муниципальной программы города Королёва Московской области на 2014-2018
годы
"Культура города Королёва"
Наименование муниципальной программы Муниципальная программа города
Королёва Московской области на 2014-2018 годы "Культура города Королёва"
Цель муниципальной программы Повышение качества жизни населения города
Королёва Московской области путем развития услуг в сфере культуры и
туризма
Задачи муниципальной
программы
1. Повышение качества услуг в сфере культуры и туризма в городе
Королёве Московской области.
2. Сохранение, использование, популяризация культурно-исторического
наследия города Королёва Московской области.
3. Поддержка и развитие творческой деятельности на территории города
Королёва Московской области.
4. Развитие культурного пространства города Королёва Московской области
и сохранение традиций отечественной культуры.
5. Модернизация инфраструктуры сферы культуры города Королёва Московской
области.
6. Поддержка кадрового потенциала сферы культуры.
7. Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Королёве Московской
области.
Координатор муниципальной программы Заместитель руководителя
Администрации города Королёва Московской области В.В. Королева
Муниципальный заказчик муниципальной программы Комитет по культуре
города Королёва Московской области
Сроки реализации муниципальной программы 2014-2018 годы
Перечень подпрограмм
1. "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
города Королёва Московской области"
2. "Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа
к музейным фондам"
3. "Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в
сфере культуры"
4. "Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха"
5. "Развитие туризма"
6. "Обеспечивающая подпрограмма"
Источники финансирования муниципальной программы,
в том числе по годам: Расходы (тыс. рублей)
Всего 2014 год 2015 год* 2016 год* 2017 год * 2018 год *
Средства бюджета города Королёва
Московской области 2 611 740.00 30 954.00 590 385.50 603 079.30 842
330.00 544 991.20
Планируемые результаты реализации муниципальной программы Доля объектов
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и
требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности в 2018
году, снизится и составит 42,1 % от общего количества объектов,
находящихся в муниципальной собственности.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений культуры и искусства в 2018 году достигнет
уровня 57979,3 рублей.
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений
культуры к средней заработной плате в Московской области в 2018 году
достигнет уровня 100%.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной
потребности останется на прежнем уровне в 2018 году и составит 60,7%
Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками
муниципальных услуг в электронном виде в 2018 году до 100%.
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа
от нормативной потребности в 2018 году составит 61,8%.
Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и
экскурсионных) в 2018 году достигнет уровня 0,21 посещение на одного
жителя в год
Увеличение количества выставочных проектов в 2018 году составит 100%, по
сравнению с 2013 годом.
Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства города
Королёва Московской области в 2018 году составит 5 человек.
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем
числе детей в городе Королёве Московской области в 2018 году составит
8%.
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий в 2018
году на 8%.
Уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных учреждений культуры в 2018 году до 73,8
%.
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на 7%
в 2018 году
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от
нормативной потребности в 2018 году сохранится на уровне 100 %.
Число посетителей парков в 2018 году увеличится до 107%.
Увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств
размещения туристов до 71,5 млн. рублей в 2018 году.
Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению, до
105,3 млн. рублей в 2018 году.
Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных сроков,
в общем числе обращений граждан - 0 процентов
Доля фактического количества проведенных процедур закупок в общем
количестве запланированных процедур закупок - 100 процентов.
*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году
1. Общая характеристика сферы культуры
города Королёва Московской области, основные проблемы,
инерционный прогноз ее развития
1.1. Общая характеристика сферы культуры
1. Город Королёв Московской области принадлежит к числу городов, богатых
объектами культурного наследия.
На сегодняшний день на территории города Королёва Московской области
расположен 51 объект культурного наследия, поставленный на
государственную охрану, в том числе:
- федерального значения (памятники истории и культуры) - 2;
- регионального значения (памятники истории и культуры) - 23;
- выявленные объекты (памятники истории и архитектуры) - 8;
- выявленные объекты (памятники археологии) - 18.
К объектам культурного наследия, находящимся в пользовании учреждений
культуры, относятся: Усадьба А.Н. Крафта "Костино", нач. 20 в. (главный
дом, дом садовника, оранжерея, дом, в котором жил и работал В.И.Ленин);
Дом, в котором в 1936-1954 гг. жил и работал писатель, театровед и
священник С.Н. Дурылин; Дача, где в 1939 г. жила поэтесса М.И. Цветаева;
Производственное помещение бывшей фабрики Ф. Рабенека, кон.19 в.; Здание
церковно-приходской школы, 1862-1863 гг.
2. Город Королёв Московской области обладает большим информационным,
культурно-воспитательным потенциалом, который представлен четырьмя
муниципальными музеями, подведомственными Комитету по культуре
Администрации города Королёва Московской области: МБУК "Королёвский
исторический музей"; МБУК "Мемориальный Дом-музей С.Н. Дурылина"; МБУК
"Мемориальный Дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве", МБУК
"Историко-художественный музей".
В настоящее время, после проведенных в 2012 году
ремонтно-реставрационных работ, МБУК "Мемориальный Дом-музей Марины
Цветаевой в Болшеве" включен в туристские маршруты региональных,
общероссийских, зарубежных туристских фирм, а также музей планирует
принимать участие в ежегодных международных и региональных туристских
выставках.
3. Основной объем библиотечно-информационных услуг населению города
Королёва Московской области оказывают общедоступные библиотеки. В
настоящее время сеть библиотек города Королёва Московской области
состоит из МБУК "Централизованная библиотечная система", которая
включает в себя 16 библиотек, в т.ч. 3 детских, 1 юношеская.
4. Профессиональное искусство города Королёва Московской области
представлено следующими учреждениями культуры:
- МБУК "Королёвский духовой оркестр";
- МБУК "Ансамбль народной музыки "Сувенир";
- МБУК "ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ".
Концертными организациями за период с 2010 по 2012 год было организовано
более 340 мероприятий, которые посетили более 225 тыс. человек.
МБУК "ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ" является без преувеличения одним из самых
посещаемых учреждений культуры нашего города. Репертуарная политика
театра ориентирована главным образом на детей и юношество, но постепенно
расширяется и обогащается спектаклями, предназначенными для публики
старшего возраста. За последние три года (2010-2012 годы) проведено 389
спектаклей (обслужено более 118 тыс. зрителей). Число новых постановок
(2010-2012 годы) составило 14 спектаклей.
Большой популярностью пользуются исторические реконструкции,
подготавливаемые театром к различным знаменательным датам для
общегородских праздников.
5. Повышение качества жизни населения самым непосредственным образом
связано с повышением запросов на расширение культурного пространства и
повышение качества досуга, что, в свою очередь, влечет и изменение
взгляда на организацию культурно-досугового пространства и на учреждения
культуры, которые формируют городское пространство и имидж территории.
Одними из наиболее востребованных со стороны населения и гибких к новым
формам экономического развития являются городские парковые пространства,
совмещающие в себе экологическую среду и рекреационную составляющую.
Парк культуры и отдыха является учреждением культуры, основная
деятельность которого направлена на оказание населению разносторонних
услуг в сфере культуры и досуга (из Приказа Минкультуры России от
25.05.2006 No 229 "Об утверждении Методических указаний по
реализации вопросов местного значения в сфере культуры городских и
сельских поселений, муниципальных районов и Методических рекомендаций по
созданию условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества").
В результате за последние годы в Московской области сложились следующие
формы организации парков:
- Парки, являющиеся культурно-досуговыми учреждениями, учет которых
ведется в соответствии с требованиями федерального статистического
наблюдения за деятельностью парков культуры и отдыха, а также их
объединений.
- Рекреационные зоны, прилегающие к культурно-досуговым учреждениям и
являющиеся структурными подразделениями этих учреждений.
- Зеленые рекреационные территории муниципальных образований,
обслуживаемые муниципальными унитарными предприятиями
жилищно-коммунального хозяйства, управляющими компаниями.
Общее количество парков различных организационно-правовых форм в городе
Королёве Московской области в соответствии с Реестром парков Подмосковья
составляет 3 единицы. К ним относятся:
Центральный городской парк им. М.И. Калинина;
Парк у ДиКЦ "Костино";
Парк у пруда.
6. На современном этапе развития мировой экономики туризм является одной
из самых перспективных и прибыльных отраслей. Отечественные и зарубежные
исследователи отмечают экономическую и социальную значимость туризма,
которая отражается в формировании валового внутреннего продукта,
создании новых рабочих мест, обеспечении продуктивной занятости
населения, повышении доходов бюджетов всех уровней и др.
В настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияющих
на рост экономики, в том числе на развитие таких сфер экономической
деятельности, как услуги туристских компаний, коллективных средств
размещения, транспорта, связи, торговли, производства сувенирной и иной
продукции, питания, сельского хозяйства, строительства и других
отраслей, тем самым выступая катализатором социально-экономического
развития города.
Приоритетными направлениями государственной политики в сфере туризма
являются:
содействие туристской деятельности и создание благоприятных условий для
ее развития;
определение и поддержка приоритетных направлений туристской
деятельности;
формирование представления о Российской Федерации как стране,
благоприятной для туризма;
создание основ современной индустрии туристско-рекреационных услуг и
повышения ее конкурентоспособности на международном рынке;
поддержка и развитие внутреннего, въездного, социального и
самодеятельного туризма.
Город Королёв Московской области обладает большим туристским
потенциалом.
