Приложение
к постановлению Администрации
города Королёва Московской области
от ____________ ? ________
<< УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Королёва Московской области
от 17.12.2013 ? 2598
Муниципальная программа
города Королёва Московской области на 2014-2018 годы
<<Физическая культура и спорт города Королёва>>
Паспорт
муниципальной программы города Королёва Московской области на 2014-2018 годы
<<Физическая культура и спорт города Королёва>>
Наименование
муниципальной программы
<<Физическая культура и спорт города Королёва>>
Цель муниципальной
программы
- обеспечение возможностей жителям города Королёва Московской области систематически заниматься физической культурой и спортом;
- создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь города Королёва Московской области;
- обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Королёва
Задачи муниципальной
программы
1. Вовлечение жителей города Королёва Московской области в систематические занятия физической культурой и спортом;
2. Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом;
3. Развитие спорта высших достижений в городе Королёве Московской области;
4. Укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи;
5. Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив;
6. Развитие системы научно-методического сопровождения работы с молодежью;
7. Повышение эффективности управления финансами и использования имущества в деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Королёва при реализации муниципальной программы;
8. Развитие социального партнерства в деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Королёва.
Координатор муниципальной программы
Заместитель руководителя Администрации города Королёва Московской области
Королёва В.В.
Муниципальный
заказчик
программы
Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Королёва Московской области
Сроки реализации
муниципальной
программы
2014-2018 годы
Перечень подпрограмм
Подпрограмма 1. <<Развитие физической культуры и спорта>>.
Подпрограмма 2. <<Молодое поколение города Королёва>>.
Подпрограмма 3. <<Обеспечивающая подпрограмма>>.
Источники
финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:
Расходы (тыс. рублей)*
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1 321 484,11
276 957,92
397 125,15
208 999,77
214 103,45
224 297,82
Средства бюджета
города Королёва Московской области
1 045 463,16
176 103,57
224 958,55
207 999,77
213 103,45
223 297,82
Средства бюджета
Московской области
272 020,95
100 854,35
171 166,60
0,00
0,00
0,00
Другие источники
4 000,00
0,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Планируемые
результаты
реализации муниципальной программы
к 2018 году:
1. Увеличение числа жителей города Королёва Московской области, вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом, с 34,096 до 34,96 тысяч человек;
2. Повышение уровня выполнения федерального норматива обеспеченности спортивными сооружениями до 9,82 процента, в том числе по видам сооружений:
- спортивными залами: 19,13 процента;
- плавательными бассейнами: 12,11 процента;
- плоскостными сооружениями: 24,58 процента;
3. Увеличение фактической обеспеченности населения города Королёва Московской области объектами спорта (единовременной пропускной способности объектов спорта) до 142,21 человек на 10 000 человек населения, в том числе по видам сооружений:
- спортивными залами: 12,43 кв. м на 10 000 человек населения;
- плавательными бассейнами: 89,78 кв. м зеркала воды на 10 000 человек населения;
- плоскостными сооружениями: 88,97 кв. м на 10 000 человек населения;
4. Строительство 3 физкультурно-оздоровительных комплексов в городе Королёв Московской области в 2014-2015 годах, в том числе 1 физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, 2 - с универсальным спортивным залом;
5. Увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 1,23 до 2 процентов от общего числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
6. Повышение результативности выступления спортсменов города Королёва Московской области на всероссийских и международных соревнованиях, в том числе увеличение количества спортсменов города Королёва Московской области, включенных в состав сборных команд Российской Федерации по видам спорта, с 51 до 56 человек, увеличение количества медалей, завоеванных спортсменами города Королёва Московской области на российских и международных соревнованиях по видам спорта, с 44 до 48 медалей;
7. Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, с 5 до 10 процентов от общего числа молодых граждан города Королёва Московской области;
8. Увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, с 3,0 процента до 10,0 процента от общего числа молодых граждан города Королёва Московской области;
9. Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, с 5,0 процента до 20,0 процента от общего числа молодых граждан города Королёва Московской области;
10. Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, с 4,5 до 12,5 процента от общего числа молодых граждан города Королёва Московской области;
11. Увеличение доли высококвалифицированных специалистов в сфере работы с молодежью с 3 до 5 процента от общего числа специалистов;
12. Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работникам муниципальных учреждений физической культуры и спорта с 17 325,6 руб. до 25 988,4 руб.
* Объём финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.
____________
1. Общая характеристика сферы
физической культуры и спорта города Королёва,
основные проблемы, инерционный прогнозразвития
1.1. Общая характеристика сферы физической культуры и спорта
Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого человека, являясь одним из главных средств сохранения и укрепления здоровья, физического совершенствования, повышения социальной активности людей.
Улучшение социально-экономического положения страны в последнее десятилетие положительно сказалось на преодолении негативных тенденций в сфере физической культуры и спорта, наблюдавшихся в 90-е годы.
В последнее время на всех уровнях государственного управления растёт сознание необходимости решения проблем для развития массовости спорта и организации пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа.
Так, распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009
? 1101-р утверждена Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года. Реализуется федеральная целевая программа <<Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы>>.
В настоящее время утверждена Государственная программа Московской области <<Спорт Подмосковья>> на 2014-2018 годы, которая ставит своей целью - обеспечение возможностей жителям Московской области систематически заниматься физической культурой и спортом, а также повысить эффективность работы с молодежью в Московской области.
1.2. Основные проблемы в сфере
физической культуры и спорта города Королёва
Основным фактором, оказывающим тормозящее влияние на развитие физической культуры и спорта в городе Королёве Московской области, является недостаточное количество в городе спортивных сооружений.
Всего в городе 107 спортивных объектов различных форм собственности. Из них 90 - муниципальные (в том числе спортивные залы, расположенные в учреждениях образования: школах, гимназиях, колледжах).
Большинство муниципальных спортивных объектов построены в 40-60-х годах прошлого века и переданы предприятиями города Королёва Московской области в муниципальную собственность в 90-х годах.
1. Больше половины плоскостных сооружений имеют значительный износ. Спортивные корпуса не соответствуют современным требованиям.
2. В городе Королёве Московской области не хватает бассейнов, (центральное ядро стадиона <<Вымпел>>, <<Детский стадион>> находятся в предаварийном состоянии).
В соответствии с Методикой определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 03.05.2002 N 175/16, обеспеченность города в спортивных сооружениях на 01.01.2013 составляет 7,37 % от норматива. Данные представлены в таблице ? 1.
Таблица ? 1.
?
п/п
Показатели
Ед. измерения
Норм.потреб-ность
Фактич.
обеспе-ченность
Уровень фактич. обеспеч.
%
1.
Норматив единовременной пропускной способности
тыс. чел.
35,272
2,598
7,37
2.
Спортивные залы
тыс. кв. м
64,975
10,304
15,86
3.
Плавательные бассейны
тыс. кв. м
13 923
1 027
7,38
4.
Плоскостные сооружения
тыс. кв. м
362,00
88,97
24,58
3. В городе Королёве Московской области нет Дворца спорта, предусмотренного нормативами для городов с населением свыше 150 тыс. человек (постановление Правительства Московской области от 17 декабря 2009 г. ? 1115/53 <<Об утверждении нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры>>).
4. Требуется дальнейшее развитие мероприятий по ремонту дворовых спортивных площадок, находящихся в неудовлетворительном состоянии.
5.Существующие спортивные сооружения не соответствуют требованиям для занятий физической культурой и спортом граждан с ограниченными физическими возможностями.
В городе Королёве Московской области в сфере физической культуры и спорта осуществляют деятельность 6 муниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования детей ДЮСШ, в которых занимается более 3 000 детей.
