города Королёва Московской области на 2014-2018 годы
"Культура города Королёва"
Подпрограмма II
"Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к
музейным фондам"
Паспорт подпрограммы
"Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к
музейным фондам"
муниципальной программы города Королёва Московской области
на 2014-2018 годы "Культура города Королёва"
Наименование подпрограммы Организация досуга, предоставление услуг в
сфере культуры и доступа к музейным фондам
Цель подпрограммы Повышение качества и доступности предоставления
муниципальных услуг населению в сфере культуры, организация досуга
населения и культурно-массовых мероприятий в городе Королёве Московской
области.
Муниципальный заказчик подпрограммы Комитет по культуре Администрации
города Королёва Московской области
Ответственные за выполнение мероприятий муниципальной программы Комитет
по культуре Администрации города Королёва Московской области
Задачи подпрограммы 1. Обеспечение выполнения функций муниципальных
учреждений, подведомственных Комитету по культуре города Королёва
Московской области.
2. Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной
деятельности, организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы
Источники
финансирования подпрограммы муниципальной программы и мероприятий
подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных
средств, в том числе по годам: Наименование
подпрограммы Главный распорядитель
бюджетных средств Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к
музейным фондам Комитет по культуре Администрации города Королёва
Московской области Всего:
в том числе: 8500,0 356746,7 391328,0 429535,0 313696,0 1499805,7
Средства городского бюджета 8500,0 356746,7 391328,0 429535,0 313696,0
1499805,7
Задача 1
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений,
подведомственных Комитету по культуре города Королёва Московской
области Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской
области Всего:
в том числе:
- 369601,0 406560,0 289417,0 336001,7 1401579,7
Средства городского бюджета - 369601,0 406560,0 289417,0 336001,7
1401579,7
Мероприятие 1
Организация досуга населения, концертного обслуживания,
культурно-массовой работы и работы коллективов художественной
самодеятельности и клубов по интересам, организация кинопоказа Комитет
по культуре Администрации города Королёва Московской области Всего:
в том числе: - 131730,0 144903,0 159393,0 17533,0 453559,0
Средства городского бюджета - 131730,0 144903,0 159393,0 17533,0
453559,0
Мероприятие 2
Организации библиотечного обслуживания населения города Королёва
Московской области муниципальными библиотеками, комплектование и
хранение книжного фонда Комитет по культуре Администрации города
Королёва Московской области Всего:
в том числе: - 41221,0 45343,0 49877,0 54865,0 191306,0
Средства городского бюджета - 41221,0 45343,0 49877,0 54865,0 191306,0
Мероприятие 3
Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры
Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области
Всего:
в том числе: - 84864,0 93350,0 102685,0 112954,0 393853,0
Средства городского бюджета - 84864,0 93350,0 102685,0 112954,0
393853,0
Мероприятие 4
Предоставление услуг муниципальных музеев, доступ населения к музейным
ценностям Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской
области Всего:
в том числе: - 26131,0 28744,0 31618,0 34780,0 121273,0
Средства городского бюджета - 26131,0 28744,0 31618,0 34780,0 121273,0
Мероприятие 5
Предоставление услуг театрами и концертными организациями
Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области
Всего:
в том числе: - 45292,0 49821,0 54803,0 60283,0 210199,0
Средства городского бюджета - 45292,0 49821,0 54803,0 60283,0 210199,0
Мероприятие 6
Предоставление услуг, оказываемых муниципальным учреждением
"Централизованная бухгалтерия Комитета по культуре"
Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области
Всего:
в том числе: - 6763,7 7440,0 8184,0 9002,0 31389,7
Средства городского бюджета - 6763,7 7440,0 8184,0 9002,0 31389,7
Задача 2
Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной
деятельности, организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области
Всего:
в том числе: 8500,0 20745,0 21727,0 22975,0 24279,0 98226,0
Средства городского бюджета 8500,0 20745,0 21727,0 22975,0 24279,0
98226,0
Мероприятие 1
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в городе
Королёве Московской области Комитет по культуре Администрации города
Королёва Московской области Всего:
в том числе:
8500,0 17675,0 18367,0 19306,0 20280,0 84128,0
Средства городского бюджета 8500,0 17675,0 18367,0 19306,0 20280,0
84128,0
Мероприятие 2
Предоставление субсидий на постановку новых спектаклей
Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области
Всего:
в том числе: 0,0 1170,0 1270,0 1370,0 1470,0 5280,0
Средства городского бюджета 0,0 1170,0 1270,0 1370,0 1470,0 5280,0
Мероприятие 3
Участие в зональных, областных, региональных, Всероссийских,
международных мероприятиях (конкурсы, фестивали и т.п.) Комитет по
культуре Администрации города Королёва Московской области Всего:
в том числе: 0,0 1900,0 2090,0 2299,0 2529,0 8818,0
Средства городского бюджета 0,0 1900,0 2090,0 2299,0 2529,0 8818,0
Планируемые результаты реализации подпрограммы Среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных
учреждений культуры и искусства в 2018 году достигнет уровня 57979,3
рублей.
