города Королёва Московской области на 2014-2018 годы
"Культура города Королёва"
Подпрограмма III
"Укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений в сфере культуры
города Королёва Московской области"
Паспорт подпрограммы
"Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
в сфере культуры города Королёва Московской области" муниципальной
программы
города Королёва Московской области на 2014-2018 годы "Культура города
Королёва"
Наименование подпрограммы Укрепление материально-технической базы
муниципальных учреждений в сфере культуры города Королёва Московской
области
Цель подпрограммы Сохранение и улучшение материально-технической базы
учреждений культуры и школ дополнительного образования в сфере культуры
города Королёва Московской области.
Муниципальный заказчик подпрограммы Комитет по культуре Администрации
города Королёва Московской области
Ответственные за выполнение мероприятий муниципальной программы Комитет
по культуре Администрации города Королёва Московской области
Задачи подпрограммы Модернизация материально-технической базы объектов
культуры путем реконструкции, проведения капитального ремонта,
технического переоснащения муниципальных учреждений культуры города
Королёва Московской области современным непроизводственным оборудованием
Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы
Источники
финансирования подпрограммы муниципальной программы и мероприятий
подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных
средств, в том числе по годам: Наименование
подпрограммы Главный распорядитель
бюджетных средств Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. Итого
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в
сфере культуры города Королёва Московской области Комитет по культуре
Администрации города Королёва Московской области Всего:
в том числе: 22374,0 22596,0 22821,0 23049,0 23280,0 114120,0
Средства городского бюджета 21254,0 21465,0 21679,0 21896,0 22116,0
108410,0
Внебюджетные средства 1120,0 1131,0 1142,0 1153,0 1164,0 5710,0
Задача 1
Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем
реконструкции, проведения капитального ремонта, технического
переоснащения муниципальных учреждений культуры города Королёва
Московской области современным непроизводственным оборудованием*
Всего:
в том числе: 22374,0 22596,0 22821,0 23049,0 23280,0 114120,0
Средства городского бюджета 21254,0 21465,0 21679,0 21896,0 22116,0
108410,0
Внебюджетные средства 1120,0 1131,0 1142,0 1153,0 1164,0 5710,0
Мероприятие 1
Проведение ремонта объектов культуры, находящихся в муниципальной
собственности города Королёва Московской области*
Всего:
в том числе: 21189,0 21400,0 21614,0 21830,0 22049,0 108082,0
Средства городского бюджета 20689,0 20895,0 21104,0 21315,0 21529,0
105532,0
Внебюджетные средства 500,0 505,0 510,0 515,0 520,0 2550,0
Мероприятие 2
Переоснащение муниципальных учреждений культуры современным
непроизводственным оборудованием*
Всего:
в том числе: 935,0 944,0 953,0 963,0 972,0 4767,0
Средства городского бюджета 435,0 439,0 443,0 448,0 452,0 2217,0
Внебюджетные средства 500,0 505,0 510,0 515,0 520,0 2550,0
Мероприятие 3
Обеспечение безопасности муниципальных учреждений культуры города
Королёва Московской области*
Всего:
в том числе: 250,0 252,0 254,0 256,0 259,0 1271,0
Средства городского бюджета 130,0 131,0 132,0 133,0 135,0 661,0
Внебюджетные средства 120,0 121,0 122,0 123,0 124,0 610,0
Планируемые результаты реализации подпрограммы Модернизация
материально-технической базы 14 культурно-досуговых объектов ежегодно;
Устойчивое динамичное развитие сферы культуры, расширение
предоставляемых населению услуг в сфере культуры, повышение безопасности
и комфортного пребывания населения в учреждениях культуры и школах
дополнительного образования в сфере культуры. Увеличение численности
участников культурно-досуговых мероприятий на 7%. Увеличение доли детей,
привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в
городе Королёве Московской области на 5 %
*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году
_______ Характеристика состояния,
основные проблемы и перспективы их развития
в сфере культуры города Королёва Московской области
Город Королёв Московской области - одна из ведущих культурных площадок
Московской области. Для выхода на новый уровень развития необходимо
достижение новых горизонтов культуры, расширение условий доступа к
услугам культуры еще большего количества людей и, в особенности,
молодежи.
В настоящее время в ремонте нуждается 80% муниципальных
культурно-досуговых учреждений (5 единиц из 6), 85 % библиотек (12
единиц из 14), две школы дополнительного образования детей в сфере
культуры, муниципальный театр и помещение МБУК "Централизованная
бухгалтерия Комитета по культуре).
