Приложение ? 3
к муниципальной программе
города Королёва Московской области
на 2014-2018 годы <<Образование
города Королёва>>
ОБОСНОВАНИЕ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной программы города Королёва Московской области на 2014 - 2018 годы
<<Образование города Королёва>>
Наименование мероприятия подпрограммы
Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
(тыс. руб.)
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
(тыс. руб.)
1
2
3
4
5
Подпрограмма <<Дошкольное образование>>
Средства бюджета города Королева Московской области, средства бюджета Московской области, внебюджетные источники
Всего, в том числе по годам: 1 714 155,67
2014 г. - 784 514,47
2015 г. - 765 156,20
2016 г. - 164 465,00
2017 г. - 10,00
2018 г. - 10,00
70 307,95
Задача 1.
Ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации и внедрение новых финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного образования
Средства бюджета города Королева Московской области, средства бюджета Московской области, внебюджетные источники
Всего,в том числе по годам 1 704 343,67
2014 г. - 774 742,47
2015 г. - 765 146,20
2016 г. - 164 455,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 0,00
70 307,95
Мероприятие 1.
Строительство объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек)
Средства бюджета города Королева Московской области, средства бюджета Московской области, внебюджетные источники
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также утвержденной проектно-сметной документации
Всего, в том числе по годам: 1 560 115,80
2014 г. - 630 514,60
2015 г. - 765 146,20
2016 г. - 164 455,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 0,00
63 717,73
Мероприятие 2.
Реконструкция здания дошкольных образовательных учреждений
Средства бюджета города Королева Московской области, средства бюджета Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также утвержденной проектно-сметной документации
Всего,в том числе по годам: 113 663,27
2014 г. - 113 663,27
2015 г. - 0,00
2016 г. - 0,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 0,00
6 590,22
Мероприятие 3.
Использование имеющихся резервов (увеличение наполняемости групп в соответствии с СанПиНа 2.4.1.3049-13)
Средства бюджета города Королева Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также спецификаций на приобретение основных средств, материалов, инвентаря
Всего, в том числе по годам: 3 000,00
2014 г. - 3 000,00
2015 г. - 0,00
2016 г. - 0,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 0,00
0,00
Мероприятие 4.
Поддержка частных дошкольных образовательных организаций в городе Королёв Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений
Средства бюджета Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также спецификаций на приобретение основных средств, материалов, инвентаря
Всего,в том числе по годам: 27 564,60
2014 г. - 27 564,60
2015 г. - 0,00
2016 г. - 0,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 0,00
0,00
Задача 2.
Развитие инфраструктуры дошкольного образования
Средства бюджета города Королева Московской области
Всего,в том числе по годам: 9 762,00
2014 г. - 9 762,00
2015 г. - 0,00
2016 г. - 0,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 0,00
0,00
Мероприятие 1.
Выполнение ремонтно-строительных работ
Средства бюджета города Королева Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также утвержденной сметной документации
Всего, в том числе по годам: 8 564,80
2014 г. - 8 564,80
2015 г. - 0,00
2016 г. - 0,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 0,00
0,00
Мероприятие 2.
Обеспечение безопасности подведомственных учреждений
Средства бюджета города Королева Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также утвержденной сметной документации
Всего,в том числе по годам: 1 197,20
2014 г. - 1 197,20
2015 г. - 0,00
2016 г. - 0,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 0,00
0,00
Задача 3.
Обеспечение реализации федерального государственного стандарта дошкольного образования, обновление состава и компетенций педагогических кадров системы дошкольного образования, повышение качества работы
Внебюджетные источники
Всего, в том числе по годам: 50,0
2014 г. - 10,0
2015 г. - 10,00
2016 г. - 10,00
2017 г. - 10,00
2018 г. - 10,00
0,00
Мероприятие 1.
Проведение регионального семинара для руководителей и педагогов дошкольных образовательных учреждений Московской области для детей с нарушением зрения Московской области для детей с нарушением зрения
Внебюджетные источники
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также сметной стоимости мероприятия
Всего, в том числе по годам: 25,00
2014 г. - 5,00
2015 г. - 5,00
2016 г. - 5,00
2017 г. - 5,00
2018 г. - 5,00
0,00
Мероприятие 2.
