города Королёва Московской области на 2014-2018 годы
"Культура города Королёва"
Подпрограмма III
"Укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений в сфере культуры"
Паспорт подпрограммы
"Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
в сфере культуры" муниципальной программы города Королёва
Московской области на 2014-2018 годы "Культура города Королёва"
Наименование подпрограммы Укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений в сфере культуры
Цель подпрограммы Сохранение и улучшение материально-технической базы
учреждений культуры и школ дополнительного образования в сфере культуры
города Королёва Московской области.
Муниципальный заказчик подпрограммы Комитет по культуре Администрации
города Королёва Московской области
Ответственные за выполнение мероприятий муниципальной программы Комитет
по культуре Администрации города Королёва Московской области
Задачи подпрограммы Модернизация материально-технической базы объектов
культуры путем реконструкции, проведения капитального ремонта,
технического переоснащения современным непроизводственным оборудованием
муниципальных учреждений культуры города Королёва Московской области
Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы
Источники
финансирования подпрограммы муниципальной программы и мероприятий
подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных
средств, в том числе по годам: Наименование
подпрограммы Главный распорядитель
бюджетных средств Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
2014г. 2015г.* 2016г.* 2017г.* 2018г.* Итого*
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в
сфере культуры Комитет по культуре Администрации города Королёва
Московской области Всего:
в том числе: 22374,0 190904,3 139056,3 147929 114472,2 614735,8
Средства городского бюджета 21254,0 190154,9 138096,3 146329 113722,2
609556,4
Внебюджетные средства 1120,0 749,4 960,0 1600,0 750,0 5179,4
Задача 1
Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем
реконструкции, проведения капитального ремонта, технического
переоснащения муниципальных учреждений культуры города Королёва
Московской области современным непроизводственным оборудованием* Комитет
по культуре Администрации города Королёва Московской области Всего:
в том числе: 22374,0 190904,3 139056,3 147929 114472,2 614735,8
Средства городского бюджета 21254,0 190154,9 138096,3 146329 113722,2
609556,4
Внебюджетные средства 1120,0 749,4 960,0 1600,0 750,0 5179,4
Мероприятие 1
Проведение ремонта объектов культуры, находящихся в муниципальной
собственности города Королёва Московской области Комитет по культуре
Администрации города Королёва Московской области Всего:
в том числе: 21189,0 164242,1 104168,3 130740 98176,4 518515,8
Средства городского бюджета 20689,0 164128,5 103718,3 129 990,0 97876,4
516402,2
Внебюджетные средства 500,0 113,6 450,0 750,0 300,0 2113,6
Мероприятие 2
Переоснащение муниципальных учреждений культуры современным
непроизводственным оборудованием Комитет по культуре Администрации
города Королёва Московской области Всего:
в том числе: 935,0 12551,9 28000,9 11935,2 11149,0 64572,0
Средства городского бюджета 435,0 12313,9 27 530,9 11 085,2 10 699,0
62064,0
Внебюджетные средства 500,0 238,0 470,0 850,0 450,0 2508,0
Мероприятие 3
Обеспечение безопасности муниципальных учреждений культуры города
Королёва Московской области Комитет по культуре Администрации города
Королёва Московской области Всего:
в том числе:
250,0 14110,3 6887,1 5253,8 5146,8 31648,0
Средства городского бюджета 130,0 13712,5 6 847,1 5 253,8 5 146,8
31090,2
Внебюджетные средства 120,0 397,8 40,0 0 0 557,8
Планируемые результаты реализации подпрограммы Уменьшение доли
муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры в 2018 году до 73,8 %.
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на 7%
в 2018 году
*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году
__________ Характеристика состояния,
основные проблемы и перспективы развития
в сфере культуры города Королёва Московской области
Город Королёв Московской области - одна из ведущих культурных площадок
Московской области. Для выхода на новый уровень развития необходимо
достижение новых горизонтов культуры, расширение условий доступа к
услугам культуры еще большего количества людей и, в особенности,
молодежи.
В настоящее время в ремонте нуждается 85% муниципальных
культурно-досуговых учреждений (6 единиц из 7), 80 % библиотек (12
единиц из 15), две школы дополнительного образования детей в сфере
культуры, муниципальный театр и помещение МБУК "Централизованная
бухгалтерия Комитета по культуре".
Одной из основных проблем в сфере культуры является 80-процентный износ
материально-технической базы. Износ звукового и светового оборудования
составляет около 70%.
С целью формирования перечня мероприятий Подпрограммы собраны и
проанализированы заявки муниципальных учреждений культуры города
Королёва Московской области на проведение ремонта и технического
переоснащения муниципальных учреждений культуры города Королёва
Московской области.
По результатам анализа составлен перечень объектов ремонта, выстроенный
по приоритетности финансирования с учетом совокупности следующих
факторов: потребность муниципального образования в учреждениях культуры,
наличие правоустанавливающей и проектно-сметной документации на
проведение ремонта объекта, степень готовности объекта, если
строительство уже начато, уровень софинансирования объекта со стороны
Московской области. Кроме того, учитывалась социальная значимость
объекта и количество населения, планируемое к обслуживанию данным
культурным объектом.
