Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной программы города Королёва Московской области на 2014 - 2018 годы
<<Образование города Королёва>>
Наименование мероприятия подпрограммы
Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
(тыс. руб.)
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
(тыс. руб.)
1
2
3
4
5
1. Подпрограмма <<Дошкольное образование>>
Подпрограмма <<Дошкольное образование>>
Средства бюджета города Королева Московской области,
Всего,
в том числе по годам:
1 502 641,52
70 307,95
Средства федерального бюджета
2014 г. -
573 000,32
Средства бюджета Московской области
2015 г. -
765 156,20
внебюджетные источники
2016 г. -
164 465,00
2017 г. -
10,00
2018 г. -
10,00
Задача 1.
Ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации и внедрение новых финансово-экономических механизмов, обеспечисвающих равный доступ населения к услугам дошкольного образования
Средства бюджета города Королева Московской области,
Всего,
в том числе по годам:
1 492 839,52
70 307,95
Средства федерального бюджета
2014 г. -
563 238,32
Средства бюджета Московской области
2015 г. -
765 146,20
внебюджетные источники
2016 г. -
164 455,00
2017 г. -
0,00
2018 г. -
0,00
Мероприятие 1. Строительство объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек)
Средства бюджета города Королева Московской области,
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также утвержденной проектно-сметной документации
Всего,
в том числе по годам:
1 407 409,03
63 717,73
Средства федерального бюджета
2014 г. -
477 807,83
Средства бюджета Московской области
2015 г. -
765 146,20
внебюджетные источники
2016 г. -
164 455,00
2017 г. -
0,00
2018 г. -
0,00
Мероприятие 2. Реконструкция здания дошкольных образовательных учреждений
Средства бюджета города Королева Московской области,
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также утвержденной проектно-сметной документации
Всего,
в том числе по годам:
63 343,19
6 590,22
Средства бюджета Московской области
2014 г. -
63 343,19
2015 г. -
0,00
2016 г. -
0,00
2017 г. -
0,00
2018 г. -
0,00
Мероприятие 3. Использование имеющихся резервов (увеличение наполняемости групп в соответствии с СанПиНа 2.4.1.3049-13)
Средства бюджета города Королева Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также спецификаций на приобретение основных средств, материалов, инвентаря
Всего,
в том числе по годам:
388,00
0,00
2014 г. -
388,00
2015 г. -
0,00
2016 г. -
0,00
2017 г. -
0,00
2018 г. -
0,00
Мероприятие 4.
Поддержка частных дошкольных образовательных организаций в городе Королёв Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений
Средства бюджета Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также спецификаций на приобретение основных средств, материалов, инвентаря
Всего,
в том числе по годам:
21 699,30
0,00
2014 г. -
21 699,30
2015 г. -
0,00
2016 г. -
0,00
2017 г. -
0,00
2018 г. -
0,00
Задача 2.
Развитие инфраструктуры дошкольного образования
Средства бюджета города Королева Московской области
Всего,
в том числе по годам:
9 762,00
0,00
2014 г. -
9 762,00
2015 г. -
0,00
2016 г. -
0,00
2017 г. -
0,00
2018 г. -
0,00
Мероприятие 1.
Выполнение ремонтно-строительных работ
Средства бюджета города Королева Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также утвержденной сметной документации
Всего,
в том числе по годам:
8 564,80
0,00
2014 г. -
8 564,80
2015 г. -
0,00
2016 г. -
0,00
2017 г. -
0,00
2018 г. -
0,00
Мероприятие 2. Обеспечение безопасности подведомственных учреждений
Средства бюджета города Королева Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также утвержденной сметной документации
Всего,
в том числе по годам:
1 197,20
0,00
2014 г. -
1 197,20
2015 г. -
0,00
2016 г. -
0,00
2017 г. -
0,00
2018 г. -
0,00
Задача 3.
Обеспечение реализации федерального государственного стандарта дошкольного образования, обновление состава и компетенций педагогических кадров системы дошкольного образования, повышение качества работы
Внебюджетные источники
Всего,
в том числе по годам:
40,00
0,00
2014 г. -
0,00
2015 г. -
10,00
2016 г. -
10,00
2017 г. -
10,00
2018 г. -
10,00
Мероприятие 1.
