Муниципальная программа
города Королёва Московской области на 2014-2018 годы
<<Эффективная власть>>
Подпрограмма 2
<<Внедрение автоматизированной системы
управления бюджетным процессом
города Королёва Московской области>>
Паспорт подпрограммы
<<Внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом
города Королёва Московской области>>
муниципальной программы города Королёва Московской области на 2014-2018
<<Эффективная власть>>
Наименование подпрограммы
<<Внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом города Королёва Московской области>>
Цель подпрограммы
Повышение качества управления финансами; удовлетворение современных требований к составу и качеству информации о финансовой деятельности; повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств города Королёва Московской области
Муниципальный заказчик подпрограммы
ФКУ Администрации города Королёва Московской области
Ответственные за выполнение мероприятий муниципальной программы
ФКУ Администрации города Королёва Московской области
Задачи подпрограммы
Создание и развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом города Королёва Московской области, в части функционала прогноза и планирования, внедрения автоматизированных рабочих мест в Финансово-казначейском управлении города Королёва, главных распорядителей и получателей бюджетных средств города Королёва, на базе информационной системы, используемой Министерством финансов Московской области с ее последующей интеграцией
Сроки реализации подпрограммы
2014 год
Источники
финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Наименование
подпрограммы
Главный распорядитель
бюджетных средств
Источник
финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
Итого
<<Внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом города Королёва Московской области>>
Администрация города Королёва;
Финансово-казначейское управление;
Городской комитет образования;
Комитет по здравоохранению;
Комитет по культуре;
Комитета по физической культуре, спорту и туризму;
Комитет имущественных отношений;
Управление по благоустройству;
Совет депутатов;
Контрольно-счётная палата
Всего:
в том числе:
5 452,0
5 452,0
Средства бюджета города Королёва Московской области
2 181,0
2 181,0
Средства бюджета Московской области
3 271,0
3 271,0
Планируемые результаты реализации подпрограммы
Удельный вес главных распорядителей и получателей бюджетных средств города Королёва Московской области, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования в общем объеме главных распорядителей и получателей бюджетных средств города Королёва Московской области - 100 % к 2015 году.
___________
1. Характеристика состояния, основные проблемы
и перспективы их развития в сфере муниципального управления
Подготовка, принятие и предстоящая реализация Подпрограммы вызваны необходимостью совершенствования текущей бюджетной политики, развития стимулирующих факторов, открытости и прозрачности бюджета, более широким применением экономических методов управления, разработкой комплекса мер, направленных на сокращение издержек в бюджетном секторе города Королёва Московской области.
Переходом на новый уровень управления муниципальными финансами - создание и развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом города Королёва Московской области.
2. Цели и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является:
повышение качества управления финансами; удовлетворение современных требований к составу и качеству информации о финансовой деятельности; повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств города Королёва Московской области.
Задачей Подпрограммы, решение которой обеспечивает достижение цели Подпрограммы, является:
создание и развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом города Королёва Московской области, в части функционала прогноза и планирования, внедрения автоматизированных рабочих мест в Финансово-казначейском управлении города Королёва, главных распорядителей и получателей бюджетных средств города Королёва, на базе информационной системы, используемой Министерством финансов Московской области с ее последующей интеграцией.
3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Подпрограмма содержит мероприятия, обеспечивающие решение задач:
внедрение АСУ бюджетным процессом города Королёва Московской области у главных распорядителей и получателей бюджетных средств города Королёва в части функционала прогноза и планирования (приобретение неисключительных прав на программное обеспечение удаленных АРМ, установка и настройка программного обеспечения, обучение пользователей удаленных АРМ)
Создание и развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом города Королёва Московской области:
- обеспечит совместимость стратегического и бюджетного планирования;
- обеспечит интеграцию процессов составления, исполнения бюджета города Королёва Московской области, бюджетного учета и подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности;
- усилит взаимосвязь бюджетного процесса и процедур планирования закупок товаров, работ и услуг для нужд города Королёва Московской области, размещения заказов на их поставку и исполнения муниципальных контрактов, заключаемых по итогам размещения заказов;
- сформирует единое информационное пространство, включающее всех участников бюджетного процесса и не участников;
- обеспечит интеграцию с создаваемыми и имеющимися информационными системами и ресурсами, содержащими, в том числе информацию о муниципальных заданиях, оказываемых услугах и деятельности муниципальных учреждений города Королёва Московской области;
- позволит руководству Московской области и города Королёва для принятия оперативных решений получать необходимую, достоверную, визуально понятную информацию по текущей ситуации и развитию города Королёва Московской области.
4. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий
Подпрограммы и муниципального заказчика Подпрограммы
Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы.
Муниципальный заказчик Подпрограммы в целях управления реализацией Подпрограммы обеспечивает:
планирование реализации мероприятий Подпрограммы в рамках параметров Подпрограммы на соответствующий год;
мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, целевых значений показателей Подпрограммы и показателей мероприятий Подпрограммы;
осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей Подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;
осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы и Подпрограммы в целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы в соответствии с <<Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Королёва Московской области, их формировании, реализации и оценки эффективности>>, утвержденном постановлением Администрации города Королёва Московской области от 03 сентября 2013 г. ? 1690 (далее - Порядок);
обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации;
вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы;
обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы.