Цели и задачи Подпрограммы
Целью реализации данной Подпрограммы является сохранение и улучшение
материально-технической базы учреждений культуры и школ дополнительного
образования в сфере культуры города Королёва Московской области.
Достижение данной цели обеспечивается решением следующей задачи:
модернизация материально-технической базы объектов культуры путем
реконструкции, проведения капитального ремонта, технического
переоснащения современным непроизводственным оборудованием муниципальных
учреждений культуры города Королёва Московской области.
Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Решение указанных задач осуществляется посредством реализации
мероприятий Подпрограммы. Подпрограммой предусмотрены мероприятия,
направленные на решение задач по укреплению материально-технической базы
муниципальных учреждений в сфере культуры города Королёва Московской
области.
Перечень мероприятий приведен в Приложении No1 к Подпрограмме.
Оценка влияния изменения объема финансирования Подпрограммы при условии
его снижения или увеличения на 5 процентов от объема средств на
реализацию Подпрограммы представлена в Приложении No 2 к Подпрограмме.
4. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий
Подпрограммы и муниципального заказчика Подпрограммы
Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией
Подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы.
Муниципальный заказчик Подпрограммы в целях управления реализацией
Подпрограммы обеспечивает:
планирование реализации мероприятий Подпрограммы в рамках параметров
Подпрограммы на соответствующий год;
мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, целевых значений
показателей Подпрограммы и показателей мероприятий Подпрограммы;
осуществление анализа и оценки фактически достигаемых значений
показателей Подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного
периода;
осуществление ежегодной оценки результативности и эффективности
мероприятий Подпрограммы и Подпрограммы в целом, формирование
аналитической справки и итоговых докладов о ходе реализации Подпрограммы
в соответствии с "Порядком принятия решений о разработке
муниципальных программ города Королёва Московской области, их
формировании, реализации и оценки эффективности", утвержденном
постановлением Администрации города Королёва Московской области от
03.09.2013 No 1690 (далее - Порядок);
обеспечение контроля реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее
реализации;
внесение в установленном Порядке предложений о корректировке параметров
Подпрограммы;
обеспечение информационного сопровождения реализации Подпрограммы.
Исполнители мероприятий Подпрограммы готовят и представляют
муниципальному заказчику Подпрограммы отчеты о ходе реализации
мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
:
<
r
t
v
?
r
~
ё
ь
ю
??
??
hс!
% hс!
?????r????????
05. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе
реализации мероприятий Подпрограммы
С целью контроля реализации Подпрограммы исполнители мероприятий
Подпрограммы предоставляют муниципальному заказчику Подпрограммы
оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих мероприятий
Подпрограммы 3 по формам, определенным Порядком:
оперативный отчет ежеквартально - до 10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом;
ежегодный отчет - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;
итоговый отчет - до 15 мая года, следующего за последним отчетным годом
реализации Подпрограммы.
Отчеты составляются в соответствии с Порядком.
___________
Приложение No 1
к подпрограмме "Укрепление
материально-технической базы
муниципальных учреждений в сфере
культуры" города Королёва
Московской области
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы "Укрепление материально-технической базы
муниципальных
учреждений в сфере культуры" города Королёва Московской области
No п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы Перечень стандартных процедур,
обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их
исполнения Источники финансирования Срок исполнения мероприятия
Всего, (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2014год* 2015год* 2016год* 2017год* 2018год*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Задача 1
Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем
реконструкции, проведения капитального ремонта, технического
переоснащения муниципальных учреждений культуры города Королёва
Московской области современным непроизводственным оборудованием*
Итого 2014-2018 614735,8 22374,0 190904,3 139056,3 147929,0 114472,2
Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области и
подведомственные ему учреждения
Средства городского бюджета 2014-2018 609556,4 21254,0 190154,9 138096,3
146329,0 113722,2
Внебюджетные средства 2014-2018 5179,4 1120,0 749,4 960,0 1600,0 750,0
1.1. Мероприятие 1
Проведение ремонта объектов культуры, находящихся в муниципальной
собственности города Королёва Московской области Проведение торгов и
внеконкусных процедур, заключение договоров на выполнение работ,
поставку товара, оказание услуг, 2-3 квартал отчетного ода Итого
2014-2018 518515,8
21189,0 164242,1 104168,3 130740,0 98176,4 Комитет по культуре
Администрации города Королёва Московской области и подведомственные ему
учреждения Уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры в 2018
году до 73,8 %.
