"Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства"
ПЕРЕЧЕНЬ
обозначений и сокращений
Обозначение Расшифровка
ед. Единица
тыс. Тысяча
руб. Рубли
МКД Многоквартирный дом
ЖКХ Жилищно-коммунальное хозяйство
ст. Статья
км километры
кв.м квадратные метры
куб.м кубические метры
тыс.п.м. тысяча погонных метров
тыс. кВт/час тысяч киловатт в час
шт. штуки
комп. комплекс
ул. улица
м. метр
ТЗ техническое задание
ст. станция
чел. человек
м/мест машино -места
ПСД проектно - сметная документация
Порядок Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ
города Королёва Московской области, их формировании, реализации и оценки
эффективности, утвержденном постановлением Администрации города Королёва
Московской области от 03 сентября 2013 г. No 1690
131-ФЗ Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Управление по благоустройству Управление по благоустройству
Администрации города Королёва Московской области
Управление по ЖКХ Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Королёва Московской области
Указ 601 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 No 601 "Об
основных направлениях совершенствования системы государственного
управления"
ОМСУ Органы местного самоуправления города Королёва Московской области
ОКК Организация коммунального комплекса
ПАСПОРТ
муниципальной программы города Королёва Московской области на 2015-2019
годы
"Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства"
Наименование муниципальной
программы Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства
Цели муниципальной программы
Создание условий для приведения существующего жилищного фонда в
соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и
безопасные условия проживания жителей города Королёва Московской области
с учетом их потребностей и имеющихся обязательств Администрации города
Королёва Московской области.
Обеспечение развития коммунальной и инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса города Королёва Московской области и
создание условий по улучшению качества оказываемых услуг в соответствии
со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия
проживания жителей города Королёва Московской области с учетом их
потребностей и имеющихся обязательств Администрации города Королёва
Московской области.
Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания
города Королёва Московской области и обеспечение выполнения работ
(услуг) по содержанию уличного освещения, объектов внешнего
благоустройства, их финансирование с целью создания комфортных условий
проживания для жителей, поддержания единого архитектурного облика
города.
Задачи муниципальной программы
Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов и
приведение жилищного фонда в надлежащее состояние.
Совершенствование системы управления жилищно-коммунальным хозяйством.
Развитие систем коммунальной инфраструктуры и предоставление
коммунальных услуг надлежащего качества.
Выполнение работ по обустройству детских игровых площадок.
Выполнение работ по содержанию и ремонту уличного освещения.
Совершенствование системы комплексного благоустройства городских
территорий и обеспечение качественного выполнения работ (услуг) по
содержанию объектов внешнего благоустройства, повышение уровня
санитарного содержания города Королева Московской области.
Координатор муниципальной
программы
Заместитель руководителя Администрации города Королева Московской
области М.В.Красноцветов
Муниципальный заказчик муниципальной программы Управление
жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Королёва Московской области
Сроки реализации государственной программы 2015-2019 годы.
Перечень подпрограмм
Содержание и развитие жилищного хозяйства.
Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры.
Благоустройство городских территорий, создание комфортных и безопасных
условий для проживания и отдыха населения
Источники финансирования муниципальной программы,
в том числе по годам: Расходы (тыс. руб.)
Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
Планируемые результаты реализации муниципальной программы:
За период реализации программы планируется к 2019 году включительно
достичь следующих результатов:
Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем числе
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в отчетном году -
не менее 100 %
Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов, в том числе с
привлечением средств государственной корпорации-Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства в общем числе
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в отчетном году -
не менее 100%
Общий объем средств, направленных на реализацию программы по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов из бюджета
города Королева - не менее чем 1 553 138,60 тыс.руб.
Объем средств, направленных на реализацию мероприятий по замене и
модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы, 454 627,17
тыс.руб.
Перечисление взноса на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов за помещения, которые находятся в муниципальной
собственности - не менее 100% от начисленной суммы ежегодно.
Площадь отремонтированных кровель МКД - не менее 599,4 тыс.кв.м
Площадь отремонтированных фасов МКД - не менее 210,4 тыс.кв.м
Отремонтировать (заменить) электротехническое оборудование - не менее
чем в 377 МКД.
Капитальный ремонт системы канализации - не менее чем в 304 МКД.
Капитальный ремонт системы центрального отопления не менее чем в 404
МКД
Капитальный ремонт системы ГВС не менее чем в 499 МКД.
Капитальный ремонт системы ХВС не менее чем в 396 МКД.
Ремонт лифтов(замена лифтового оборудования) не менее 1119 лифтов.
Капитальный ремонт системы внутреннего газопровода - не менее чем в 76
МКД.
Капитальный ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу
МКД - не менее чем в 70 МКД.
Капитальный ремонт отмостки - не менее чем в 76 МКД.
Достичь доли собственных инвестиций организаций коммунального комплекса
в расходах от основного вида деятельности организаций сектора
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения к 2019 году - не менее 11
%.
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению,
водоотведению, утвердивших инвестиционные программы не менее 100%.
Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть
тепла снизить до 10,81 %
Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии тепла снизить до
165,77 кг.у.т./гКал
Число аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения снизить с
242 до 201.
Долю заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в
системы теплоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод увеличить до 30 %.
Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к
осенне-зимнему периоду в течение действия программы 100 %.
Снизить число технологических сбоев в системах теплоснабжения с 314 до
250.
Обеспечить резервный запас топлива для потребителей котельной 2 на
случай прекращения подачи газа не менее 100%
Обеспечить не менее 100 % потребителей котельных бесперебойным горячим
водоснабжением.
Снизить число технологических сбоев в системах водоснабжения и
водоотведения с 271 до 200.
Доля населения обеспеченного доброкачественной питьевой водой не менее
100 %.
Установить не менее 169 детских площадок.
Заменить не менее 1000 ед. детского игрового оборудования.
Заменить не менее 8250 светильников, ламп уличного освещения ежегодно.
Увеличить площадь дворовых территорий, на которых проведен ямочный
ремонт с 6708,4 км.м до 40250,4 кв.м
Ежегодно обслуживать не менее 221 376 кв.м тротуаров, дорожек в
парках, скверах, площадках и других городских объектах благоустройства и
озеленения
Отремонтировать не менее 1,07 км сетей ливневой канализации
____________ 1. Общая характеристика сферы жилищно-коммунального
хозяйства, основные проблемы, инерционный прогноз ее развития
Общая характеристика сферы жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа города Королёва Московской области на 2015-2019
годы "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства" (далее -
Программа) разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации; Бюджетным кодексом Российской Федерации; Федеральными
Законами от 06.10.2003 г. No 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" и от 07.05.2013 г. No
104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации"; в соответствии с
Постановлением Правительства Московской области от 01.04.2013 г. No
215/8 "О Перечне государственных программ Московской области, реализация
которых планируется с 2015 года"; на основании Устава города Королева
Московской области, принятого Решением Совета депутатов города Королёва
Московской области от 13.04.2011 г. No 17/60, в
соответствии с Постановлением Администрации города Королева Московской
области от 03.09.2013 г. No 1690 "Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ города Королева Московской
области, их формировании, реализации и оценки эффективности"; в
соответствии с Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка
на территории города Королёва Московской области, утвержденными Решением
Совета депутатов города Королева Московской области от 24.10.2012 г. No
47/212, а также на основе анализа состояния объектов жилищного хозяйства
города Королева Московской области (далее - город Королёв) с целью
определения дальнейших направлений развития на 2015-2019 годы.
Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и
является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и
эффективного решения. Благоустройство включает в себя комплекс
мероприятий по благоустройству общегородских территорий, содержанию в
чистоте и порядке улиц, парков и скверов, озеленению общегородских
территорий, уличному освещению, размещению малых архитектурных форм и
объектов внешнего благоустройства.
Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в
основном Законе государства - Конституции Российской Федерации. Создание
благоприятной для проживания и отдыха среды является одной из социально
значимых задач, на успешное решение которой направлены усилия органов
местного самоуправления при деятельном участии в ее решении городского
населения.
Город Королёв является городским округом в составе Московской области.
Площадь территории объединенного города составляет 5847 гектаров.
Мероприятия Программы направлены на обеспечение комфортных условий
проживания населения путём повышения качества выполняемых работ
(оказания услуг) по капитальному ремонту объектов жилищного хозяйства,
коммунальной и инженерной инфраструктуры города Королёв, повышения
уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания города Королёва
Московской области.
Одним из условий улучшения жизни населения города Королёва является
повышение качества и эффективности работ по ремонту объектов жилищного
хозяйства, коммунальной и инженерной инфраструктуры, по содержанию
уличного освещения, объектов внешнего благоустройства.
Основные проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства
В настоящее время перед органами местного самоуправления стоит
достаточно много острых проблем, касающихся ремонта объектов жилищного
хозяйства, коммунальной и инженерной инфраструктуры, содержания объектов
внешнего благоустройства, требующих безотлагательного решения. Основной
экономический и социальный эффект данных мероприятий включенных в
муниципальную программу заключается в обеспечении сохранности
существующего имущества путём проведения ремонтов, их контроле и
содержании в надлежащем виде.
Имеющиеся объекты жилищного хозяйства, коммунальной и инженерной
инфраструктуры и благоустройства, расположенные на территории города
Королёва, не обеспечивают растущие потребности, а уровень их износа
продолжает увеличиваться. Финансово-экономические механизмы,
обеспечивающие восстановление и ремонт существующих объектов жилищного
хозяйства, коммунальной и инженерной инфраструктуры, а также
строительство новых объектов недостаточно эффективны и не соответствуют
уровню развития муниципального образования.
Сегодня жилищно-коммунальное хозяйство (далее- ЖКХ) города Королёва
представляет собой многоотраслевой комплекс, в котором переплетаются все
социально-экономические отношения по жизнеобеспечению населения и
удовлетворению потребностей производственных отраслей и сферы услуг.
И трудно назвать какую-то другую отрасль нашей экономики, которая бы
вызывала столько споров и суждений как жилищно-коммунальное хозяйство.
Это объясняется целым рядом причин. Одной, из которых являлось то, что,
несмотря на кажущееся внимание к нему в девяностые годы для него был
характерен принцип остаточного финансирования, что приводило к
нарастающему отставанию этой отрасли от жилищного строительства.