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений
культуры к средней заработной плате в Московской области в 2018 году
достигнет уровня 100%.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной
потребности в 2018 году составит 60,7%
Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками
муниципальных услуг в электронном виде в 2018 году до 100%.
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа
от нормативной потребности в 2018 году составит 61,8%.
Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и
экскурсионных) в 2018 году достигнет уровня 0,21 посещение на одного
жителя в год
Увеличение количества выставочных проектов в 2018 году составит 100%, по
сравнению с 2013 годом.
Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства города
Королёва Московской области в 2018 году составит 5 человек.
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем
числе детей в городе Королёве Московской в 2018 году составит 8%.
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий в 2018
году на 8%.
*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году
__________ Характеристика состояния, основные проблемы
и перспективы развития в сфере организации досуга, предоставление услуг
в сфере культуры и доступа к музейным фондам
В современном мире культура приобретает особую социальную значимость и
рассматривается как фактор духовного здоровья населения, социальной
стабильности, национальной безопасности, как ресурс привлекательности
территории для проживания и инвестирования. Обеспечить стабильное
социально-экономическое развитие города можно только за счет вклада
культуры в человеческий капитал. Приращение этого капитала происходит в
значительной мере в процессе оказания муниципальных услуг населению в
сфере культуры.
Ориентация на творческое развитие свободного человека, формирование и
удовлетворение его культурных потребностей обуславливают переход к новой
модели сферы культуры, повышение значимости фактора
социально-экономического развития. Отвечая на новые вызовы, культура
должна сохранить фундамент подлинности, установить баланс традиций и
современности. Целью муниципальной политики развития культуры является
сохранение историко-культурного наследия, создание условий для
всестороннего развития личности, роста ее творческой инициативы,
духовных и эстетических потребностей, что значительно повысит роль
личности как главной движущей силы развития общества в ХXI веке.
Проведение общегородских праздников является одной из самых массовых
форм организации досуга, пользуется большой популярностью у жителей
города и привлекает многочисленную аудиторию. В 2013 году в городе
Королёве Московской области было проведено 32 общегородских праздника.
Большинство проводимых мероприятий являются традиционными для нашего
города: День защитника Отечества, Проводы русской зимы (Масленица),
Международный женский День 8 Марта, День космонавтики, День Победы,
Международный День защиты детей, День памяти и скорби, День молодёжи,
День семьи, любви и верности, День знаний, День города, День пожилого
человека, День матери России, День народного единства, Международный
День инвалида, Новогодняя ночь. Помимо традиционных в городе проводились
торжественные и праздничные мероприятия, посвящённые знаменательным
датам, а также профессиональным праздникам.
Каждый человек имеет неотъемлемое право на культурную деятельность,
творчество, приобщение к культурным ценностям, культурную самобытность.
