города Королёва Московской области на 2014-2018 годы
"Культура города Королёва"
Подпрограмма VI
"Обеспечивающая подпрограмма"
Паспорт подпрограммы
"Обеспечивающая подпрограмма"
муниципальной программы города Королёва Московской области на 2014-2018
годы
"Культура города Королёва"
Наименование подпрограммы
Обеспечивающая подпрограмма
Цель подпрограммы Эффективное выполнение полномочий Комитета по культуре
Администрации города Королёва Московской области
Муниципальный заказчик подпрограммы Комитет по культуре Администрации
города Королёва Московской области
Ответственные за выполнение мероприятий муниципальной программы Комитет
по культуре Администрации города Королёва Московской области
Задачи подпрограммы
Организация осуществления функций и полномочий Комитета по культуре
Администрации города Королёва Московской области
Сроки реализации подпрограммы
2015-2018 гг.
Источники
финансирования подпрограммы муниципальной программы и мероприятий
подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных
средств, в том числе по годам: Наименование
подпрограммы Главный распорядитель
бюджетных средств Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. Итого
Обеспечивающая подпрограмма Комитет по культуре Администрации города
Королёва Московской области Всего:
в том числе:
- 10750,0 10885,0 11021,0 11158,0 43814,0
Средства городского бюджета - 10750,0 10885,0 11021,0 11158,0 43814,0
Задача 1
Организация осуществления функций и полномочий Комитета по культуре
Администрации города Королёва Московской области
Всего:
в том числе:
- 10750,0 10885,0 11021,0 11158,0 43814,0
Средства городского бюджета - 10750,0 10885,0 11021,0 11158,0 43814,0
Мероприятие 1
Обеспечение деятельности Комитета по культуре Администрации города
Королёва Московской области, включая оплату труда и начисления на
выплаты по оплате труда и уплату налога на имущества Комитет по культуре
Администрации города Королёва Московской области Всего:
в том числе: - 10450,0 10555,0 10661,0 10768,0 42434,0
Средства городского бюджета - 10450,0 10555,0 10661,0 10768,0 42434,0
Мероприятие 2
Приобретение объектов, относящимся к основным средствам Комитет по
культуре Администрации города Королёва Московской области Всего:
в том числе: - 300,0 330,0 360,0 390,0 1380,0
Средства городского бюджета - 300,0 330,0 360,0 390,0 1380,0
Мероприятие 3
Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных
учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг
(работ)
Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области
Всего:
в том числе:
В пределах средств, выделяемых на содержание органов культуры
муниципальных образований
Средства городского бюджета
Мероприятие 4
Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом
оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое
финансирование Комитет по культуре Администрации города Королёва
Московской области Всего:
в том числе: В пределах средств, выделяемых на содержание органов
культуры муниципальных образований
Мероприятие 5
Оптимизации численности административно-управленческого персонала
муниципальных учреждений Комитет по культуре Администрации города
Королёва Московской области Всего:
в том числе: В пределах средств, выделяемых на содержание органов
культуры муниципальных образований
Средства городского бюджета
Планируемые результаты реализации подпрограммы Доля обращений граждан,
рассмотренных с нарушением установленных сроков, в общем числе обращений
граждан - 0 процентов
Доля фактического количества проведенных процедур закупок в общем
количестве запланированных процедур закупок - 100 процентов.
___________ Характеристика состояния
Комитет по культуре администрации города Королёва Московской области
входит в структуру Администрации города Королёва Московской области и
является отраслевым органом управления, осуществляющим
исполнительно-распорядительную деятельность в сфере культуры, искусства,
кинематографии, охраны и сохранения объектов историко-культурного
наследия на территории муниципального образования.
Комитет по культуре обеспечивает выполнение следующих основных задач:
- сохранение единого культурного пространства, разработка и
осуществление эффективной культурной политики на территории города;
- обеспечение необходимых условий для реализации конституционных прав
граждан на свободу творчества, участие в культурной жизни, доступ к
культурным ценностям, сохранение исторического и культурного наследия;
- определение целей и приоритетов в развитии отдельных видов
культурно-досуговой деятельности, народного творчества, музейного и
библиотечного дела, кинематографии, дополнительного образования детей в
сфере культуры на территории города.
Цели и задачи Подпрограммы
Целью подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" является эффективное
выполнение полномочий Комитета по культуре Администрации города Королёва
Московской области. Достижение данной цели будет обеспечиваться решением
основной задачи по организации осуществления функций и полномочий
Комитета по культуре Администрации города Королёва Московской области.
Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Решение указанных задач осуществляется посредством реализации
мероприятий Подпрограммы. Подпрограммой предусмотрены мероприятия,
направленные на решение задач по развитию сферы туризма в городе
Королёве Московской области.
Перечень мероприятий приведен в Приложении No1 к Подпрограмме.
Оценка влияния изменения объема финансирования Подпрограммы при условии
его снижения или увеличения на 5 процентов от объема средств на
реализацию Подпрограммы представлена в Приложении No 2 к Подпрограмме.
4. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий
Подпрограммы и муниципального заказчика Подпрограммы
Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией
Подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы.
Муниципальный заказчик Подпрограммы в целях управления реализацией
Подпрограммы обеспечивает:
планирование реализации мероприятий Подпрограммы в рамках параметров
Подпрограммы на соответствующий год;
мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, целевых значений
показателей Подпрограммы и показателей мероприятий Подпрограммы;
осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей
Подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;
осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности
мероприятий Подпрограммы и Подпрограммы в целом, формирует аналитические
справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы в соответствии
с "Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ
города Королёва Московской области, их формировании, реализации и оценки
эффективности", утвержденном постановлением Администрации города
Королёва Московской области от 03 сентября 2013 г. No 1690 (далее -
Порядок);
обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее
реализации;
вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров
Подпрограммы;
обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы.
