<Обеспечивающей подпрограмме>>
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
Задача 4
Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих
Средства бюджета города Королёва Московской области
Мероприятие 1
Анализ потребности в повышении квалификации муниципальных служащих
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства на финансирование находятся в <<Обеспечивающей подпрограмме>>
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
Мероприятие 2
Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих продолжительностью не менее 72 час.
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства на финансирование находятся в <<Обеспечивающей подпрограмме>>
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
6. Подпрограмма <<Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)>>.
Подпрограмма <<Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)>>.
Средства бюджета города Королёва Московской области
Внебюджетные источники
Всего - 24 500,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 24 000,0 тыс. руб.
2016г. - 0 тыс. руб.
2017г. - 500,0 тыс. руб.
Задача 1
Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Королёва Московской области в соответствии с Генеральным планом, с Правилами землепользования и застройки, с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности, направленными на устойчивое развитие территории
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего - 500,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 0 тыс. руб.
2016г. - 0 тыс. руб.
2017г. - 500,0 тыс. руб.
Мероприятие 1
Обеспечение проведения публичных слушаний и утверждения Генерального плана города Королёва Московской области
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства на финансирование находятся в <<Обеспечивающей подпрограмме>>
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
Мероприятие 2
Обеспечение проведения публичных слушаний и утверждения Правил землепользования и застройки (ПЗиЗ) города Королёва Московской области
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства на финансирование находятся в <<Обеспечивающей подпрограмме>>
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
Мероприятие 3
Разработка и утверждение нормативов градостроительного проектирования города Королёва Московской области
Средства бюджета города Королёва Московской области
Анализ конкурсной документации аналогичных проведённых конкурсов, сметный расчет начальной максимальной цены контракта на выполнение работ
Всего - 500,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 0 тыс. руб.
2016г. - 0 тыс. руб.
2017г. - 500,0 тыс. руб.
Задача 2
Формирование дизайна городской среды
Средства бюджета города Королёва Московской области
Внебюджетные источники
Всего - 24 000,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 24 000,0 тыс. руб.
2016г. - 0 тыс. руб.
2017г. - 0 тыс. руб.
Мероприятие 1
Разработка и утверждение архитектурно-планировочной концепции по формированию привлекательного облика города, создания и развития пешеходных зон и улиц
Внебюджетные источники
На период 2015-2017 годы не требует бюджетных ассигнований. Работы по разработке и утверждению архитектурно-планировочной концепции по формированию привлекательного облика города, создания и развития пешеходных зон и улиц проведены в 2014 году.
(Стоимость работ- 2 000,0 тыс. руб.).
Всего - 0,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 0 тыс. руб.
2016г. - 0 тыс. руб.
2017г. - 0 тыс. руб.
Мероприятие 2
Разработка и утверждение мастер-плана города Королёва Московской области
Внебюджетные источники
Средняя стоимость по разработке мастер-плана -4 000, тыс. рублей.
Всего - 4 000,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 4 000,0 тыс. руб.
2016г. - 0 тыс. руб.
2017г. - 0 тыс. руб.
Мероприятие 3
ПИР благоустройства территории города
(10 объектов по 2 000,00 тыс. руб.)
Средства бюджета города Королёва Московской области
С=А*С проект., где
С проект - средняя стоимость одного проекта благоустройства территории - 2 000,0 тыс. рублей,
А - количество планируемых проектов (10 ед.)
10*2 000,0 тыс. рублей = 20 000,0 тыс. рублей в 2015 году.
Всего - 20 000,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 20 000,0 тыс. руб.
2016г. - 0 тыс. руб.
2017г. - 0 тыс. руб.
7. Подпрограмма <<Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами>>.
Подпрограмма <<Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства бюджета Московской области
Всего - 1 572 042,54 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 453 480,98 тыс. руб.
2016г. - 373 451,98 тыс. руб.
2017г. - 372 875,82 тыс. руб.
2018г. - 372 233,76 тыс. руб.
Задача 1
Оптимизация структуры собственности городского округа Королёв
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего - 10 600,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 2 650,0 тыс. руб.
2016г. - 2 650,0 тыс. руб.
2017г. - 2 650,0 тыс. руб.
2018г. - 2 650,0 тыс. руб.