Основываясь на приоритетах государственной политики, целью подпрограммы
"Развитие туризма" является повышение конкурентоспособности туристского
рынка города Королёва Московской области, удовлетворяющего потребности
российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.
Достижение данной цели будет обеспечиваться решением трех задач:
Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного
туризма на территории города Королёва Московской области.
Продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории города
Королёва Московской области, на мировом и внутреннем туристских рынках.
Развитие туристской инфраструктуры
Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного
взаимодействия органов исполнительной власти Московской области,
муниципальных органов власти, общественных объединений и организаций,
осуществляющих деятельность в сфере туризма.
7. Город Королёв Московской области - одна из ведущих культурных
площадок Московской области. Для выхода на новый уровень развития
необходимо достижение новых горизонтов культуры, расширение условий
доступа к услугам культуры еще большего количества людей и, в
особенности, молодежи.
1.2. Основные проблемы в сфере культуры
1. Более 60% объектов культурного наследия не обеспечены утвержденными
зонами охраны, что угрожает их сохранности в их исторической среде и
традиционному восприятию.
Одной из важнейших задач муниципальной программы города Королёва
Московской области "Культура города Королёва" (далее - Программы)
является организация мероприятий, связанных с процессами управления и
распоряжения объектами культурного наследия и территориями, на которых
они расположены, находящимися в пользовании учреждений культуры, с целью
повышения их инвестиционной привлекательности и эффективности
использования.
Для выполнения этой задачи в Программу включены мероприятия,
направленные на решение вопросов по оформлению охранных зон объектов
культурного наследия, создание единой информационной системы,
необходимой для управления указанными объектами культурного наследия.
Основное внимание в Программе уделяется проведению комплексных
ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия.
Однако для наиболее полной реализации имеющихся возможностей необходимо
решить ряд существующих проблем в музейном деле, связанных со слабой
материально-технической базой.
Популяризация объектов культурного наследия и музейных ценностей в
настоящее время проводится муниципальными музеями через средства
массовой информации.
2. Уровень и качество предоставляемых услуг в музеях города не всегда в
полной мере соответствуют потребностям жителей в плане информационного
обеспечения. Спрос на музейные услуги определяется рядом показателей, в
числе которых информационная доступность, современность и техническая
оснащенность музейных экспозиций, сменяемость выставок, наличие
инфраструктуры для приема посетителей, наличие помещений и специального
оборудования для организации как массовых, так и семейных мероприятий.
Увеличение спектра услуг, предоставляемых туристам, расширение перечня
музеев для включения в туристско-экскурсионные маршруты невозможно без
принятия комплексных мер, направленных на улучшение
материально-технической базы, обновление экспозиций и обеспечение
сохранности музейных предметов.
В муниципальных музеях фондовые помещения не соответствуют нормативным
требованиям по сохранности предметов государственной части Музейного
фонда Российской Федерации.
Поэтому актуальным становится приобретение специализированного фондового
оборудования для фондохранилищ городских музеев, что в будущем снизит
затраты на реставрацию предметов Музейного фонда.
В настоящее время многие уникальные музейные предметы и целые коллекции
находятся в ветхом состоянии, имеются утраты. Обеспечение их сохранности
может решить качественно и вовремя проведенная научная консервация и
реставрация фондовых предметов, после которой предметы могут быть
введены в культурный оборот. Консервационные работы требуются для
большей части музейного фонда (более 70%), а неотложные меры по спасению
от гибели уникальных музейных предметов требуются для 10% предметов
основного фонда музеев. Такое состояние музейного фонда не позволяет
музеям обновлять экспозиции. Необходимым условием для решения проблемы
сохранения музейных коллекций является выделение денежных средств на
проведение реставрационных работ предметов музейных фондов.
Современный посетитель требует новых экспозиционных решений с
применением современного информационного и технологического оборудования
(аудио-, видео-, мультимедиа), поэтому выделение средств на создание
экспозиций является необходимым условием для сохранения
привлекательности муниципальных музеев, особенно на фоне музеев
Московской области и г. Москвы.
Недостаточное оснащение современным информационным и технологическим
оборудованием (компьютеры, аудио-, видео-, мультимедиа оборудование) не
позволяет в настоящее время внедрять современные информационные методы
представления музейных предметов в виртуальном пространстве,
обеспечивать предоставление электронных услуг в сети Интернет, развивать
технологии безбумажного документооборота и пр.
3. В 2013 году наблюдается отрицательная динамика основных показателей
библиотечно-информационного обслуживания населения города Королёва
Московской области, в частности, по сравнению с 2012 годом, уменьшение
числа пользователей на 0,5 %, числа посещений библиотек на 0,68 %,
объемов книговыдачи на 1 % .
Отрицательная динамика основных показателей библиотечно-информационного
обслуживания населения города Королёва Московской области
свидетельствует о том, что уровень и качество предоставления
библиотечных услуг не всегда в полной мере соответствуют потребностям
жителей в информационном обеспечении.
По данным опросов пользователей общедоступных библиотек города Королёва
Московской области читательский спрос определяется, в первую очередь,
такими факторами, как новые поступления в библиотеку и информационная
доступность.
Проблема комплектования библиотечных фондов в городе Королёве Московской
области стоит особенно остро. Международные стандарты ИФЛА/ЮНЕСКО и
российские социальные нормативы в библиотечном деле для обеспечения
качественного библиотечно-информационного обслуживания населения
рекомендуют объем новых ежегодных поступлений в библиотечные фонды на
уровне 250 экземпляров на 1000 жителей. В Московской области данная
величина составляет 137 экз. на 1000 чел. В городе Королёве Московской
области данная величина -38 экз. на 1000 чел.
Слабое ежегодное обновление фондов приводит к ситуации, когда от 50 до
70% библиотечного фонда состоит из морально и физически устаревшей
литературы, что не способствует полноценному удовлетворению
образовательных и культурных запросов пользователей библиотек.
Низкое в материально-техническом отношении состояние более 80 %
городских библиотек по помещениям, оборудованию, мебели, уровню
информатизации библиотечно-информационных процессов не соответствует
современным требованиям к публичным библиотекам как к
информационно-библиотечным центрам.
Компьютерная техника со 100-процентным износом составляет 80% от всего
компьютерного оборудования муниципальных библиотек города Королёва
Московской области. И такими же морально и физически изношенными
компьютерами оборудованы пользовательские места. В связи с устаревшей
конфигурацией оборудования на нем невозможно использовать лицензионные
программы. Потребность муниципальных библиотек только в лицензионных
общесистемных программных продуктах составляет 15 единиц.
Отсутствует система электронного читательского билета, учета и выдачи
книг.
Все это негативно сказывается на привлечении в библиотеки молодежи,
особенно требовательной к современным услугам и сервисам.
2 муниципальные библиотеки требуют капитального ремонта, 9 муниципальных
библиотек требуют косметического ремонта, 1 библиотека находится в
аварийном состоянии.
Кроме того, здания и помещения библиотек недостаточно оснащены системами
охраны и пожарной безопасности. Оборудование для обслуживания инвалидов
и других маломобильных категорий населения отсутствует практически во
всех библиотеках.
Все это не позволяет библиотекам выполнять их социальную функцию
общедоступных центров культуры, информации, эстетического и
нравственного развития жителей, воспитания детей и молодежи, что и
подтверждается отрицательной динамикой таких показателей как количество
зарегистрированных читателей и количество посещений муниципальных
библиотек.
В рамках идеологии современного информационного общества библиотеки
являются одним из ключевых звеньев в обеспечении реализации
конституционных прав граждан на информацию и доступ к культурным
ценностям. В связи с этим роль библиотек, как информационных центров и
центров культурной жизни. становится все более актуальной.
Для города Королёва Московской области вопрос развития
информационно-библиотечного обслуживания населения имеет важное
значение, так как в городе очень высокая концентрация учебных заведений,
научно-исследовательских учреждений и организаций, наукоемких
предприятий. Поэтому задачи по созданию современного, технологичного
информационного пространства, формированию эффективной
культурно-образовательной, просветительской среды развития жителей
города Королёва Московской области, и в первую очередь детей и молодежи,
стоят со всей очевидностью.
4. На сегодняшний день основной проблемой развития профессионального
искусства на территории города Королёва Московской области можно назвать
отсутствие нужного объема финансирования. Недостаток финансовых средств
значительно влияет на построение системы мероприятий, направленных на
выполнение намеченных задач развития и совершенствования зрелищных видов
искусств в городе Королёве Московской области. Первоочередная задача
заключается в сохранении и развитии лучших традиций городского театра.
Его основа, прежде всего - это создание новых постановок, которые
требуют как интеллектуальных, так и материально-технических ресурсов.
Это работа квалифицированной режиссерско-постановочной группы, а также
постройка декораций, пошив костюмов, закупка необходимого светового и
звукового оборудования.
Расширение деятельности театра и выход его на российское и международное
театральное пространство, кроме пополнения репертуара, предполагает
гастрольную деятельность, участие коллектива в российских и
международных фестивалях, что также тесно связано с наличием финансовых
средств. Кроме того, отсутствие должной материально-технической базы,
значительно затрудняет полноценную хозяйственно-экономическую
деятельность театра.
5. Уровень фактической обеспеченности муниципальными парками культуры и
отдыха города Королёва Московской области составляет 100 % (в
соответствии с методикой определения нормативной потребности субъектов
Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.11.2009
No1767-р).