При организации своей деятельности Комитет по культуре Администрации
города Королёва Московской области, учреждения культуры учитывают
интересы различных групп населения - детей, подростков, молодёжи,
пожилых людей и ветеранов, людей с ограниченными физическими
возможностями.
Цели и задачи Подпрограммы
Целью реализации данной Подпрограммы является повышение качества и
доступности предоставления муниципальных услуг населению в сфере
культуры, организация досуга населения и культурно-массовых мероприятий
в городе Королёве Московской области
Достижение данной цели обеспечивается решением следующих задач:
1. Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений,
подведомственных Комитету по культуре города Королёва Московской
области.
2. Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной
деятельности, организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Решение указанных задач осуществляется посредством реализации
мероприятий Подпрограммы. Подпрограммой предусмотрены мероприятия,
направленные на решение задач по укреплению материально-технической базы
муниципальных учреждений в сфере культуры города Королёва Московской
области.
Перечень мероприятий приведен в Приложении No1 к Подпрограмме.
Оценка влияния изменения объема финансирования Подпрограммы при условии
его снижения или увеличения на 5 процентов от объема средств на
реализацию Подпрограммы представлена в Приложении No 2 к Подпрограмме.
4. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий
Подпрограммы и муниципального заказчика Подпрограммы
Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией
Подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы.
Муниципальный заказчик Подпрограммы в целях управления реализацией
Подпрограммы обеспечивает:
планирование реализации мероприятий Подпрограммы в рамках параметров
Подпрограммы на соответствующий год;
мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, целевых значений
показателей Подпрограммы и показателей мероприятий Подпрограммы;
осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей
Подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;
осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности
мероприятий Подпрограммы и Подпрограммы в целом, формирует аналитические
справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы в соответствии
с "Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ
города Королёва Московской области, их формировании, реализации и оценки
эффективности", утвержденном постановлением Администрации города
Королёва Московской области от 03.09.2013 No 1690 (далее - Порядок);
обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее
реализации;
вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров
Подпрограммы;
обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы.
Исполнители мероприятий Подпрограммы готовят и представляют
муниципальному заказчику Подпрограммы отчеты о ходе реализации
мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе
реализации мероприятий Подпрограммы
С целью контроля реализации Подпрограммы исполнители мероприятий
Подпрограммы предоставляют муниципальному заказчику Подпрограммы
оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих мероприятий
Подпрограммы 2 по формам, определенным Порядком:
оперативный отчет ежеквартально - до 10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом;
ежегодный отчет - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;
итоговый отчет - до 15 мая года, следующего за последним отчетным годом
реализации Подпрограммы.
Отчеты составляются в соответствии с Порядком.
____ Приложение No 1
к подпрограмме "Организация досуга, предоставление услуг в сфере
культуры и доступа к музейным фондам"
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы "Организация досуга, предоставление услуг в
сфере культуры и доступа к музейным фондам"
No п/п Мероприятия по реализации подпрограммы Перечень стандартных
процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных
сроков их исполнения Источник
финансирования Сроки
исполнения Всего (тыс.руб) Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
Ответственный за
выполнение мероприятия подпрограммы Результаты выполнения мероприятий
подпрограммы
2014* 2015* 2016* 2017* 2018*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Задача 1
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений,
подведомственных Комитету по культуре города Королёва Московской
области Оказание муниципальных услуг населению в сфере культуры Итого
2015-2018 1401579,7 - 336001,7 369601,0 406560,0 289417,0 Комитет по
культуре Администрации города Королёва Московской области и
подведомственные ему учреждения
Средства городского бюджета 2015-2018 1401579,7 - 336001,7 369601,0
406560,0 289417,0
1.1. Мероприятие 1
Организация досуга населения, концертного обслуживания,
культурно-массовой работы и работы коллективов художественной
самодеятельности и клубов по интересам, организация кинопоказа Оказание
муниципальных услуг населению учреждения клубного типа, в течение года
Итого 2015-2018 453559,0 - 131730,0 144903,0 159393,0 17533,0 АУК ДиКЦ
"КОСТИНО", МБУК "ЦДК им. М.И. Калинина", МБУК "ДК", МБУК "ЦКиД
"Болшево", МБУК ДК "Текстильщик", МБУК "МКЦ", МБУК БУРКОВО,
>
??$??$???????>
@
v
x
r
|
(R)
Т
Ц
д
ж
hU
hU
hU
hU
hU
hU
hU
hU
hU
hU
E
hU
hU
hU
hU
hU
hU
hU
hU
hU
hU
hU
hU
hU
hU
hU
hU
hU
hU
hU
hU
hU
hU
hU
hU
hU
hU
мЬН?Н~НмЬН???"|k|k|gНмXмЬНHН hU
hU
hU
hU
hU
hU
hU
hU
hU
hU
hU
?????r????????