Участие в региональном конкурсе <<Зеленый огонек>>
Внебюджетные источники
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также сметной стоимости мероприятия
Всего,в том числе по годам: 25,00
2014 г. - 5,00
2015 г. - 5,00
2016 г. - 5,00
2017 г. - 5,00
2018 г. - 5,00
0,00
2. Подпрограмма <<Общее образование>>
Подпрограмма <<Общее образование>>
Средства бюджета города Королева Московской области, средства бюджета Московской области,
внебюджетные источники
Всего, в том числе по годам: 2 871 877,00
2014 г. - 938 577,00
2015 г. - 983 300,00
2016 г. - 950 000,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 0,00
43 361,11
Задача 1.
Обеспечение реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, проведение независимой оценки качества образования
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего, в том числе по годам: 2 688,00
2014 г. - 1 188,00
2015 г. - 1 500,00
2016 г. - 0,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 0,00
0,00
Мероприятие 1.
Подготовка и проведение ГИА и ЕГЭ
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии со спецификацией на поставку оборудования и сметой на проведение работ
Всего, в том числе по годам: 2 688,00
2014 г. - 1 188,00
2015 г. - 1 500,00
2016 г. - 0,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 0,00
0,00
Задача 2.
Создание механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию
Средства бюджета города Королёва Московской области, средства бюджета Московской области
Всего,в том числе по годам: 13 961,00
2014 г. - 13 961,00
2015 г. - 0,00
2016 г. - 0,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 0,00
0,00
Мероприятие 1.
Выполнение ремонтно-строительных работ
Средства бюджета города Королёва Московской области, средства бюджета Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также утвержденной сметной документации
Всего, в том числе по годам: 11 341,76
2014 г. - 11 341,76
2015 г. - 0,00
2016 г. - 0,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 0,00
0,00
Мероприятие 2.
Безопасность
Средства бюджета города Королёва Московской области, средства бюджета Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также утвержденной сметной документации
Всего,в том числе по годам: 2 619,24
2014 г. - 2 619,24
2015 г. - 0,00
2016 г. - 0,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 0,00
0,00
Задача 3.
Развитие инновационной инфраструктуры общего образования, обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию
Средства бюджета города Королёва Московской области
средства бюджета Московской области,
внебюджетные источники.
Всего, в том числе по годам: 2 855 228,00
2014 г. - 923 428,00
2015 г. - 981 800,00
2016 г. - 950 000,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 0,00
43 361,11
Мероприятие 1.
Строительство объектов общего образования
Средства бюджета города Королёва Московской области
средства бюджета Московской области,
внебюджетные источники.
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также утвержденной проектно-сметной документации
Всего,в том числе по годам: 2 840 686,00
2014 г. - 908 886,00
2015 г. - 981 800,00
2016 г. - 950 000,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 0,00
43 361,11
Мероприятие 2.
Участие в конкурсах Московской области
Средства бюджета города Королёва Московской области
средства бюджета Московской области.
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также утвержденной проектно-сметной документации
Всего,в том числе по годам: 14 542,00
2014 г. - 14 542,00
2015 г. - 0,00
2016 г. - 0,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 0,00
0,00
3. Подпрограмма <<Дополнительное образование и воспитание>>
Подпрограмма <<Дополнительное образование и воспитание>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего, в том числе по годам: 8 748,00
2014 г. - 2 020,00
2015 г. - 1 682,00
2016 г. - 1 682,00
2017 г. - 1 682,00
2018 г. - 1 682,00
0,00
Задача 1.
Формирование системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей, направленной на развитие творческого потенциала
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего,в том числе по годам: 5 155,00
2014 г. - 707,00
2015 г. - 1 112,00
2016 г. - 1 112,00
2017 г. - 1 112,00
2018 г. - 1 112,00
0,00
Мероприятие 1.
Школьный, муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников и участие детей в региональном этапе Всероссийской олимпиады
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего, в том числе по годам: 1 380,00
2014 г. - 180,00
2015 г. - 300,00
2016 г. - 300,00
2017 г. - 300,00
2018 г. - 300,00
0,00
Мероприятие 2.
Городская предметная олимпиада <<Совёнок>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего,в том числе по годам: 95,00
2014 г. - 15,00
2015 г. - 20,00
2016 г. - 20,00
2017 г. - 20,00
2018 г. - 20,00
0,00
Мероприятие 3.
Чествование призеров областных олимпиад и победителей городских олимпиад
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего, в том числе по годам: 1 160,00
2014 г. - 160,00
2015 г. - 250,00
2016 г. - 250,00
2017 г. - 250,00
2018 г. - 250,00
0,00
Мероприятие 4.