Из-за недостаточного финансирования на протяжении длительного времени на
сегодняшний день моральный и физический износ коммуникаций,
имущественного комплекса парков составляет более 80%. Из 100% количества
парков благоустройства требуют 100 % объектов.В особенности проблемную
зону представляет отсутствие стационарной аттракционной техники.
Электросети и освещение на территории парков (Парк у ДиКЦ "Костино";
Парк у пруда) находится в крайне неудовлетворительном состоянии.
Системы видеонаблюдения и безопасности имеют недостаточное покрытие
территории парков. Дорожное покрытие требует проведения ремонта и
расширения зон асфальтирования. На территориях парков отсутствуют
благоустроенные стационарные туалеты, а у входа в парки на прилегающих
территориях - парковки. Имеющиеся детские площадки нуждаются в
реконструкции. На низком уровне находится экологическое состояние
парков. Кроме того, в последнее десятилетие парки перестали быть
многофункциональными. В них отсутствует инфраструктура для пожилых
людей, молодежи, детей, а также для маломобильных групп населения. В
парках отсутствуют всесезонные помещения для проведения
культурно-массовых и спортивных мероприятий.
Решение проблем в данной сфере предполагается через комплекс мероприятий
Программы, направленных на благоустройство имеющихся парков.
6. К наиболее значимым проблемам туризма, требующим пристального
внимания и серьезного подхода к их решению, относятся:
высокая стоимость проживания, питания, транспортного и иного туристского
обслуживания, существенно превышающая среднеевропейский уровень;
невыгодные экономические условия для привлечения инвестиций в туристскую
инфраструктуру, отсутствие готовых инвестиционных площадок, наличие
административных барьеров и др.;
дефицит квалифицированных кадров, что определяет невысокое качество
обслуживания во всех секторах туристской индустрии;
недостаточная государственная некоммерческая реклама туристских
возможностей, как на зарубежных направляющих рынках, так и внутри
страны;
неразвитость транспортной инфраструктуры (низкое качество дорог и уровня
придорожного обслуживания и т. д.).
Указанные проблемы определяют необходимость разработки и реализации
подпрограммы "Развитие туризма в городе Королёве Московской области",
направленной на создание благоприятных условий для развития внутреннего
и въездного туризма, в том числе создание основ современной индустрии
туристско-рекреационных услуг и повышения ее конкурентоспособности.
Сфера реализации подпрограммы "Развитие туризма в городе Королёве
Московской области" охватывает следующие направления деятельности:
развитие рынка туристских услуг на территории города Королёва Московской
области и создание благоприятных условий для развития внутреннего и
въездного туризма;
продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории города
Королёва Московской области, на мировом и внутреннем туристских рынках;
развитие туристской инфраструктуры.
7. В настоящее время в ремонте нуждается 85% муниципальных
культурно-досуговых учреждений (6 единиц из 7), 80 % библиотек (12
единиц из 16), две школы дополнительного образования детей в сфере
культуры, муниципальный театр и помещение МБУК "Централизованная
бухгалтерия Комитета по культуре".
Одной из основных проблем в сфере культуры является 80-процентный износ
материально-технической базы. Износ звукового и светового оборудования
составляет около 70%.
С целью формирования перечня мероприятий Программы собраны и
проанализированы заявки муниципальных учреждений культуры города
Королёва Московской области на проведение ремонта и технического
переоснащения муниципальных учреждений культуры города Королёва
Московской области.
По результатам анализа составлен перечень объектов ремонта, выстроенный
по приоритетности финансирования с учетом совокупности следующих
факторов: потребность муниципального образования в учреждениях культуры,
наличие правоустанавливающей и проектно-сметной документации на
проведение строительства или капитального ремонта объекта, степень
готовности объекта, если строительство уже начато, уровень
софинансирования объекта со стороны Московской области. Кроме того,
учитывалась социальная значимость объекта и количество населения,
планируемое к обслуживанию данным культурно-досуговым объектом.
1.3. Инерционный прогноз развития сферы культуры
На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной
программы указывают результаты инерционного прогноза развития сферы
культуры.
Инерционный прогноз осуществлен по указанным приоритетным направлениям.
В качестве базовых параметров для формирования инерционного прогноза
были использованы целевые показатели социально-экономического развития
города Королёва Московской области, направленные на достижение целевых
показателей, предусмотренных государственной программой Московской
области "Культура Подмосковья" утвержденной постановлением Правительства
Московской области от 23.08.2013 No 654/33.
Развитие сферы культуры по инерционному сценарию указывает на риск, что
не будут достигнуты целевые значения показателей, определенных
постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 No 654/33,
и не решены в установленные сроки задачи в данной сфере.
При отсутствии поддержки в сфере культуры продолжится тенденция снижения
качества и количества оказываемых услуг, снизится уровень
удовлетворенности населения услугами культуры. Продолжится ухудшение
состояния материально-технической базы учреждений культуры.
Увеличится риск утраты значительной доли объектов культурного наследия,
нуждающихся в реставрации, оформлении зон охраны и утверждении границ
территорий.
Снизится конкурентоспособность муниципального театра ввиду отсутствия
обновления репертуара и отсутствия гастролей.
Снизится конкурентоспособность муниципальных музеев из-за отсутствия
новых выставочных экспозиций; значительной останется доля музейных
предметов, требующих реставрации.
Будет замедлено развитие культурно-познавательного туризма.
Темпы благоустройства парков не позволят обеспечить необходимый уровень
качества жизни населения.
2. Прогноз развития сферы культуры города Королёва
с учетом реализации муниципальной программы, возможные
варианты решения проблем, оценка преимуществ и рисков,
возникающих при выборе вариантов решения проблем
2.1. Прогноз развития сферы культуры с учетом
реализации Программы
Концепция решения проблем в сфере культуры основывается на
программно-целевом методе и состоит в реализации в период с 2014 по 2018
год муниципальной программы "Культура города Королёва".
Реализация Программы к 2018 году позволит оптимизировать и
модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры, создать условия,
обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру
культурных благ, внедрить современные информационные и творческие
технологии в сфере культуры, создать систему широкой информированности
населения о культурной жизни города и установить устойчивую обратную
связь.
Это приведет к созданию единого культурного и информационного
пространства города; повышению многообразия и богатства творческих
процессов в пространстве культуры области; сохранению и популяризации
культурно-исторического наследия; модернизации культурного обслуживания
жителей при сохранении историко-культурной среды территорий - мест
формирования традиционной культуры.
Программный сценарий развития сферы культуры отличается от инерционного
сценария устойчивостью решений, принятых на пятилетний период, и
обеспечением сбалансированности ресурсов из возможных источников
финансирования на реализацию необходимых мероприятий.
В результате повысится доступность услуг в сфере культуры для всех
категорий и групп населения, в том числе путем внедрения дистанционных
услуг в сфере культуры; централизуются и структурируются бюджетные
расходы.
Одним из важнейших результатов реализации Программы должно стать
расширение списка оказываемых услуг и, как следствие, доведение размера
средней заработной платы работников учреждений культуры города до уровня
средней заработной платы в Московской области.
2.2. Оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе
вариантов решения проблем
Сопоставление основных показателей, характеризующих развитие проблем в
сфере культуры к 2018 году по двум сценариям - инерционному и
программно-целевому - является основанием для выбора в качестве
основного сценария для решения задач на перспективу до 2018 года
программно-целевого сценария. Решение задач в сфере культуры города
Королёва Московской области позволит достичь планируемые целевые
значения показателей за счет комплексного подхода в их решении и
оптимального планирования ресурсов на реализацию необходимых мероприятий
по заданным параметрам целей и задач подпрограмм.
Вместе с тем использование программно-целевого сценария не гарантирует
отсутствие определенных рисков в ходе реализации муниципальной программы
под воздействием соответствующих внешних и внутренних факторов.
Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной
программы:
недостижение целевых значений показателей результативности муниципальной
программы к 2018 году;
невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине
несогласованности действий заказчиков подпрограммы и исполнителей
мероприятий подпрограммы;
снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы
вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов городского бюджета
или неполное предоставление средств из запланированных источников;
организационные риски при необеспечении необходимого взаимодействия
участников решения программных задач.
В целях обеспечения управления рисками заказчик муниципальной программы
организует мониторинг реализации подпрограмм и на основе его результатов
вносит необходимые предложения координатору муниципальной программы для
принятия соответствующих решений, в том числе по корректировке
параметров муниципальной программы.
Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной
программы осуществляется в рамках оперативного взаимодействия заказчика
муниципальной программы, координатора муниципальной программы и
исполнителей подпрограмм.
Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и других
запланированных источников осуществляется путем ежегодного пересмотра
прогнозных показателей доходов бюджета города, учтенных при формировании
финансовых параметров муниципальной программы, анализа и оценки
результатов реализации мероприятий подпрограмм в ходе их исполнения. На
минимизацию наступления финансового риска направлены также меры в
составе подпрограмм, определяющие изменение значений целевых показателей
в зависимости от реализации отдельных мероприятий при
снижении/увеличении объемов финансирования в пределах 5% относительно
общего объема запланированных в соответствующей подпрограмме финансовых
средств на ее реализацию.
3. Перечень и краткое описание подпрограмм
муниципальной программы
Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого
сценария осуществляется посредством реализации 6 подпрограмм.