Проведение регионального семинара для руководителей и педагогов дошкольных образовательных учреждений Московской области для детей с нарушением зрения
Внебюджетные источники
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также сметной стоимости
Всего,
в том числе по годам:
20,00
0,00
2014 г. -
0,00
2015 г. -
5,00
Московской области для детей с нарушением зрения
мероприятия
2016 г. -
5,00
2017 г. -
5,00
2018 г. -
5,00
Мероприятие 2. Участие в региональном конкурсе <<Зеленый огонек>>
Внебюджетные источники
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также сметной стоимости мероприятия
Всего,в том числе по годам:
20,00
0,00
2014 г. -
0,00
2015 г. -
5,00
2016 г. -
5,00
2017 г. -
5,00
2018 г. -
5,00
2. Подпрограмма <<Общее образование>>
Подпрограмма <<Общее образование>>
Средства бюджета города Королева Московской области,
Всего,
в том числе по годам:
2 871 267,00
43 361,11
средства бюджета Московской области,
2014 г. -
937 967,00
внебюджетные источники
2015 г. -
983 300,00
2016 г. -
950 000,00
2017 г. -
0,00
2018 г. -
0,00
Задача 1.
Обеспечение реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, проведение независимой оценки качества образования
Средства бюджета города Королёва Московской области, внебюджетные источники
Всего,
в том числе по годам:
2 688,00
2014 г. -
1 188,00
2015 г. -
1 500,00
2016 г. -
0,00
2017 г. -
0,00
2018 г. -
0,00
Мероприятие 1.
закупка оборудования для проведения ГИА и ЕГЭ, создание защищенного канала связи
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии со спецификацией на поставку оборудования и сметой на проведение работ
Всего,
в том числе по годам:
2 688,00
0,00
2014 г. -
1 188,00
2015 г. -
1 500,00
2016 г. -
0,00
2017 г. -
0,00
2018 г. -
0,00
Задача 2.
Создание механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего,
в том числе по годам:
13 351,00
0,00
Средства бюджета Московской области
2014 г. -
13 351,00
2015 г. -
0,00
2016 г. -
0,00
2017 г. -
0,00
2018 г. -
0,00
Мероприятие 1.
Выполнение ремонтно-строительных работ
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также утвержденной сметной документации
Всего,
в том числе по годам:
10 731,76
0,00
Средства бюджета Московской области
2014 г. -
10 731,76
2015 г. -
0,00
2016 г. -
0,00
2017 г. -
0,00
2018 г. -
0,00
Мероприятие 2.
Безопасность
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также утвержденной сметной документации
Всего,
в том числе по годам:
2 619,24
0,00
Средства бюджета Московской области
2014 г. -
2 619,24
2015 г. -
0,00
2016 г. -
0,00
2017 г. -
0,00
2018 г. -
0,00
Задача 3.
Развитие инновационной инфраструктуры общего образования, обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего,
в том числе по годам:
2 855 228,00
43 361,11
средства бюджета Московской области,
2014 г. -
923 428,00
внебюджетные источники.
2015 г. -
981 800,00
2016 г. -
950 000,00
2017 г. -
0,00
2018 г. -
0,00
Мероприятие 1. Строительство объектов общего образования
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также утвержденной проектно-сметной документации
Всего,
в том числе по годам:
2 840 686,00
43 361,11
средства бюджета Московской области,
2014 г. -
908 886,00
внебюджетные источники.
2015 г. -
981 800,00
2016 г. -
950 000,00
2017 г. -
0,00
2018 г. -
0,00
Мероприятие 2.Участие в конкурсах Московской области
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также утвержденной проектно-сметной документации
Всего,в том числе по годам:
14 542,00
0,00
средства бюджета Московской области,
2014 г. -
14 542,00
2015 г. -
0,00
2016 г. -
0,00
2017 г. -
0,00
2018 г. -
0,00
3. Подпрограмма <<Дополнительное образование и воспитание>>
Подпрограмма <<Дополнительное образование и воспитание>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего,
в том числе по годам:
8 748,00
0,00
2014 г. -
2 020,00
2015 г. -
1 682,00
2016 г. -
1 682,00
2017 г. -
1 682,00
2018 г. -
1 682,00
Задача 1.
Формирование системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей, направленной на развитие творческого потенциала
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего,
в том числе по годам:
5 155,00
0,00
2014 г. -
707,00
2015 г. -
1 112,00
2016 г. -
1 112,00
2017 г. -
1 112,00
2018 г. -
1 112,00
Мероприятие 1.
Школьный, муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников и участие детей в региональном этапе Всероссийской олимпиады
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего,
в том числе по годам:
1 380,00
0,00
2014 г. -
180,00
2015 г. -
300,00
2016 г. -
300,00
2017 г. -
300,00
2018 г. -
300,00
Мероприятие 2.