Жилищный фонд города Королёва Московской области, как и в целом всего
региона Московской области, нуждался в более высококачественном
обслуживании. Негативная ситуация, возникающая здесь, вела к более
высоким темпам физического износа жилых зданий. Кризис экономики в целом
нарастал одновременно с кризисом жилищно-коммунального хозяйства,
которое потеряло даже те немногие средства, которые оно получало от
государства. А без его эффективного функционирования невозможно
обеспечение нормальных условий существования жителей. Система ЖКХ должна
работать слаженно, постоянно и с учетом потребностей и требований
населения, оплачивающего соответствующие услуги.
Данная отрасль включает в себя предприятия и организации
жилищно-коммунального комплекса, от результативности функционирования
которых зависит развитие городских объектов и состояние среды обитания
жителей города (т.е. напрямую связана с удовлетворением потребностей
населения в жилье и коммунальных услугах), а также оказывает огромное
влияние на экономическую ситуацию в городе Королёве и, прежде всего, на
формирование бюджета города. Управление жилищно-коммунальным хозяйством
в настоящее время невозможно без эффективной работы данными
предприятиями и организациями по управлению жилищным фондом и
прилегающими территориями, а также объектами, находящимися в оперативном
пользовании.
Жилищный фонд города Королева Московской области составляет 1198
многоквартирных дома общей площадью 3,731 млн.кв.м (благоустроенных:
водопроводом - на 100 %; канализацией - на 85,6 %; центральным
отоплением - на 84,6 %; горячим водоснабжением - на 68,3 %; газом - на
85,4 %), обслуживанием которого занимаются управляющие организации ОАО
"Жилкомплекс", ОАО "Жилсервис", МУП "ЖКО", ООО "Техкомсервис", ООО
"ЖилЭксСервис".
Одним из направлений развития сферы ЖКХ города Королёва является
развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания
жилищного фонда. На сегодняшний день более 80% жилья находится в частной
собственности, что способствует более ответственному отношению к
управлению жилищным фондом. В сфере улучшения обслуживания
многоквартирных домов Администрацией города Королева (далее
-Администрация города) создаются все условия для увеличения на
территории города количества управляющих организаций и ТСЖ, где имеется
следующее количество управляющих организаций:
- частных организаций - 19 ед.;
- товариществ собственников жилья - 123 ед.
Также к жилищно-коммунальному комплексу относятся объекты инженерной
инфраструктуры, которые характеризуются следующими показателями:
- 27 шт. отопительных котельных;
- 40 шт. центральных тепловых пунктов;
- 281 км тепловых сетей в 2-х трубном исчислении;
- 954,8 км кабельных линий, 452,8 км воздушных линий электроснабжения;
- 546 шт. трансформаторных подстанций;
- 308,3 км водопроводных сетей;
- 309,6 км канализационных;
- 25,6 км сетей ливневой канализации;
Объекты коммунальной и инженерной инфраструктуры, несмотря на проводимую
работу по повышению надежности и экологической безопасности, находятся в
изношенном состоянии. Нормативный срок отслужили на 1 января 2013 года в
среднем 65 % основных фондов коммунального хозяйства. По данным
технической инвентаризации, по состоянию на 1 января 2013 года
физический износ основных фондов котельных составил 50-60%, центральных
тепловых пунктов 58 %, тепловых сетей 70 %, а также нуждающейся в
замене; около 30 % теплопроводов, 42 % сетей водоснабжения и 56 % сетей
канализации.
Поддержание в работоспособном состоянии коммунальной и инженерной
инфраструктуры является одной из задач управления по
жилищно-коммунальному хозяйству.
Принимая во внимание изложенное, и учитывая, сложность проблем с одной
стороны и разнородностью проблем с другой стороны, существует
необходимость выработки комплексного и системного решения,
обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения и
эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства, представляется
наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках муниципальной
программы города Королёва Московской области на 2015-2019 годы
"Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства" с использованием
программно-целевого метода. Подобное решение позволит объединить
отдельные мероприятия и добиться мультипликативного эффекта, выраженного
в развитии и модернизации жилищного фонда, эффективном использовании
коммунальных ресурсов, создании благоприятного инвестиционного климата и
совершенствовании институциональной среды жилищно-коммунального
хозяйства.
Необходимость в достаточно короткий срок решить масштабные задачи
муниципальной программы определяет целесообразность использования
программно-целевого метода для решения указанных проблем, поскольку они:
- входят в число приоритетов федеральных программ и программ Московской
области, а их решение позволит обеспечить возможность улучшения жилищных
условий и качества жизни населения города Королёва, предотвратить
чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем
жизнеобеспечения, а также создать условия для устойчивого и эффективного
развития жилищно-коммунального хозяйства;
- не могут быть решены в пределах одного года и требуют значительных
бюджетных расходов;
- носят комплексный характер, а их решение окажет существенное
положительное влияние на социальное благополучие общества, общее
экономическое развитие и рост производства.
Инерционный прогноз развития сферы жилищно-коммунального хозяйства
На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной
программы указывают результаты инерционного прогноза развития сферы ЖКХ.
Инерционный прогноз осуществлен по указанным приоритетным направлениям.
В качестве базовых параметров для формирования инерционного прогноза
использованы были, прежде всего, целевые показатели эффективности
реализации муниципальной программы в сфере ЖКХ, согласованные с
Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Развитие сферы ЖКХ - по инерционному сценарию указывает на риск, что не
будут достигнуты целевые значения показателей, определенных
муниципальной программой, не будут решены в установленные сроки задачи в
данной сфере.
При инерционном сценарии развития сферы ЖКХ к 2019 году прогнозируются
следующие значения целевых показателей:
Непроведение капитального ремонта МКД на территории города Королёва,
повышение числа технологических сбоев в системах теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, вследствие их изношенности, не выполнение
работ по обустройству детских игровых площадок и замене детского
игрового оборудования, необеспечение выполнения работ по содержанию и
ремонту уличного освещения, площадь дворовых, на которых проведен
ямочный ремонт не увеличится.
Прогноз развития сферы жилищно-коммунального хозяйства города Королёва
с учетом реализации муниципальной программы, возможные варианты решения
проблем, оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов
решения проблем
Прогноз развития сферы жилищно-коммунального хозяйства города Королёва
с учетом реализации муниципальной программы, возможные варианты решения
проблем
Концепция решения проблем в сфере ЖКХ основывается на
программно-целевом методе и состоит в реализации в период с 2015 по 2019
год муниципальной программы "Содержание и развитие жилищно-коммунального
хозяйства", которая на начало 2015 года включает в себя три
подпрограммы.
Программный сценарий развития сферы ЖКХ отличается от инерционного
сценария устойчивостью решений, принятых на пятилетний период, по
совершенствованию системы жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения
сбалансированности ресурсов из возможных источников финансирования на
реализацию необходимых мероприятий.
При программно-целевом сценарии развития сферы ЖКХ к 2019 году в
городе Королёве будут получены следующие значения целевых показателей:
- общий объем средств, направленных на реализацию программы по
капитальному ремонту общего имущества МКД из бюджета города Королёва не
менее чем 1 553 138, 60 тыс.руб, в том числе на реализацию мероприятий
по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы-
454 627, 17 тыс.руб.,
- доля капитально отремонтированных МКД в общем числе МКД, подлежащих
капитальному ремонту в отчетном году - ежегодно не менее 100%, в том
числе с привлечением средств государственной корпорации-Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства - ежегодно не менее 100
%,
- перечисление взноса на капитальный ремонт общего имущества МКД за
помещения, которые находятся в муниципальной собственности - не менее
100% от начисленной суммы ежегодно,
- капитальный ремонт кровель - не менее чем в 552 МКД- 599,4 тыс.кв.м
кровли (в 2015 году - в 82 МКД);
- капитальный ремонт системы центрального отопления - не менее чем в 405
МКД (в 2015 году - 60 МКД);
- капитальный ремонт электрооборудования - не менее чем в 378 МКД (в
2015 году в 56 МКД);
- капитальный ремонт системы канализации- не менее чем в 304 МКД (в 2015
году - 45 МКД);
- капитальный ремонт фасадов - не менее чем в 121 МКД - 210,4 тыс. кв. м
фасада (в 2015 году в 18 МКД);
- капитальный ремонт системы ГВС - не менее чем в 499 МКД (в 2015 году
в 74 МКД);
- капитальный ремонт системы ХВС - не менее чем в 398 МКД (в 2015 году -
в 59 МКД);
- замена лифтов - не менее чем 1119 шт. (в 2015 году - 166 шт.);
- замена систем внутреннего газопровода - не менее чем в 71 МКД;
- ремонт отмостки - не менее чем в 71 МКД;
- ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу МКД - не
менее чем в 71 МКД.
- достичь доли собственных инвестиций организаций коммунального
комплекса в расходах от основного вида деятельности организаций сектора
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения к 2019 году - не менее 11
%.
- достичь доли организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и
электроснабжению, водоотведению, утвердивших инвестиционные программы не
менее 100%.
- удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть
тепла снизить до 10,81 %
- удельный расход топлива на единицу теплоэнергии тепла снизить до
165,77 кг.у.т./гКал
- число аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения снизить
с 242 до 201.
- долю заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в
системы теплоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод увеличить до 30 %.
- уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к
осенне-зимнему периоду в течение действия программы 100 %.
- снизить число технологических сбоев в системах теплоснабжения с 314
до 250.
- обеспечить резервный запас топлива для потребителей котельной 2 на
случай прекращения подачи газа не менее 100%
- обеспечить не менее 100 % потребителей котельных бесперебойным горячим
водоснабжением.
- снизить число технологических сбоев в системах водоснабжения и
водоотведения с 271 до 200.
- доля населения обеспеченного доброкачественной питьевой водой не менее
100 %.
- установить не менее 169 детских площадок.
- заменить не менее 1000 ед. детского игрового оборудования.
- заменить не менее 8250 светильников, ламп уличного освещения ежегодно.
- увеличить площадь дворовых территорий, на которых проведен ямочный
ремонт с 6708,4 км.м до 40250,4 кв.м.
- ежегодно обслуживать не менее 221 376 кв.м тротуаров, дорожек в
парках, скверах, площадках и других городских объектах благоустройства и
озеленения
- отремонтировать не менее 1,07 км сетей ливневой канализации
Оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов решения
проблем
Сопоставление основных показателей, характеризующих развитие проблем в
сфере ЖКХ к 2019 году по двум сценариям - инерционному и
программно-целевому - является основанием для выбора в качестве
основного сценария для решения задач на перспективу до 2019 года
программно-целевого сценария. Решение задач в сфере ЖКХ города Королёва
позволит достичь планируемые целевые значения показателей за счет
комплексного подхода в их решении и оптимального планирования ресурсов
на реализацию необходимых мероприятий по заданным параметрам целей и
задач подпрограммы.