Техническое оснащение тренировочного процесса и массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий находится в неудовлетворительном состоянии.
Данные проблемы, вызванные недостаточным финансированием сферы физической культуры и спорта, не только негативно сказываются на здоровье населения, но и способствуют увеличению преступности, особенно среди несовершеннолетних.
Отсутствие в городе современных спортивных объектов сказывается на развитии спорта высших достижений.
За последние годы значительно возросла конкуренция на международной спортивной арене, и особенно это проявляется на Олимпийских играх, где ведущие мировые державы стремятся использовать весь экономический и политический потенциал для успешного выступления спортсменов. Завоевание высших спортивных наград - одна из самых предпочтительных возможностей для всех стран заявить о себе на международном уровне. Для достижения поставленных целей в спорте требуется использование всего потенциала города, включая экономику, науку, человеческий и ресурсный капитал. Спортивные победы способствуют созданию положительного имиджа города.
1.3. Инерционный прогноз развития сферы
физической культуры и спорта
На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной программы указывают результаты инерционного прогноза развития сферы физической культуры и спорта.
Инерционный прогноз осуществлен по указанным приоритетным направлениям. В качестве базовых параметров для формирования инерционного прогноза использованы были, прежде всего, целевые показатели социально-экономического развития города Королёва Московской области, направленные на достижение целевых показателей.
При инерционном сценарии развития к 2018 году прогнозируются следующие значения целевых показателей:
1.Увеличение числа жителей города Королёва Московской области, вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом, с 34,096 до 34,46 тысяч человек;
2. Повышение уровня выполнения федерального норматива обеспеченности спортивными сооружениями до 8,0 процента, в том числе по видам сооружений:
спортивными залами: 17,13 процента;
плавательными бассейнами: 11,11 процента;
плоскостными сооружениями: 24,58 процента;
3. Увеличение фактической обеспеченности населения города Королёва Московской области объектами спорта (единовременной пропускной способности объектов спорта) до 140,21 человек на 10 000 человек населения, в том числе по видам сооружений:
спортивными залами: 11,43 кв. м на 10 000 человек населения;
плавательными бассейнами: 88,78 кв. м зеркала воды на 10 000 человек населения;
плоскостными сооружениями: 88,97 кв. м на 10 000 человек населения;
строительство 2 физкультурно-оздоровительных комплексов в городе Королёв Московской области в 2014-2015 годах,
4. Строительство 2 физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальным спортивным залом в городе Королёв Московской области в 2014-2015 годах;
5.Увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 1,23 до 1,46 процентов от общего числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
6.Повышение результативности выступления спортсменов города Королёва Московской области на всероссийских и международных соревнованиях, в том числе увеличение количества спортсменов города Королёва Московской области, включенных в состав сборных команд Российской Федерации по видам спорта, с 51 до 53 человек, увеличение количества медалей, завоеванных спортсменами города Королёва Московской области на российских и международных соревнованиях по видам спорта, с 44 до 43 медалей;
7.Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, с 5 до 7 процентов от общего числа молодых граждан города Королёва Московской области;
8.Увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, с 3,0 процента до 7,0 процента от общего числа молодых граждан города Королёва Московской области;
9.Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, с 5,0 процента до 12,0 процента от общего числа молодых граждан города Королёва Московской области;
10.Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, с 4,5 до 9,5 процента от общего числа молодых граждан города Королёва Московской области;
11.Увеличение доли высококвалифицированных специалистов в сфере работы с молодежью с 3 до 4 процента от общего числа специалистов;
12. Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работникам муниципальных учреждений физической культуры и спорта с 17 325,6 руб. до 23 988,4 руб.
2. Прогноз развития сферы физической культуры и спорта
города Королёва с учетом реализации муниципальной программы,
возможные варианты решения проблем, оценка преимуществ и рисков,
возникающих при выборе вариантов решения проблем
2.1. Прогноз развития сферы физической культуры и спорта с учетом
реализации Программы и возможные варианты решения проблем
Концепция решения проблем основывается на программно-целевом методе и состоит в реализации в период с 2014 по 2018 год муниципальной программы <<Физическая культура и спорт города Королёва>>>>, которая на начало 2014 года включает в себя 3 подпрограммы.
Программный сценарий отличается от инерционного сценария устойчивостью решений, принятых на пятилетний период и обеспечивает сбалансированность ресурсов из возможных источников финансирования на реализацию необходимых мероприятий.
При программно-целевом сценарии развития сферы физической культуры и спорта к 2018 году будут получены следующие значения целевых показателей:
1.Увеличение числа жителей города Королёва Московской области, вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом, с 34,096 до 34,96 тысяч человек;
2.Повышение уровня выполнения федерального норматива обеспеченности спортивными сооружениями до 9,82 процента, в том числе по видам сооружений:
спортивными залами: 19,13 процента;
плавательными бассейнами: 12,11 процента;
плоскостными сооружениями: 24,58 процента;
3.Увеличение фактической обеспеченности населения города Королёва Московской области объектами спорта (единовременной пропускной способности объектов спорта) до 142,21 человек на 10 000 человек населения, в том числе по видам сооружений:
спортивными залами: 12,43 кв. м на 10 000 человек населения;
плавательными бассейнами: 89,78 кв. м зеркала воды на 10 000 человек населения;
плоскостными сооружениями: 88,97 кв. м на 10 000 человек населения;
4.Строительство 3 физкультурно-оздоровительных комплексов в городе Королёв Московской области в 2014-2015 годах, в том числе 1 физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, 2 - с универсальным спортивным залом;
5.Увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 1,23 до 2 процентов от общего числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
6.Повышение результативности выступления спортсменов города Королёва Московской области на всероссийских и международных соревнованиях, в том числе увеличение количества спортсменов города Королёва Московской области, включенных в состав сборных команд Российской Федерации по видам спорта, с 51 до 56 человек, увеличение количества медалей, завоеванных спортсменами города Королёва Московской области на российских и международных соревнованиях по видам спорта, с 44 до 48 медалей;
7.Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, с 5 до 10 процентов от общего числа молодых граждан города Королёва Московской области;
8.Увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, с 3,0 процента до 10,0 процента от общего числа молодых граждан города Королёва Московской области;
9.Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, с 5,0 процента до 20,0 процента от общего числа молодых граждан города Королёва Московской области;
10.Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, с 4,5 до 12,5 процента от общего числа молодых граждан города Королёва Московской области;
11. Увеличение доли высококвалифицированных специалистов в сфере работы с молодежью с 3 до 5 процента от общего числа специалистов;
12. Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работникам муниципальных учреждений физической культуры и спорта с 17 325,6 руб. до 25 988,4 руб.
Программно-целевой метод работы позволит организовать процесс управления и контроля над выполнением поставленных программой задач и достижению основных целей - создание условий, ориентирующих население города на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, что соответствует Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации.
2.2. Оценка преимуществ и рисков, возникающих
при выборе вариантов решения проблем
Сопоставление основных показателей, характеризующих развитие проблем в сфере физической культуры и спорта к 2018 году по двум сценариям - инерционному и программно-целевому - является основанием для выбора в качестве основного сценария для решения задач на перспективу до 2018 года программно-целевого сценария. Решение задач в сфере физической культуры и спорта города Королёва Московской области позволит достичь планируемые целевые значения показателей за счет комплексного подхода в их решении и оптимального планирования ресурсов на реализацию необходимых мероприятий по заданным параметрам целей и задач подпрограмм.
Вместе с тем использование программно-целевого сценария не гарантирует отсутствие определенных рисков в ходе реализации муниципальной программы под воздействием соответствующих внешних и внутренних факторов.
Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной программы:
- не достижение целевых значений показателей результативности муниципальной программы к 2018 году;
-невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности действий муниципальных заказчиков подпрограммы и исполнителей мероприятий подпрограмм;
- снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов городского бюджета или не полное предоставление средств из запланированных источников;
- организационные риски при необеспечении необходимого взаимодействия участников решения программных задач.
В целях обеспечения управления рисками заказчик муниципальной программы организует мониторинг реализации подпрограмм и на основе его результатов вносит необходимые предложения координатору муниципальной программы для принятия соответствующих решений, в том числе по корректировке параметров муниципальной программы.
Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной программы осуществляется в рамках оперативного взаимодействия муниципального заказчика муниципальной программы, координатора муниципальной программы и муниципальных заказчиков подпрограммы.
Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и других запланированных источников осуществляется путем ежегодного пересмотра прогнозных показателей доходов бюджета города, учтенных при формировании финансовых параметров муниципальной программы, анализа и оценки результатов реализации мероприятий подпрограмм в ходе их исполнения. На минимизацию наступления финансового риска направлены также меры в составе подпрограмм, определяющие изменение значений целевых показателей в зависимости от реализации отдельных мероприятий при снижении/увеличении объемов финансирования в пределах 5% относительно общего объема запланированных в соответствующей подпрограмме финансовых средств на ее реализацию.
3. Перечень и краткое описание
подпрограмм муниципальной программы
Настоящая муниципальная программа предусматривает достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого сценария и осуществляется посредством реализации 3 подпрограмм, которые будут способствовать выполнению как муниципальной программы города Королёва Московской области, так и целям государственной программы Московской области <<Спорт Подмосковья>>.
3.1. Перечень подпрограмм
1. Развитие физической культуры и спорта (Подпрограмма 1).
2. Молодое поколение города Королёва (Подпрограмма 2).
3. Обеспечивающая подпрограмма (Подпрограмма 3).
3.2. Краткое описание подпрограмм
Подпрограмма 1 направлена на устойчивое развитие отрасли физической культуры и спорта, которое включает в себя увеличение численности населения, регулярно занимающегося спортом и физической культурой, пропаганду физической культуры и спорта с учетом возрастных, профессиональных и социальных особенностей различных групп населения, раскрытие социальной значимости физического воспитания, его роли в оздоровление нации, борьбе с негативными явлениями - курением, употреблением алкоголя, наркотиков, детской преступностью.
Основным инструментом развития физической культуры и спорта города Королёва Московской области будет являться Перечень физкультурных и спортивных мероприятий, который будет включать в себя ежегодные спортивные мероприятия.
Также подпрограмма направлена на проведение мероприятий по улучшению материально-технической базы, текущего обслуживания и увеличения количества спортивных объектов, с целью удовлетворения потребностей жителей города Королёва Московской области в объектах спортивной инфраструктуры.
Подпрограмма2 обеспечивает последовательность в реализации системы мер по работе с молодежью, направленной на создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности, поддержки молодежных общественных объединений, неформальных движений в целях повышения социального благополучия молодежи, а также поддержки инициатив молодого поколения.
Подпрограмма3направлена на повышение эффективности управления финансами и использования имущества в деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Королёва при реализации муниципальной программы, развитие социального партнерства в деятельности Комитета.
4. Цели и задачи муниципальной программы
ЦелиПрограммы:
- обеспечение возможностей жителям города Королёва Московской области систематически заниматься физической культурой и спортом;
- создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь города Королёва Московской области;
- обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Королёва.
Задачи Программы:
1. Вовлечение жителей города Королёва Московской области в систематические занятия физической культурой и спортом;
2. Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом;
3. Развитие спорта высших достижений в городе Королёве Московской области;
4. Укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи;
5. Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив;
6. Развитие системы научно-методического сопровождения работы с молодежью;
7. Повышение эффективности управления финансами и использования имущества в деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Королёва при реализации муниципальной программы;
8. Развитие социального партнерства в деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Королёва.
Решение задач муниципальной программы обеспечивается посредством реализации комплекса мер и мероприятий, входящих в состав подпрограмм. Перечни мероприятий приведены в подпрограммах данной программы.
В подпрограммах мероприятия сбалансированы по задачам, объемам финансовых средств, необходимых для решения задач, по годам реализации подпрограмм и источникам финансирования.
5. Планируемые результаты реализации
муниципальной программы
Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной программы и их динамики по годам реализации муниципальной программы приведены в Приложении ? 1 к муниципальной программе.
Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы приведена в Приложении ?2 к муниципальной программе.
6. Финансирование муниципальной программы
Финансирование реализации муниципальной программы осуществляется за счет различных источников, в том числе бюджета города Королёва Московской области, бюджета Московской области и внебюджетных источников.
Обоснование и распределение объемов финансовых средств на реализацию подпрограмм по годам и источникам финансирования представлено в Приложении ? 3 к муниципальной программе.
Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджету города Королёва в рамках муниципальной программы предусмотрено на строительство ФОК с универсальным спортивным залом в подпрограмме 1 <<Развитие физической культуры и спорта>>.
7. Порядок взаимодействия ответственных
за выполнение мероприятий подпрограмм с муниципальным
заказчиком муниципальной программы
Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Королёва Московской областиявляется муниципальным заказчиком муниципальной программы, организует управление реализацией муниципальной программы и осуществляет взаимодействие с муниципальными заказчиками подпрограмм в составе муниципальной программы, а также с ответственными за выполнение мероприятий подпрограмм, обеспечивая:
-планирование реализации муниципальной программы в рамках поставленных задач и целевых ориентиров муниципальной программы на соответствующий финансовый год;
-формирование прогноза объемов средств, необходимых на реализацию мероприятий муниципальной программы, в том числе на централизованную закупку компьютеров, оргтехники, программного обеспечения, включая комплектующие и расходные материалы на их эксплуатацию;
-мониторинг целевых значений показателей муниципальной программы и показателей мероприятий муниципальной программы;
-осуществление анализа и оценки, фактически достигаемых значений показателей муниципальной программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;
-осуществление ежегодной оценки результативности и эффективности мероприятий муниципальной программы и подпрограммы в ее составе, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком;
-контроль реализации мероприятий муниципальной программы в ходе ее реализации и подпрограммы в ее составе;
-внесение в установленном Порядке предложений о корректировке параметров муниципальной программы;
-информационное сопровождение реализации муниципальной программы.
Получателями средств городского бюджета являются исполнители мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограмм в составе муниципальной программы, которые обеспечивают их целевое использование.
Исполнители мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограмм готовят и представляют соответственно муниципальному заказчику муниципальной программы и муниципальным заказчикам подпрограмм отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
8. Состав, форма и сроки представления отчетности
о ходе реализации мероприятий муниципальной программы
С целью контроля реализации муниципальной программы муниципальный заказчик предоставляет в управление экономики Администрации города Королёва оперативные и итоговые отчеты о реализации подпрограммы и мероприятий по формам, определенным Порядком:
оперативный отчет ежеквартально - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
ежегодный отчет - до 1 марта года, следующего за отчетным годом;
итоговый отчет - до 1 июня года, следующего за последним отчетным годом реализации подпрограмм.
Отчёты формируются по форме в соответствии с Порядком.
_______
Приложение ? 1
к муниципальной программе
города Королёва Московской области
на 2014-2018 годы<<Физическая культура
и спорт города Королёва>>
Планируемые результаты
реализации муниципальной программы города Королёва Московской области на 2014-2018 годы
<<Физическая культура и спорт города Королёва>>
? п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя
(на начало реализации подпрограммы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
Бюджет города Королёва Московской области
другие источники
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Подпрограмма 1. <<Развитие физической культуры и спорта>>
1.