3.1. Перечень подпрограмм
1. Сохранение, использование, популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
города Королёва Московской области (Подпрограмма I).
2. Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к
музейным фондам (Подпрограмма II).
3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в
сфере культуры (Подпрограмма III).
4. "Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха"
(Подпрограмма IV).
Подпрограмма I направлена на решение задачи охраны объектов культурного
наследия; использования объектов культурного наследия; сохранения
объектов культурного наследия; популяризации объектов культурного
наследия и музейных ценностей, путем создания условий для сохранения
объектов историко-культурного наследия
Подпрограмма II направлена на повышение качества и доступности
предоставления муниципальных услуг населению в сфере культуры,
организацию досуга населения и культурно-массовых мероприятий в городе
Королёве Московской области.
Подпрограмма III обеспечивает сохранение и улучшение
материально-технической базы учреждений культуры и школ дополнительного
образования в сфере культуры города Королёва Московской области с
помощью модернизации материально-технической базы объектов культуры
путем организации проведения ремонтных работ, их технического
переоснащения и выполнения мер, направленных на обеспечение безопасности
муниципальных учреждений культуры и школ дополнительного образования в
сфере культуры города Королёва Московской области.
Подпрограмма IV направлена на создание комфортных условий для отдыха
населения путем развития парковых территорий, парков культуры и отдыха
города Королёва Московской области
Подпрограмма V нацелена на Повышение конкурентоспособности туристского
рынка города Королёва Московской области, удовлетворяющего потребности
российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах.
Подпрограмма VI направлена на решение задачи организации осуществления
функций и полномочий Комитета по культуре Администрации города Королёва
Московской области.
4. Цели и задачи муниципальной программы
Цель Программы - повышение качества жизни населения города Королёва
Московской области путем развития услуг в сфере культуры и туризма.
Задачи Программы:
1. Повышение качества услуг в сфере культуры и туризма в городе Королёве
Московской области.
2. Сохранение, использование, популяризация культурно-исторического
наследия города Королёва Московской области.
3. Поддержка и развитие творческой деятельности на территории города
Королёва Московской области.
4. Развитие культурного пространства города Королёва Московской области
и сохранение традиций отечественной культуры.
5. Модернизация инфраструктуры сферы культуры города Королёва Московской
области.
6. Поддержка кадрового потенциала сферы культуры.
7. Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Королёве Московской
области.
Решение задач Программы обеспечивается посредством реализации комплекса
мер и мероприятий, входящих в состав подпрограмм.
5. Планируемые результаты реализации
муниципальной программы
Система показателей эффективности реализации Программы приведена в
Приложении No 1 к Программе.
Состав показателей эффективности реализации Программы связан с основными
мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность
ее реализации на период до 2018 года.
Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы
приведена в Приложении No 2 к Программе.
6. Финансирование муниципальной программы
Финансирование реализации Программы осуществляется из федерального
бюджета, бюджета Московской области, бюджета города Королёва Московской
области и внебюджетных источников.
Обоснование объемов финансирования Программы приведено в Приложении No 3
к Программе.
Объемы финансирования Программы из бюджета города Королёва Московской
области уточняются в соответствии с решением Совета депутатов города
Королёва Московской области о бюджете города Королёва Московской области
на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы финансирования Программы из бюджета Московской области уточняются
в соответствии с законом Московской области о бюджете Московской области
на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы финансирования Программы из федерального бюджета уточняются в
соответствии с федеральными нормативными правовыми актами.
7. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение
мероприятий подпрограмм с муниципальным заказчиком
муниципальной программы
Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области
является муниципальным заказчиком муниципальной программы, организует
управление реализацией муниципальной программы и осуществляет
взаимодействие с муниципальными заказчиками подпрограмм в составе
муниципальной программы, а также с ответственными за выполнение
мероприятий подпрограмм, обеспечивая:
планирование реализации муниципальной программы в рамках поставленных
задач и целевых ориентиров муниципальной программы на соответствующий
финансовый год;
формирование прогноза объемов средств, необходимых на реализацию
мероприятий муниципальной программы, в том числе на централизованную
закупку компьютеров, оргтехники, программного обеспечения, включая
комплектующие и расходные материалы на их эксплуатацию;
мониторинг целевых значений показателей муниципальной программы и
показателей мероприятий муниципальной программы;
осуществление анализа и оценки фактически достигаемых значений
показателей муниципальной программы в ходе ее реализации и по итогам
отчетного периода;
осуществление ежегодной оценки результативности и эффективности
мероприятий муниципальной программы и подпрограмм в ее составе,
формирование аналитических справок и итоговых докладов о ходе реализации
муниципальной программы в соответствии с Порядком;
контроль реализации мероприятий муниципальной программы в ходе ее
реализации и подпрограмм в ее составе;
внесение в установленном Порядке предложений о корректировке параметров
муниципальной программы;
информационное сопровождение реализации муниципальной программы.
Получателями средств городского бюджета являются исполнители мероприятий
муниципальной программы и мероприятий подпрограмм в составе
муниципальной программы, которые обеспечивают их целевое использование.
Исполнители мероприятий муниципальной программы и мероприятий
подпрограмм готовят и представляют соответственно муниципальному
заказчику муниципальной программы и муниципальным заказчикам подпрограмм
отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных
мероприятий.
8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации
мероприятий муниципальной программы
С целью контроля реализации муниципальной программы муниципальный
заказчик представляет в Управление экономики Администрации города
Королёва оперативные и итоговые отчеты о реализации подпрограмм и
мероприятий по формам, определенным Порядком:
оперативный отчет ежеквартально - до 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом;
ежегодный отчет - до 1 марта года, следующего за отчетным годом;
итоговый отчет - до 1 июня года, следующего за последним отчетным годом
реализации подпрограмм.
Отчёты формируются по форме в соответствии с Порядком.
__________________
Приложение No 1
к муниципальной программе города Королёва Московской области
"Культура города Королёва"
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
реализации муниципальной программы города Королёва
Московской области на 2014-2018 годы "Культура города Королёва"
No п/п Задачи, направленные на достижение цели Планируемый объем
финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) Количественные и/или
качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и
решение задач Единица измерения Базовое значение показателя (на начало
реализации подпрограммы) Планируемое значение показателя по годам
реализации
городской бюджет другие источни-ки
2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма I "Сохранение, использование, популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности города Королёва Московской области"
1
Охрана и сохранение объектов культурного наследия
259 603,9
Показатель 1
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих
консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной
собственности
проценты 58 58 58 52,7 47,4 42,1
Показатель 2
Количество вовлеченных в хозяйственный оборот объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной собственности единиц 6 6 8 10 10
10
Подпрограмма II "Организация досуга, предоставление услуг в сфере
культуры и доступа к музейным фондам"
1 Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений,
подведомственных Комитету по культуре города Королёва Московской
области 395 420,00
Показатель 1 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных учреждений
культуры и искусства рубль 19297,14 25 610,84 31 984,40 39 577,63 53
058,10 57 979,30
Показатель 2
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений
культуры к средней
заработной плате в Московской области проценты 53,7 64,9 73,7 82,4 100,0
100,0
Показатель 3
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной
потребности проценты 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7
Показатель 4
Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками
муниципальных услуг в электронном виде проценты 100 100 100 100 100 100
Показатель 5
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа
от нормативной потребности проценты 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8
Показатель 6
Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и
экскурсионных) посещений на 1
жителя в год 0,13 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21
Показатель 7 Увеличение количества выставочных проектов проценты к
предыдущему году - 33 33 66
66 100
Показатель 8
Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства города
Королёва Московской области единиц 0 0 0 2 3 5
2 Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной
деятельности, организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Показатель1
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем
числе детей в городе Королёве Московской области проценты по отношению к
предыдущему году 2 3,3 5,1 6 7,1 8
Показатель 2
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий
проценты по отношению к предыдущему году 3,2 4 5 6 7 8
Подпрограмма III "Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений в сфере культуры"
1 Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем
реконструкции, проведения капитального ремонта, технического
переоснащения муниципальных учреждений культуры города Королёва
Московской области современным непроизводственным оборудованием
Показатель 1
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры
проценты 83,3 83,3 80,95 78,57 73,8 71,4
Показатель 2
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
проценты 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма IV "Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха"
1 Создание комфортных условий для отдыха населения
Показатель 1
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от
нормативной потребности проценты 100 100 100 100 100 100
Показатель 2
Увеличение числа посетителей парков проценты 102 103 104 105 106 107
Показатель 3
Количество благоустроенных парков культуры и отдыха в муниципальном
образовании проценты 100 100 100 100 100 100
Подпрограмма V "Развитие туризма"
1 Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного
туризма на территории города Королёва Московской области
Показатель 1
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов
1 Организация осуществления функций и полномочий Комитета по культуре
Администрации города Королёва Московской области
Показатель 1
Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных
сроков, в общем числе обращений граждан проценты 0 0 0 0 0 0
Показатель 2
Доля фактического количества проведенных процедур закупок в общем
количестве запланированных процедур закупок проценты 100 100 100 100 100
100
______________
Приложение No 2
к муниципальной программе
города Королёва Московской области
"Культура города Королёва"
МЕТОДИКА
?
?
*
<
X
n
r
t
Ж
?
К
М
О
Т
Ц
?
?
?
?
?
?
???
?
???
?
?
?