Городская предметная олимпиада <<Совёнок>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего,
в том числе по годам:
95,00
0,00
2014 г. -
15,00
2015 г. -
20,00
2016 г. -
20,00
2017 г. -
20,00
2018 г. -
20,00
Мероприятие 3.
Чествование призеров областных олимпиад и победителей городских олимпиад
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего,
в том числе по годам:
1 160,00
0,00
2014 г. -
160,00
2015 г. -
250,00
2016 г. -
250,00
2017 г. -
250,00
2018 г. -
250,00
Мероприятие 4. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады <<Созвездие>> и участие детей в итоговой конференции Всероссийской олимпиады <<Созвездие>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего,
в том числе по годам:
160,00
0,00
2014 г. -
0,00
2015 г. -
40,00
2016 г. -
40,00
2017 г. -
40,00
2018 г. -
40,00
Мероприятие 5.
Награждение Главой города Королёва Московской области учащихся, проявивших высокие академические способности в обучении
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего,
в том числе по годам:
1 380,00
0,00
2014 г. -
180,00
2015 г. -
300,00
2016 г. -
300,00
2017 г. -
300,00
2018 г. -
300,00
Мероприятие 6. Рождественские чтения
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего,
в том числе по годам:
220,00
0,00
2014 г. -
20,00
2015 г. -
50,00
2016 г. -
50,00
2017 г. -
50,00
2018 г. -
50,00
Мероприятие 7. Выплата именных стипендий Главы города Королёва Московской области детям и подросткам - победителям, призерам предметных олимпиад 2012 - 2013 учебного года
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего,в том числе по годам:
660,00
0,00
2014 г. -
132,00
2015 г. -
132,00
2016 г. -
132,00
2017 г. -
132,00
2018 г. -
132,00
Мероприятие 8.
Организация и проведение областных творческих конкурсов, в том числе областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества "Юные таланты Московии"
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего,
в том числе по годам:
100,00
0,00
2014 г. -
20,00
2015 г. -
20,00
2016 г. -
20,00
2017 г. -
20,00
2018 г. -
20,00
Задача 2.
Развитие инфраструктуры, увеличение охвата детей услугами дополнительного образования.
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего,
в том числе по годам:
1 221,00
0,00
2014 г. -
861,00
2015 г. -
90,00
2016 г. -
90,00
2017 г. -
90,00
2018 г. -
90,00
Мероприятие 1. Мероприятия по выявлению талантливых детей и молодежи, в том числе обучающихся в организациях дополнительного образования детей
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной
Всего,
в том числе по годам:
150,00
0,00
2014 г. -
30,00
2015 г. -
30,00
детей
стоимостью мероприятия.
2016 г. -
30,00
2017 г. -
30,00
2018 г. -
30,00
Мероприятие 2.
Городской фестиваль искусств <<Королёвские звёздочки>> и игра-конкурс <<Хочу всё знать>> для детей дошкольного возраста
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего,
в том числе по годам:
271,00
0,00
2014 г. -
31,00
2015 г. -
60,00
2016 г. -
60,00
2017 г. -
60,00
2018 г. -
60,00
Мероприятие 3.
Выполнение ремонтно-строительных работ
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной документацией
Всего,
в том числе по годам:
800,00
0,00
2014 г. -
800,00
2015 г. -
0,00
2016 г. -
0,00
2017 г. -
0,00
2018 г. -
0,00
Задача 3.
Развитие инфраструктуры, увеличение охвата детей услугами дополнительного образования.
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего,
в том числе по годам:
2 372,00
0,00
2014 г. -
452,00
2015 г. -
480,00
2016 г. -
480,00
2017 г. -
480,00
2018 г. -
480,00
Мероприятие 1.
Городские соревнования для детей дошкольного возраста <<Малая лыжня>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего,
в том числе по годам:
25,00
0,00
2014 г. -
5,00
2015 г. -
5,00
2016 г. -
5,00
2017 г. -
5,00
2018 г. -
5,00
Мероприятие 2. Муниципальный этап Президентских состязаний для учащихся и участие детей в региональном этапе Президентских состязаний для учащихся
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего,
в том числе по годам:
147,00
0,00
2014 г. -
27,00
2015 г. -
30,00
2016 г. -
30,00
2017 г. -
30,00
2018 г. -
30,00
Мероприятие 3. Участие детей в региональном этапе Президентских спортивных игр
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего,в том числе по годам:
97,00
0,00
2014 г. -
17,00
2015 г. -
20,00
2016 г. -
20,00
2017 г. -
20,00
2018 г. -
20,00
Мероприятие 4. Муниципальный этап Спартакиады школьников и участие детей в региональном этапе Спартакиады школьников
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего,
в том числе по годам:
294,00
0,00
2014 г. -
54,00
2015 г. -
60,00
2016 г. -
60,00
2017 г. -
60,00
2018 г. -
60,00
Мероприятие 5.