h
h
$ h
h
hU
hп
hU
hU
hU
hU
hU
hU
hU
hU
hU
hU
hU
hU
hU
hU
hU
hU
hU
hп
hU
hп
hU
hU
hU
hU
" hU
# hU
hU
DСредства городского бюджета 2015-2018 453559,0 - 131730,0 144903,0
159393,0 17533,0
1.2. Мероприятие 2
Организации библиотечного обслуживания населения города Королёва
Московской области муниципальными библиотеками, комплектование и
хранение книжного фонда Оказание муниципальных услуг населению
городскими библиотеками, в течение года Итого 2015-2018 191306,0
- 41221,0 45343,0 49877,0 54865,0 МБУК "ЦБС" Выполнение муниципального
задания в полном объёме
Средства городского бюджета 2015-2018 191306,0
- 41221,0 45343,0 49877,0 54865,0
1.3. Мероприятие 3
Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры
Оказание муниципальных услуг населению по дополнительному образованию
детей в сфере культуры, в течение года Итого 2015-2018 393853,0
- 84864,0 93350,0 102685,0 112954,0 МБОУ ДОД ДШИ "Хоровая школа
"Подлипки", МБОУ ДОД ДШИ Выполнение муниципального задания в полном
объёме
Средства городского бюджета 2015-2018 393853,0
- 84864,0 93350,0 102685,0 112954,0
1.4. Мероприятие 4
Предоставление услуг муниципальных музеев, доступ населения к музейным
ценностям Оказание муниципальных услуг населению городскими музеями, в
течение года Итого 2015-2018 121273,0 - 26131,0 28744,0 31618,0 34780,0
МБУК МДМЦБ,
МУК КИМ, МБУК МДМД, МБУК "ИХМ" Выполнение муниципального задания в
полном объёме
Средства городского бюджета 2015-2018 121273,0 - 26131,0 28744,0
31618,0 34780,0
1.5. Мероприятие 5
Предоставление услуг театрами и концертными организациями
Оказание муниципальных услуг населению театром и концертными
организациями, в течение года Итого 2015-2018 210199,0
- 45292,0 49821,0 54803,0 60283,0 МБУК АНМ "СУВЕНИР", МБУК КДО, МБУК
ТЮЗ Выполнение муниципального задания в полном объёме
Средства городского бюджета 2015-2018 210199,0
- 45292,0 49821,0 54803,0 60283,0
1.6. Мероприятие 6
Предоставление услуг, оказываемых муниципальным учреждением
"Централизованная бухгалтерия Комитета по культуре"
Оказание услуг муниципальным учреждением "Централизованная бухгалтерия
Комитета по культур, в течение года Итого 2015-2018 31389,7
6763,7 7440,0 8184,0 9002,0 МБУ ЦБ КК Выполнение муниципального задания
в полном объёме
Средства городского бюджета 2015-2018 31389,7
6763,7 7440,0 8184,0 9002,0
2. Задача 2
Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной
деятельности, организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Итого 2014-2018 98226,0 8500,0 20745,0 21727,0 22975,0 24279,0 Комитет
по культуре Администрации города Королёва Московской области и
подведомственные ему учреждения
Средства городского бюджета 2014-2018 98226,0 8500,0 20745,0 21727,0
22975,0 24279,0
2.1 Мероприятие 1
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в городе
Королёве Московской области Проведение культурно-массовых мероприятий, в
течение года Итого 2014-2018 84128,0
8500,0 17675,0 18367,0 19306,0 20280,0 Комитет по культуре
Администрации города Королёва Московской области и подведомственные ему
учреждения Увеличение удельного веса населения города Королёва
Московской области, ежегодно принимающего участие в культурно-массовых