Мероприятие 1
Оказание услуг по проведению кадастровых работ на земельных участках под объектами, находящимися в муниципальной собственности, расположенными в границах муниципального образования <<Город Королёв Московской области>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
На 2015-2018 годы планируется поставить на кадастровый учет 50 земельных участков под объектами, находящимися в муниципальной собственности, расположенными в границах муниципального образования <<Город Королёв Московской области>>.
Стоимость кадастровых работ на 1 земельный участок составляет 25,0 тыс. руб.
Стоимость кадастровых работ 50 земельных участков *25,0 тыс. руб. = 1 250,0 тыс. руб. ежегодно.
Всего - 5 000,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 1 250,0 тыс. руб.
2016г. - 1 250,0 тыс. руб.
2017г. - 1 250,0 тыс. руб.
2018г. - 1 250,0 тыс. руб.
Мероприятие 2
Оформление в муниципальную собственность земельных участков
Средства бюджета города Королёва Московской области
На 2015-2018 годы планируется оформить в муниципальную собственность земельные участки площадью 14 га.
Стоимость оформления 1 га земельного участка-50,0 тыс. руб. Стоимость кадастровых работ за 14 га*50,0 тыс. руб. = 700,0 тыс. руб. ежегодно.
Всего - 2 800,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 700,0 тыс. руб.
2016г. - 700,0 тыс. руб.
2017г. - 700,0 тыс. руб.
2018г. - 700,0тыс. руб.
Мероприятие 3
Оформление в собственность Московской области земельных участков
Средства бюджета города Королёва Московской области
На 2015-2018 годы
планируется оформить в собственность Московской области земельные участки площадью 14 га.
Стоимость оформления 1 га земельного участка-50,0 тыс. руб. Стоимость кадастровых работ за 14 га*50,0 тыс. руб. = 700,0 тыс. руб. ежегодно.
Всего - 2 800,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 700,0 тыс. руб.
2016г. - 700,0 тыс. руб.
2017г. - 700,0 тыс. руб.
2018г. - 700,0тыс. руб.
Задача 2
Совершенствование системы управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Королёв, и земельными участками, находящимися в распоряжении городского округа Королёв, а также участками, государственная собственность на которые не разграничена
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
Мероприятие 1
Привлечение поступлений от арендной платы, включая средства от продажи права аренды
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства на финансирование находятся в <<Обеспечивающей подпрограмме>>
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
Мероприятие 2
Привлечение поступлений от приватизации недвижимого имущества
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства на финансирование находятся в <<Обеспечивающей подпрограмме>>
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
Задача 3
Повышение эффективности использования имущества и земельных участков, находящихся в собственности и распоряжении городского округа Королёв, а также земельными участков, государственная собственность на которые не разграничена)
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства бюджета Московской области
Всего - 1 531 742,54 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 421 130,98 тыс. руб.
2016г. - 370 801,98 тыс. руб.
2017г. - 370 225,82 тыс. руб.
2018г. - 369 583,76 тыс. руб.
Мероприятие 1
Приобретение земельных участков в целях предоставления многодетным семьям в соответствии с положениями Земельного кодекса Российской Федерации и Закона Московской области от 01.06.2011 ? 73/2011-ОЗ <<О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области>>
Средства бюджета Московской области
На 2015-2018 годы планируется приобретение земельных участков в целях предоставления многодетным семьям в соответствии с положениями Земельного кодекса Российской Федерации и Закона Московской области от 01.06.2011 ? 73/2011-ОЗ <<О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области>>.
Стоимость земельного участка для одной многодетной семьи, стоящей на учете - 500,0 тыс. руб.
Соответственно, 150*500,0 тыс. руб. = 75 000,0 тыс. руб.
Проведение работ по обеспечению коммуникациями земельных участков, приобретенных для многодетных семей - 250 000 тыс. руб.
Всего на приобретение земельных участков и поведение работ по обеспечению коммуникациями земельных участков для многодетных семей составляет
75 000,0 + 250 000,0 = 325 000,0 тыс. рублей ежегодно.
Всего - 1 300 000,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 325 000,0 тыс. руб.
2016г. - 325 000,0 тыс. руб.
2017г. - 325 000,0 тыс. руб.
2018г. - 325 000,0 тыс. руб.
Мероприятие 2
Приобретение земельных участков льготным категориям граждан
Средства бюджета Московской области
Стоимость одного земельного участка составляет 500 тыс. руб.
В 2015 году планируется обеспечить 90 льготных категорий граждан, подавших заявление о предоставлении земельного участка, и имеющих право на первоочередное получение земельного участка. Соответственно, 90*500,0 тыс. руб. = 45 000,0 тыс. руб.