Исполнители мероприятий Подпрограммы готовят и представляют муниципальному заказчику Подпрограммы отчеты о ходе реализации мероприятий и
о результатах реализованных мероприятий.
5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе
реализации мероприятий Подпрограммы
С целью контроля реализации Подпрограммы исполнители мероприятий Подпрограммы предоставляют муниципальному заказчику Подпрограммы оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих мероприятий Подпрограммы по формам, определенным Порядком:
оперативный отчет ежеквартально - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
ежегодный отчет - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;
итоговый отчет - до 15 мая года, следующего за последним отчетным годом реализации Подпрограммы.
Отчеты составляются в соответствии с Порядком.
_________
Приложение ? 1
к подпрограмме <<Внедрение автоматизированной
системы управления бюджетным процессом
города Королёва Московской области>>
Перечень
мероприятий подпрограммы <<Внедрение автоматизированной системы управления
бюджетным процессом города Королёва Московской области>>
? п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Объём финан-сирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)*
Всего,
(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2014г
2015г
2016г
2017г
2018г
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.
Задача 1
Создание и развитие АСУ бюджетным процессом города Королёва Московской области, в части функционала прогноза и планирования, внедрения АРМ в ФКУ города Королёва, главных распорядителей и получателей бюджетных средств города Королёва, на базе информационной системы, используемой Министерством финансов Московской области с ее последующей интеграцией
Итого
Средства бюджета города Королёва Московской
области
Средства бюджета Московской
области
2014 г.
2014 г.
2014 г.
0
0
0
5 452,0
2 181,0
3 271,0
5 452,0
2 181,0
3 271,0
ФКУ Администрации города Королёва Московской области
Удельный вес главных распорядителей и получателей бюджетных средств города Королёва, у которых установлены удаленные АРМ для обеспечения функционала прогноза и планирования в общем объеме главных распорядителей и получателей бюджетных средств города Королёва - 100%.
1.1
Мероприятие 1
Внедрение АСУ бюджетным процессом города Королёва Московской области у главных распорядителей и получателей бюджетных средств города Королёва в части функционала прогноза и планирования (приобретение неисключительных прав на программное обеспечение удаленных АРМ, установка и настройка программного обеспечения, обучение пользователей удаленных АРМ)
Средства бюджета города
Королёва Московской
области
Средства бюджета Московской
области
2014 г.
2014 г.
0
0
2 181,0
3271,05
2 181,0
3271,05
ФКУ Администрации города Королёва Московской области
Удельный вес главных распорядителей и получателей бюджетных средств города Королёва, у которых установлены удаленные АРМ для обеспечения функционала прогноза и планирования в общем объеме главных распорядителей и получателей бюджетных средств города Королёва Московской области - 100 %.
* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ города Королёва Московской области.
Приложение ? 2
к подпрограмме <<Внедрение
автоматизированной системы управления
бюджетным процессом
города Королёва Московской области>>
Расчёт
размера субсидий бюджету города Королёва на финансирование работ
по созданию многофункционального центра в рамках подпрограммы
<<Внедрение автоматизированной системы управления бюджетным
процессом города Королёва Московской области>>
муниципальной программы <<Эффективная власть>>
на 2014 год
Год
Количество АРМ
(ед.)
Объем средств на реализацию мероприятия по внедрению автоматизированной системы управления бюджетным процессом
города
Королёва Московской
области всего,
(тыс. руб.)
Объем средств на реализацию мероприятия по внедрению автоматизированной системы управления бюджетным процессом города Королёва Московской области, всего из
городского бюджета
(тыс. руб.)
Сумма субсидии из бюджета Московской области, всего
(тыс. руб.)
2014
116
5 452,0
2 181,0
3 271,0
_________
Приложение ? 3
к подпрограмме <<Внедрение автоматизированной
системы управления бюджетным процессом
города Королёва Московской области>>
Оценка
влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности
реализации подпрограммы <<Внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом
города Королёва Московской области>>
Таблица 1.
При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов
Наименование
показателя
Целевое значение
показателя в
соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя при
увеличении объема
финансирования
мероприятий
подпрограммы
Наименование дополнительных мероприятий для
реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
Объем финансирования дополнительного мероприятия
1
2
3
4
5
Удельный вес главных распорядителей и получателей бюджетных средств города Королёва Московской области, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования в общем объеме главных распорядителей и получателей бюджетных средств города Королёва Московской области
2014г.
100
2014г.
105
2014 г.
Увеличение
количества
удаленных АРМ,
для обеспечения функционала
прогноза и
планирования
272,6
Таблица 2.
При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов
Наименование показателя
Целевое значение
показателя в
соответствии с
подпрограммой
Изменение целевых
значений показателя при уменьшении объема
финансирования
мероприятий
подпрограммы
Наименование мероприятий,
которые будут исключены из
подпрограммы в случае
уменьшения
объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в
результате
исключения мероприятия из подпрограммы
1
2
3
4
5
Удельный вес главных распорядителей и получателей бюджетных средств города Королёва Московской области, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования в общем объеме главных распорядителей и получателей бюджетных средств города Королёва Московской области
2014 г.
100
2014 г.
95
2014 г.
Уменьшение
количества
удаленных АРМ,
для обеспечения
функционала
прогноза и
планирования
272,6