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады <<Созвездие>> и участие детей в итоговой конференции Всероссийской олимпиады <<Созвездие>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего,в том числе по годам: 160,00
2014 г. - 0,00
2015 г. - 40,00
2016 г. - 40,00
2017 г. - 40,00
2018 г. - 40,00
0,00
Мероприятие 5.
Награждение Главой города Королёва Московской области учащихся, проявивших высокие академические способности в обучении
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего, в том числе по годам: 1 380,00
2014 г. - 180,00
2015 г. - 300,00
2016 г. - 300,00
2017 г. - 300,00
2018 г. - 300,00
0,00
Мероприятие 6.
Рождественские чтения
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего,в том числе по годам: 220,00
2014 г. - 20,00
2015 г. - 50,00
2016 г. - 50,00
2017 г. - 50,00
2018 г. - 50,00
0,00
Мероприятие 7.
Выплата именных стипендий Главы города Королёва Московской области детям и подросткам - победителям, призерам предметных олимпиад 2012 - 2013 учебного года
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего, в том числе по годам: 660,00
2014 г. - 132,00
2015 г. - 132,00
2016 г. - 132,00
2017 г. - 132,00
2018 г. - 132,00
0,00
Мероприятие 8.
Организация и проведение областных творческих конкурсов, в том числе областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества "Юные таланты Московии"
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего,в том числе по годам: 100,00
2014 г. - 20,00
2015 г. - 20,00
2016 г. - 20,00
2017 г. - 20,00
2018 г. - 20,00
0,00
Задача 2.
Развитие инфраструктуры, увеличение охвата детей услугами дополнительного образования.
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего, в том числе по годам: 1 221,00
2014 г. - 861,00
2015 г. - 90,00
2016 г. - 90,00
2017 г. - 90,00
2018 г. - 90,00
0,00
Мероприятие 1.
Мероприятия по выявлению талантливых детей и молодежи, в том числе обучающихся в организациях дополнительного образования детей детей
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия.
Всего, в том числе по годам: 150,00
2014 г. - 30,00
2015 г. - 30,00
2016 г. - 30,00
2017 г. - 30,00
2018 г. - 30,00
0,00
Мероприятие 2. Городской фестиваль искусств <<Королёвские звёздочки>> и игра-конкурс <<Хочу всё знать>> для детей дошкольного возраста
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего,в том числе по годам: 271,00
2014 г. - 31,00
2015 г. - 60,00
2016 г. - 60,00
2017 г. - 60,00
2018 г. - 60,00
0,00
Мероприятие 3.
Выполнение ремонтно-строительных работ
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной документацией
Всего, в том числе по годам: 800,00
2014 г. - 800,00
2015 г. - 0,00
2016 г. - 0,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 0,00
0,00
Задача 3.
Развитие инфраструктуры, увеличение охвата детей услугами дополнительного образования.
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего,в том числе по годам: 2 372,00
2014 г. - 452,00
2015 г. - 480,00
2016 г. - 480,00
2017 г. - 480,00
2018 г. - 480,00
0,00
Мероприятие 1.
Городские соревнования для детей дошкольного возраста <<Малая лыжня>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего, в том числе по годам: 25,00
2014 г. - 5,00
2015 г. - 5,00
2016 г. - 5,00
2017 г. - 5,00
2018 г. - 5,00
0,00
Мероприятие 2. Муниципальный этап Президентских состязаний для учащихся и участие детей в региональном этапе Президентских состязаний для учащихся
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего, в том числе по годам: 147,00
2014 г. - 27,00
2015 г. - 30,00
2016 г. - 30,00
2017 г. - 30,00
2018 г. - 30,00
0,00
Мероприятие 3.
Участие детей в региональном этапе Президентских спортивных игр
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего, в том числе по годам: 97,00
2014 г. - 17,00
2015 г. - 20,00
2016 г. - 20,00
2017 г. - 20,00
2018 г. - 20,00
0,00
Мероприятие 4. Муниципальный этап Спартакиады школьников и участие детей в региональном этапе Спартакиады школьников
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего, в том числе по годам: 294,00
2014 г. - 54,00
2015 г. - 60,00
2016 г. - 60,00
2017 г. - 60,00
2018 г. - 60,00
0,00
Мероприятие 5.