Средства городского бюджета 2014-2018 516402,2 20689,0 164128,5
103718,3 129 990,0 97876,4
Внебюджетные средства 2014-2018 2113,6 500,0 113,6 450,0 750,0 300,0
1.2. Мероприятие 2
Переоснащение муниципальных учреждений современным непроизводственным
оборудованием Проведение торгов и внеконкусных процедур, заключение
договоров на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг, 2-3
квартал отчетного ода Итого 2014-2018 64572,0 935,0 12551,9 28000,9
11935,2 11149,0 Комитет по культуре Администрации города Королёва
Московской области и подведомственные ему учреждения Увеличение
численности участников культурно-досуговых мероприятий на 7% в 2018 году
Средства городского бюджета 2014-2018 62064,0 435,0 12313,9 27 530,9 11
085,2 10 699,0
Внебюджетные средства 2014-2018 2508,0 500,0 238,0 470,0 850,0 450,0
1.3. Мероприятие 3
Обеспечение безопасности муниципальных учреждений культуры города
Королёва Московской области Проведение торгов и внеконкусных процедур,
заключение договоров на выполнение работ, поставку товара, оказание
услуг, 2-3 квартал отчетного ода Итого 2014-2018 31648,0
250,0 14110,3 6887,1 5253,8 5146,8 Комитет по культуре Администрации
города Королёва Московской области и подведомственные ему учреждения
Повышение безопасности и комфортного пребывания населения в учреждениях,
подведомственных Комитета по культуры
Средства городского бюджета 2014-2018 31090,2 130,0 13712,5 6 847,1 5
253,8 5 146,8
Внебюджетные средства 2014-2018 557,8 120,0 397,8 40,0 0 0
Итого по подпрограмме III
Итого 2014-2018 614735,8 22374,0 190904,3 139056,3 147929 114472,2
Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области и
подведомственные ему учреждения
Средства городского бюджета 2014-2018 609556,4 21254,0 190154,9 138096,3
146329 113722,2
Внебюджетные средства 2014-2018 5179,4 1120,0 749,4 960,0 1600,0 750,0
*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году
Приложение No 2
к подпрограмме "Укрепление
материально-технической базы муниципальных
учреждений в сфере культуры"
ОЦЕНКА
влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых
показателей эффективности реализации подпрограммы "Укрепление
материально-технической
базы муниципальных учреждений в сфере культуры города"
Таблица 1.
При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию
подпрограммы, на 5 процентов
Наименование показателя Целевое значение показателя в соответствии с
подпрограммой Изменение целевых значений показателя при увеличении
объема финансирования мероприятий подпрограммы Наименование
дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов
финансирования подпрограммы Объем финансирования дополнительного
мероприятия
1 2 3 4 5
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры 2014 год 83,3 2014 год 83,3 2014 На указанную сумму будет
увеличен объем выполненных работ
2015 год 83,3 2015 год 83,3 2015 На указанную сумму будет увеличен
объем выполненных работ
2016 год 80,95 2016 год 80,95 2016 На указанную сумму будет увеличен
объем выполненных работ
2017 год 78,57 2017 год 78,57 2017 На указанную сумму будет увеличен
объем выполненных работ
2018 год 73,8 2018 год 73,8 2018 На указанную сумму будет увеличен объем
выполненных работ
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
2014 год 3 2014 год 3,1 2014 год На указанную сумму будет увеличен
объем выполненных работ
2015 год 4 2015 год 4,1 2015 год На указанную сумму будет увеличен
объем выполненных работ
2016 год 5 2016 год 5,1 2016 год На указанную сумму будет увеличен
объем выполненных работ
2017 год 6 2017 год 6,1 2017 год На указанную сумму будет увеличен
объем выполненных работ
2018 год 7 2018 год 7,1 2018 год На указанную сумму будет увеличен объем
выполненных работ
Таблица 2.
При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию
подпрограммы, на 5 процентов
Наименование показателя Целевое значение показателя в соответствии с
подпрограммой Изменение целевых значений показателя при уменьшении
объема финансирования мероприятий подпрограммы Наименование
мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения
объемов ее финансирования Экономия бюджетных средств в результате
исключения мероприятия из подпрограммы
1 2 3 4 5
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры 2014 год 83,3 2014 год 83,3 2014 На
указанную сумму будет снижен объем запланированных работ
2015 год 83,3 2015 год 83,3 2015 На указанную сумму будет снижен объем
запланированных работ
2016 год 80,95 2016 год 80,95 2016 На указанную сумму будет снижен
объем запланированных работ
2017 год 78,57 2017 год 78,57 2017 На указанную сумму будет снижен
объем запланированных работ
2018 год 73,8 2018 год 73,8 2018 На указанную сумму будет снижен объем
запланированных работ
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
2014 год 3 2014 год 2,9 2014 год На указанную сумму будет снижен объем
запланированных работ
2015 год 4 2015 год 3,9 2015 год На указанную сумму будет снижен
объем запланированных работ
2016 год 5 2016 год 4,9 2016 год На указанную сумму будет снижен
объем запланированных работ
2017 год 6 2017 год 5,9 2017 год На указанную сумму будет снижен
объем запланированных работ
2018 год 7 2018 год 6,9 2018 год На указанную сумму будет снижен объем
запланированных работ