Вместе с тем использование программно-целевого сценария не гарантирует
отсутствие определенных рисков в ходе реализации муниципальной программы
под воздействием соответствующих внешних и внутренних факторов.
Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной
программы:
- риск исполнителя муниципальной программы, который связан с
возникновением проблем в реализации муниципальной программы в результате
недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных
исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному
использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий
муниципальной программы. Данный риск обусловлен большим количеством
участников реализации мероприятий муниципальной программы;
- организационные риски, которые связаны с несоответствием
организационной инфраструктуры реализации муниципальной программы ее
задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к
сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы. Большое
число участников реализации программы, а высокая зависимость реализации
мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых
организационных решений требуют высокой эффективности координации их
деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного
риска (например, необеспечение необходимого взаимодействия участников
решения программных задач). Реализация данного риска может привести к
задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и
результатов выполнения отдельных мероприятий;
- риск финансового обеспечения, который связан с финансированием
муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и
внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной
продолжительности муниципальной программы, сбоев в реализации
муниципальной программы по причине недофинансирования, а также высокой
зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных
источников;
- риск срыва сроков выполнения мероприятий программы по причине
невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине
несогласованности действий муниципальных заказчиков подпрограммы и
исполнителей мероприятий подпрограммы;
- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению
доходов города и соответственно к снижению объемов финансирования
мероприятий муниципальной программы, а также вследствие изменения
прогнозируемых объемов доходов городского бюджета или не полное
предоставление средств из запланированных источников;
- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе
природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к
существенному снижению состояния основных фондов организаций
жилищно-коммунального хозяйства, а также потребовать концентрации
средств местного бюджета на преодоление последствий таких катастроф;
- методологические риски, связанные с отсутствием методических
рекомендаций по применению нормативных правовых актов в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
В целях минимизации указанных рисков и для обеспечения управления
рисками муниципальный заказчик муниципальной программы организует
мониторинг реализации подпрограммы и на основе его результатов вносит
необходимые предложения координатору муниципальной программы для
принятия соответствующих решений, в том числе по корректировке
параметров муниципальной программы.
Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной
программы осуществляется в рамках оперативного взаимодействия
муниципального заказчика муниципальной программы, координатора
муниципальной программы и муниципальных заказчиков подпрограммы.
Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и других
запланированных источников осуществляется путем ежегодного пересмотра
прогнозных показателей доходов бюджета города, учтенных при формировании
финансовых параметров муниципальной программы, анализа и оценки
результатов реализации мероприятий подпрограммы в ходе ее исполнения. На
минимизацию наступления финансового риска направлены также меры в
составе подпрограммы, определяющие изменение значений целевых
показателей в зависимости от реализации отдельных мероприятий при
снижении/увеличении объемов финансирования в пределах 5% относительно
общего объема запланированных в соответствующей подпрограмме финансовых
средств на ее реализацию.
3. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы
Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого
сценария осуществляется посредством реализации 3-х подпрограмм.
3.1. Перечень подпрограмм муниципальной программы
"Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства"
Содержание и развитие жилищного хозяйства (Подпрограмма 1);
Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры (Подпрограмма 2);
Благоустройство городских территорий, создание комфортных безопасных
условий для проживания и отдыха населения (Подпрограмма 3).
3.2. Краткое описание подпрограмм муниципальной программы
Подпрограмма 1 направлена на создание условий для приведения
существующего жилищного фонда в соответствие со стандартами качества,
обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания жителей
города Королёва Московской области с учетом их потребностей и имеющихся
обязательств Администрации города Королёва Московской области за счет
проведения следующих мероприятий подпрограммы:
Мероприятие 1. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
Мероприятие 2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных
домов, в том числе с привлечением средств государственной
корпорации-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Мероприятие 3. Муниципальная поддержка на реализацию мероприятий по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов
Мероприятие 4. Муниципальная поддержка на реализацию мероприятий по
замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы
Мероприятие 5. Взнос на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов за помещения, которые находятся в муниципальной
собственности
Мероприятие 6. Проведение капитального ремонта кровель многоквартирных
домов
Мероприятие 7. Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов
Мероприятие 8. Капитальный ремонт электротехнического оборудования
многоквартирных домов
Мероприятие 9. Капитальный ремонт системы канализации многоквартирных
домов
Мероприятие 10. Капитальный ремонт системы центрального отопления
многоквартирных домов
Мероприятие 11. Капитальный ремонт системы ГВС в многоквартирных домах
Мероприятие 12. Капитальный ремонт системы ХВС в многоквартирных домах
Мероприятие 13. Капитальный ремонт лифтового оборудования в
многоквартирных домах
Мероприятие 14. Капитальный ремонт системы внутреннего газопровода в
многоквартирных домах
Мероприятие 15. Капитальный ремонт подвальных помещений, относящихся к
общему имуществу многоквартирного дома
Мероприятие 16. Капитальный ремонт отмостки в многоквартирных домах
Подпрограмма 2 направлена на обеспечение развития коммунальной и
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса города
Королёва Московской области и создание условий по улучшению качества
оказываемых услуг в соответствии со стандартами качества,
обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания жителей
города Королёва Московской области с учетом их потребностей и имеющихся
обязательств Администрации города Королёва Московской области путем
реализации следующих мероприятий подпрограммы:
Мероприятие 1. Содержание и ремонт основных фондов ОКК
Мероприятие 2. Разработка, согласование и утверждение ОКК инвестиционных
программ
Мероприятие 3. Применение при ремонтных работах труб в ППУ изоляции
Мероприятие 4. Модернизация (реконструкция) оборудования котельных
Мероприятие 5. Техническое обслуживание систем тепло-, водоснабжения и
водоотведения
Мероприятие 6. Реализация инвестиционных программ ОКК
Мероприятие 7. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к
осенне-зимнему периоду
Мероприятие 8. Ремонт участков теплосети отопления и ГВС от д.6 по
ул. Лесная до ЦТП-1, от д.3/5 по ул. Лесная до д. 2 по ул.
Парковая от д.3/5 по ул. Лесная до д. 2 по ул. Парковая, от ТК у ГНИС до
ТК у д.9 ул. Героев Курсантов
Мероприятие 9. Восстановление мазутного хозяйства котельной No 2
Мероприятие 10. Капитальный ремонт здания котельной No 2 и замена баков
ГВС 2х700 куб.м в котельной No 3,3а
Мероприятие 11. Замена трубопроводов ХВС от ул. Нестеренко через школу
No 1 до ул. Лесная д.25 и вдоль домов 2 и 4/1 по ул. Соколова с
заменой врезок на дом
Мероприятие 12. Строительство трех станций обезжелезивания
Подпрограмма 3 направлена на повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания города Королёва Московской области и обеспечение
выполнения работ (услуг) по содержанию уличного освещения, объектов
внешнего благоустройства, их финансирование с целью создания комфортных
условий проживания для жителей, поддержания единого архитектурного
облика города путем реализации следующих мероприятий подпрограммы:
Мероприятие 1. Проведение работ по обустройству детских игровых площадок
Мероприятие 2.Замена детского игрового оборудования
Мероприятие 4.Увеличение площади дворовых территорий, на которых
проведен ямочный ремонт
Мероприятие 5. Санитарное содержание и уборка территорий города Королёва
Московской области (сбор мусора, уборка стихийных свалок и
несанкционированных свалок, естественного мусора)
Мероприятие 6. Проведение работ капитальному ремонту и паспортизации
объектов ливневой канализации
4. Цели и задачи муниципальной программы
Целями муниципальной программы "Содержание и развитие
жилищно-коммунального хозяйств " являются:
Создание условий для приведения существующего жилищного фонда в
соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и
безопасные условия проживания жителей города Королёва Московской области
с учетом их потребностей и имеющихся обязательств Администрации города
Королёва Московской области.
Обеспечение развития коммунальной и инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса города Королёва Московской области и
создание условий по улучшению качества оказываемых услуг в соответствии
со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия
проживания жителей города Королёва Московской области с учетом их
потребностей и имеющихся обязательств Администрации города Королёва
Московской области.
Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания
города Королёва Московской области и обеспечение выполнения работ
(услуг) по содержанию уличного освещения, объектов внешнего
благоустройства, их финансирование с целью создания комфортных условий
проживания для жителей, поддержания единого архитектурного облика
города.
Для достижения этих целей планируется решение следующих задач:
Приведение жилищного фонда в надлежащее состояние.
Совершенствование системы управления жилищно-коммунальным хозяйством.
Развитие систем коммунальной инфраструктуры и предоставление
коммунальных услуг надлежащего качества.
Выполнение работ по обустройству детских игровых площадок.
Выполнение работ по содержанию и ремонту уличного освещения.
Совершенствование системы комплексного благоустройства городских
территорий и обеспечение качественного выполнения работ (услуг) по
содержанию объектов внешнего благоустройства, повышение уровня
санитарного содержания города Королева Московской области.
Решение задач муниципальной программы обеспечивается посредством
реализации комплекса мер и мероприятий, входящих в состав подпрограмм.
Перечни мероприятий приведены в подпрограммах данной программы.
В подпрограммах мероприятия сбалансированы по задачам, объемам
финансовых средств, необходимых для решения задач, по годам реализации
подпрограмм и источникам финансирования.
5. Планируемые результаты реализации
муниципальной программы
Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации
муниципальной программы и их динамики по годам реализации муниципальной
программы приведены в Приложении No 1 к муниципальной программе.
Методика расчета значений показателей эффективности реализации
муниципальной программы приведена в Приложении No 2 к муниципальной
программе.
6. Финансирование муниципальной программы
Финансирование реализации муниципальной программы осуществляется за счет
различных источников, в том числе:
- бюджета города Королёва Московской области,
- бюджета Московской области,
- федерального бюджета.
Обоснование и распределение объемов финансовых средств на реализацию
подпрограмм по годам и источникам финансирования представлено в
Приложении No 3 к муниципальной программе.
Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджету города
Королёва в рамках муниципальной программы предусмотрено на проведение
капитального ремонта МКД.
Порядок и условия предоставления субсидий по указанным направлениям
определены в подпрограмме "Содержание и развитие жилищного хозяйства".
7. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение
мероприятий подпрограмм с муниципальным заказчиком
муниципальной программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства города Королёва Московской
области является муниципальным заказчиком муниципальной программы,
организует управление реализацией муниципальной программы и осуществляет
взаимодействие с муниципальными заказчиками подпрограмм в составе
муниципальной программы, а также с ответственными за выполнение
мероприятий подпрограмм, обеспечивая:
планирование реализации муниципальной программы в рамках поставленных
задач и целевых ориентиров муниципальной программы на соответствующий
финансовый год;
формирование прогноза объемов средств, необходимых на реализацию
мероприятий муниципальной программы, в том числе на централизованную
закупку компьютеров, оргтехники, программного обеспечения, включая
комплектующие и расходные материалы на их эксплуатацию;
мониторинг целевых значений показателей муниципальной программы и
показателей мероприятий муниципальной программы;
осуществление анализа и оценки, фактически достигаемых значений
показателей муниципальной программы в ходе ее реализации и по итогам
отчетного периода;
осуществление ежегодной оценки результативности и эффективности
мероприятий муниципальной программы и подпрограммы в ее составе,
формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации
муниципальной программы в соответствии с Порядком;
контроль реализации мероприятий муниципальной программы в ходе ее
реализации и подпрограммы в ее составе;
внесение в установленном Порядке предложений о корректировке параметров
муниципальной программы;
информационное сопровождение реализации муниципальной программы.
Получателями средств городского бюджета являются исполнители мероприятий
муниципальной программы и мероприятий подпрограмм в составе
муниципальной программы, которые обеспечивают их целевое использование.
Исполнители мероприятий муниципальной программы и мероприятий
подпрограмм готовят и представляют соответственно муниципальному
заказчику муниципальной программы и муниципальным заказчикам подпрограмм
отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных
мероприятий.
8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации
мероприятий муниципальной программы
С целью контроля реализации муниципальной программы муниципальный
заказчик предоставляет в Управление экономики Администрации города
Королёва Московской области оперативные и итоговые отчеты о реализации
подпрограммы и мероприятий по формам, определенным Порядком:
оперативный отчет ежеквартально - до 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом;
ежегодный отчет - до 1 марта года, следующего за отчетным годом;
итоговый отчет - до 1 июня года, следующего за последним отчетным годом
реализации подпрограмм.
Отчёты формируются по форме в соответствии с Порядком.
___________
Приложение No1
к муниципальной программе города
Королёва Московской области
Планируемые результаты реализации
муниципальной программы города Королёв Московской области на 2015-2019
годы
"Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства"
No п/п Задачи, направленные на достижение цели Планируемый объем
финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) Количественные и/или
качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и
решение задач Единицы измерения Базовое значение показателя (на начало
реализации подпрограммы) 2014 г. Планируемое значение показателя по
годам реализации
Бюджет города Королёв Московской области Другие источники финансирования
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма 1 "Содержание и развитие жилищного хозяйства "
Задача 1.
Устранение физического износа общего имущества
многоквартирных домов и приведение жилищного фонда в надлежащее
состояние Целевой показатель 1.
Доля капитально отремонтированных
многоквартирных домов в общем числе многоквартирных домов, подлежащих
капитальному ремонту в отчетном году, % % 100 100 100 100 100
Целевой показатель 2.
Доля капитально отремонтированных многоквартирных
домов, в том числе с привлечением средств государственной
корпорации-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства в общем числе многоквартирных домов, подлежащих капитальному
ремонту в отчетном году, % % 100 100 100 100 100
1.
Целевой показатель 3.
Общий объем средств, направленных на реализацию программы по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов из бюджета
города Королева, тыс.руб. тыс.руб. 230 354,61 264 907,80 304 643,97
350 340,57 402 891,65
Целевой показатель 4.
Объем средств, направленных на реализацию мепроприятий по замене и
модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы, тыс.руб.
тыс.руб. 67 428,28 77 542,52 89 173,90 102 549,96 117 932,48
Целевой показатель 5.
Перечисление взноса на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов за помещения, которые находятся в муниципальной
собственности, % % 100 100 100 100 100
321 851,070 760 001,267 Целевой показатель 6.
Площадь отремонтированных кровель, тыс.кв. м дом
552 552 470 376 268 143
тыс.м? 599,4 599,4 510,5 408,3 290,7 155,5
145 268,663 343 029,373 Целевой показатель 7.
Площадь отремонтированных фасадов,тыс.кв.м дом 121 121 103
82 58 31
тыс.м? 210,4 210,4 179,2 143,3 102,1 54,6
70 843,447 167 285,787 Целевой показатель 8.
Количество домов, в которых проведена замена электротехнического
оборудования,ед. дом 377 377 321 257 183 98
31 350,333 74 028,939 Целевой показатель 9.
Количество домов, в которых проведен
капитальный ремонт системы канализации, ед. дом 304 304 259 207 147 79
172 630,628 407 640,386 Целевой показатель 10.
Количество домов, в которых
проведен капитальный ремонт
системы центрального отопления, ед. дом 404 404 344 275 196 105
124 724,176 294 516,760 Целевой показатель 11.
Количество домов, в которых проведен
капитальный ремонт системы ГВС, ед. дом 499 499 425 340 242 129
176 335,398 416 388,632 Целевой показатель 12.
Количество
домов, в которых проведен капитальный ремонт системы ХВС, ед. дом 396
396 337 269 191 101
Количество домов, в которых отремонтирована система внутреннего
газопровода, ед. ед 250 76 65 52 37 20
Целевой показатель 15.
Количество домов, в которых
проведен капитальный ремонт подвальных помещений, относящихся к общему
имуществу многоквартирного дома, ед. ед 70 60 48 34 18
7 764,095 18 333,694 Целевой показатель 16.
Количество домов, в
которых проведен капитальный ремонт отмостки, ед. ед. 250 76 65 52 37 20
Подпрограмма 2 "Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры"
2 Задача 2 Совершенствование системы
управления жилищно-коммунальным хозяйством 0,00 3 660 606,91 Целевой
показатель 1.
Доля собственных инвестиций организаций в
расходах от основного вида деятельности организаций сектора
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения,%. % 10,4 10,5 10,6 10,7
10,8 11
Целевой показатель 2.
Доля организаций коммунального
комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-,
тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, утвердивших
инвестиционные программы,% % 100 100 100 100 100
Целевой показатель 3.
Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве
поданного в сеть тепла, % % 10,82 10,82 10,81 10,81 10,81
Целевой показатель 4.
Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии тепла, кг.у.т./гКал
кг.у.т./гКал 165,85 165,83 165,8 165,78 165,77
Целевой показатель 5.
Число аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения, ед ед
242 232 221 211 201
Целевой показатель 6.
Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в
системы теплоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод ,% % 18 25 30 30 30 30
Целевой показатель 7.
Уровень готовности объектов жилищно-коммунального
хозяйства к осенне-зимнему периоду,% % 100 100 100 100 100 100
Задача 3 Развитие систем коммунальной
инфраструктуры и предоставление коммунальных услуг надлежащего качества
146 600,00 0,00 Целевой показатель 8.
Число технологических сбоев в системах теплоснабжения ,
ед % 314 310 300 290 280 250
Целевой показатель 9.
Обеспечение резервного запаса топлива для потребителей
котельной No 2 на случай прекращения подачи газа, % % 0 100 100 100 100
100
Целевой показатель 12.
Доля населения, обеспеченного
доброкачественной питьевой водой,% % 0 100 100 100 100 100
Подпрограмма 3 "Благоустройство городских территорий, создание
комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения"
1. Задача 4
Обеспечение предоставления услуг в сфере погребения 3 275,0 0,0
Показатель 1. Количество захороненных отдельных категорий граждан, по
которым подлежит возмещению стоимость услуг в части, превышающей сумму,
установленную законодательством чел. 118 118 118 118 118 118
Показатель 2. Количество транспортированных тел умерших, не имеющих
супруга, близких и иных родственников, а также умерших других категорий
для производства судебно-медицинской экспертизы тел 723 723 723 723 723
723
2 Задача 5
Обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту уличного освещения
252 960,0 0,0 Показатель 1. Количество заменяемых светильников, ламп
уличного освещения шт. 8250 8250 8250 8250 8250 8250
Показатель 2. Количество заменяемых и обслуживаемых сетей уличного
освещения
км. 262,171 262,171 262,171 262,171 262,171 262,171
Показатель 3. Уменьшение количества пришедших в негодность и устаревших
опор уличного освещения шт. 252 206 160 114 68 22
Показатель 4. Количество обслуживаемых и заменяемых узлов контроля
уличного освещения шт. 246 246 246 246 246 246
Показатель 5. Количество оплачиваемой электрической энергии,
потреблённой уличным освещением города тыс. кВт/час. 8853,05 8853,05
8853,05 8853,05 8853,05 8853,05
Показатель 6. Количество приборов учёта электрической энергии шт. 246
246 246 246 246 246
3 Задача 6
Совершенствование системы комплексного благоустройства городских
территорий и обеспечение качественного выполнения работ (услуг) по
содержанию объектов внешнего благоустройства, повышение уровня
санитарного содержания города Королёва Московской области 848 046,0 0,0
Показатель 1.Количество обслуживаемых площадей тротуаров, дорожек в
парках, скверах, площадках и др. городских объектах благоустройства и
озеленения кв.м. 221 376,00 221 376,0 221 376,0 221 376,0 221 376,0 221
376,0
Показатель 12. Количество газонов, подлежащих ремонту и поливу
kdh
kd0
kdИ
?
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
??&?
Р
?
?
Р
м
25 26 834 33 542 40 250
Целевой показатель 30.
Протяженность отремонтированных сетей ливневой канализации,
км км. 0 1,07 0 0 0 0
4 Задача 7.
Выполнение работ по обустройству детских игровых площадок Показатель
2.Количество заменяемого детского игрового оборудования шт. 0 200 200
200 200 200
к муниципальной программе города Королёва Московской области на
2015-2019 годы "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства"
Методика расчета значений показателей эффективности реализации
муниципальной программы города Королёва Московской области на 2015-2019
годы
"Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства"
Подпрограмма 1 "Содержание и развитие жилищного хозяйства"
NoNo п/п Наименование показателя Методика расчета
1 Целевой показатель 1. Доля
капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем числе
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в отчетном году,
% Рассчитывается как частное от деления количества многоквартирных
домов, в которых выполнены работы по ремонту общего имущества, на
количество многоквартирных домов подлежащих капитальному ремонту в
отчетном году.
2 Целевой показатель 2.