?
h
|
hL
Ё
(R)
-
-
2
Ff
расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной
программы
города Королёва Московской области на 2014-2018 годы "Культура города
Королёва"
No п/п Наименование показателей Определение Единицы измерения Значения
базовых показателей
1 2 3 4 5
Подпрограмма I "Сохранение, использование, популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности города Королёва Московской области"
1. Показатель 1
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих
консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного
наследия, находящихся в муниципальной
собственности Доб = Окр / Окн х 100%, где:
Доб - доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем
количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности;
Окр - объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной
собственности и требующие консервации или реставрации;
Окн - общее количество объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности проценты 58
Подпрограмма II "Организация досуга, предоставление услуг в сфере
культуры и доступа к музейным фондам"
1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений культуры и искусства Форма No ЗП-культура рубль
21420,90
2. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области Ск =
Зк / Змо х 100%, где:
Ск - соотношение средней заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области;
Зк - средняя заработная плата работников муниципальных учреждений
культуры Московской области;
Змо - средняя заработная плата в Московской области проценты 59,6
3. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной
потребности Рассчитывается в соответствии с методикой, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 N 1767-р
проценты 60,7
4. Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками
муниципальных услуг в электронном виде Уусэл = Усэлог / Усэлпг х 100%,
где:
Усэлог - количество предоставляемых муниципальными библиотеками
муниципальных услуг в электронном виде в отчетном году;
Усэлпг - количество предоставляемых муниципальными библиотеками
муниципальных услуг в электронном виде в предыдущем году проценты 100
5. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного
типа от нормативной потребности Рассчитывается в соответствии с
методикой, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 23.11.2009 N 1767-р проценты 61,8
6. Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и
экскурсионных) I = Nтг / Р, где:
Nтг - количество посещений музейных учреждений в текущем году;
Р - численность населения муниципального образования
(Форма No 8-НК) посещений на 1 жителя в год 0,13
7. Увеличение количества выставочных проектов Увп = ВПо / ВПп х 100%,
где:
Увп - количество выставочных проектов, в процентах к 2013 году;
ВПп - количество выставочных проектов в 2013 году, в единицах;
ВПо - количество выставочных проектов в отчетном году, в единицах
проценты к предыдущему году 0
8. Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства города
Королёва Московской области Количество стипендий, учрежденных
(выплаченных) выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым
талантливым авторам за счет средств муниципальных бюджетов единиц 0
9. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем
числе детей в городе Королёве Московской области Р = R / K х 100%, где:
Р - доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в
общем числе детей в городе Королёве Московской области;
R - общее количество детей, охваченных творческими мероприятиями;
K - общее количество детей в возрасте до 17 лет (включительно)
проживающих на территории города Королёва Московской области проценты по
отношению к предыдущему году 2
10. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий
I = N т.г./N пр.г. х 100% - 100, где
I - увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий;
N т.г. - количество посещений спектаклей, концертов, представлений, в
том числе гастрольных, в текущем году;
N пр.г. - количество посещений спектаклей, концертов, представлений, в
том числе гастрольных, в отчетном году
(Форма No9-НК, Форма No11-НК) проценты по отношению к предыдущему году
3,2
Подпрограмма III "Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений в сфере культуры"
1. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры Ам = (А+КР) / Чз х 100%, где:
Ам доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры;
А - аварийные здания;
Кр - здания, требующие капитального ремонта;
Чз общее число зданий;
Данные суммируются из Форм: No 7-НК, No 8-НК,
No 9-НК, No 12-НК, No 1-ДМШ; Свод годовых сведений об общедоступных
(публичных) библиотеках системы Минкультуры России проценты 83,3
2. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
Д = Чд / Чнас х 100%, где:
Д - удельный вес населения участвующего в работе любительских
объединений и культурно-досуговых мероприятиях;
Чд - численность населения, участвующего в работе любительских
объединений и культурно-досуговых мероприятий;
Чнас - среднегодовая численность населения муниципального образования
проценты 2
Подпрограмма IV "Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха"
1. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от
нормативной потребности Рассчитывается в соответствии с методикой,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
23.11.2009 N 1767-р проценты 100
2. Увеличение числа посетителей парков Упос = Чпосог / Чпоспг х 100%,
где:
Упос - увеличение числа посетителей парков;
Упосог - число посетителей мероприятий, проводимых на платной основе в
отчетном году;
Чпоспг - число посетителей мероприятий, проводимых на платной основе в
предыдущем году
(Форма No 11-НК) проценты 102
Подпрограмма V "Развитие туризма"
1. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения
туристов Форма No 1-услуги
Форма No П-1
объем платных услуг населению по видам в соответствии с действующим
Общероссийским классификатором услуг населению (ОКУН), утвержденным
постановлением Госстандарта России от 28.06.93 N 163 (с изменениями и
дополнениями).
При заполнении строк 001 - 031 формы необходимо руководствоваться
Указаниями по заполнению в формах федерального статистического
наблюдения показателя "Объем платных услуг населению", размещенными на
официальном сайте Росстата www.gks.ru в разделе "Предпринимательство",
подраздел "Розничная торговля и услуги населению" в рубрике
"Методология". млн. руб. 51,0
2. Объем платных туристских услуг, оказанных населению Форма No 1-услуги
Форма No П-1 млн. руб. 62,2
Подпрограмма VI "Обеспечивающая подпрограмма"
1. Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных
сроков, в общем числе обращений граждан Доснс = Когв/ Когбнс х 100% -
100, где:
Доснс - доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных
сроков, в общем числе обращений граждан;
Ков - количество обращений граждан за отчетный период всего, в единицах;
Кобнс - количество обращений граждан, рассмотренных без нарушения сроков
за отчетный период всего, в единицах. проценты 0
2. Доля фактического количества проведенных процедур закупок в общем
количестве запланированных процедур закупок Дфпз = Дзпо / Дпз х 100%-,
где:
Дфпз - доля фактического количества проведенных процедур закупок в общем
количестве запланированных процедур закупок;
Кплз - количество запланированных закупок в отчетном периоде, в
единицах;
Кфпз - количество фактически проведенных закупок за отчетный период, в
единицах.
проценты 100
______________
Приложение No 3
к муниципальной программе города
Королёва Московской области
"Культура города Королёва"
ОБОСНОВАНИЕ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной программы
города Королёва Московской области на 2014-2018 годы "Культура города
Королёва"
Наименование
мероприятия
подпрограммы Источник
финансирования Расчет необходимых
финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации мероприятия, в том числе по годам Эксплуатационные
расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
1 2 3 4 5
Подпрограмма I "Сохранение, использование, популяризация объектов
культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности города
Королёва Московской области"
Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности города Королёва Московской области" Средства городского
бюджета
Всего - 259 603,9 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. - 1 200,0 тыс. руб.
2015 г. - 23 303,9 тыс. руб.
2016 г. - 45 000,0 тыс. руб.
2017 г. - 170 100,0 тыс. руб.
2018 г. - 20 000,0 тыс. руб 0
Задача 1
Охрана и сохранение объектов культурного наследия Средства городского
бюджета
Всего - 259 603,9тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. - 1 200,0 тыс. руб.
2015 г. - 23 303,9 тыс. руб.
2016 г. - 45 000,0 тыс. руб.
2017 г. - 170 100,0 тыс. руб.
2018 г. - 20 000,0 тыс. руб
0
Мероприятие 1
Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, включая
геодезическое описание границ зон охраны и проведение государственной
историко-культурной экспертизы проектной документации Средства
городского бюджета В пределах средств, предусмотренных в городском
бюджете. Стоимость работ определяется сметным расчетом, составленным в
соответствии с "СРП-2007.7. Свод реставрационных правил. Рекомендации по
проведению работ, направленных на сохранение объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Общие положения. Методические рекомендации определения стоимости работ
по сохранению объектов культурного наследия на территории Российской
Федерации" (рассмотрены и рекомендованы к применению Протоколом
Минкультуры РФ от 23.06.2008 No 9). Всего - 1 200,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. - 1 200,0 тыс. руб 0
Мероприятие 2
Разработка научно-проектной документации Средства городского бюджета В
пределах средств, предусмотренных в городском бюджете. Стоимость работ
определяется сметным расчетом, составленным в соответствии с
"СРП-2007.7. Свод реставрационных правил. Рекомендации по проведению
работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Общие
положения. Методические рекомендации определения стоимости работ по
сохранению объектов культурного наследия на территории Российской
Федерации" (рассмотрены и рекомендованы к применению Протоколом
Минкультуры РФ от 23.06.2008 N 9).
Всего - 28 703,9 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. - 23 303,9 тыс. руб.
2016 г. - 2 300,0 тыс. руб.
2017 г. - 3 100,0 тыс. руб. 0
Мероприятие 3
Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия Средства
городского бюджета В пределах средств, предусмотренных в городском
бюджете. Стоимость работ определяется сметным расчетом, составленным в
соответствии с "СРП-2007.7. Свод реставрационных правил. Рекомендации по
проведению работ, направленных на сохранение объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Общие положения. Методические рекомендации определения стоимости работ
по сохранению объектов культурного наследия на территории Российской
Федерации" (рассмотрены и рекомендованы к применению Протоколом
Минкультуры РФ от 23.06.2008 N 9). Всего - 229 700,0тыс. руб.
в том числе по годам:
2016 г. - 42 700,0 тыс. руб.