На 2016-2018 годы планируется обеспечить по 40 льготных категорий граждан. Соответственно, 40*500,0 тыс. руб. = 20 000,0 тыс. руб. ежегодно.
Всего - 105 000,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 45 000,0 тыс. руб.
2016г. - 20 000,0 тыс. руб.
2017г. - 20 000,0 тыс. руб.
2018г. - 20 000,0 тыс. руб.
Мероприятие 3
Проведению кадастровых работ на земельных участках под линейно-протяженными объектами (земли общего пользования-дороги, улицы), находящимися в муниципальной собственности, расположенными в границах муниципального образования <<Город Королёв Московской области>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
Общая протяженность улично-дорожной сети -191,7 км. Стоимость работ по топосъемке - 13 370,0 тыс. рублей (100 тыс. руб. за 1 га).
Стоимость работ по выполнению схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории - 4 011,0 тыс. рублей, стоимость работ по постановке на кадастровый учет земельных участков составляет 8 022,0 тыс. рублей.
Общая сумма кадастровых работ в отношении линейно-протяженных объектов составляет: 13 370,0 + 4 011,0 + 8 022,0 = 25 403,0 тыс. руб. на 2015 год.
Всего - 25 403,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 25 403,0 тыс. руб.
2016г. - 0 тыс. руб.
2017г. - 0 тыс. руб.
2018г. - 0 тыс. руб.
Мероприятие 4
Оказание услуг по проведению кадастровых работ земельных участков, подлежащих постановке на кадастровый учет в границах муниципального образования <<Город Королёв Московской области>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
На 2015-2018 годы планируется провести кадастровые работы земельных участков площадью 138 га, подлежащих постановке на кадастровый учет в границах муниципального образования <<Город Королёв Московской области>>. Стоимость проведения 1 га земельного участка-50,0 тыс. руб.
Соответственно, стоимость проведения кадастровых работ земельных участков: 138*50,0 тыс. руб. = 6 900,0 тыс. руб. ежегодно.
Всего - 27 600,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 6 900,0 тыс. руб.
2016г. - 6 900,0 тыс. руб.
2017г. - 6 900,0 тыс. руб.
2018г. - 6 900,0 тыс. руб.
Мероприятие 5
Проверка в рамках муниципального земельного контроля земельных участков сельскохозяйственного назначения
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства на финансирование находятся в <<Обеспечивающей подпрограмме>>
В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность исполнителей
Мероприятие 6
Организация и проведение технической инвентаризации, изготовление технических паспортов, планов, постановка на кадастровый учёт объектов недвижимости, находящихся на территории муниципального образования <<Город Королёв Московской области>>, включая бесхозяйное имущество
Средства бюджета города Королёва Московской области
Стоимость работ по инвентаризации и паспортизации на 2015 год объектов недвижимости и бесхозяйных объектов, находящихся на территории муниципального образования <<Город Королёв Московской области>> составляет 18 567,98 тыс. руб., в том числе:
oo 16,68 тыс. руб. за 1 объект жилого помещения (50 объектов - 834 тыс. руб.);
oo 18,1 тыс. руб. за 1 объект нежилого помещения (20 объектов - 362,0 тыс. руб.);
oo 28,18 тыс. руб. за 1 контейнерную площадку (20 объектов - 563,6 тыс. руб.);
oo 44,94 тыс. руб. за 1 спортивную площадку (9 объектов - 404,46 тыс. руб.);
oo 44,94 тыс. руб. за 1 детскую игровую площадку (80 объектов - 3 595,2 тыс. руб.);
oo 98,36 тыс. руб. за 1 объект мемориального комплекса (2 объекта - 196,72 тыс. руб.);
oo 84,08 тыс. руб. за 1км. внутриквартальной дороги (150 км. - 12 612,0 тыс. руб.). Стоимость работ по инвентаризации и паспортизации на 2016 год объектов недвижимости и бесхозяйных объектов, находящихся на территории муниципального образования <<Город Королёв Московской области>> составляет 18 386,98 тыс. руб., в том числе:
oo 16,68 тыс. руб. за 1 объект жилого помещения (50 объектов - 834,0 тыс. руб.);
oo 18,1 тыс. руб. за 1 объект нежилого помещения (10 объектов - 181,0 тыс. руб.);
oo 28,18 тыс. руб. за 1 контейнерную площадку (20 объектов - 563,6 тыс. руб.);
oo 44,94 тыс. руб. за 1 спортивную площадку (9 объектов - 404,46 тыс. руб.);
oo 44,94 тыс. руб. за 1 детскую игровую площадку (80 объектов - 3 595,2 тыс. руб.);
oo 98,36 тыс. руб. за 1 объект мемориального комплекса (2 объекта - 196,72 тыс. руб.);
oo 84,08 тыс. руб. за 1км. внутриквартальной дороги (150 км. - 12 612,0 тыс. руб.). Стоимость работ по инвентаризации и паспортизации на 2017 год объектов недвижимости и бесхозяйных объектов, находящихся на территории муниципального образования <<Город Королёв Московской области>> составляет 18 006,86 тыс. руб., в том числе:
oo 16,68 тыс. руб. за 1 объект жилого помещения (50 объектов - 834,0 тыс. руб.);
oo 18,1 тыс. руб. за 1 объект нежилого помещения (10 объектов - 181,0 тыс. руб.);
oo 28,18 тыс. руб. за 1 контейнерную площадку (10 объектов - 281,8 тыс. руб.);
oo 44,94 тыс. руб. за 1 спортивную площадку (9 объектов - 404,46 тыс. руб.);
oo 44,94 тыс. руб. за 1 детскую игровую площадку (80 объектов - 3 595,2 тыс. руб.);
oo 98,36 тыс. руб. за 1 объект мемориального комплекса (1 объекта - 98,36 тыс. руб.); 84,08 тыс. руб. за 1км. внутриквартальной дороги (150 км. - 12 612,0 тыс. руб.). Стоимость работ по инвентаризации и паспортизации на 2018 год объектов недвижимости и бесхозяйных объектов, находящихся на территории муниципального образования <<Город Королёв Московской области>> составляет 17 683,76 тыс. руб.:
oo 16,68 тыс. руб. за 1 объект жилого помещения (50 объектов - 834,0 тыс. руб.);
oo 18,1 тыс. руб. за 1 объект нежилого помещения (10 объектов - 181,0 тыс. руб.);
oo 28,18 тыс. руб. за 1 контейнерную площадку (10 объектов - 281,8 тыс. руб.);
oo 44,94 тыс. руб. за 1 спортивную площадку (4 объекта - 179,76 тыс. руб.);
oo 44,94 тыс. руб. за 1 детскую игровую площадку (80 объектов - 3 595,2 тыс. руб.);
oo 84,08 тыс. руб. за 1км. внутриквартальной дороги (150 км. - 12 612,0 тыс. руб.).
Всего - 72 645,54 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 18 567,98 тыс. руб.
2016г. - 18 386,98 тыс. руб.
2017г. - 18 006,82 тыс. руб.
2018г. - 17 683,76 тыс. руб.
Мероприятие 7
Оценка недвижимого имущества, для осуществления приватизации и постановки на балансовый учёт бесхозяйного имущества и стоимости арендной платы на объекты муниципальной собственности находящихся на территории муниципального образования <<Город Королёв Московской области>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
В 2015 году планируется поставить на балансовый учет 63 объекта бесхозяйного имущества. Стоимость работ по оценке имущества составляет 4,127 тыс. руб. за 1 объект (63 объекта - 260,0 тыс. руб.).
В 2016 году планируется поставить на балансовый учёт 10 объектов бесхозяйного имущества - автодороги. Стоимость работ по оценке составляет 51,5 тыс. руб. за 1 объект (10 объектов - 515,0 тыс. руб.)
В 2017 году планируется поставить на балансовый учёт
6 объектов водоснабжения (стоимость работ по оценке составляет 52 778,0 руб. за 1 объект *6 объектов = 316 668,0 руб.) и 6 объектов бесхозяйного имущества (стоимость работ по оценке составляет 388,7 руб. за 1 объект*6 объектов=2 332,2 руб.). Всего на 2017 необходимо 319,0 тыс. руб.
Всего - 1 094,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 260,0 тыс. руб.
2016г. - 515,0 тыс. руб.
2017г. - 319,0 тыс. руб.
2018г. - 0 тыс. руб.
Задача 4
Увеличение поступлений средств в бюджет городского округа Королёв от использования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Королёв
Всего - 29 700,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 29 700,0 тыс. руб.
2016г. - 0 тыс. руб.
2017г. - 0 тыс. руб.