мероприятиях
Средства городского бюджета 2014-2018 84128,0
8500,0 17675,0 18367,0 19306,0 20280,0
2.2. Мероприятие 2
Предоставление субсидий на постановку новых спектаклей
Пошив костюмов, изготовление реквизита,
изготовление декораций.2-3 квартал Итого 2015-2018 5280,0 0,0 1170,0
1270,0 1370,0 1470,0 Комитет по культуре Администрации города Королёва
Московской области, МБУК "ТЮЗ" Увеличение количества посещений
театрально-концертных мероприятий
Средства городского бюджета 2015-2018 5280,0 0,0 1170,0 1270,0 1370,0
1470,0
2.3. Мероприятие 3
Участие в зональных, областных, региональных, Всероссийских,
международных мероприятиях (конкурсы, фестивали и т.п.) Оплата
организационных взносов и обеспечение транспортом участников, в течение
года Итого 2015-2018 8818,0
0,0 1900,0 2090,0 2299,0 2529,0 Комитет по культуре Администрации
города Королёва Московской области и подведомственные ему учреждения
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях,
в общем числе детей в городе Королёве Московской области
Средства городского бюджета 2015-2018 8818,0
0,0 1900,0 2090,0 2299,0 2529,0
Итого по подпрограмме II Итого 2014-2018 1499805,7 8500,0 356746,7
391328,0 429535,0 313696,0 Комитет по культуре Администрации города
Королёва Московской области и подведомственные ему учреждения
Средства городского бюджета 2014-2018 1499805,7 8500,0 356746,7 391328,0
429535,0 313696,0
*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году
______
Приложение No 2
к подпрограмме "Развитие
профессионального искусства,
гастрольно-концертной деятельности и
кинематографии. Организация культурно-массовых мероприятий в городе
Королёве Московской области"
ОЦЕНКА
влияния изменения объема финансирования на изменение значений
целевых показателей эффективности реализации подпрограммы "Развитие
профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и
кинематографии.
Организация культурно-массовых мероприятий в городе Королёве Московской
области"
Таблица 1.
При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию
подпрограммы, на 5 процентов
Наименование показателя Целевое значение показателя в соответствии с
подпрограммой Изменение целевых значений показателя при увеличении
объема финансирования мероприятий подпрограммы Наименование
дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов
финансирования подпрограммы Объем финансирования дополнительного
мероприятия
1 2 3 4 5
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений культуры и искусства 2014 год 25 610,84 2014
год 26891,38 2014 год -
2015 год 31 984,40 2015 год 33583,62 2015 год -
2016 год 39 577,63 2016 год 41556,51 2016 год -
2017 год 53 058,10 2017 год 55711,01 2017 год -
2018 год 57 979,30 2018 год 60878,27 2018 год -
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры к средней
заработной плате в Московской области 2014 год 64,9 2014 год 69,9 2014
год -
2015 год 73,7 2015 год 78,7 2015 год -
2016 год 82,4 2016 год 87,4 2016 год -
2017 год 100,0 2017 год 105,0 2017 год -
2018 год 100,0 2018 год 105,0 2018 год -
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной
потребности 2014 год 60,7 2014 год 60,7 2014 год -