Исполнители мероприятий Подпрограммы готовят и представляют
муниципальному заказчику Подпрограммы отчеты о ходе реализации
мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе
реализации мероприятий Подпрограммы
,
а
в
ъ
ь
ю
6
8
Ю
а
??
ративные и итоговые отчеты о реализации соответствующих мероприятий
Подпрограммы 2 по формам, определенным Порядком:
оперативный отчет ежеквартально - до 10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом;
ежегодный отчет - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;
итоговый отчет - до 15 мая года, следующего за последним отчетным годом
реализации Подпрограммы.
No п/п Мероприятия по реализации подпрограммы Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных
сроков их исполнения Источники финансирования Срок исполнения
мероприятия Всего, (тыс. руб.) Объем финансирования по
годам, (тыс. руб.) Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1. Задача 1
Организация осуществления функций и полномочий Комитета по культуре
Администрации города Королёва Московской области Итого 2015-2018
43814,0 - 10750,0 10885,0 11021,0 11158,0 Комитет по культуре
Администрации города Королёва Московской области
Средства городского бюджета 2015-2018 43814,0 - 10750,0 10885,0 11021,0
11158,0
1.1. Мероприятие 1
Обеспечение деятельности Комитета по культуре Администрации города
Королёва Московской области, включая оплату труда и начисления на
выплаты по оплате труда и уплату налога на имущества Обеспечение
деятельности Комитета по культуре Администрации города Королёва
Московской области (оплата труда сотрудников, услуг связи, канцелярских
товаров, заправки картриджей, налогов на имущество) Итого 2015-2018
42434,0 - 10450,0 10555,0 10661,0 10768,0 Комитет по культуре
Администрации города Королёва Московской области Эффективное
выполнение полномочий Комитета по культуре Администрации города Королёва
Московской области
Средства городского бюджета 2016-2018 42434,0 - 10450,0 10555,0 10661,0
10768,0
1.2. Мероприятие 2
Приобретение объектов, относящимся к основным средствам Проведение
конкурса в I-II квартале текущего года и заключение муниципального
контракта на проведение работ
Итого 2015-2018 1380,0 - 300,0 330,0 360,0 390,0 Комитет по культуре
Администрации города Королёва Московской области Эффективное
выполнение полномочий Комитета по культуре Администрации города Королёва
Московской области
Средства городского бюджета 2015-2018 1380,0 - 300,0 330,0 360,0 390,0
Мероприятие 3
Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных
учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг
(работ) Выполнение-мероприятий по реали-зации умной социальной политики
Итого 2015-2018
В пределах средств, выделяемых на содержание органов культуры
муниципальных образований Комитет по культуре Администрации города
Королёва Московской области Эффективное выполнение полномочий Комитета
по культуре Администрации города Королёва Московской области
Средства городского бюджета
Мероприятие 4
Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом
оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое
финансирование Выполнение-мероприятий по реали-зации умной социальной
политики Итого 2015-2018 В пределах средств, выделяемых на содержание
органов культуры муниципальных образований Комитет по культуре
Администрации города Королёва Московской области Эффективное выполнение
полномочий Комитета по культуре Администрации города Королёва Московской
области
Средства городского бюджета
Мероприятие 5
Оптимизации численности административно-управленческого персонала
муниципальных учреждений Комитет по культуре Администрации города
Королёва Московской области Итого 2015-2018 В пределах средств,
выделяемых на содержание органов культуры муниципальных образований
Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области
Эффективное выполнение полномочий Комитета по культуре Администрации
города Королёва Московской области
Средства городского бюджета 2015-2018 43814,0 - 10750,0 10885,0 11021,0
11158,0
Приложение No 2
к подпрограмме "Обеспечивающая подпрограмма"
ОЦЕНКА
влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых
показателей эффективности
реализации подпрограммы "Развитие туризма"
Таблица 1.
При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию
подпрограммы, на 5 процентов
Наименование
показателя
Целевое значение
показателя, в соответствии
с подпрограммой Изменение целевых
значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий
подпрограммы Наименование дополнительных
мероприятий, для реализации в случае увеличения объемов финансирования
подпрограммы Объем
финансирования дополнительного мероприятия
(тыс. руб.)
Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных
сроков, в общем числе обращений граждан 2015 год 0 2015 год
2015 год
2016 год 0 2016 год
2016 год
2017 год 0 2017 год
2017 год
2018 год 0 2018 год
2018 год
Доля фактического количества проведенных процедур закупок в общем
количестве запланированных процедур закупок 2015 год 100 2015 год
2015 год
2016 год 100 2016 год
2016 год
2017 год 100 2017 год
2017 год
2018 год 100 2018 год
2018 год
_______________
Таблица 2.
При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию
подпрограммы на 5%
Наименование
показателя
Целевое значение
показателя, в соответствии
с программой Изменение целевых
значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий
подпрограммы Наименование мероприятий, которые будут исключены из
подпрограммы, в случае уменьшения объемов ее финансирования Экономия
бюджетных средств, в результате исключения мероприятия из подпрограммы
(тыс. руб.)
Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных
сроков, в общем числе обращений граждан
2015 год 0 2015 год
2015 год
2016 год 0 2016 год
2016 год
2017 год 0 2017 год
2017 год
2018 год 0 2018 год
2018 год
Доля фактического количества проведенных процедур закупок в общем
количестве запланированных процедур закупок 2015 год 100 2015 год