Доля капитально отремонтированных
многоквартирных домов, в том числе с привлечением средств
государственной корпорации-Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства в общем числе многоквартирных домов,
подлежащих капитальному ремонту в отчетном году, % Рассчитывается как
частное от деления количества капитально отремонтированных
многоквартирных домов, в том числе с привлечением средств
государственной корпорации-Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства в общем числе многоквартирных домов, в
которых выполнены работы по ремонту общего имущества, на количество
многоквартирных домов подлежащих капитальному ремонту в отчетном году.
3 Целевой показатель 3. Общий объем
средств, направленных на реализацию программы по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирных домов из бюджета города Королева,
тыс.руб. Показатель рассчитывается исходя из краткосрочного плана
проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов,
утвержденного постановлением Администрации города
4 Целевой показатель 4. Объем средств,
направленных на реализацию мероприятий по замене и модернизации лифтов,
отработавших нормативный срок службы, тыс.руб. Показатель рассчитывается
в соответствии с программными мероприятиями по замене и модернизации
лифтов, отработавших нормативный срок службы
5 Целевой показатель 5.
Перечисление взноса на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов за помещения, которые находятся в муниципальной
собственности, % Показатель рассчитывается как отношение суммы
начисленных взносов на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов за помещения, находящиеся в муниципальной
собственности к сумме перечисленных муниципальным образованием взносов
за отчетный год.
6 Целевой показатель 6. Площадь
отремонтированных кровель, тыс.кв. м Показатель рассчитывается по
фактическому объему видов работ согласно плану реализации капитального
ремонта МКД на территории города Королева и в соответствии с предельной
стоимостью данного вида работ по Постановлению Правительства Московской
области от 7 марта 2014 г. No 142/7 "Об установлении предельной
стоимости услуг и (или)работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области",
Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 No 1187/58
"Об утверждении Порядка использования критериев очередности проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области".
7 Целевой показатель 7. Площадь
отремонтированных фасадов, тыс.кв.м Показатель рассчитывается по
фактическому объему видов работ согласно плану реализации капитального
ремонта МКД на территории города Королева и в соответствии с предельной
стоимостью данного вида работ по Постановлению Правительства Московской
области от 7 марта 2014 г. No 142/7 "Об установлении предельной
стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области",
Постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 No 1187/58
"Об утверждении Порядка использования критериев очередности проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области".
8 Целевой показатель 8. Количество домов, в
которых проведена замена электротехнического оборудования, ед.
Показатель рассчитывается по фактическому объему видов работ согласно
плану реализации капитального ремонта МКД на территории города Королева
и в соответствии с предельной стоимостью данного вида работ по
Постановлению Правительства Московской области от 7 марта 2014 г. No
142/7 "Об установлении предельной стоимости услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области", Постановлением
Правительства Московской области от 27.12.2013 No 1187/58 "Об
утверждении Порядка использования критериев очередности проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области".
9 Целевой показатель 9. Количество домов,
в которых проведен капитальный ремонт системы водоотведения, ед.
Показатель рассчитывается по объему видов работ согласно плану
реализации капитального ремонта МКД на территории города Королева и в
соответствии с предельной стоимостью данного вида работ по Постановлению
Правительства Московской области от 7 марта 2014 г. No 142/7 "Об
установлении предельной стоимости услуг и (или)работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Московской области", Постановлением Правительства Московской
области от 27.12.2013 No 1187/58 "Об утверждении Порядка использования
критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области".
10 Целевой показатель 10. Количество домов, в
которых проведен капитальный ремонт системы отопления, ед. Показатель
рассчитывается по объему видов работ согласно плану реализации
капитального ремонта МКД на территории города Королева и в соответствии
с предельной стоимостью данного вида работ по Постановлению
Правительства Московской области от 7 марта 2014 г. No 142/7 "Об
установлении предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Московской области", Постановлением Правительства Московской
области от 27.12.2013 No 1187/58 "Об утверждении
Порядка использования критериев очередности проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Московской области".
11 Целевой показатель 11. Количество домов, в
которых проведен капитальный ремонт системы ГВС, ед. Показатель
рассчитывается по объему видов работ согласно плану реализации
капитального ремонта МКД на территории города Королева и в соответствии
с предельной стоимостью данного вида работ по Постановлению
Правительства Московской области от 7 марта 2014 г. No 142/7 "Об
установлении предельной стоимости услуг и (или)работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Московской области", Постановлением Правительства Московской
области от 27.12.2013 No 1187/58 "Об утверждении Порядка использования
критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области".
12 Целевой показатель 12. Количество домов, в
которых проведен капитальный ремонт системы ХВС, ед. Показатель
рассчитывается по фактическому объему видов работ согласно плану
реализации капитального ремонта МКД на территории города Королева и в
соответствии с предельной стоимостью данного вида работ по Постановлению
Правительства Московской области от 7 марта 2014 г. No 142/7 "Об
установлении предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Московской области", Постановлением Правительства Московской
области от 27.12.2013 No 1187/58 "Об утверждении Порядка использования
критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области".
13 Целевой показатель 13. Количество отремонтированных лифтов (замена
лифтового оборудования), ед. Показатель рассчитывается по объему видов
работ согласно плану реализации капитального ремонта МКД на территории
города Королева и в соответствии с предельной стоимостью данного вида
работ по Постановлению Правительства Московской области от 7 марта 2014
г. No 142/7 "Об установлении предельной стоимости услуг и (или)работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области", Постановлением
Правительства Московской области от 27.12.2013 No 1187/58 "Об
утверждении Порядка использования критериев очередности проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области".
14 Целевой показатель 14.
Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт системы
внутреннего газопровода, ед. Показатель рассчитывается по объему видов
работ согласно плану реализации капитального ремонта МКД на территории
города Королева и в соответствии с предельной стоимостью данного вида
работ по Постановлению Правительства Московской области от 7 марта 2014
г. No 142/7 "Об установлении предельной стоимости услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области", Постановлением
Правительства Московской области от 27.12.2013 No 1187/58 "Об
утверждении Порядка использования критериев очередности проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области".
15 Целевой показатель 15.
Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт подвальных
помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, ед.
Показатель рассчитывается по объему видов работ согласно плану
реализации капитального ремонта МКД на территории города Королева и в
соответствии с предельной стоимостью данного вида работ по Постановлению
Правительства Московской области от 7 марта 2014 г. No 142/7 "Об
установлении предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Московской области", Постановлением Правительства Московской
области от 27.12.2013 No 1187/58 "Об утверждении Порядка использования
критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области".
16 Целевой показатель 16.
Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт отмостки, ед.
Показатель рассчитывается по фактическому объему видов работ согласно
плану реализации капитального ремонта МКД на территории города Королева
и в соответствии с предельной стоимостью данного вида работ по
Постановлению Правительства Московской области от 7 марта 2014 г. No
142/7 "Об установлении предельной стоимости услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области", Постановлением
Правительства Московской области от 27.12.2013 No 1187/58 "Об
утверждении Порядка использования критериев очередности проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области".
Подпрограмма 2. "Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры"
17 Целевой показатель 17.
Доля собственных инвестиций
организаций в расходах от основного вида деятельности организаций
сектора теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения,%. Показатель
рассчитывается как отношение суммы показателей "Инвестиционные расходы
по водоснабжению, водоотведению" и "Инвестиционные расходы по
теплоснабжению" к показателю "Расходы по основному виду деятельности".
Источник данных: годовая форма статистического наблюдения No 22-ЖКХ
(сводная) "Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях
реформы", утвержденная Приказом Росстата от 12.09.2012 No 492.
18 Целевой показатель 18.
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и
электроснабжению, водоотведению, утвердивших инвестиционные программы,%
Показатель рассчитывается как частное от деления количества организаций
коммунального комплекса в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения,
утвердивших инвестиционные программы, на общее количество
соответствующих организаций (с учетом многоотраслевых предприятий).
Источник данных: сведения о количестве утвержденных инвестиционных
программ представляет соответствующий отдел Министерства; сведения о
количестве организаций коммунального комплекса в сфере тепло-,
водоснабжения и водоотведения содержатся в форме федерального
статистического наблюдения N 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о структурных
преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере
жилищно-коммунального хозяйства", утвержденной приказом Росстата от
23.11.2010 N 413.
19 Целевой показатель 19.
Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть
тепла, % Показатель рассчитывается как частное от деления показателя
"Потери тепловой энергии" на сумму показателей "Отпущено тепловой
энергии, всего" и "Получено тепловой энергии со стороны" Источник
данных: форма федерального статистического наблюдения N 1-теплоснабжение
"Сведения о снабжении теплоэнергией", утвержденная приказом Росстата от
12.09.2012 N 492.
20 Целевой показатель 20. Удельный
расход топлива на единицу теплоэнергии тепла, кг.у.т./гКал Показатель
рассчитывается как частное от деления показателей "Расход топлива
фактически на весь объем произведенных ресурсов" и "Произведено тепловой
энергии".
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения N
1-теплоснабжение "Сведения о снабжении теплоэнергией", утвержденная
приказом Росстата от 12.09.2012 N 492.
21 Целевой показатель 21.
Число аварий в системах тепло-, водоснабжения
и водоотведения, ед Показатель рассчитывается как сумма показателей
"Число аварий на объектах водоснабжения", "Число аварий на объектах
водоотведения" и "Число аварий на источниках теплоснабжения, паровых и
тепловых сетях". Источник данных: годовые формы федерального
статистического наблюдения N 1-канализация "Сведения о работе
канализации (отдельной канализационной сети)", N 1-водопровод "Сведения
о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)", утвержденные
приказом Росстата от 03.08.2011 N 343, и форма федерального
статистического наблюдения N 1-теплоснабжение "Сведения о снабжении
теплоэнергией", утвержденная приказом Росстата от 12.09.2012 N 492.
22 Целевой показатель 22.
Доля заемных средств
организаций в общем объеме капитальных вложений в системы
теплоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод ,% Показатель рассчитывается как отношение заемных средств
организаций, направленных на капитальные вложения в системы
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, к
общему объему капитальных вложений ОКК в системы теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в соответствии с
Регламентом формирования показателя "доля заемных средств в общем объеме
капитальных вложений в теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод", утвержденным Распоряжением Министерства
жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20.01.2014 No 3.
23 Целевой показатель 23.
Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к
осенне-зимнему периоду,% Показатель рассчитывается как среднее
арифметическое уровней готовности жилищного фонда, котельных, тепловых,
водопроводных, канализационных сетей, а также уровня готовности создания
запасов твердого и жидкого топлива (как отношение количества фактически
подготовленных объектов к количеству соответствующих объектов,
установленных заданием по объемам работ по подготовке объектов ЖКХ к
осенне-зимнему периоду). Источник данных: форма федерального
государственного статистического наблюдения No 1-ЖКХ (Зима) "Сведения о
подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях",
утвержденной постановлением Федеральной службы государственной
статистики от 27.02.2006 No 7.
24 Целевой показатель 24.
Число технологических сбоев в системах теплоснабжения , ед Расчет не
требуется, данный показатель определяется на основании фактического
числа технологических сбоев в отчетном году.
25 Целевой показатель 25.
Обеспечение резервного запаса топлива для потребителей котельной No 2 на
случай прекращения подачи газа, % Мероприятие по решению суда.
26 Целевой показатель 26.
Обеспечение потребителей котельных бесперебойным горячим
водоснабжением,% Показатель рассчитывается по форме статистической
отчетности
27 Целевой показатель 27.
Число технологических сбоев в системах
водоснабжения и водоотведения, ед Расчет не требуется, данный показатель
определяется на основании фактического числа технологических сбоев в
отчетном году.
28 Целевой показатель 28. Доля населения,
обеспеченного доброкачественной питьевой водой,% Расчет не требуется,
данный показатель предусмотрен формой федерального статистического
наблюдения. Источник данных: годовая форма федерального статистического
наблюдения No 18 "Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской
Федерации", утвержденная приказом Росстата от 16.10.2013 No 411.
Подпрограмма 3. "Благоустройство городских территорий, создание
комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения""
29 Целевой показатель 29.
Количество установленных детских площадок, ед. Расчет не требуется,
данный показатель определяется на основании фактически установленных
детских площадок в отчетном году.
30 Целевой показатель 30.
Количество заменяемого детского игрового оборудования, шт.
Расчет не требуется, данный показатель определяется на основании
фактического количества замененного детского игрового оборудования в
отчетном году.
31 Целевой показатель 31.
Количество заменяемых светильников, ламп уличного
освещения, шт Расчет не требуется, данный показатель определяется на
основании фактического количества замененных светильников в отчетном
году.
32 Целевой показатель 32.
Площадь дворовых территорий, на которых проведен ямочный ремонт, кв.м
Расчет не требуется, данный показатель определяется на основании
фактического количества дворовых территорий, на которых проведен в
отчетном году ямочный ремонт.
33 Целевой показатель 33.
Количество обслуживаемых площадей тротуаров, дорожек в парках, скверах,
площадках и др. городских объектах благоустройства и озеленения, кв.м.
Расчет не требуется, данный показатель определяется на основании
фактического количества обслуживаемых площадей тротуаров, дорожек в
парках, скверах, площадках и др. городских объектах благоустройства и
озеленения в отчетном году.
34 Целевой показатель 34.
Протяженность отремонтированных сетей ливневой канализации, км Расчет не
требуется, данный показатель определяется на основании фактического
количества отремонтированных сетей ливневой канализации в отчетном году.
____________
Приложение No 3
к муниципальной программе города
Королёва Московской области
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной программы городского округа Королёв Московской области на
2015-2019 годы
"Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства"
Наименование мероприятия подпрограммы* Источник финансирования** Расчет
необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия*** Общий объем
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе
по годам****
1 2 3 4
Подпрограмма 1. "Содержание и развитие жилищного хозяйства"
Мероприятие 1.
Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов бюджет города Королёва, бюджет Московской области,
федеральный бюджет, внебюджетные источники
Расчет финансовых ресурсов на 2015-2019 г.г. рассчитан по объему видов
работ согласно плану реализации капитального ремонта МКД на территории
города Королёва и в соответствии с предельной стоимостью данного вида
работ по Постановлению Правительства Московской области от 7 марта 2014
г. No 142/7 "Об установлении предельной стоимости услуг и (или)работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области" .- * на усредненный К
инфляции 1,15 ежегодно. Всего 5 510 984,091 тыс.руб,
в т.ч.
2015 год - 817 364,650 тыс.руб.,
2016 год- 939 969,348 тыс.руб.,
2017 год - 1 080 964,750 тыс.руб.,
2018 год - 1 243 109,462 тыс.руб.,
2019 год - 1 429 575,881 тыс.руб.
Мероприятие 2.
Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов, в том числе с привлечением средств
государственной корпорации-Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства
Расчет финансовых ресурсов на 2015-2019 г.г. рассчитан по объему видов
работ согласно плану реализации капитального ремонта МКД на территории
города Королёва и в соответствии с предельной стоимостью данного вида
работ по Постановлению Правительства Московской области от 7 марта 2014
г. No 142/7 "Об установлении предельной стоимости услуг и (или)работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области" .- * на усредненный К
инфляции 1,15 ежегодно.
Мероприятие 3.
Муниципальная поддержка на реализацию
мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных
домов
Расчет финансовых ресурсов на 2015.г. рассчитан в размере 30% от общей
стоимости работ (за минусом 15% средств собственников) согласно плану
реализации капитального ремонта МКД на территории города Королёв- * на
усредненный К инфляции 1,15 ежегодно.
Мероприятие 4.
Муниципальная поддержка на
реализацию мероприятий по замене и модернизации лифтов, отработавших
нормативный срок службы
Расчет финансовых ресурсов на 2015.г. рассчитан в размере 30% от общей
стоимости работ (за минусом 15% средств собственников) согласно плану
реализации капитального ремонта МКД на территории города Королёв- * на
усредненный К инфляции 1,15 ежегодно. Субсидия перечисляется на
основании ежегодного соглашения о предоставлении из бюджета города
Королёва НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов" на
выполнение плана реализации региональной программы Московской области
"Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038
годы"
Мероприятие 5.
Взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за
помещения, которые находятся в муниципальной собственности
Субсидия перечисляется на основании ежегодного соглашения о
предоставлении из бюджета города Королёва НО "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов" на выполнение плана реализации региональной
программы Московской области "Проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Московской области, на 2014-2038 годы"
Мероприятие 6.
Проведение капитального
ремонта кровель многоквартирных домов
Расчет финансовых ресурсов на 2015-2019 г.г. рассчитан по объему видов
работ согласно плану реализации капитального ремонта МКД на территории
города Королёва и в соответствии с предельной стоимостью данного вида
работ по Постановлению Правительства Московской области от 7 марта 2014
г. No 142/7 "Об установлении предельной стоимости услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области" .- * на усредненный К
инфляции 1,15 ежегодно.
Мероприятие 7.
Капитальный ремонт фасадов
многоквартирных домов
Расчет финансовых ресурсов на 2015-2019 г.г. рассчитан по объему видов
работ согласно плану реализации капитального ремонта МКД на территории
города Королёва и в соответствии с предельной стоимостью данного вида
работ по Постановлению Правительства Московской области от 7 марта 2014
г. No 142/7 "Об установлении предельной стоимости услуг и (или)работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области" .- * на усредненный К
инфляции 1,15 ежегодно.
Мероприятие 8.
Капитальный ремонт
электротехнического оборудования многоквартирных домов
Расчет финансовых ресурсов на 2015-2019 г.г. рассчитан по объему видов
работ согласно плану реализации капитального ремонта МКД на территории
города Королёва и в соответствии с предельной стоимостью данного вида
работ по Постановлению Правительства Московской области от 7 марта 2014
г. No 142/7 "Об установлении предельной стоимости услуг и (или)работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области" .- * на усредненный К
инфляции 1,15 ежегодно.
Мероприятие 9.
Капитальный ремонт системы
канализации многоквартирных домов
Расчет финансовых ресурсов на 2015-2019 г.г. рассчитан по объему видов
работ согласно плану реализации капитального ремонта МКД на территории
города Королёва и в соответствии с предельной стоимостью данного вида
работ по Постановлению Правительства Московской области от 7 марта 2014
г. No 142/7 "Об установлении предельной стоимости услуг и (или)работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области" .- * на усредненный К
инфляции 1,15 ежегодно.
Мероприятие 10.
Капитальный ремонт системы
центрального отопления многоквартирных домов
Расчет финансовых ресурсов на 2015-2019 г.г. рассчитан по объему видов
работ согласно плану реализации капитального ремонта МКД на территории
города Королёва и в соответствии с предельной стоимостью данного вида
работ по Постановлению Правительства Московской области от 7 марта 2014
г. No 142/7 "Об установлении предельной стоимости услуг и (или)работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области" .- * на усредненный К
инфляции 1,15 ежегодно.
Мероприятие 11.
Капитальный ремонт системы
ГВС в многоквартирных домах
Расчет финансовых ресурсов на 2015-2019 г.г. рассчитан по объему видов
работ согласно плану реализации капитального ремонта МКД на территории
города Королёва и в соответствии с предельной стоимостью данного вида
работ по Постановлению Правительства Московской области от 7 марта 2014
г. No 142/7 "Об установлении предельной стоимости услуг и (или)работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области" .- * на усредненный К
инфляции 1,15 ежегодно.
Мероприятие 12.
Капитальный ремонт
системы ХВС в многоквартирных домах
Расчет финансовых ресурсов на 2015-2019 г.г. рассчитан по объему видов
работ согласно плану реализации капитального ремонта МКД на территории
города Королёва и в соответствии с предельной стоимостью данного вида
работ по Постановлению Правительства Московской области от 7 марта 2014
г. No 142/7 "Об установлении предельной стоимости услуг и (или)работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области" .- * на усредненный К
инфляции 1,15 ежегодно.
Мероприятие 13.
Капитальный ремонт лифтового
оборудования в многоквартирных домах
Расчет финансовых ресурсов на 2015-2019 г.г. рассчитан по объему видов
работ согласно плану реализации капитального ремонта МКД на территории
города Королёва и в соответствии с предельной стоимостью данного вида
работ по Постановлению Правительства Московской области от 7 марта 2014
г. No 142/7 "Об установлении предельной стоимости услуг и (или)работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области" .- * на усредненный К
инфляции 1,15 ежегодно.
Мероприятие 14.
Замена системы
внутреннего газопровода в многовкартирных домах
Расчет финансовых ресурсов на 2015-2019 г.г. рассчитан по объему видов
работ согласно плану реализации капитального ремонта МКД на территории
города Королёва и в соответствии с предельной стоимостью данного вида
работ по Постановлению Правительства Московской области от 7 марта 2014
г. No 142/7 "Об установлении предельной стоимости услуг и (или)работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области" .- * на усредненный К
инфляции 1,15 ежегодно.