Городская спартакиада для детей старшего дошкольного возраста
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего,
в том числе по годам:
50,00
0,00
2014 г. -
10,00
2015 г. -
10,00
2016 г. -
10,00
2017 г. -
10,00
2018 г. -
10,00
Мероприятие 6.
Городская игра-конкурс <<Экологическая тропа>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего,
в том числе по годам:
159,00
0,00
2014 г. -
19,00
2015 г. -
35,00
2016 г. -
35,00
2017 г. -
35,00
2018 г. -
35,00
Мероприятие 7. Слёт-соревнование детско-юношеского движения <<Школа безопасности>> среди учащихся образовательных учреждений города и под-готовка команд-победителей к участию в Московском област-ном и зональном этапах межрегионального слёта-соревнования дет-ско-юношеского движения <<Школа безопасности>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего,
в том числе по годам:
500,00
0,00
2014 г. -
100,00
2015 г. -
100,00
2016 г. -
100,00
2017 г. -
100,00
2018 г. -
100,00
Мероприятие 8. Пятидневные учебные сборы с учащимися юношами предпоследнего года обучения в общеобразовательных учреждениях города
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего,в том числе по годам:
1 100,00
0,00
2014 г. -
220,00
2015 г. -
220,00
2016 г. -
220,00
2017 г. -
220,00
2018 г. -
220,00
4. Подпрограмма <<Система управления. Методическое, организационное, информационное и бухгалтерское сопровождение>>
Подпрограмма <<Система управления. Методическое, организационное, информационное и бухгалтерское сопровождение>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего,
в том числе по годам:
13 875,00
2014 г. -
280,00
2015 г. -
6 330,00
2016 г. -
2 955,00
2017 г. -
2 155,00
2018 г. -
2 155,00
Задача 1.
Повышение эффективности использования бюджетных средств в системе образования
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего,
в том числе по годам:
600,00
0,00
2014 г. -
0,00
2015 г. -
150,00
2016 г. -
150,00
2017 г. -
150,00
2018 г. -
150,00
Приобретение программного обеспечения
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной спецификацией
Всего,
в том числе по годам:
600,00
0,00
2014 г. -
0,00
2015 г. -
150,00
2016 г. -
150,00
2017 г. -
150,00
2018 г. -
150,00
Задача 2.
Совершенствование системы методического, организационного, технического и бухгалтерского сопровождения реализации муниципальной программы, распространение ее результатов.
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего,
в том числе по годам:
5 000,00
0,00
2014 г. -
280,00
2015 г. -
1 180,00
2016 г. -
1 180,00
2017 г. -
1 180,00
2018 г. -
1 180,00
Мероприятие 1. Августовская педагогическая конференция
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего,в том числе по годам:
400,00
0,00
2014 г. -
80,00
2015 г. -
80,00
2016 г. -
80,00
2017 г. -
80,00
2018 г. -
80,00
Мероприятие 2.
Проведения праздника, посвященного Международному дню учителя
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего,
в том числе по годам:
4 600,00
0,00
2014 г. -
200,00
2015 г. -
1 100,00
2016 г. -
1 100,00
2017 г. -
1 100,00
2018 г. -
1 100,00
Задача 3. Развитие материально-технической базы структур, осуществляющих техническое, методическое, организационное и бухгалтерское обеспечение функционирования учреждений системы муниципального образования.
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего,
в том числе по годам:
8 275,00
0,00
2014 г. -
0,00
2015 г. -
5 000,00
2016 г. -
1 625,00
2017 г. -
825,00
2018 г. -
825,00
Выполнение ремонтно-строительных работ
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной документацией
Всего,
в том числе по годам:
4 500,00
0,00
2014 г. -
0,00
2015 г. -
3 000,00
2016 г. -
500,00
2017 г. -
500,00
2018 г. -
500,00
Приобретение основных средств, оборудования, мебели, программно-аппаратных средств
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной спецификацией
Всего,
в том числе по годам:
3 775,00
0,00
2014 г. -
0,00
2015 г. -
2 000,00
2016 г. -
1 125,00
2017 г. -
325,00
2018 г. -
325,00
ВСЕГО по муниципальной программе
Средства бюджета города Королева Московской области,
Всего,в том числе по годам:
4 396 531,52
113 669,06