2017 г. - 167 000,0 тыс. руб.
2018 г. - 20 000,0 тыс. руб 0
Подпрограмма II "Организация досуга, предоставление услуг в сфере
культуры и доступа к музейным фондам"
Подпрограмма "Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры
и доступа к музейным фондам" Средства городского бюджета
Всего - 1 499 805,7 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. - 8500,0 тыс. руб.
2015 г. - 356746,7 тыс. руб.
2016 г. - 391328,0 тыс. руб.
2017 г. - 429535,0 тыс. руб.
2018 г. - 313696,0 тыс. руб
Задача 1
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений,
подведомственных Комитету по культуре города Королёва Московской
области Средства городского бюджета
Всего - 1 401 579,7 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. - 336 001,7 тыс. руб.
2016 г. - 369 601,0 тыс. руб.
2017 г. - 406 560,0 тыс. руб.
2018 г. - 289 417,0 тыс. руб 0
Мероприятие 1
Организация досуга населения, концертного обслуживания,
культурно-массовой работы и работы коллективов художественной
самодеятельности и клубов по интересам, организация кинопоказа* Средства
городского бюджета В пределах средств, предусмотренных в городском
бюджете. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания
рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание
государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества,
необходимого для выполнения установленного государственного задания, по
следующей формуле:
PNгз = ?(Ni * Ч) + PNи , где
Ni - нормативные затраты на оказание i-той государственной
услуги (выполнение i-той работы) в соответствующем финансовом году и
плановом периоде (далее - соответствующий год);
Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо
планируемой к оказанию) в соответствующем году;
PNи - нормативные затраты на содержание имущества в
соответствующем году.
Нормативные затраты на содержание имущества государственногоучреждению
культуры Московской области рассчитываются по формуле:
PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где
Nо - нормативные затраты на потребление тепловой энергии
(Nо = Tо + Vo * 0,1 где
Тo - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на
соответствующий год; Vo - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в
соответствующем году, определенный с учетом требований по обеспечению
энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение
состава используемого недвижимого имущества);
Nэ - нормативные затраты на потребление электрической энергии
(Nэ = Tэ + Vэ * 0,5, где
Tэ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий
год; Vo - объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в
соответствующем году с учетом требований по обеспечению энергосбережения
и энергетической эффективности и поправки на расширение состава
используемого движимого и недвижимого имущества;
Nим - нормативные затраты на уплату налога на имущество;
Nзем - нормативные затраты на уплату земельного налога;
Nрем - нормативные затраты на проведение текущего ремонта.
Всего - 453 559,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. - 131 730,0 тыс. руб.
2016 г. - 144 903,0 тыс. руб.
2017 г. - 159 393,0 тыс. руб.
2018 г. - 17533,0 тыс. руб 0
Мероприятие 2
Организации библиотечного обслуживания населения города Королёва
Московской области муниципальными библиотеками, комплектование и
хранение книжного фонда* Средства городского бюджета В пределах средств,
предусмотренных в городском бюджете. Объем финансового обеспечения
выполнения муниципального задания рассчитывается на основании
нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных
затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения
установленного государственного задания, по следующей формуле:
PNгз = ?(Ni * Ч) + PNи , где
Ni - нормативные затраты на оказание i-той государственной
услуги (выполнение i-той работы) в соответствующем финансовом году и
плановом периоде (далее - соответствующий год);
Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо
планируемой к оказанию) в соответствующем году;
PNи - нормативные затраты на содержание имущества в
соответствующем году.
Нормативные затраты на содержание имущества государственногоучреждению
культуры Московской области рассчитываются по формуле:
PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где
Nо - нормативные затраты на потребление тепловой энергии
(Nо = Tо + Vo * 0,1 где
Тo - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на
соответствующий год; Vo - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в
соответствующем году, определенный с учетом требований по обеспечению
энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение
состава используемого недвижимого имущества);
Nэ - нормативные затраты на потребление электрической
энергии (Nэ = Tэ + Vэ * 0,5, где
Tэ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий
год; Vo - объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в
соответствующем году с учетом требований по обеспечению энергосбережения
и энергетической эффективности и поправки на расширение состава
используемого движимого и недвижимого имущества;
Nим - нормативные затраты на уплату налога на имущество;
Nзем - нормативные затраты на уплату земельного налога;
Nрем - нормативные затраты на проведение текущего ремонта.
Всего - 191 306,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. - 41 221,0тыс. руб.
2016 г. - 45 343,0 тыс. руб.
2017 г. - 49 877,0 тыс. руб.
2018 г. - 54 865,0 тыс. руб 0
Мероприятие 3
Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры*
Средства городского бюджета В пределах средств, предусмотренных в
городском бюджете. Объем финансового обеспечения выполнения
муниципального задания рассчитывается на основании нормативных затрат на
оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание
имущества, необходимого для выполнения установленного государственного
задания, по следующей формуле:
PNгз = ?(Ni * Ч) + PNи , где
Ni - нормативные затраты на оказание i-той государственной
услуги (выполнение i-той работы) в соответствующем финансовом году и
плановом периоде (далее - соответствующий год);
Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо
планируемой к оказанию) в соответствующем году;
PNи - нормативные затраты на содержание имущества в
соответствующем году.
Нормативные затраты на содержание имущества государственногоучреждению
культуры Московской области рассчитываются по формуле:
PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где
Nо - нормативные затраты на потребление тепловой энергии
(Nо = Tо + Vo * 0,1 где
Тo - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на
соответствующий год; Vo - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в
соответствующем году, определенный с учетом требований по обеспечению
энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение
состава используемого недвижимого имущества);
Nэ - нормативные затраты на потребление электрической
энергии (Nэ = Tэ + Vэ * 0,5, где
Tэ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий
год; Vo - объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в
соответствующем году с учетом требований по обеспечению энергосбережения
и энергетической эффективности и поправки на расширение состава
используемого движимого и недвижимого имущества;
Nим - нормативные затраты на уплату налога на имущество;
Nзем - нормативные затраты на уплату земельного налога;
Nрем - нормативные затраты на проведение текущего ремонта.
Всего 393853,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. - 84 864,0 тыс. руб.
2016 г. - 93 350,0 тыс. руб.
2017 г. - 102 685,0 тыс. руб.
2018 г. - 112 954,0 тыс. руб 0
Мероприятие 4
Предоставление услуг муниципальных музеев, доступ населения к музейным
ценностям* Средства городского бюджета В пределах средств,
предусмотренных в городском бюджете. Объем финансового обеспечения
выполнения муниципального задания рассчитывается на основании
нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных
затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения
установленного государственного задания, по следующей формуле:
PNгз = ?(Ni * Ч) + PNи , где
Ni - нормативные затраты на оказание i-той государственной
услуги (выполнение i-той работы) в соответствующем финансовом году и
плановом периоде (далее - соответствующий год);
Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо
планируемой к оказанию) в соответствующем году;
PNи - нормативные затраты на содержание имущества в
соответствующем году.
Нормативные затраты на содержание имущества государственногоучреждению
культуры Московской области рассчитываются по формуле:
PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где
Nо - нормативные затраты на потребление тепловой энергии
(Nо = Tо + Vo * 0,1 где
Тo - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на
соответствующий год; Vo - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в
соответствующем году, определенный с учетом требований по обеспечению
энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение
состава используемого недвижимого имущества);
Nэ - нормативные затраты на потребление электрической
энергии (Nэ = Tэ + Vэ * 0,5, где
Tэ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий
год; Vo - объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в
соответствующем году с учетом требований по обеспечению энергосбережения
и энергетической эффективности и поправки на расширение состава
используемого движимого и недвижимого имущества;
Nим - нормативные затраты на уплату налога на имущество;
Nзем - нормативные затраты на уплату земельного налога;
Nрем - нормативные затраты на проведение текущего ремонта.
Всего - 121 273,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. - 26 131,0 тыс. руб.
2016 г. - 28 744,0 тыс. руб.
2017 г. - 31 618,0 тыс. руб.
2018 г. - 34 780,0 тыс. руб 0
Мероприятие 5
Предоставление услуг театрами и концертными организациями*
Средства городского бюджета В пределах средств, предусмотренных в
городском бюджете. Объем финансового обеспечения выполнения
муниципального задания рассчитывается на основании нормативных затрат на
оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание
имущества, необходимого для выполнения установленного государственного
задания, по следующей формуле:
PNгз = ?(Ni * Ч) + PNи , где
Ni - нормативные затраты на оказание i-той государственной
услуги (выполнение i-той работы) в соответствующем финансовом году и
плановом периоде (далее - соответствующий год);
Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо
планируемой к оказанию) в соответствующем году;
PNи - нормативные затраты на содержание имущества в
соответствующем году.
Нормативные затраты на содержание имущества государственногоучреждению
культуры Московской области рассчитываются по формуле:
PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где
Nо - нормативные затраты на потребление тепловой энергии
(Nо = Tо + Vo * 0,1 где
Тo - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на
соответствующий год; Vo - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в
соответствующем году, определенный с учетом требований по обеспечению
энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение
состава используемого недвижимого имущества);
Nэ - нормативные затраты на потребление электрической
энергии (Nэ = Tэ + Vэ * 0,5, где
Tэ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий
год; Vo - объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в
соответствующем году с учетом требований по обеспечению энергосбережения
и энергетической эффективности и поправки на расширение состава
используемого движимого и недвижимого имущества;
Nим - нормативные затраты на уплату налога на имущество;
Nзем - нормативные затраты на уплату земельного налога;
Nрем - нормативные затраты на проведение текущего ремонта.