Меропритие 15.
Капитальный ремонт
подвальных помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного
дома
Расчет финансовых ресурсов на 2015-2019 г.г. рассчитан по объему видов
работ согласно плану реализации капитального ремонта МКД на территории
города Королёва и в соответствии с предельной стоимостью данного вида
работ по Постановлению Правительства Московской области от 7 марта 2014
г. No 142/7 "Об установлении предельной стоимости услуг и (или)работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области" .- * на усредненный К
инфляции 1,15 ежегодно.
Меропритие 16.
Капитальный
ремонт отмостки в многоквартирных домах
Расчет финансовых ресурсов на 2015-2019 г.г. рассчитан по объему видов
работ согласно плану реализации капитального ремонта МКД на территории
города Королёва и в соответствии с предельной стоимостью данного вида
работ по Постановлению Правительства Московской области от 7 марта 2014
г. No 142/7 "Об установлении предельной стоимости услуг и (или)работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области" .- * на усредненный К
инфляции 1,15 ежегодно.
Подпрограмма 2 "Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры
городского округа Королев"
Подпрограмма 2. "Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры"
Бюджет города Королёва, внебюджетные источники 3 807 207 тыс.руб., в
т. ч.:
2015 год - 965 772 тыс.руб.,
2016 год - 932 190 тыс.руб., 2017
год - 980 376,55 тыс.руб.,
2018 год - 538 131,27 тыс.руб.,
2019 год- 390 737 тыс.руб..
Мероприятие 1.
Содержание и ремонт
основных фондов ОКК внебюджетные источники Расчет финансовых ресурсов в
соответствии с инвестиционными программами ОКК. 1 479 256 тыс.руб., в
т. ч.: 2015 год - 201 583 тыс.руб.,
2016 год - 290 137 тыс.руб.,
2017 год - 355 982 тыс.руб., 2018
год - 329 332 тыс.руб., 2019 год- 303 122
тыс.руб..
Мероприятие 2.
Разработка, согласование и утверждение инвестиционных
программ ОКК внебюджетные источники Расчет не требуется.
Мероприятие 3.
Применение при ремонтных
работах труб в ППУ изоляции внебюджетные источники Расчет не требуется.
1 219 323 тыс.руб., в т. ч.: 2015 год - 500 913 тыс.руб.,
2016 год - 470 416
тыс.руб., 2017 год - 316 850 тыс.руб.,
2018 год - 16 134 тыс.руб., 2019 год-
0 тыс.руб..
Мероприятие 4.
Модернизация (реконструкция)
оборудования котельных внебюджетные источники Расчет финансовых
ресурсов в соответствии с инвестиционными программами ОКК.
Мероприятие 5.
Техническое обслуживание систем
тепло-, водоснабжения и водоотведения внебюджетные источники Расчет
финансовых ресурсов в соответствии с инвестиционными программами ОКК.
Мероприятие 6.
Реализация инвестиционных
программ ОКК внебюджетные источники Расчет финансовых ресурсов в
соответствии с инвестиционными программами ОКК.
Мероприятие 7.
Подготовка объектов
жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду внебюджетные
источники Расчет финансовых ресурсов в соответствии с инвестиционными
программами ОКК. 962 028 тыс.руб., в т. ч.: 2015 год -
117 576 тыс.руб.,
2016 год - 214 137 тыс.руб., 2017 год -
350 035 тыс.руб., 2018 год - 192 665 тыс.руб.,
2019 год- 87 615 тыс.руб..
Мероприятие 8.
Ремонт участков
теплосети отопления и ГВС от д.6 по ул.Лесная до ЦТП-1, от д.3/5 по ул.
Лесная до д. 2 по ул. Парковаяот д.3/5 по ул. Лесная до д. 2 по ул.
Парковая, от ТК у ГНИС до ТК у д.9 ул.Героев Курсантов Сметная
стоимость всех работ рассчитана в соответствии с утвержденными
расценками ТЕРр68, ТЕР01, ТЕР22, ТЕР46, ТЕР27, ТЕР47 27 000 тыс.руб.,в
то числе 2015 год - 27 000 тыс.руб.
Мероприятие 9.
Восстановление мазутного хозяйства
котельной No 2 Мероприятие по решению
суда. Сметная стоимость всех работ рассчитана в соответствии с
утвержденными расценками ТЕРр68, ТЕР01, ТЕР22, ТЕР46, ТЕР27, ТЕР47 30
000 тыс.руб, в том числе: 2015 год - 30 000 тыс.руб.
Мероприятие 10.
Капитальный ремонт здания котельной
No 2 и замена баков ГВС 2х700 куб.м в котельной No 3,3а Сметная
стоимость всех работ рассчитана в соответствии с утвержденными
расценками ТЕРр68, ТЕР01, ТЕР22, ТЕР46, ТЕР27, ТЕР47 11 400 тыс. руб, в
том числе 2015 год- 11 400 тыс.руб.
Мероприятие 11.
Замена трубопроводов ХВС
от ул.Нестеренко через школу No 1 до ул.Лесная д.25 и вдоль домов 2 и
4/1 по ул.Соколова с заменой врезок на дом Сметная стоимость всех
работ рассчитана в соответствии с утвержденными расценками ТЕРр68,
ТЕР01, ТЕР22, ТЕР46, ТЕР27, ТЕР47 3 200 тыс. руб, в том числе
2015 год - 3 200 тыс.руб.
Мероприятие 12.
Строительство станций обезжелезивания
Сметная стоимость всех работ рассчитана в соответствии с
утвержденными расценками ТЕРр68, ТЕР01, ТЕР22, ТЕР46, ТЕР27, ТЕР47 75
000 тыс.руб., в т.ч. 2015 год - 75 000
тыс.руб.
Подпрограмма 3
"Благоустройство городских территорий, создание комфортных и
безопасных условий для проживания и отдыха населения" Средства бюджета
города Королёва Московской области Всего- 1 548 780,1 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г.- 351 297,6 тыс. руб.
2016г.- 320 778,2 тыс. руб.
2017г.- 305 551,6 тыс. руб.
2018г. - 291 181,9 тыс. руб.
2019г. - 279 970,8 тыс. руб.
Задача 1 Средства бюджета города Королёва Московской области Всего-
3275,0 тыс. руб.
Обеспечение предоставления услуг в сфере погребения
в том числе по годам:
2015г.- 655,0 тыс. руб.
2016г.- 655,0 тыс. руб.
2017г.- 655,0 тыс. руб.
2018г. - 655,0 тыс. руб. 2019г. - 655,0 тыс. руб.
Мероприятие 1 Средства бюджета города Королёва Московской области
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению отдельных категорий граждан, в городе Королёве Московской
области на 2014 год утверждена постановлением Администрации города
Королёва Московской области от 30.01.14 No 143 в сумме 6213,96 на 1
погребение. В соответствии с Законом Московской области от 17.07.2007 N
115/2007-ОЗ (ред. от 30.12.2013) "О погребении и похоронном деле в
Московской области" стоимость услуг, превышающая установленный размер
ее возмещения, возмещается специализированной службе по вопросам
похоронного дела органом местного самоуправления самостоятельно за счет
местных бюджетов в части, превышающей размер возмещения, установленный
законодательством Российской Федерации и настоящим Законом. Всего- 925
тыс. руб.
возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела
города Королёва, стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению отдельных категорий граждан
за счёт средств бюджета города Королёва Московской области в части,
превышающей сумму, установленную законодательством Российской Федерации
и Московской области
в том числе по годам:
2015г.- 185,0 тыс. руб.
2016г.- 185,0 тыс. руб.
2017г.- 185,0 тыс. руб.
2018г. - 185,0 тыс. руб.
2019г. - 185,0 тыс. руб.
Мероприятие 2 Средства бюджета города Королёва Московской области Су =
Ст * Кт,
Су - стоимость транспортировки до СМЭ в год.
Ст - стоимость услуг на транспортировку в морг с мест обнаружения или
происшествия умерших, для производства судебно-медицинской экспертизы
(исследования) за счет средств бюджета города Королева Московской
области на 2014 год утверждена постановлением Администрации города
Королёва Московской области от 16.12.2013г. No 2569 в сумме 650,00
рублей на 1 умершего.
Кт - количество транспортируемых в год с территории объединенного
города Королёва Московской области. Всего- 2 350 тыс. руб.
обеспечение транспортировки умерших на территории города Королёва
Московской области до ГБУЗ МО "Бюро судебно - медицинской экспертизы"
Королёвское отделение (СМЭ) для проведения судебно-медицинской
экспертизы
в том числе по годам:
2015г.- 470,0 тыс. руб.
2016г.- 470,0 тыс. руб.
2017г.- 470,0 тыс. руб.
2018г. - 470,0 тыс. руб.
2019г. - 470,0 тыс. руб.
Задача 2 Средства бюджета города Королёва Московской области Всего-
252 960,0 тыс. руб.
Обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту уличного освещения
в том числе по годам:
2015г.- 50592,0тыс. руб.
2016г.- 50592,0тыс. руб. 2017г.- 50592,0тыс. руб.
2018г. - 50592,0тыс. руб. 2019г. -
50592,0тыс. руб.
Мероприятие 1 Средства бюджета города Королёва Московской области
Согласно предварительному сметному расчету на выполнение работ Всего- 52
700,0 тыс. руб.
выполнение работ по содержанию и ремонту объектов энергетического
хозяйства, находящегося в муниципальной собственности
в том числе по годам:
2015г.- 10540,0 тыс. руб.
2016г.- 10540,0 тыс. руб. 2017г.- 10540,0 тыс. руб.
2018г. - 10540,0 тыс. руб. 2019г. -
10540,0 тыс. руб.
Мероприятие 2 Средства бюджета города Королёва Московской области
Согласно предварительному расчету с применением тарифного метода и
объема потребления электрической энергии сетью уличного освещения города
Всего- 198565,0 тыс. руб.
оплата стоимости электрической энергии, потреблённой уличным освещением
города
в том числе по годам:
2015г.- 39713,0 тыс. руб.
2016г.- 39713,0 тыс. руб. 2017г.- 39713,0 тыс. руб.
2018г. - 39713,0 тыс. руб. 2019г. -
39713,0 тыс. руб.
Мероприятие 3 Средства бюджета города Королёва Московской области
Согласно предварительному расчету затратным методом Всего- 1695,0 тыс.
руб.
снятие показаний приборов учёта электрической энергии
в том числе по годам:
2015г.- 339,0 тыс. руб.