Вовлечение жителей города Королёва Московской области в систематические занятия физической культурой и спортом
928 480,03
275 720,95
1. Количество жителей города Королёва Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом
тыс. чел.
34,096
34,096
34,96
34,96
34,96
34,96
2.Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
процент
18,2
18,2
18,67
18,67
18,67
18,67
3.Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности
процент
33,55
33,55
34,39
34,39
34,39
34,39
4.Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий
единиц
115
117
118
119
120
121
5.Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности спортивными сооружениями
процент
7,3
7,3
9,82
9,82
9,82
9,82
6.Фактическая обеспеченность населения города Королёва Московской области объектами спорта
(единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10 000 населения
чел.
на 10 000 населения
138,71
138,71
142,21
142,21
142,21
142,21
7.Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности спортивными залами
процент
15,86
15,86
19,13
19,13
19,13
19,13
8.Фактическая обеспеченность населения Московской области спортивными залами на 10 000 населения
кв. м.
на 10 000 населения
10,30
10,30
12,43
12,43
12,43
12,43
9.Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности плавательными бассейнами
процент
7,38
7,38
12,11
12,11
12,11
12,11
10.Фактическая обеспеченность населения Московской области плавательными бассейнами на 10 000 населения
кв. м зеркала воды
на 10 000 населения
54,68
54,68
89,78
89,78
89,78
89,78
11.Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности плоскостными сооружениями
процент
24,58
24,58
24,58
24,58
24,58
24,58
12.Фактическая обеспеченность населения Московской области плоскостными сооружениями на 10 000 населения
кв. м
на 10 000 населения
88,97
88,97
88,97
88,97
88,97
88,97
13.Количество Физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) введенных в эксплуатацию в рамках Государственной программы
единиц
0
0
1
2
2
2
14.Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта
рублей
17 325,6
23 984,1
23 984,1
25 988,4
25 988,4
25 988,4
2.
Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом
9 732,62
0,00
15.Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющими показания к занятиям физической культурой и спортом
процент
1,23
1,23
1,46
1,56
1,86
2
3.
Развитие спорта высших достижений города Королёва Московской области
31 062,81
300,00
16.Количество спортсменов города Королёва Московской области, включенных в состав сборных команд Российской Федерации по видам спорта
чел.
51
51
53
54
55
56
17.Количество завоеванных медалей на российских и международных соревнованиях по видам спорта
единиц
44
44
45
46
47
48
2. Подпрограмма 2. <<Молодое поколение города Королёва>>
4.
Укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи
4 562,00
0,00
18.Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, от общего числа молодых граждан города Королёва Московской области
процент
5
6
7
8
9
10
19.Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, к общему числу молодых граждан города Королёва Московской области
процент
3
3
5
7
9
10
5.
Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив
12 653,00
0,00
20.Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, от общего числа молодых граждан города Королёва Московской области
процент
5
5
8,5
12
17
20
21.Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, от общего числа молодых граждан города Королёва Московской области
процент
4,5
4,5
6,5
8,5
10,5
12,5
6.
Развитие системы научно-методического сопровождения работы с молодежью
7 552,00
0,00
22.Доля принявших участие в мероприятиях по научно-методическому сопровождению работы с молодежью, от общего числа молодых граждан города Королёва Московской области
процент
5
5
7
8
9
10
23.Доля высококвалифицированных специалистов сферы работы с молодежью от общего числа специалистов
процент
3
3
3,5
4
4,5
5
3. Подпрограмма 3. <<Обеспечивающая подпрограмма>>
7.
Повышение эффективности управления финансами и использования имущества в деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Королёва при реализации муниципальной программы
51 420,70
0,00
24.Доля муниципальных услуг, оказываемых Комитетом, по которым утверждены административные регламенты их оказания, от общего количества оказываемых муниципальных услуг
процент
100
100
100
100
100
100
25.Доля фактических проведенных процедур закупок от общего количества запланированных процедур
процент
100
100
100
100
100
100
26.Доля административно-управленческого персонала в штатной численности подведомственных учреждений*
процент
8,9
8,9
8,17
7,36
6,54
6,54
Примечание:
1. Введение показателя <<Количество жителей Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом>> направлено на выполнение поручения, установленного подпунктом <<б>> пункта 1 <<обеспечить увеличение к 2018 году ожидаемой продолжительности жизни в Российской Федерации до 74 лет>> Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 ? 606 <<О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации>>;
2. Введение показателя <<Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, от общего числа молодых граждан в Московской области>> направлено на выполнения поручения, установленного абзацем 8 подпунктом <<н>> пункта 1 <<увеличить к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8 процентов от общего числа детей>> Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 ? 597 <<О мероприятиях по реализации государственной социальной политики>>;
3. Введение показателя <<Доля высококвалифицированных специалистов сферы работы с молодежью от общего числа специалистов>> направлено на выполнение поручения, установленного абзацем 6 подпункта <<а>> пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 ? 597 <<О мероприятиях по реализации государственной социальной политики>>.
* Ежегодное обеспечение выполнения реализации плана мероприятий по переходу к <<умной социальной политике>>.
_________
Приложение ? 2
к муниципальной программе города
Королёва Московской областина
2014-2018 годы<<Физическая культура
и спортгорода Королёва>>
Методика
расчета значений показателей эффективности реализации
муниципальной программы города Королёва Московской области на 2014-2018 годы
<<Физическая культура и спорт города Королёва>>
? п/п
Наименование показателей
Определение
Единицы измерения
Значения базовых показателей
Статистические источники
Периодичность представления
I. Подпрограмма I. <<Развитие физической культуры и спорта>>
1.
Количество жителей города Королёва Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Чзан (число занимающихся физической культурой и спортом) - показатель определен значением соответствующего статистического источника
тыс. чел.
34,096
Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма ? 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 ? 562), раздел II <<Физкультурно-оздоровительная работа>>
ежегодно
2.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
Число занимающихся (графа 4 строки 16 Раздела 2 Формы ?1-ФК)/число жителей Х 100
процент
18,2
Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма ? 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 ? 562), раздел II <<Физкультурно-оздоровительная работа>>
ежегодно
3.
Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности
Число занимающихся в возрасте до 30 лет (сумма граф 5+6+7 строки 16 Раздела 2 Формы ?1-ФК/ число жителей в возрасте до 30 лет Х100
процент
33,55
Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма ? 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 ? 562), раздел II <<Физкультурно-оздоровительная работа>>
ежегодно
4.
Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий
Суммарное число проведенных мероприятий в годсогласно Календарного плана
единиц
115
Суммарное число проведенных мероприятий в год
ежегодно
5.
Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности спортивными сооружениями
Е=Еф/Ен х 100,
где:
Еф - фактическая единовременная пропускная способность спортивных сооружений города Королёва Московской области по состоянию на 01.01.2013 (базовый период);
Ен - норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений 1900 человек на 10 000 населения,
Ен=Н/10 000*1 900, где
Н - численность населения города Королёва Московской области по состоянию на 01.07.2012 (базовый период)
процент
7,3
Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма ? 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 ? 562), раздел III <<Спортивные сооружения>>;
Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 ?175/16 <<О нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры>>
ежегодно
6.