2015 год 60,7 2015 год 60,7 2015 год -
2016 год 60,7 2016 год 60,7 2016 год -
2017 год 60,7 2017 год 60,7 2017 год -
2018 год 60,7 2018 год 60,7 2018 год -
Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками
муниципальных услуг в электронном виде 2014 год 100 2014 год 100 2014
год -
2015 год 100 2015 год 100 2015 год -
2016 год 100 2016 год 100 2016 год -
2017 год 100 2017 год 100 2017 год -
2018 год 100 2018 год 100 2018 год -
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа
от нормативной потребности 2014 год 61,8 2014 год 61,8 2014 год -
2015 год 61,8 2015 год 61,8 2015 год -
2016 год 61,8 2016 год 61,8 2016 год -
2017 год 61,8 2017 год 61,8 2017 год -
2018 год 61,8 2018 год 61,8 2018 год -
Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и
экскурсионных) 2014 год 0,17 2014 год 0,17 2014 год Увеличение объема
муниципального задания
2015 год 0,18 2015 год 0,18 2015 год Увеличение объема муниципального
задания
2016 год 0,19 2016 год 0,19 2016 год Увеличение объема муниципального
задания
2017 год 0,20 2017 год 0,20 2017 год Увеличение объема муниципального
задания
2018 год 0,21 2018 год 0,21 2018 год Увеличение объема муниципального
задания
Увеличение количества выставочных проектов 2014 год 33 2014 год 33 2014
год Повышение качества реализуемых выставочных проектов в пределах
дополнительного финансирования
2015 год 33 2015 год 33 2015 год Повышение качества реализуемых
выставочных проектов в пределах дополнительного финансирования
2016 год 66 2016 год 66 2016 год Повышение качества реализуемых
выставочных проектов в пределах дополнительного финансирования
2017 год 66 2017 год 66 2017 год Повышение качества реализуемых
выставочных проектов в пределах дополнительного финансирования
2018 год 100 2018 год 100 2018 год Повышение качества реализуемых
выставочных проектов в пределах дополнительного финансирования
Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства города
Королёва Московской области 2014 год 0 2014 год 0 2014 год -
2015 год 0 2015 год 0 2015 год -
2016 год 2 2016 год 2 2016 год -
2017 год 3 2017 год 3 2017 год -
2018 год 4 2018 год 4 2018 год -
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем
числе детей в городе Королёве Московской 2014 год 3,3 2014 год 3,2 2014
год Участие в дополнительных творческих мероприятиях
2015 год 5,1 2015 год 5,2 2015 год Участие в дополнительных творческих
мероприятиях
2016 год 6 2016 год 6,1 2016 год Участие в дополнительных творческих
мероприятиях
2017 год 7,1 2017 год 7,1 2017 год Участие в дополнительных творческих
мероприятиях
2018 год 8 2018 год 8,1 2018 год Участие в дополнительных творческих
мероприятиях
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий
2014 год 4 2014 год 4,2 2014 год Постановка дополнительных премьерных
спектаклей
2015 год 5 2015 год 5,2 2015 год Постановка дополнительных премьерных
спектаклей
2016 год 6 2016 год 6,2 2016 год Постановка дополнительных премьерных
спектаклей
2017 год 7 2017 год 7,2 2017 год Постановка дополнительных премьерных
спектаклей
2018 год 8 2018 год 8,2 2018 год Постановка дополнительных премьерных
спектаклей
Таблица 2.