2016г.- 339,0 тыс. руб. 2017г.- 339,0 тыс. руб.
2018г. - 339,0 тыс. руб.
2019г. - 339,0 тыс. руб.
Задача 3 Средства бюджета города Королёва Московской области Всего-
848 046,0 тыс. руб.
Совершенствование системы комплексного благоустройства городских
территорий и обеспечение качественного выполнения работ (услуг) по
содержанию объектов внешнего благоустройства, повышение уровня
санитарного содержания города Королёва Московской области
в том числе по годам:
2015г.- 187 217,2 тыс. руб.
2016г.- 165 207,2 тыс. руб.
2017г.- 165 207,2 тыс. руб.
2018г. -165 207,2 тыс. руб.
2019г. - 165 207,2 тыс. руб.
Мероприятие 1 Средства бюджета города Королёва Московской области
Согласно предварительному сметному расчету на выполнение работ Всего-
569 160,0 тыс. руб.
содержание и ремонт объектов благоустройства и зелёных насаждений,
находящихся в собственности муниципального образования, в том числе
на внутридворовых территориях, не поставленных на кадастровый учет
в том числе по годам:
2015г.- 113832,0 тыс. руб.
2016г.- 113832,0 тыс. руб.
2017г.- 113832,0 тыс. руб.
2018г.- 113832,0 тыс. руб.
2019г.- 113832,0 тыс. руб.
Мероприятие 2 Средства бюджета города Королёва Московской области
Согласно предварительному сметному расчету на выполнение работ Всего-
63250,0 тыс. руб.
реконструкция и санитарная вырубка зеленых насаждений на дворовых
территориях
в том числе по годам:
2015г.- 12650 тыс. руб.
2016г. - 12650 тыс. руб.
2017г. - 12650 тыс. руб.
2018г.- 12650 тыс. руб.
2019г.- 12650 тыс. руб.
Мероприятие 3 Средства бюджета города Королёва Московской области
Согласно предварительному сметному расчету на выполнение работ Всего-
36890,0 тыс. руб.
санитарное содержание и уборка территорий города Королёва Московской
области (сбор мусора, уборка стихийных свалок и несанкционированных
свалок, естественного мусора)
в том числе по годам:
2015г.- 7378,0 тыс. руб.
2016г.- 7378,0 тыс. руб.
2017г.-
7378,0 тыс. руб. 2018г.- 7378,0 тыс. руб.
2019г.- 7378,0 тыс. руб.
Мероприятие 4 Средства бюджета города Королёва Московской области
Согласно предварительному сметному расчету на выполнение работ Всего-
78750,0 тыс. руб.
текущее содержание дворов, в том числе в отношении которых осуществлен
кадастровый учет
в том числе по годам:
2015г.- 15750,0 тыс. руб.
2016г.- 15750,0 тыс. руб. 2017г.- 15750,0 тыс. руб.
2018г.- 15750,0 тыс. руб.
2019г.- 15750, тыс. руб.
Мероприятие 5 Средства бюджета города Королёва Московской области
Согласно предварительному сметному расчету на выполнение работ Всего- 3
991,0 тыс. руб.
содержание и ремонт питьевых колодцев в микрорайонах города Королёва
в том числе по годам:
2015г.- 798,2 тыс. руб.
2016г.- 798,2 тыс. руб.
2017г.- 798,2 тыс. руб.
2018г.- 798,2 тыс. руб.
2019г.- 798,2 тыс. руб.
Мероприятие 6 Средства бюджета города Королёва Московской области
Согласно предварительному сметному расчету на выполнение работ Всего- 7
900,0 тыс. руб.
ремонт мемориалов, обелисков воинской славы
в том числе по годам:
2015г.- 1580,0 тыс. руб.
2016г.- 1580,0 тыс. руб.
2017г.- 1580,0 тыс. руб.
2018г.- 1580,0 тыс. руб.
2019г.- 1580,0 тыс. руб.
Мероприятие 7 Средства бюджета города Королёва Московской области
Согласно предварительному расчету затратным методом Всего- 1575,0 тыс.
руб.
выполнение проектных работ, изготовление схем, согласование схем,
проектов по благоустройству городских территорий
в том числе по годам:
2015г.- 315,0 тыс. руб.
2016г.- 315,0 тыс. руб.
2017г.- 315,0 тыс. руб.
2018г.- 315,0 тыс. руб.
2019г.- 315,0 тыс. руб.
Мероприятие 8 Средства бюджета города Королёва Московской области
Согласно предварительному сметному расчету на выполнение работ
Всего- 2250,0 тыс. руб.
эвакуация брошенного автотранспорта, эвакуация разукомплектованных и
иных бесхозяйных транспортных средств с территории города
в том числе по годам:
2015г.- 450,0тыс. руб.
2016г.- 450,0 тыс. руб.
2017г.- 450,0 тыс. руб.
2018г.- 450,0 тыс. руб.
2019г.- 450,0 тыс. руб.
Мероприятие 9 Средства бюджета города Королёва Московской области
Согласно предварительному расчету затратным методом Всего- 500,0 тыс.
руб.
проведение экспертизы сметной документации по благоустройству и ремонту
дорог
в том числе по годам:
2015г.- 100,0 тыс. руб.
2016г.- 100,0 тыс. руб.
2017г.- 100,0 тыс. руб.
2018г.- 100,0 тыс. руб.
2019г.- 100,0 тыс. руб.
Мероприятие 10 Средства бюджета города Королёва Московской области
Согласно предварительному сметному расчету на выполнение работ Всего-
5270,0 тыс. руб.
увеличение освобожденных территорий города Королёва Московской области
от нестационарных объектов временного индивидуального тентового укрытия
автотранспорта различного типа (металлические тенты типа "ракушек" и
"пенал", гараж)
в том числе по годам:
2015г.- 1054,0 тыс. руб.
2016г.- 1054,0 тыс. руб.
2017г.- 1054,0 тыс. руб.
2018г.- 1054,0 тыс. руб.
2019г.- 1054,0 тыс. руб.
Мероприятие 11 Средства бюджета города Королёва Московской области
Согласно предварительному сметному расчету на выполнение работ
Всего- 10250,0 тыс. руб.
увеличение отремонтированных контейнерных площадок на внутридворовых
территорий жилого фонда города Королёва Московской области
в том числе по годам:
2015г.- 2050,0 тыс. руб.
2016г.- 2050,0 тыс. руб.
2017г.- 2050,0 тыс. руб.
2018г.- 2050,0 тыс. руб.
2019г.- 2050,0 тыс. руб.
Мероприятие 12 Средства бюджета города Королёва Московской области
Согласно предварительному сметному расчету на выполнение работ Всего-
20000,0 тыс. руб.
увеличение новых контейнерных площадок на территории города
в том числе по годам:
2015г.- 4000,0 тыс. руб.
2016г.- 4000,0 тыс. руб.
2017г.- 4000,0 тыс. руб.
2018г.- 4000,0 тыс. руб.
2019г.- 4000,0 тыс. руб.
Мероприятие 13 Средства бюджета города Королёва Московской области
Согласно предварительному сметному расчету на выполнение работ Всего-
26250,0 тыс. руб.
увеличение дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам, где
осуществлен ямочный ремонт
в том числе по годам:
2015г.- 5250,0 тыс. руб.
2016г.- 5250,0 тыс. руб.
2017г.- 5250,0 тыс. руб.
2018г.- 5250,0 тыс. руб.
2019г.- 5250,0 тыс. руб.
Мероприятие 14 Средства бюджета города Королёва Московской области
За основу берется усредненная стоимость строительства с учетом проекта
1пм ливневой канализации в ценах 2013 года -15625,00 руб.:
- 2015 г.
- 15625,00 руб.*1,062 (коэфициент дифлятор 2015 г.) = 17 556,19
руб.*1070 п.м. = 18 765 тыс. руб.;
- 2016 г. - 15625,00 руб.*1,067 (коэффициент дифлятор 2016 г.) = 18
732,45 руб.*1000 п.м. = 18 732 тыс. руб.;
- 2017 г. - 15625,00 руб.*1,068 (коэффициент дифлятор 2017
г.) = 20 006,26 руб.*1000 п.м. = 20 006 тыс. руб.;
- 2018 г. - 15625,00 руб.*1,068 (коэффициент дифлятор
2018 г.) = 21 366,68 руб.*1000 п.м. = 21 367 тыс.руб.;
Стоимость
паспортизации 1 п.м. в 2013 году составляет 148,00 рублей*20500 п.м. =
3034,00 тыс.руб.*1,058 (коэффициент дифлятор к 2014 г.) = 3 209,97
тыс.руб. Всего- 22 010 тыс. руб.
Проведение работ капитальному ремонту и паспортизации объектов ливневой
канализации
в том числе по годам:
2015г.- 22 010 тыс. руб.
2016г.- 0 тыс. руб.
2017г.- 0 тыс. руб.
2018г.-0,0 тыс. руб.
Задача Средства бюджета города Королёва Московской области Всего- 444
499,1 тыс. руб.
Выполнение работ по обустройству и содержанию детских игровых площадок
в том числе по годам:
2015г.- 112 833,4 тыс. руб.
2016г.- 104 324,0 тыс. руб.
2017г.-89 097,4 тыс. руб.
2018г. -74 727,7 тыс. руб.
2019г. - 63 516,6 тыс. руб.
Мероприятие 1 Средства бюджета города Королёва Московской области
Согласно предварительному сметному расчету на выполнение работ Всего- 7
875,0 тыс. руб.
текущее содержание и ремонт детских игровых площадок
в том числе по годам:
2015г.- 1575,0 тыс. руб.
2016г.- 1575,0 тыс. руб.
2017г.- 1575,0 тыс. руб.
2018г.- 1575,0 тыс. руб.
2019г.- 1575,0 тыс. руб.
Мероприятие 2 Средства бюджета города Королёва Московской области
Согласно предварительному проектно-сметному расчету на выполнение работ
Всего- 48 500 тыс. руб.
замена и установка нового детского игрового оборудования
в том числе по годам:
2015г.- 9700 тыс. руб.
2016г.- 9700 тыс. руб.
2017г.- 9700 тыс. руб.
2018г.- 9700 тыс. руб.
2019г.- 9700 тыс. руб.
Мероприятие 3 Средства бюджета города Королёва Московской области,
Внебюджетные
источники Согласно предварительному проектно-сметному расчету на
выполнение работ Всего- 388 124,1 тыс. руб.
Проведение работ по обустройству детских игровых площадок