Фактическая обеспеченность населения города Королёва Московской области объектами спорта
(единовременная пропускная способность объектов спорта) из расчета на 10 000 населения
Ефр=Еф х 10/Н,
где:
Еф - фактическая единовременная пропускная способность спортивных сооружений города Королёва Московской области по состоянию на 01.01.2013 (базовый период);
Н - численность населения города Королёва Московской области по состоянию на 01.07.2012 (базовый период);
10 - коэффициент выравнивания нормативных единиц измерения
человек на 10 000 населения
138,71
Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма ? 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 ? 562), раздел III <<Спортивные сооружения>>;
Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 ?175/16 <<О нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры>>
ежегодно
7.
Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности спортивными залами
З= Зф/Зн х 100,
где:
Зф - фактическая площадь спортивных залов города Королёва Московской области по состоянию на 01.01.2013 (базовый период);
Зн - норматив площади спортивных залов 3 500 кв.м на 10 000 населения,
Зн=Н/10 000*3 500, где
Н- численность населения города Королёва Московской области по состоянию на 01.07.2012 (базовый период)
процент
15,86
Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма ? 1-ФК(утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 ? 562), раздел III <<Спортивные сооружения>>;
Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 ?175/16 <<О нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры>>
ежегодно
8.
Фактическая обеспеченность населения города Королёва Московской области спортивными залами из расчетана 10 000 населения
Зфр=Зф х10/Н
Зф - фактическая площадь спортивных залов города Королёва Московской области по состоянию на 01.01.2013 (базовый период);
Н- численность населения города Королёва Московской области по состоянию на 01.07.2012 (базовый период);
10 - коэффициент выравнивания нормативных единиц измерения
кв.м на
10 000 населения
10,30
Статистическое наблюдение форма ? 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 ? 562), раздел III <<Спортивные сооружения>>;
Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 ?175/16 <<О нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры>>
ежегодно
9.
Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности плавательными бассейнами
Б=Бф/Бн х 100,
где:
Бф - фактическая площадь зеркала воды плавательных бассейнов города Королёва Московской области по состоянию на 01.01.2013 (базовый период);
Бн - норматив площади зеркала воды плавательных бассейнов 750 кв.м на 10 000 населения,
Бн=Н/10 000*750, где
Н- численность населения по состоянию на 01.07.2012 (базовый период)
процент
7,38
Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма ? 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 ? 562) , раздел III <<Спортивные сооружения>>;
Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 ?175/16 <<О нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры>>
ежегодно
10.
Фактическая обеспеченность населения города Королёва Московской области плавательными бассейнами из расчета на 10 000 тысяч населения
Бфр=Бф х 10/Н
где:
Бф - фактическая площадь зеркала воды плавательных бассейнов города Королёва Московской области по состоянию на 01.01.2013 (базовый период);
Н- численность населения по состоянию на 01.07.2012 (базовый период);
10 - коэффициент выравнивания нормативных единиц измерения
кв.м на
10 000 населения
54,68
Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма ? 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 ? 562) , раздел III <<Спортивные сооружения>>;
Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 ?175/16 <<О нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры>>
ежегодно
11.
Уровень выполнения федерального норматива обеспеченности плоскостными сооружениями
П=Пф/Пн х 100,
где:
Пф - фактическая площадь плоскостных сооружений города Королёва Московской области по состоянию на 01.01.2013 (базовый период);
Пн - норматив площади плоскостных сооружений 19 500 кв.м. на 10 000 населения,
Пн=Н/10 000*19 500, где
Н- численность населения города Королёва Московской области по состоянию на 01.07.2012 (базовый период)
процент
24,58
Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма ? 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 ? 562), раздел III <<Спортивные сооружения>>;
Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 ?175/16 <<О нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры>>
ежегодно
12.
Фактическая обеспеченность населения города Королёва Московской области плоскостными сооружениями
Пфр=Пф х 10/Н,
где:
Пф - фактическая площадь плоскостных сооружений города Королёва Московской области по состоянию на 01.01.2013 (базовый период);
Н- численность населения города Королёва Московской области по состоянию на 01.07.2012 (базовый период);
10 - коэффициент выравнивания нормативных единиц измерения
кв.м на
10 000 населения
88,97
Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма ? 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 ? 562), раздел III <<Спортивные сооружения>>;
Методика определения нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 13.05.2002 ?175/16 <<О нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры
ежегодно
13.
Количество Физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) введенных в эксплуатацию в рамках Государственной программы
Утвержденные Государственной программой <<Спорт Подмосковья>> количество ФОК подлежащих строительству до конца 2015 года
единиц
0
Утвержденные Государственной программой <<Спорт Подмосковья>> количество ФОК подлежащих строительству до конца 2015 года
ежегодно
14.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта
Ежегодная отчетность по фонду оплаты труда
рубль
17 325,6
Ежегодная отчетность по фонду оплаты труда
ежегодно
15.
Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющими показания к занятиям физической культурой и спортом
Дзан = Кзан/Кинвх 100, где:
Кзан - количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Кинв - общее количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в городе Королёве Московской области
процент
1,23
Ежегодное государственное статистическое наблюдение форма ? 3-АФК (утверждена приказом Росстата от 23.10.2012 ? 562), раздел I <<Физкультурно-оздоровительная работа>>
ежегодно
16.
Количество спортсменов города Королёва Московской области, включенных в состав сборных команд Российской Федерации по видам спорта
Ксбр - показатель определяетсясписками кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации на соответствующий год
человек
51
Списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации на соответствующий год утверждены Министерством спорта Российской Федерации
ежегодно
17.
Количество завоеванных медалей на российских и международных соревнованиях по видам спорта
Кмед - показатель определяется результатами выступлений на всероссийских и международных соревнованиях
единица
44
Заверенные протоколы всероссийских и международных соревнований
ежегодно
2. Подпрограмма 2. <<Молодое поколение города Королёва>>
18.
Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, от общего числа молодых граждан в городе Королёв Московской области
где:
ДД- доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности;
Hiдд - - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в добровольческой деятельности в городе Королёве Московской области;
Hiмо - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в городе Королёве Московской области;
процент
5,0
<<Информационная карта органа по работе с молодежью муниципального образования Московской области>>, представляемая в соответствии с распоряжением Губернатора Московской области от 17.11.2005 ? 909-РГ <<О дополнительных мерах по совершенствованию системы мер по работе с молодежью в муниципальных образованиях Московской области>>
ежегодно
19.
Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, от общего числа молодых граждан в городе Королёв Московской области
где:
ОО - доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений;
Hiоо - - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности общественных организаций и объединений в городе Королёве Московской области;
Hiмо - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в городе Королёве Московской области;
процент
3,0
<<Информационная карта органа по работе с молодежью муниципального образования Московской области>>, представляемая в соответствии с распоряжением Губернатора Московской области от 17.11.2005 ? 909-РГ <<О дополнительных мерах по совершенствованию системы мер по работе с молодежью в муниципальных образованиях Московской области>>
ежегодно
20.
Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, к общему числу молодых граждан города Королёв Московской области
где:
МГПиДН - доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию;
Hiмгпидн - - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающая участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию в городе Королёве Московской области;
Hiмо - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в городе Королёве Московской области;
процент
5,0
<<Информационная карта органа по работе с молодежью муниципального образования Московской области>>, представляемая в соответствии с распоряжением Губернатора Московской области от 17.11.2005 ? 909-РГ <<О дополнительных мерах по совершенствованию системы мер по работе с молодежью в муниципальных образованиях Московской области>>
ежегодно
21.
Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив, от общего числа молодых граждан города Королёва Московской области
где:
МТиСЗИ - доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально-значимых инициатив;
Hiмтисзи - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив в городе Королёве Московской области;
Hiмо - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в городе Королёве Московской области;
процент
4,5
<<Информационная карта органа по работе с молодежью муниципального образования Московской области>>, представляемая в соответствии с распоряжением Губернатора Московской области от 17.11.2005 ? 909-РГ <<О дополнительных мерах по совершенствованию системы мер по работе с молодежью в муниципальных образованиях Московской области>>
ежегодно
22.
Доля, принявших участие в мероприятиях по научно-методическому сопровождению работы с молодежью, от общего числа молодых граждан города Королёва
где:
НМС - доля, принявших участие в мероприятиях по научно-методическому сопровождению работы с молодежью;
iнмс - муниципальное образование Московской области (муниципальные районы, городские округа), осуществляющее научно-методическое сопровождение работы с молодежью;
i - муниципальное образование Московской области (муниципальные районы, городские округа)
процент
5,0
<<Информационная карта органа по работе с молодежью муниципального образования Московской области>>, представляемая в соответствии с распоряжением Губернатора Московской области от 17.11.2005 ? 909-РГ <<О дополнительных мерах по совершенствованию системы мер по работе с молодежью в муниципальных образованиях Московской области>>
ежегодно
23.
Доля высококвалифицированных специалистов сферы работы с молодежью от общего числа специалистов
Двкс = Чвкс / Чспец х 100,
где:
Двск - доля высококвалифицированных специалистов;
Чвкс - число высококвалифицированных специалистов;
Чспец - общее число специалистов сферы работы с молодежью
процент
3,0
Форма регионального статистического наблюдения <<Форма ? 1 - молодежь (регион)>>, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 16.08.2006 ? 798/31 <<Об утверждении формы регионального статистического наблюдения>>
ежегодно
3. Подпрограмма 3. <<Обеспечивающая подпрограмма>>
24.
Доля муниципальных услуг, оказываемых Комитетом, по которым утверждены административные регламенты их оказания, от общего количества оказываемых муниципальных услуг
Дгуар = Чгуар / Чгу х 100,
где:
Дгуар - доля оказываемых муниципальных услуг, по которым утверждены административные регламенты;
Чгуар - число оказываемых муниципальных услуг, по которым утверждены административные регламенты;
Чгу - число оказываемых муниципальных услуг
процент
100
Нормативные правовые акты Министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области и города Королёва, регламентирующие порядок оказания государственных и муниципальных услуг
ежегодно
25.
Доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению процедур закупок для муниципальных нужд, от общего числа процедур закупок
Дспз = Чспз / Чпз х 100,
где:
Дспз - доля процедур закупок для муниципальных нужд, проведенных в соответствии с предъявляемыми требованиями;
Чспз - число процедур закупок, проведенных в соответствии с предъявляемыми требованиями;
Чпз - общее число проведенных процедур закупок
процент
100
Внутренняя документация Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Королёва Московской области
ежегодно
26.
Доля административно-управленческого персонала в штатной численности подведомственных учреждений
Дауп = ?Чауп / Чобщ х 100,
где:
Дауп - доля административно-управленческого персонала в штатной численности подведомственных учреждений, %;
Чауп - численность административно-управленческого персонала, ставок;
Чобщ - общее штатная численность учреждения, ставок.
процент
8,9
Внутренняя документация Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Королёва Московской области
ежегодно
________
Приложение ? 3
к муниципальной программе города
Королёва Московской области на 2014-2018 годы
<<Физическая культура и спортгорода Королёва>>
ОБОСНОВАНИЕ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной программы <<Физическая культура и спорт города Королёва>>
Наименование мероприятия подпрограммы
Источник
финансирования
Расчет необходимых
финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
Эксплуатационные
расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
1
2
3
4
5
Подпрограмма 1 <<Развитие физической культуры спорта>>
Подпрограмма 1 <<Развитие физической культуры спорта>>
Всего
Всего - 1 245 296,41 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 262 193,22 тыс. руб.
2015г. - 382 812,15 тыс. руб.
2016г. - 193 931,77 тыс. руб.
2017г. - 198 411,45 тыс. руб.
2018г. - 207 947,82 тыс. руб.
0
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего - 969 275,46 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 161 338,87 тыс. руб.
2015г. - 210 645,55 тыс. руб.
2016г. - 192 931,77 тыс. руб.
2017г. - 197 411,45 тыс. руб.
2018г. - 206 947,82 тыс. руб.
Средства бюджета Московской области
Всего - 272 020,95 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 100 854,35 тыс. руб.
2015г. - 171 166,60 тыс. руб.
Внебюджетные
источники
Всего - 4 000,00 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 0,00 тыс. руб.
2015г. - 1 000,00 тыс. руб.
2016г. - 1 000,00 тыс. руб.
2017г. - 1 000,00 тыс. руб.
2018г. - 1 000,00 тыс. руб.
Задача 1
Вовлечение жителей города Королёва Московской области в систематические занятия физической культурой и спортом
Всего
Всего - 1 204 200,98 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 251 287,34 тыс. руб.
2015г. - 375 911,15 тыс. руб.
2016г. - 186 616,50 тыс. руб.
2017г. - 190 657,45 тыс. руб.
2018г. - 199 728,54 тыс. руб.
0
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего - 928 480,03 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 150 732,99 тыс. руб.
2015г. - 203 744,55 тыс. руб.
2016г. - 185 616,50 тыс. руб.
2017г. - 189 657,45 тыс. руб.
2018г. - 198 728,54 тыс. руб.
Средства бюджета Московской области
Всего - 271 720,95 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 100 554,35 тыс. руб.
2015г. - 171 166,60 тыс. руб.
Внебюджетные
источники
Всего - 4 000,00 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 0,00 тыс. руб.
2015г. - 1 000,00 тыс. руб.
2016г. - 1 000,00 тыс. руб.
2017г. - 1 000,00 тыс. руб.
2018г. - 1 000,00 тыс. руб.
Мероприятие 1.1.
Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди различных групп населения города Королёва Московской области по видам спорта в соответствии с ежегодно утверждаемым Комитетом ФКСиТ Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Королёва Московской области
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете, а также ежегодного календарного плана и сметной стоимости мероприятий.
Всего - 24 173,10 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 4 173,10 тыс. руб.
2015г. - 5 000,00 тыс. руб.
2016г. - 5 000,00 тыс. руб.
2017г. - 5 000,00 тыс. руб.
2018г. - 5 000,00 тыс. руб.
Мероприятие1.2.
Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства (Спорт в каждый двор)
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете
Всего - 11 848,80 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 1 958,4 тыс. руб.
2015г. - 2 472,60 тыс. руб.
2016г. - 2 472,60 тыс. руб.
2017г. - 2 472,60 тыс. руб.
2018г. - 2 472,60 тыс. руб.
0
Мероприятие 1.3.
Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, ведущим деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории города Королёв Московской области
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете.
Всего - 9 749,50 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 1 749,50 тыс. руб.
2015г. - 2 000,00 тыс. руб.
2016г. - 2 000,00 тыс. руб.
2017г. - 2 000,00 тыс. руб.
2018г. - 2 000,00 тыс. руб.
Мероприятие 1.4.
Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных бюджетных образовательных учреждений, детско-юношеских спортивных школ города Королёва Московской области
Всего
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете и бюджете Московской области
Всего - 315 544,85 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 51 312,50 тыс. руб.
2015г. - 70 688,00 тыс. руб.
2016г. - 60 794,18 тыс. руб.
2017г. - 64 441,83 тыс. руб.
2018г. - 68 308,34 тыс. руб.
Средства бюджета города Королёв Московской области
Всего - 313 602,35 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 49 370,00 тыс. руб.
2015г. - 70 688,00 тыс. руб.