При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию
подпрограммы, на 5 процентов
Наименование показателя Целевое значение показателя в соответствии с
подпрограммой Изменение целевых значений показателя при уменьшении
объема финансирования мероприятий подпрограммы Наименование мероприятий,
которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее
финансирования Экономия бюджетных средств в результате исключения
мероприятия из подпрограммы
1 2 3 4 5
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений культуры и искусства 2014 год 25 610,84 2014
год 24330,3 2014 год -
2015 год 31 984,40 2015 год 30385,18 2015 год -
2016 год 39 577,63 2016 год 37598,75 2016 год -
2017 год 53 058,10 2017 год 50405,2 2017 год -
2018 год 57 979,30 2018 год 55080,34 2018 год -
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры к средней
заработной плате в Московской области 2014 год 64,9 2014 год 59,9 2014
год -
2015 год 73,7 2015 год 68,7 2015 год -
2016 год 82,4 2016 год 77,4 2016 год -
2017 год 100,0 2017 год 95,0 2017 год -
2018 год 100,0 2018 год 95,0 2018 год -
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной
потребности 2014 год 60,7 2014 год 60,7 2014 год -
2015 год 60,7 2015 год 60,7 2015 год -
2016 год 60,7 2016 год 60,7 2016 год -
2017 год 60,7 2017 год 60,7 2017 год -
2018 год 60,7 2018 год 60,7 2018 год -
Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками
муниципальных услуг в электронном виде 2014 год 100 2014 год 100 2014
год -
2015 год 100 2015 год 100 2015 год -
2016 год 100 2016 год 100 2016 год -
2017 год 100 2017 год 100 2017 год -
2018 год 100 2018 год 100 2018 год -
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа
от нормативной потребности 2014 год 61,8 2014 год 61,8 2014 год -
2015 год 61,8 2015 год 61,8 2015 год -
2016 год 61,8 2016 год 61,8 2016 год -
2017 год 61,8 2017 год 61,8 2017 год -
2018 год 61,8 2018 год 61,8 2018 год -
Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и
экскурсионных 2014 год 0,17 2014 год 0,17 2014 год Снижение объема
муниципального задания
2015 год 0,18 2015 год 0,18 2015 год Снижение объема муниципального
задания
2016 год 0,19 2016 год 0,19 2016 год Снижение объема муниципального
задания
2017 год 0,20 2017 год 0,20 2017 год Снижение объема муниципального
задания
2018 год 0,21 2018 год 0,21 2018 год Снижение объема муниципального
задания
Увеличение количества выставочных проектов 2014 год 33 2014 год 33 2014
год Снижение качества реализуемых выставочных проектов в пределах
дополнительного финансирования
2015 год 33 2015 год 33 2015 год Снижение качества реализуемых
выставочных проектов в пределах дополнительного финансирования
2016 год 66 2016 год 66 2016 год Снижение качества реализуемых
выставочных проектов в пределах дополнительного финансирования
2017 год 66 2017 год 66 2017 год Снижение качества реализуемых
выставочных проектов в пределах дополнительного финансирования
2018 год 100 2018 год 100 2018 год Снижение качества реализуемых
выставочных проектов в пределах дополнительного финансирования
Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства города
Королёва Московской области 2014 год 0 2014 год 0 2014 год Уменьшение
количества стипендиатов
2015 год 0 2015 год 0 2015 год Уменьшение количества стипендиатов
2016 год 2 2016 год 1 2016 год Уменьшение количества стипендиатов
2017 год 3 2017 год 2 2017 год Уменьшение количества стипендиатов
2018 год 4 2018 год 3 2018 год Уменьшение количества стипендиатов
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем
числе детей в городе Королёве Московской 2014 год 3,3 2014 год 3,2 2014
год Снижение количества творческих мероприятиях
2015 год 5,1 2015 год 5 2015 год Снижение количества творческих
мероприятиях
2016 год 6 2016 год 5,9 2016 год Снижение количества творческих
мероприятиях
2017 год 7,1 2017 год 7 2017 год Снижение количества творческих
мероприятиях
2018 год 8 2018 год 7,9 2018 год Снижение количества творческих
мероприятиях
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий
2014 год 4 2014 год 3,8 2014 год Снижение количества премьерных
спектаклей
2015 год 5 2015 год 4,8 2015 год Снижение количества премьерных
спектаклей
2016 год 6 2016 год 5,8 2016 год Снижение количества премьерных
спектаклей
2017 год 7 2017 год 6,8 2017 год Снижение количества премьерных
спектаклей
2018 год 8 2018 год
2018 год Снижение количества премьерных спектаклей