Всего - 210 199,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. - 45 292,0 тыс. руб.
2016 г. - 49 821,0 тыс. руб.
2017 г. - 54 803,0 тыс. руб.
2018 г. - 60283,0 тыс. руб 0
Мероприятие 6
Предоставление услуг, оказываемых муниципальным учреждением
"Централизованная бухгалтерия Комитета по культуре"*
Средства городского бюджета В пределах средств, предусмотренных в
городском бюджете. Объем финансового обеспечения выполнения
муниципального задания рассчитывается на основании нормативных затрат на
оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание
имущества, необходимого для выполнения установленного государственного
задания, по следующей формуле:
PNгз = ?(Ni * Ч) + PNи , где
Ni - нормативные затраты на оказание i-той государственной
услуги (выполнение i-той работы) в соответствующем финансовом году и
плановом периоде (далее - соответствующий год);
Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо
планируемой к оказанию) в соответствующем году;
PNи - нормативные затраты на содержание имущества в
соответствующем году.
Нормативные затраты на содержание имущества государственногоучреждению
культуры Московской области рассчитываются по формуле:
PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где
Nо - нормативные затраты на потребление тепловой энергии
(Nо = Tо + Vo * 0,1 где
Тo - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на
соответствующий год; Vo - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в
соответствующем году, определенный с учетом требований по обеспечению
энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение
состава используемого недвижимого имущества);
Nэ - нормативные затраты на потребление электрической
энергии (Nэ = Tэ + Vэ * 0,5, где
Tэ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий
год; Vo - объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в
соответствующем году с учетом требований по обеспечению энергосбережения
и энергетической эффективности и поправки на расширение состава
используемого движимого и недвижимого имущества;
Nим - нормативные затраты на уплату налога на имущество;
Nзем - нормативные затраты на уплату земельного налога;
Nрем - нормативные затраты на проведение текущего ремонта.
Всего - 31 389,7тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. - 6 763,7тыс. руб.
2016 г. - 7 440,0 тыс. руб.
2017 г. - 8 184,0 тыс. руб.
2018 г. - 9 002,0 тыс. руб 0
Задача 2
Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной
деятельности, организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Средства городского бюджета В пределах средств, предусмотренных в
городском бюджете. Объем финансового обеспечения выполнения
муниципального задания рассчитывается на основании нормативных затрат на
оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание
имущества, необходимого для выполнения установленного государственного
задания, по следующей формуле:
PNгз = ?(Ni * Ч) + PNи , где
Ni - нормативные затраты на оказание i-той государственной
услуги (выполнение i-той работы) в соответствующем финансовом году и
плановом периоде (далее - соответствующий год);
Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо
планируемой к оказанию) в соответствующем году;
PNи - нормативные затраты на содержание имущества в
соответствующем году.
Нормативные затраты на содержание имущества государственногоучреждению
культуры Московской области рассчитываются по формуле:
PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где
Nо - нормативные затраты на потребление тепловой энергии
(Nо = Tо + Vo * 0,1 где
Тo - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на
соответствующий год; Vo - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в
соответствующем году, определенный с учетом требований по обеспечению
энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение
состава используемого недвижимого имущества);
Nэ - нормативные затраты на потребление электрической
энергии (Nэ = Tэ + Vэ * 0,5, где
Tэ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий
год; Vo - объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в
соответствующем году с учетом требований по обеспечению энергосбережения
и энергетической эффективности и поправки на расширение состава
используемого движимого и недвижимого имущества;
Nим - нормативные затраты на уплату налога на имущество;
Nзем - нормативные затраты на уплату земельного налога;
Nрем - нормативные затраты на проведение текущего ремонта.
Всего - 98 226,0тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. - 8500,0 тыс. руб.
2015 г. - 20 745,0 тыс. руб.
2016 г. - 21 727,0 тыс. руб.
2017 г. - 22 975,0тыс. руб.
2018 г. - 24 279,0 тыс. руб 0
Мероприятие 1
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в городе
Королёве Московской области Средства городского бюджета В пределах
средств, предусмотренных в городском бюджете. Расчет потребности
производится в соответствии с Перечнем праздничных и культурно-массовых
мероприятий города Королёва Московской области на соответствующий
финансовый год, посвященных знаменательным событиям и памятным датам,
установленным в Российской Федерации и Московской области, конкурсов,
мероприятий по обеспечению сохранения, возрождения и развития народных
художественных промыслов, на основании перечня и сметной стоимости
мероприятий.
См=Сар+Српг+Сап+Ссув+Сэк+Стр+Спл х N
См - стоимость проведения мероприятий;
Сар - стоимость аренды светового, звукового и сценического
оборудования;
Српг - стоимость оплаты работы
режиссерско-постановочной группы;
Сап - стоимость оплаты работы артистического персонала;
Ссув -
стоимость сувенирной продукции на 1 мероприятие;
Стр - стоимость оплаты
транспортных услуг на 1 мероприятие;
Спл - стоимость полиграфической продукции;
N - количество мероприятий
Всего - 84128,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. - 8500,0 тыс. руб.
2015 г. - 17 675,0 тыс. руб.
2016 г. - 18 367,0тыс. руб.
2017 г. - 19306,0 тыс. руб.
2018 г. - 20280,0 тыс. руб 0
Мероприятие 2
Предоставление субсидий на постановку новых спектаклей
Средства городского бюджета В пределах средств, предусмотренных в
городском бюджете. Расчет потребностей произведен на основании заявок
муниципальных учреждений города Королёва Московской области. Список
мероприятий формируется ежегодно, стоимость определяется с учетом
рыночной стоимости аналогичных мероприятий на дату закупки. Расчет
произведен на основании результатов мониторинга ценовых предложений в
центральном регионе. Всего - 5280,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. - 1 170,0 тыс. руб.
2016 г. - 1270,0 тыс. руб.
2017 г. - 1370,0 тыс. руб.
2018 г. - 1470,0 тыс. руб 0
Мероприятие 3
Участие в зональных, областных, региональных, Всероссийских,
международных мероприятиях (конкурсы, фестивали и т.п.) Средства
городского бюджета В пределах средств, предусмотренных в городском
бюджете. Расчет потребностей произведен на основании заявок
муниципальных учреждений города Королёва Московской области. Список
мероприятий формируется ежегодно, стоимость определяется с учетом
рыночной стоимости аналогичных мероприятий на дату закупки. Расчет
произведен на основании результатов мониторинга ценовых предложений в
центральном регионе. Всего - 8818,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. - 1900,0 тыс. руб.
2016 г. - 2090,0 тыс. руб.
2017 г. - 2299,0 тыс. руб.
2018 г. - 2529,0 тыс. руб 0
Подпрограмма III "Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений в сфере культуры"
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений культуры" Средства городского бюджета
Внебюджетные средства В пределах средств, предусмотренных в городском
бюджете. Объем бюджетных ассигнований определен исходя из стоимости
капитального ремонта и технического переоснащения объектов культуры,
находящихся в собственности города Королёва Московской области,
определенной на основании проектно-сметной документации, локальных
сметных расчетов и коммерческих предложений.
Всего - 614735,8
тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. - 22374,0 тыс. руб.
2015 г. - 190904,3 тыс. руб.
2016 г. - 139056,3 тыс. руб.
2017 г. - 147929 тыс. руб.
2018 г. - 114472,2 тыс. руб 0
Задача 1
Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем
реконструкции, проведения капитального ремонта, технического
переоснащения муниципальных учреждений культуры города Королёва Средства
городского бюджета
Внебюджетные средства В пределах средств, предусмотренных в городском
бюджете.
Расчет потребностей произведен на основании заявок муниципальных
учреждений города Королёва Московской области, составленных с учетом
фактической потребности.
Список к закупке, формируется ежегодно, стоимость предметов
определяется с учетом рыночной стоимости аналогичных товаров на дату
приобретения.
Расчет произведен на основании результатов мониторинга ценовых
предложений в центральном регионе. Всего - 614735,8 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. - 22 374,0 тыс. руб.
2015 г. - 190 904,3 тыс. руб.
2016 г. - 139 056,3 тыс. руб.
2017 г. - 147 929,0 тыс. руб.
2018 г. - 114 472,2тыс. руб 0
Мероприятие 1
Проведение ремонта объектов культуры, находящихся в муниципальной
собственности города Королёва Московской области Средства городского
бюджета
Внебюджетные средства Объем бюджетных ассигнований определен исходя из
стоимости капитального ремонта и технического переоснащения объектов
культуры, находящихся в собственности города Королёва Московской
области, определенной на основании проектно-сметной документации,
локальных сметных расчетов и коммерческих предложений.
Всего -
518 515,8 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. - 21 189,0 тыс. руб.
2015 г. - 164 242,1 тыс. руб.
2016 г. - 104 168,3 тыс. руб.
2017 г. - 130 740 тыс. руб.