Одной из основных проблем в сфере культуры является 80-процентный износ
материально-технической базы. Износ звукового и светового оборудования
составляет около 70%.
С целью формирования перечня мероприятий Подпрограммы собраны и
проанализированы заявки муниципальных учреждений культуры города
Королёва Московской области на проведение ремонта и технического
переоснащения муниципальных учреждений культуры города Королёва
Московской области.
По результатам анализа составлен перечень объектов ремонта, выстроенный
по приоритетности финансирования с учетом совокупности следующих
факторов: потребность муниципального образования в учреждениях культуры,
наличие правоустанавливающей и проектно-сметной документации на
проведение ремонта объекта, степень готовности объекта, если
строительство уже начато, уровень софинансирования объекта со стороны
Московской области. Кроме того, учитывалась социальная значимость
объекта и количество населения, планируемое к обслуживанию данным
культурным объектом.
Цели и задачи Подпрограммы
Целью реализации данной Подпрограммы является сохранение и улучшение
материально-технической базы учреждений культуры и школ дополнительного
образования в сфере культуры города Королёва Московской области.
Достижение данной цели обеспечивается решением следующих задач:
модернизация материально-технической базы объектов культуры путем
реконструкции, проведения капитального ремонта, технического
переоснащения муниципальных учреждений культуры города Королёва
Московской области современным непроизводственным оборудованием.
Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Решение указанных задач осуществляется посредством реализации
мероприятий Подпрограммы. Подпрограммой предусмотрены мероприятия,
направленные на решение задач по укреплению материально-технической базы
муниципальных учреждений в сфере культуры города Королёва Московской
области.
Перечень мероприятий приведен в Приложении No1 к Подпрограмме.
Оценка влияния изменения объема финансирования Подпрограммы при условии
его снижения или увеличения на 5 процентов от объема средств на
реализацию Подпрограммы представлена в Приложении No 2 к Подпрограмме.
4. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий
Подпрограммы и муниципального заказчика Подпрограммы
Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией
Подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы.
Муниципальный заказчик Подпрограммы в целях управления реализацией
Подпрограммы обеспечивает:
планирование реализации мероприятий Подпрограммы в рамках параметров
Подпрограммы на соответствующий год;
мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, целевых значений
показателей Подпрограммы и показателей мероприятий Подпрограммы;
осуществление анализа и оценки фактически достигаемых значений
показателей Подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного
периода;
осуществление ежегодной оценки результативности и эффективности
мероприятий Подпрограммы и Подпрограммы в целом, формирование
аналитической справки и итоговых докладов о ходе реализации Подпрограммы
в соответствии с "Порядком принятия решений о разработке
муниципальных программ города Королёва Московской области, их
формировании, реализации и оценки эффективности", утвержденном
постановлением Администрации города Королёва Московской области от
03.09.2013 No 1690 (далее - Порядок);
обеспечение контроля реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее
реализации;
внесение в установленном Порядке предложений о корректировке параметров
Подпрограммы;
обеспечение информационного сопровождения реализации Подпрограммы.
Исполнители мероприятий Подпрограммы готовят и представляют
муниципальному заказчику Подпрограммы отчеты о ходе реализации
мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе
реализации мероприятий Подпрограммы
`
??$??$????????
?
r
|
И
К
"
L
N
т
ф
??
??
????
hс!
hс!
hс!
hс!
hс!
% hс!
hс!
hс!
hс!
hс!
????
% hс!
hс!
hс!
hс!
hс!
hс!
?????????J?J???ративные и итоговые отчеты о реализации соответствующих
мероприятий Подпрограммы 3 по формам, определенным Порядком:
оперативный отчет ежеквартально - до 10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом;
ежегодный отчет - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;
итоговый отчет - до 15 мая года, следующего за последним отчетным годом
реализации Подпрограммы.
Отчеты составляются в соответствии с Порядком.