2016г. - 60 794,18 тыс. руб.
2017г. - 64 441,83 тыс. руб.
2018г. - 68 308,34 тыс. руб.
Средства бюджета Московской области
Всего - 1 942,50 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 1 942,50 тыс. руб.
Мероприятие 1.4.1.
Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных бюджетных образовательных учреждений, детско-юношеских спортивных школ города Королёва Московской области
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете и бюджете Московской области
Всего - 313 294,75 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 49 062,40 тыс. руб.
2015г. - 70 688,00 тыс. руб.
2016г. - 60 794,18 тыс. руб.
2017г. - 64 441,83 тыс. руб.
2018г. - 68 308,34 тыс. руб.
Мероприятие 1.4.2.
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным образовательным учреждениям детско-юношеским спортивным школам города Королёва Московской области
Всего
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете и бюджете Московской области
Всего - 2 250,10 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 2 250,10 тыс. руб.
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего - 6 187,60 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 307,60 тыс. руб.
Средства бюджета Московской области
Всего - 6 742,50 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 1 942,50 тыс. руб.
Мероприятие 1.5.
Обеспечение деятельности подведомственного муниципального бюджетного учреждения города Королёва Московской области <<Централизованная бухгалтерия>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете
Всего - 33 128,62 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 6 184,00 тыс. руб.
2015г. - 6 076,00 тыс. руб.
2016г. - 6 555,04 тыс. руб.
2017г. - 6 948,34 тыс. руб.
2018г. - 7 365,24 тыс. руб.
Мероприятие 1.6.
Создание условий для деятельности подведомственных учреждений Московской области, оказывающих муниципальную услугу <<Предоставление в пользование населению города Королёва Московской области и юридическим лицам спортивных сооружений города Королёва Московской области>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете
Всего - 380 687,92 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 61 238,20 тыс. руб.
2015г. - 75 278,00 тыс. руб.
2016г. - 79 794,68 тыс. руб.
2017г. - 79 794,68 тыс. руб.
2018г. - 84 582,36 тыс. руб.
Мероприятие 1.6.1.
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Московской области, оказывающих муниципальную услугу <<Предоставление в пользование населению города Королёва Московской области и юридическим лицам спортивных сооружений города Королёва Московской области>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете
Всего - 377 652,22 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 58 202,50 тыс. руб.
2015г. - 75 278,00 тыс. руб.
2016г. - 79 794,68 тыс. руб.
2017г. - 79 794,68 тыс. руб.
2018г. - 84 582,36 тыс. руб.
Мероприятие 1.6.2.
Предоставление субсидий на иные цели подведомственным учреждениям города Королёва Московской области, оказывающих муниципальную услугу <<Предоставление в пользование населению города Королёва Московской области и юридическим лицам спортивных сооружений города Королёва Московской области>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете
Всего - 3 035,70 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 3 035,70 тыс. руб.
Мероприятие 1.7.
Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальным спортивным залом
Всего
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете и бюджете Московской области
Всего - 298 973,34 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 114 671,66 тыс. руб.
2015г. - 184 301,68 тыс. руб.
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего - 29 194,89 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 16 059,81 тыс. руб.
2015г. - 13 135,08 тыс. руб.
Средства бюджета Московской области
Всего - 269 778,45 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 98 611,85 тыс. руб.
2015г. - 171 166,60 тыс. руб.
Мероприятие 1.8.
Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном на стадионе <<Металлист>> по адресу: город Королёв, ул. Орджоникидзе, д.6
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете
Всего - 4 999,98 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 4 999,98 тыс. руб.
Мероприятие 1.9.
Предоставление субсидий подведомственным муниципальным бюджетным учреждениям города Королёва Московской области на развитие объектов спортивной инфраструктуры, в том числе на про-ведение ремонтов зданий, сооружений и помещений муниципальных учреждений физической культуры и спорта (согласно еже-годного перечня мероприятий на развитие объектов спортивной инфраструктуры, утвержденного Комитетом ФКСиТ и иных нормативно-правовых актов, подтверждающих финансирование объектов спортивной инфраструктуры города Королева из бюджетов других уровней)
Всего
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете
Всего - 125 094,87 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 5 000,0 тыс. руб.
2015г. - 30 094,87 тыс. руб.
2016г. - 30 000,00 тыс. руб.
2017г. - 30 000,00 тыс. руб.
2018г. - 30 000,00 тыс. руб.
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего - 121 094,87 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 5 000,0 тыс. руб.
2015г. - 29 094,87 тыс. руб.
2016г. - 29 000,00 тыс. руб.
2017г. - 29 000,00 тыс. руб.
2018г. - 29 000,00 тыс. руб.
Внебюджетные источники
Всего - 4 000,00 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 0,00 тыс. руб.
2015г. - 1 000,00 тыс. руб.
2016г. - 1 000,00 тыс. руб.
2017г. - 1 000,00 тыс. руб.
2018г. - 1 000,00 тыс. руб.
Задача 2.
Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего - 9 732,62 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 2 058,58 тыс. руб.
2015г. - 1 754,20 тыс. руб.
2016г. - 1 859,56 тыс. руб.
2017г. - 1 971,00 тыс. руб.
2018г. - 2 089,28 тыс. руб.
Мероприятие 2.1.
Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе для детей-инвалидов в соответствии с ежегодно утверждаемым Комитетом ФКСиТ Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Королёва Московской области
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете
Всего - 256,00 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 256,00 тыс. руб.
Мероприятие 2.2.
Обеспечение деятельности подведомственного муниципального бюджетного учреждения города Королёва Московской области оказывающего муниципальную услугу (выполняющего работу, с учетом реализации перечня спортивных мероприятий Календарного плана по участию спортсменов-инвалидов в спортивных мероприятиях города Королёва
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете
Всего - 9 476,62 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 1 802,58 тыс. руб.
2015г. - 1 754,20 тыс. руб.
2016г. - 1 859,56 тыс. руб.
2017г. - 1 971,00 тыс. руб.
2018г. - 2 089,28 тыс. руб.
Задача 3.
Развитие спорта высших достижений города Королёва Московской области
Всего
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете и бюджете Московской области
Всего - 31 362,81 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 8 847,30 тыс. руб.
2015г. - 5 146,80 тыс. руб.
2016г. - 5 455,71 тыс. руб.
2017г. - 5 783,00 тыс. руб.
2018г. - 6 130,00 тыс. руб.
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего - 31 062,81 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 8 547,30 тыс. руб.
2015г. - 5 146,80 тыс. руб.
2016г. - 5 455,71 тыс. руб.
2017г. - 5 783,00 тыс. руб.
2018г. - 6 130,00 тыс. руб.
Средства бюджета Московской области
Всего - 300,00 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 300,00 тыс. руб.
Мероприятие 3.1.
Проведение спортивных мероприятий различного уровня с участием спортивной команды в соответствии с ежегодно утверждаемым Комитетом ФКСиТ Календарным планом
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете
Всего - 3 072,50 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 3 072,50 тыс. руб.
Мероприятие 3.2.
Создание условий для деятельности подведомственного муниципального бюджетного учреждения города Королёва Московской области, оказывающего муниципальную услугу (выполняющего работу) <<Развитие спорта высших достижений в городе Королёв Московской области>>
Всего
В пределах средств, предусмотренных в бюджетах
Всего - 28 290,31 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 5 774,80 тыс. руб.
2015г. - 5 146,80 тыс. руб.
2016г. - 5 455,71 тыс. руб.
2017г. - 5 783,00 тыс. руб.
2018г. - 6 130,00 тыс. руб.