2018 г. - 98 176,4 тыс. руб 0
Мероприятие 2
Переоснащение муниципальных учреждений культуры современным
непроизводственным оборудованием Средства городского бюджета
Внебюджетные средства В пределах средств, предусмотренных в городском
бюджете. Расчет потребностей произведен на основании заявок
муниципальных учреждений города Королёва Московской области,
составленных с учетом фактической потребности. Список к закупке,
формируется ежегодно, стоимость предметов определяется с учетом рыночной
стоимости аналогичных товаров на дату приобретения. Расчет произведен
на основании результатов мониторинга ценовых предложений в центральном
регионе. Всего - 64572,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. - 935,0 тыс. руб.
2015 г. - 12551,9 тыс. руб.
2016 г. - 28000,9тыс. руб.
2017 г. - 11935,2 тыс. руб.
2018 г. - 11149,0 тыс. руб 0
Мероприятие 3
Обеспечение безопасности муниципальных учреждений культуры города
Королёва Московской области Средства городского бюджета
Внебюджетные средства В пределах средств, предусмотренных в городском
бюджете. Расчет потребностей произведен на основании заявок
муниципальных учреждений города Королёва Московской области,
составленных с учетом фактической потребности. Список к закупке,
формируется ежегодно, стоимость предметов определяется с учетом рыночной
стоимости аналогичных товаров на дату приобретения. Расчет произведен
на основании результатов мониторинга ценовых предложений в центральном
регионе. Всего - 31648,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. - 250,0 тыс. руб.
2015 г. - 14110,3 тыс. руб.
2016 г. - 6887,1 тыс. руб.
2017 г. - 5253,8 тыс. руб.
2018 г. - 5146,8 тыс. руб 0
Подпрограмма IV "Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха"
Подпрограмма "Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха"
Средства городского бюджета
Всего - 196 000,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. - 9000,0 тыс. руб.
2016 г. - 17000,0 тыс. руб.
2017 г. - 84 500,0 тыс. руб.
2018 г. - 85 500,0 тыс. руб
Задача 1
Создание комфортных условий для отдыха населения Средства городского
бюджета
Всего - 196 000,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. - 9000,0 тыс. руб.
2016 г. - 17000,0 тыс. руб.
2017 г. - 84 500,0 тыс. руб.
2018 г. - 85 500,0 тыс. руб 0
Мероприятие 1
Создание муниципального бюджетного учреждения "Королёвское парковое
объединение Средства городского бюджета В пределах средств,
предусмотренных в городском бюджете. Всего - 9000,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. - 9000,0 тыс. руб. -
Мероприятие 2
Разработка проектно-сметной документации по благоустройства парков
Средства городского бюджета В пределах средств, предусмотренных в
городском бюджете.
Финансирование предполагается на подготовку проектно-сметной
документации. Всего - 17 000,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2016 г. - 17000,0 тыс. руб. 0
Мероприятие 3
Производственные работы по благоустройству парков Средства городского
бюджета В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете.
Субсидии предоставляются для 3 городских парков. Всего - 170000,0
тыс. руб.
в том числе по годам:
2017 г. - 84 500,0 тыс. руб.
2018 г. - 85 500,0 тыс. руб 0
Подпрограмма V "Развитие туризма"
Подпрограмма "Развитие туризма" Средства городского бюджета
Всего - 2 960,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. - 430,0 тыс. руб.
2016 г. - 770,0 тыс. руб.
2017 г. - 845,0 тыс. руб.
2018 г. - 915,0 тыс. руб
Задача 1
Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного
туризма на территории города Королёва Московской области Средства
городского бюджета
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете.
Расчет потребностей произведен на основании данных о муниципальных
учреждениях города Королёва Московской области. Расчет произведен на
основании результатов мониторинга ценовых предложений в центральном
регионе.
Всего - 2 960,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. - 430,0 тыс. руб.
2016 г. - 770,0 тыс. руб.
2017 г. - 845,0 тыс. руб.
2018 г. - 915,0 тыс. руб
Мероприятие 1
Участие в ежегодных профильных конкурсах, фестивалях для организаций
туристской индустрии Московской области Средства городского бюджета В
пределах средств, предусмотренных в городском бюджете.
Расчет потребностей произведен на основании данных о муниципальных
учреждениях города Королёва Московской области. Расчет произведен на
основании результатов мониторинга ценовых предложений в центральном
регионе. Всего - 660,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2016 г. - 200,0 тыс. руб.
2017 г. - 220,0 тыс. руб.
2018 г. - 240,0 тыс. руб 0
Мероприятие 2
Организация и проведение ряда обучающих мероприятий для повышения уровня
профессиональной подготовки для представителей объектов туристской
индустрии Средства городского бюджета В пределах средств,
предусмотренных в городском бюджете.
Расчет потребностей произведен на основании данных о муниципальных
учреждениях города Королёва Московской области. Расчет произведен на
основании результатов мониторинга ценовых предложений в центральном
регионе. Всего - 460,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. - 100,0 тыс. руб.
2016 г. - 110,0 тыс. руб.
2017 г. - 120,0 тыс. руб.
2018 г. - 130,0 тыс. руб 0
Мероприятие 3
Информационное сопровождение и методическое обеспечение развития сферы
туризма Средства городского бюджета В пределах средств, предусмотренных
в городском бюджете.
Расчет потребностей произведен на основании данных о муниципальных
учреждениях города Королёва Московской области. Расчет произведен на
основании результатов мониторинга ценовых предложений в центральном
регионе. Всего - 460,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. - 30,0 тыс. руб.
2016 г. - 130,0 тыс. руб.
2017 г. - 145,0 тыс. руб.
2018 г. - 155,0 тыс. руб 0
Мероприятие 4
Установка информационных надписей (знаков туристической навигации и
информационных обозначений на объектах культурно наследия) Средства
городского бюджета В пределах средств, предусмотренных в городском
бюджете.
Расчет потребностей произведен на основании данных об объектах культурно
наследия города Королёва Московской области. Расчет произведен на
основании результатов мониторинга ценовых предложений в центральном
регионе. Всего - 1 380,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. - 300,0 тыс. руб.
2016 г. - 330,0 тыс. руб.
2017 г. - 360,0 тыс. руб.
2018 г. - 390,0 тыс. руб 0
Подпрограмма VI "Обеспечивающая подпрограмма"
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" Средства городского бюджета
Всего - 43 814,0тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. - 10 750,0 тыс. руб.
2016 г. - 10 885,0 тыс. руб.
2017 г. - 11 021,0 тыс. руб.
2018 г. - 11 158,0 тыс. руб
Задача 1
Организация осуществления функций и полномочий Комитета по культуре
Администрации города Королёва Московской области Средства городского
бюджета
Всего - 43 814,0тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. - 10 750,0 тыс. руб.
2016 г. - 10 885,0 тыс. руб.
2017 г. - 11 021,0 тыс. руб.
2018 г. - 11 158,0 тыс. руб
Мероприятие 1
Обеспечение деятельности Комитета по культуре Администрации города
Королёва Московской области, включая оплату труда и начисления на
выплаты по оплате труда и уплату налога на имущества Средства городского
бюджета Ро = Рфот + Рмз , где
Ро - прогнозируемые расходы на обеспечение деятельности центрального
исполнительного органа государственной власти Московской области
(государственного органа Московской области); Рфот - прогнозируемые
расходы на оплату труда работников центрального исполнительного органа
государственной власти Московской области (государственного органа
Московской области) и начисления на выплаты по оплате труда;
Рмз - прогнозируемые расходы на материально-техническое обеспечение
деятельности центрального исполнительного органа государственной власти
Московской области (государственного органа Московской области), включая
расходы на уплату налога на имущество орагиназций и земельного налога,
определенные с учетом индексации расходов на оплату коммунальных услуг,
расходов на увеличение стоимости материальных запасов, а также с
применением коэффициента оптимизации расходов бюджета Московской области
в связи с проведением единовременных работ, услуг
Рфот = У((Рзi+Рпвi) х (1+Кнач)+Сут), где
Рзi - прогнозируемые расходы на оплату труда i-ой категории работников;
Ртп - прогнозируемые расходы на осуществление прочих выплат 1-ой
категории работников; Кнач - тариф страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд
социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на
обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний от фонда оплаты труда с
учетом установленной предельной величины базы для начисления страховых
взносов; Сут - суточные при служебных командировках.
Рзi = Сю х Ро х Кдш+Ксекр^ где
Сю - сумма коэффциентов должностных окладов i-ой категории работников
центрального исполнительного органа государственной власти Московской
области (государственного органа Московской области) по штатному
расписанию, утвержденному на первое июня текущего финансового года;
Ро - прогнозируемый размер оклада специалиста II категории на очередной
финансовый год; Кдш - количество должностных окладов, применяемое для
формирования годового фонда оплаты труда i-ой категории работников, в
соответствии с законодательством Московской области и нормативными
правовыми актами Московской области;
Ксе - прогнозируемые расходы на выплату надбавки к должностному окладу
i-ой категории работников за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну. Всего - 42 434,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. - 10450,0 тыс. руб.
2016 г. - 10555,0 тыс. руб.
2017 г. - 10661,0 тыс. руб.
2018 г. - 10768,0 тыс. руб 0
Мероприятие 2
Приобретение объектов, относящимся к основным средствам Средства
городского бюджета В пределах средств, предусмотренных в городском
бюджете.
Расчет потребностей произведен на основании данных о износе объектов,
относящихся к основным средствам. Расчет произведен на основании
результатов мониторинга ценовых предложений в центральном регионе. Всего
- 1 380,0 тыс. руб.