Городская спартакиада для детей старшего дошкольного возраста
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего,в том числе по годам: 50,00
2014 г. - 10,00
2015 г. - 10,00
2016 г. - 10,00
2017 г. - 10,00
2018 г. - 10,00
0,00
Мероприятие 6.
Городская игра-конкурс <<Экологическая тропа>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего, в том числе по годам: 159,00
2014 г. - 19,00
2015 г. - 35,00
2016 г. - 35,00
2017 г. - 35,00
2018 г. - 35,00
0,00
Мероприятие 7.
Слёт-соревнование детско-юношеского движения <<Школа безопасности>> среди учащихся образовательных учреждений города и подготовка команд-победителей к участию в Московском областном и зональном этапах межрегионального слёта-соревнования детско-юношеского движения <<Школа безопасности>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего,в том числе по годам: 500,00
2014 г. - 100,00
2015 г. - 100,00
2016 г. - 100,00
2017 г. - 100,00
2018 г. - 100,00
0,00
Мероприятие 8.
Пятидневные учебные сборы с учащимися юношами предпоследнего года обучения в общеобразовательных учреждениях города
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего, в том числе по годам: 1 100,00
2014 г. - 220,00
2015 г. - 220,00
2016 г. - 220,00
2017 г. - 220,00
2018 г. - 220,00
0,00
4. Подпрограмма <<Система управления. Методическое, организационное, информационное и бухгалтерское сопровождение>>
Подпрограмма <<Система управления. Методическое, организационное, информационное и бухгалтерское сопровождение>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего, в том числе по годам: 13 875,00
2014 г. - 280,00
2015 г. - 6 330,00
2016 г. - 2 955,00
2017 г. - 2 155,00
2018 г. - 2 155,00
Задача 1.
Повышение эффективности использования бюджетных средств в системе образования
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего, в том числе по годам: 600,00
2014 г. - 0,00
2015 г. - 150,00
2016 г. - 150,00
2017 г. - 150,00
2018 г. - 150,00
0,00
Приобретение программного обеспечения
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной спецификацией
Всего,в том числе по годам: 600,00
2014 г. - 0,00
2015 г. - 150,00
2016 г. - 150,00
2017 г. - 150,00
2018 г. - 150,00
0,00
Задача 2.
Совершенствование системы методического, организационного, технического и бухгалтерского сопровождения реализации муниципальной программы, распространение ее результатов.
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего, в том числе по годам: 5 000,00
2014 г. - 280,00
2015 г. - 1 180,00
2016 г. - 1 180,00
2017 г. - 1 180,00
2018 г. - 1 180,00
0,00
Мероприятие 1.
Августовская педагогическая конференция
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего,в том числе по годам: 400,00
2014 г. - 80,00
2015 г. - 80,00
2016 г. - 80,00
2017 г. - 80,00
2018 г. - 80,00
0,00
Мероприятие 2.
Проведения праздника, посвященного Международному дню учителя
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего, в том числе по годам: 4 600,00
2014 г. - 200,00
2015 г. - 1 100,00
2016 г. - 1 100,00
2017 г. - 1 100,00
2018 г. - 1 100,00
0,00
Задача 3.
Развитие материально-технической базы структур, осуществляющих техническое, методическое, организационное и бухгалтерское обеспечение функционирования учреждений системы муниципального образования.
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего,в том числе по годам: 8 275,00
2014 г. - 0,00
2015 г. - 5 000,00
2016 г. - 1 625,00
2017 г. - 825,00
2018 г. - 825,00
0,00
Выполнение ремонтно-строительных работ
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной документацией
Всего, в том числе по годам: 4 500,00
2014 г. - 0,00
2015 г. - 3 000,00
2016 г. - 500,00
2017 г. - 500,00
2018 г. - 500,00
0,00
Приобретение основных средств, оборудования, мебели, программно-аппаратных средств
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной спецификацией
Всего,в том числе по годам: 3 775,00
2014 г. - 0,00
2015 г. - 2 000,00
2016 г. - 1 125,00
2017 г. - 325,00
2018 г. - 325,00
0,00
ВСЕГО по муниципальной программе
Средства бюджета города Королева Московской области,
средства бюджета Московской области,
внебюджетные источники
Всего, в том числе по годам: 4 608 655,67
2014 г. - 1 725 391,47
2015 г. - 1 756 468,20
2016 г. - 1 119 102,00
2017 г. - 3 847,00
2018 г. - 3 847,00
113 669,06