______
Приложение No 1
к подпрограмме "Укрепление
материально-технической базы
муниципальных учреждений в сфере
культуры города Королёва
Московской области"
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы "Укрепление материально-технической базы
муниципальных
учреждений в сфере культуры города Королёва Московской области"
No п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы Перечень стандартных процедур,
обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их
исполнения Источники финансирования Срок исполнения мероприятия
Всего, (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам Ответственный завыполнение мероприятия
подпрограммы Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Задача 1
Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем
реконструкции, проведения капитального ремонта, технического
переоснащения муниципальных учреждений культуры города Королёва
Московской области современным непроизводственным оборудованием*
Итого 2014-2018 114120,0 22374,0 22596,0 22821,0 23049,0 23280,0 Комитет
по культуре, АУК ДиКЦ "КОСТИНО", МБУК "ЦДК им. М.И. Калинина", МБУК
"ЦКиД "Болшево", МБУК ДК "Текстильщик", МБУК "МКЦ", МБУК БУРКОВО, МБУК
ЦБС, МБУК "ТЮЗ", МБОУ ДОД ДШИ "Хоровая школа "Подлипки", МБОУ ДОД ДШИ,
МБУ ЦБ КК Увеличение численности участников культурно-досуговых
мероприятий, увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, в общем числе детей в городе Королёве Московской области
Средства городского бюджета 2014-2018 108410,0 21254,0 21465,0 21679,0
21896,0 22116,0
Внебюджетные средства 2014-2018 5710,0 1120,0 1131,0 1142,0 1153,0
1164,0
1.1. Мероприятие 1
Проведение ремонта объектов культуры, находящихся в муниципальной
собственности города Королёва Московской области* Проведение торгов и
внеконкусных процедур, заключение договоров на выполнение работ,
поставку товара, оказание услуг, 2-3 квартал отчетного ода Итого
2014-2018 108082,0 21189,0 21400,0 21614,0 21830,0 22049,0 Комитет по
культуре, АУК ДиКЦ "КОСТИНО", МБУК "ЦДК им. М.И. Калинина", МБУК "ЦКиД
"Болшево", МБУК ДК "Текстильщик", МБУК "МКЦ", МБУК БУРКОВО, МБУК ЦБС,
МБУК "ТЮЗ", МБОУ ДОД ДШИ "Хоровая школа Увеличение численности
участников культурно-досуговых мероприятий, увеличение доли детей,
привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в
городе Королёве Московской области
Средства городского бюджета 2014-2018 105532,0 20689,0 20895,0 21104,0
21315,0 21529,0
Внебюджетные средства 2014-2018 2550,0 500,0 505,0 510,0 515,0 520,0
1.2. Мероприятие 2
Переоснащение муниципальных учреждений культуры современным
непроизводственным оборудованием* Проведение торгов и внеконкусных
процедур, заключение договоров на выполнение работ, поставку товара,
оказание услуг, 2-3 квартал отчетного ода Итого 2014-2018 4767,0 935,0
944,0 953,0 963,0 972,0 Комитет по культуре, АУК ДиКЦ "КОСТИНО", МБУК
"ЦДК им. М.И. Калинина", МБУК "ЦКиД "Болшево", МБУК ДК "Текстильщик",
МБУК "МКЦ", МБУК БУРКОВО, МБУК ЦБС, МБУК "ТЮЗ", МБОУ ДОД ДШИ "Хоровая
школа "Подлипки", МБОУ ДОД ДШИ, МБУ ЦБ КК Увеличение численности
участников культурно-досуговых мероприятий, увеличение доли детей,
привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в
городе Королёве Московской области
Средства городского бюджета 2014-2018 2217,0 435,0 439,0 443,0 448,0
452,0
Внебюджетные средства 2014-2018 2550,0 500,0 505,0 510,0 515,0 520,0
1.3. Мероприятие 3
Обеспечение безопасности муниципальных учреждений культуры города
Королёва Московской области* Проведение торгов и внеконкусных процедур,
заключение договоров на выполнение работ, поставку товара, оказание
услуг, 2-3 квартал отчетного ода Итого 2014-2018 1271,0 250,0 252,0
254,0 256,0 259,0 Комитет по культуре, АУК ДиКЦ "КОСТИНО", МБУК "ЦДК им.
