МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
города Королёва на 2014-2018 годы
<<Физическая культура и спорт города Королёва>>
Подпрограмма 3
<<Обеспечивающая подпрограмма>>
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
<<Обеспечивающая подпрограмма>>
муниципальной программы города Королёва Московской области на 2014-2018 годы
<<Физическая культура и спорт города Королёва>>
Наименование подпрограммы
<<Обеспечивающая подпрограмма>> (далее - подпрограмма 3)
Цель Подпрограммы
Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Королёва
Муниципальный заказчик Подпрограммы
Комитет по физической культуре, спорту и туризму
Администрации города Королёва Московской области (далее - Комитет)
Задачи Подпрограммы
Повышение эффективности управления финансами и использования имущества в деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Королёвапри реализации муниципальной программы;
Сроки реализации Подпрограммы
2014 - 2018 годы
Источники финансирования Подпрограммы3 по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Наименование Подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)*
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Итого
Подпрограмма <<Обеспечивающая подпрограмма>>
Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Королёва
Всего:
в том числе:
10 799,7
9 135,00
9 860,00
10 484,0
11 142,0
51 420,70
Средства бюджета города Королёва
10 799,7
9 135,00
9 860,00
10 484,0
11 142,0
51 420,70
Планируемые результаты реализации подпрограммы к 2018 году.
Эффективное управление финансами и использование имущества в деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Королёва, в том числе:
Ежегодное обеспечение выполнения подведомственными учреждениями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в размере 100%;
Ежегодное информационное, методическое и организационное сопровождение подведомственных учреждений при осуществлении их деятельности;
Ежегодное обеспечение соответствия 100 процентов проводимых процедур закупок для муниципальных нужд требованиям, предъявляемым к проведению процедур закупок для муниципальных нужд;
Ежегодное обеспечение выполнения реализации плана мероприятий по переходу к <<умной социальной политике>>.
* объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.
1. Характеристика состояния и основные мероприятия
Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках Подпрограммы3предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
мероприятия по обеспечению деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Королёва, в том числе мероприятия по оплате труда и начислений на оплату труда, приобретение объектов, относящихся к основным средствам.
Выполнение в полном объеме указанных мероприятий будет способствовать решению задачи поповышению эффективности управления финансами и использования имущества при реализации муниципальной программы.
Ответственным исполнителем всех мероприятий Подпрограммы3выступает Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Королёва
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 приведен в приложении к Подпрограмме 3.
2. Цели, задачи и планируемые результаты реализации Подпрограммы
Основной целью реализации Подпрограммы 3 является обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Королёва.
Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач:
повышение эффективности управления финансами и использования имущества в деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Королёва при реализации муниципальной программы;
Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации Подпрограммы 3 и их динамика по годам реализации приведены в соответствующем разделе в приложения ? 1 к муниципальной программе.
Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 3 приведена в приложении ? 2 к муниципальной программе.
3. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий
Подпрограммы и муниципального заказчика Подпрограммы
Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы.
Муниципальный заказчик Подпрограммы в целях управления реализацией Подпрограммы обеспечивает:
- планирование реализации мероприятий Подпрограммы в рамках параметров Подпрограммы на соответствующий год;
- мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, целевых значений показателей Подпрограммы и показателей мероприятий Подпрограммы;
- осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей Подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;
- осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы и Подпрограммы в целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Королёва Московской области, их формировании, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации города Королёва Московской области от 03.09.2013 ? 1690 с изменениями от 01.09.2014 ?1582 (далее - Порядок);
- обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации;
- вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы;
- обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы.
Исполнители мероприятий Подпрограммы готовят и представляют муниципальному заказчику Подпрограммы отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
4.Состав, форма и сроки предоставления отчетности
о ходе реализации мероприятий Подпрограммы
С целью контроля реализации Подпрограммы исполнители мероприятий Подпрограммы предоставляют оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих мероприятий Подпрограммы по формам, определенным Порядком:
оперативный отчет ежеквартально - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
ежегодный отчет - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;
итоговый отчет - до 15 мая года, следующего за последним отчетным годом реализации Подпрограммы.
Отчеты составляются в соответствии с Порядком.
_________
Приложение ?1
к Подпрограмме
<<Обеспечивающая подпрограмма>>
? п/п
Мероприятия по реализации Подпрограммы 3
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы 3
Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы 3
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
1.
Повышение эффективности управления финансами и использования имущества, в деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Королёва при реализации муниципальной программы
Итого
2014-2018 гг.
51 420,70
10 799,7
9 135,0
9 860,0
10 484,0
11 142,0
Комитет ФКСиТ *
Средства бюджета города Королёв Московской области
1.1.
Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Королёва
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, гарантированные выплаты сотрудникам комитета (ежемесячно).
Проведение процедур закупок для муниципальных нужд в части оплаты услуг (выполнения работ), необходимых для обеспечения деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Королёва (согласно планамуниципальных закупок, ежеквартально).
Уплата налогов в порядке, установленном (ежемесячно/ежеквартально)
Средства бюджета города Королёв Московской области
2014-2018 гг.
49 934,70
10 479,7
9 019,0
9 560,0
10 134,0
10 742,0
Комитет ФКСиТ
Обеспечение оплаты труда, начислений на выплаты по оплате труда и гарантированных выплат сотрудникам комитета; обеспечение выполнения функций Комитета ФКСиТ; уплата налога на имущество в полном объеме
1.2.
Приобретение объектов, относящихся к основным средствам
Проведение процедур закупок для муниципальных нужд в части оплаты услуг (выполнения работ), необходимых для обеспечения деятельности Комитета по физической куль-туре, спорту и туризму Админи-страции города Королёва (соглас-но плана муници-пальных закупок, ежеквартально).
Средства бюджета города Королёв Московской области
2014-2018 гг.
1 486,00
320,0
116,0
300,0
350,0
400,0
Комитет ФКСиТ
Обеспечение выполнения функций Комитета ФКСиТ
1.3.
Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ)
1.Анализ перечня услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями (ежеквартально, ежегодно)
Средства бюджета города Королёв Московской области
2014-2018 гг.
В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность Комитета
Комитет ФКСиТ
Корректировка перечня услуг (работ), выполняемых подведомственными муниципальными учреждениями
1.4.
Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование
1.Разработка документации необходимой для перехода на нормативно-подушевое финансирование (1-3 кварталы, 2015 г.).
2.Формирование муниципальных заданий на основании принципа нормативно-подушевого финансирования (4 квартал 2015 г.).
3. Анализ деятельности учреждений с целью формирования предложений об оптимизации сети и штатной численности работников учреждений (ежеквартально, ежегодно)
Средства бюджета города Коро-лёв Москов-ской области
2014-2018 гг.
В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятель-ность Комитета
Комитет ФКСиТ
Муниципальное задание, сформированное исходя из принципов нормативно-подушевого финансирования; распорядительный документ органа местного самоуправления о реорганизации учреждений
* Комитет ФКСиТ - Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Королёва Московской области.