2018г. - 0 тыс. руб.
Мероприятие 1
Оказание услуг по проведению кадастровых работ на земельных участках под объектами, находящимися в муниципальной собственности под многоквартирными домами, расположенными в границах муниципального образования <<Город Королёв Московской области>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
На территории города Королёва Московской области расположено 1188 многоквартирных жилых домов на земельных участках, не поставленных на государственный кадастровый учет. Стоимость кадастровых работ на земельных участках под объектами, находящимися в муниципальной собственности под многоквартирными домами, расположенными в границах муниципального образования <<Город Королёв Московской области>> составляет 25 тыс. руб. за 1 объект. В 2015 году планируется поставить на государственный кадастровый учет 1188 земельных участков под обслуживание многоквартирных жилых домов. Стоимость работ составит: 25 тыс. руб. *1 188 = 29 700,0 тыс. руб.
Всего - 29 700,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 29 700,0 тыс. руб.
2016г. - 0 тыс. руб.
2017г. - 0 тыс. руб.
2018г. - 0 тыс. руб.
Мероприятие 2
Изменение категории и ВРИ земельных участков, категория и ВРИ которых подлежит установлению от земель категория и ВРИ которых не установлены
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства на финансирование находятся в <<Обеспечивающей подпрограмме>>
В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность исполнителей
Мероприятие 3
Привлечение поступлений от продажи земельных участков на торгах
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства на финансирование находятся в <<Обеспечивающей подпрограмме>>
В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность исполнителей
8. Подпрограмма <<Обеспечивающая подпрограмма>>.
Подпрограмма <<Обеспечивающая подпрограмма>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства бюджета Московской области
Средства федерального бюджета
Потребность в финансовых ресурсах на 2015 - 2018 годы установлена в пределах проектировок, доведенных централизованной бухгалтерией, ФКУ, КИО города Королёва Московской области. При расчете потребности на 2017 - 2018 годы применяются коэффициенты дефляции и индексы потребительских цен, установленные Минэкономразвития РФ.
Всего - 1 275 895,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 313 024,0 тыс. руб.
2016г. - 317 375,0 тыс. руб.
2017г. - 322 493,0 тыс. руб.
2018г. - 323 003,0 тыс. руб.
Администрация города Королёва Московской области
Задача 1
Обеспечение деятельности Администрации города Королёва Московской области и подведомственных учреждений
Средства бюджета города Королёва Московской области
Средства бюджета Московской области
Средства федерального бюджета
Потребность в финансовых ресурсах на 2015 - 2018 годы установлена в пределах проектировок, доведенных централизованной бухгалтерией, города Королёва Московской области. При расчете потребности на 2017 - 2018 годы применяются коэффициенты дефляции и индексы потребительских цен, установленные Минэкономразвития РФ.
Всего - 1 050 650,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 257 393,0 тыс. руб.
2016г. - 261 343,0 тыс. руб.
2017г. - 265 957,0 тыс. руб.
2018г. - 265 957,0 тыс. руб.
Финансово-казначейское управление Администрации города Королёва Московской области
Задача 1
Обеспечение деятельности Финансово-казначейское управление Администрации города Королёва Московской области
Средства бюджета города Королёва Московской области
Потребность в финансовых ресурсах на 2015 - 2018 годы установлена в пределах проектировок, доведенных ФКУ города Королёва Московской области. При расчете потребности на 2017 - 2018 годы применяются коэффициенты дефляции и индексы потребительских цен, установленные Минэкономразвития РФ.
Всего - 103 326,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 25 485,0 тыс. руб.
2016г. - 25 715,0 тыс. руб.
2017г. - 25 946,0 тыс. руб.
2018г. - 26 180,0 тыс. руб.
Комитет имущественных отношений Администрации города Королёва Московской области
Задача 1
Обеспечение деятельности Комитета имущественных отношений Администрации города Королёва Московской области
Средства бюджета города Королёва Московской области
Потребность в финансовых ресурсах на 2015 - 2018 годы установлена в пределах проектировок, доведенных КИО города Королёва Московской области. При расчете потребности на 2017 - 2018 годы применяются коэффициенты дефляции и индексы потребительских цен, установленные Минэкономразвития РФ.
Всего - 121 919,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. - 30 146,0 тыс. руб.
2016г. - 30 317,0 тыс. руб.
2017г. - 30 590,0 тыс. руб.
2018г. - 30 866,0 тыс. руб.