М.И. Калинина", МБУК "ЦКиД "Болшево", МБУК ДК "Текстильщик", МБУК "МКЦ",
МБУК БУРКОВО, МБУК ЦБС, МБУК "ТЮЗ", МБОУ ДОД ДШИ "Хоровая школа
"Подлипки", МБОУ ДОД ДШИ, МБУ ЦБ КК Увеличение численности участников
культурно-досуговых мероприятий, увеличение доли детей, привлекаемых к
участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в городе Королёве
Московской области
Средства городского бюджета 2014-2018 661,0 130,0 131,0 132,0 133,0
135,0
Внебюджетные средства 2014-2018 610,0 120,0 121,0 122,0 123,0 124,0
Итого по подпрограмме 3
Итого 2014-2018 114120,0 22374,0 22596,0 22821,0 23049,0 23280,0
Комитет по культуре, АУК ДиКЦ "КОСТИНО", МБУК "ЦДК им. М.И. Калинина",
МБУК "ЦКиД "Болшево", МБУК ДК "Текстильщик", МБУК "МКЦ", МБУК БУРКОВО,
МБУК ЦБС, МБУК "ТЮЗ", МБОУ ДОД ДШИ "Хоровая школа "Подлипки", МБОУ ДОД
ДШИ, МБУ ЦБ КК Увеличение численности участников культурно-досуговых
мероприятий, увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, в общем числе детей в городе Королёве Московской области
Средства городского бюджета 2014-2018 108410,0 21254,0 21465,0 21679,0
21896,0 22116,0
Внебюджетные средства 2014-2018 5710,0 1120,0 1131,0 1142,0 1153,0
1164,0
*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году
Приложение No 2
к подпрограмме "Укрепление
материально-технической базы муниципальных
учреждений в сфере культуры города
Королёва Московской области
ОЦЕНКА
влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых
показателей эффективности реализации подпрограммы "Укрепление
материально-технической
базы муниципальных учреждений в сфере культуры города Королёва
Московской области"
Таблица 1.
При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию
подпрограммы, на 5 процентов
Наименование показателя Целевое значение показателя в соответствии с
подпрограммой Изменение целевых значений показателя при увеличении
объема финансирования мероприятий подпрограммы Наименование
дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов
финансирования подпрограммы Объем финансирования дополнительного
мероприятия
1 2 3 4 5
Удельный вес участников культурно-досуговых мероприятий
2014 год 103 2014 год 108,15 2014 Проведение дополнительных
мероприятий 771,6
2015 год 104 2015 год 109,2 2015 Проведение дополнительных
мероприятий 779,2
2016 год 105 2016 год 110,25 2016 Проведение дополнительных
мероприятий 787,0
2017 год 106 2017 год 111,3 2017 Проведение дополнительных
мероприятий 794,9
2018 год 107 2018 год 112,35 2018 Проведение дополнительных мероприятий
802,8
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем
числе детей в городе Королеве Московской области 2014 год 26 2014 год
27,3 2014 год Проведение дополнительных мероприятий 347,0
2015 год 27 2015 год 28,35 2015 год Проведение дополнительных
мероприятий 350,5
2016 год 28 2016 год 29,4 2016 год Проведение дополнительных
мероприятий 354,0
2017 год 29 2017 год 30,45 2017 год Проведение дополнительных
мероприятий 357,5
2018 год 30 2018 год 31,5 2018 год Проведение дополнительных
мероприятий 361,1
Таблица 2.
При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию
подпрограммы, на 5 процентов
Наименование показателя Целевое значение показателя в соответствии с
подпрограммой Изменение целевых значений показателя при уменьшении
объема финансирования мероприятий подпрограммы Наименование
мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения
объемов ее финансирования Экономия бюджетных средств в результате
исключения мероприятия из подпрограммы
1 2 3 4 5
Удельный вес участников культурно-досуговых мероприятий 2014 год 103
2014 год 97,85 2014 год Сокращение мероприятий 771,6
2015 год 104 2015 год 98,8 2015 год Сокращение мероприятий 779,2
2016 год 105 2016 год 99,75 2016 год Сокращение мероприятий 787,0
2017 год 106 2017 год 100,7 2017 год Сокращение мероприятий 794,9
2018 год 107 2018 год 101,65 2018 год Сокращение мероприятий 802,8
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем
числе детей в городе Королеве Московской области 2014 год 26 2014 год
24,7 2014 год Сокращение мероприятий 347,0
2015 год 27 2015 год 25,65 2015 год Сокращение мероприятий 350,5
2016 год 28 2016 год 26,6 2016 год Сокращение мероприятий 354,0
2017 год 29 2017 год 27,55 2017 год Сокращение мероприятий 357,5
2018 год 30 2018 год 28,5 2018 год Сокращение мероприятий 361,1