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего - 27 990,31 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 5 474,80 тыс. руб.
2015г. - 5 146,80 тыс. руб.
2016г. - 5 455,71 тыс. руб.
2017г. - 5 783,00 тыс. руб.
2018г. - 6 130,00 тыс. руб.
Средства бюджета Московской области
Всего - 5 500,00 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 300,00 тыс. руб.
Мероприятие 3.2.1.
Обеспечение деятельности подведомственного муниципального бюджетного учреждения города Королёва Московской области, оказывающего муниципальную услугу (выполняющего работу) <<Развитие спорта высших достижений в городе Королёв Московской области>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете
Всего - 27 990,31 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 5 474,80 тыс. руб.
2015г. - 5 146,80 тыс. руб.
2016г. - 5 455,71 тыс. руб.
2017г. - 5 783,00 тыс. руб.
2018г. - 6 130,00 тыс. руб.
Мероприятие 3.2.2.
Предоставление субсидий на иные цели подведомственному муниципальному бюджетному учреждению города Королёва Московской области, оказывающему муниципальную услугу (выполняющих работу) <<Развитие спорта высших достижений в городе Королёв Московской области>>
Средства бюджета Московской области
В пределах средств выделенных на реализация мероприятий, предусмотренных Законом МО "О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов>>
Всего - 300,00 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 300,0 тыс. руб.
Подпрограмма 2 <<Молодое поколение города Королёва>>
Подпрограмма 2 <<Молодое поколение города Королёва>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего - 24 767,00 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 3 965,00 тыс. руб.
2015г. - 5 178,00 тыс. руб.
2016г. - 5 208,00 тыс. руб.
2017г. - 5 208,00 тыс. руб.
2018г. - 5 208,00 тыс. руб.
Задача 1
Укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего - 4 562,00 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 657,00 тыс. руб.
2015г. - 950,00 тыс. руб.
2016г. - 985,00 тыс. руб.
2017г. - 985,00 тыс. руб.
2018г. - 985,00тыс. руб.
Мероприятие 1.1.
Организация и проведение мероприятий по поддержке и развитию волонтерского движения.
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете
Всего - 1 902,00 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 267,00 тыс. руб.
2015г. - 390,00 тыс. руб.
2016г. - 415,00 тыс. руб.
2017г. - 415,00 тыс. руб.
2018г. - 415,00 тыс. руб.
Мероприятие 1.2.
Организация и проведение мероприятий по самоопределению, трудовой и социальной адаптации молодежи, в том числе: городской профориентационный клуб, городская молодежная творческая площадка и участие в Московских областных лагерях, слетах, форумах.
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете
Всего - 2 660,00 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 390,00 тыс. руб.
2015г. - 560,00 тыс. руб.
2016г. - 570,00 тыс. руб.
2017г. - 570,00 тыс. руб.
2018г. - 570,00 тыс. руб.
Задача 2
Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего - 12 653,00 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 1 936,00 тыс. руб.
2015г. - 2 683,00 тыс. руб.
2016г. - 2 678,00 тыс. руб.
2017г. - 2 678,00 тыс. руб.
2018г. - 2 678,00 тыс. руб.
Мероприятие 2.1.
Организация и проведение мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, в том числе слет городских патриотических клубов, торжественные проводы призывников для похождения военной службы, встречи молодежи с ветеранами ВОВ
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете
Всего - 3 880,00 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 425,00 тыс. руб.
2015г. - 875,00 тыс. руб.
2016г. - 860,00 тыс. руб.
2017г. - 860,00 тыс. руб.
2018г. - 860,00 тыс. руб.
Мероприятие 2.2.
Организация и проведение мероприятий по поддержке талантливой молодежи, в том числе мероприятия по работе с молодежными неформальными движениями, в том числе: День молодежи, королевский образовательный форум, конкурс молодых художников, ВМХ-фестиваль, фестиваль уличных танцев
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете
Всего - 6 422,00 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 1 190,00 тыс. руб.
2015г. - 1 308,00 тыс. руб.
2016г. - 1 308,00 тыс. руб.
2017г. - 1 308,00 тыс. руб.
2018г. - 1 308,00 тыс. руб.
Мероприятие 2.3.
Организация и проведение мероприятий по поддержке молодежных социально значимых инициатив, в том числе: проведение городских этапов и участие в областных конкурсах и фестивалях.
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете
Всего - 2 351,00 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 321,00 тыс. руб.
2015г. - 500,00 тыс. руб.
2016г. - 510,00 тыс. руб.
2017г. - 510,00 тыс. руб.
2018г. - 510,00 тыс. руб.
Задача 3
Развитие системы методического и технического сопровождения работы с молодежью
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего - 7 552,00 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 1 372,00 тыс. руб.
2015г. - 1 545,00 тыс. руб.
2016г. - 1 545,00 тыс. руб.
2017г. - 1 545,00 тыс. руб.
2018г. - 1 545,00 тыс. руб.
Мероприятие 3.1.
Организация и проведение мероприятий направленных на информационное и методическое сопровождение работы с молодежью, в том числе: городская молодежная гостиная, городской лагерь молодых лидеров молодежного актива, городская молодежная конференция, и участие городской делегации в мероприятиях Московской области межрегионального и федерального значения.
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете
Всего - 3 902,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 742,00 тыс. руб.
2015г. - 790,00 тыс. руб.
2016г. - 790,00 тыс. руб.
2017г. - 790,00 тыс. руб.
2018г. - 790,00 тыс. руб.
Мероприятие 3.2.
Организация и проведение мероприятий направленных на техническое сопровождение работы с молодежью, в том числе: закупка экипировки, транспортные расходы, приобретение цветов и сувенирной продукции.
Средства бюджета города Королёва Московской области
Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд города Королёва Московской области (в части оказания услуг по организации мероприятий) в рамках плана закупок Администрации (ежегодно), согласно технического задания и экспертных оценок стоимости аналогичных товаров и услуг
Всего - 3 650,00 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 630,00 тыс. руб.
2015г. - 755,00 тыс. руб.
2016г. - 755,00 тыс. руб.
2017г. - 755,00 тыс. руб.
2018г. - 755,00 тыс. руб.
Всего - 51 420,70 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 10 799,70 тыс. руб.
2015г. - 9 135,00 тыс. руб.
2016г. - 9 860,00 тыс. руб.
2017г. - 10 484,00 тыс. руб.
2018г. - 11 142,00 тыс. руб.
Задача 1
Повышение эффективности управления финансами и использования имущества, в деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Королёва при реализации муниципальной программы
Всего - 51 420,70 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 10 799,70 тыс. руб.
2015г. - 9 135,00 тыс. руб.
2016г. - 9 860,00 тыс. руб.
2017г. - 10 484,00 тыс. руб.
2018г. - 11 142,00 тыс. руб.
Мероприятие 1.1.
Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Королёва
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете
Всего - 49 934,70 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 10 479,70 тыс. руб.
2015г. - 9 019,00 тыс. руб.
2016г. - 9 560,00 тыс. руб.
2017г. - 10 134,00 тыс. руб.
2018г. - 10 742,00 тыс. руб.
Мероприятие 1.2.
Приобретение объектов, относящихся к основным средствам
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете
Всего - 1 486,00 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 320,00 тыс. руб.
2015г. - 116,00 тыс. руб.
2016г. - 300,00 тыс. руб.
2017г. - 350,00 тыс. руб.
2018г. - 400,00 тыс. руб.
Мероприятие 1.3.
Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ)
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность Комитета
В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность Комитета
Мероприятие 1.4.
Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность Комитета
В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность Комитета
