Приложение ? 2
к постановлению Администрации
городского округа Королёв
Московской области
от___________?______________
Приложение ? 1
к муниципальной программе городского округа Королёв Московской области
<<Культура города Королёва>>
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
реализации муниципальной программы городского округа Королёв
Московской области на 2014-2018 годы <<Культура города Королёва>>
? п/п
Задачи, направленные на достижение цели
Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач
Единица измерения
Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)
Планируемое значение показателя
по годам реализации
городской бюджет
другие источники
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма I <<Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности городского округа Королёв Московской области>>
1
Охрана и сохранение объектов культурного наследия
259 603,9
0,0
Показатель 1
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих
консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности
проценты
58
58
58
52,7
47,4
42,1
Показатель 2
Количество вовлеченных в хозяйственный оборот объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
единиц
0
0
1
2
3
3
Подпрограмма II <<Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры и доступа к музейным фондам>>
1
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по культуре города Королёва Московской области
1179082,3
0,0
Показатель 3 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений
культуры и искусства
рубль
19297,14
25331,83
29859,78
34886,92
45386,90
49562,50
Показатель 4
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней
заработной плате в Московской области
проценты
53,7
64,9
73,7
82,4
100,0
100,0
Показатель 5
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности
проценты
60,7
60,7
60,7
60,7
60,7
60,7
Показатель 6
Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками
муниципальных услуг в электронном виде
проценты
100
100
100
100
100
100
Показатель 7
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности
проценты
61,8
61,8
61,8
61,8
61,8
61,8
Показатель 8
Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных)
посещений на 1
жителя в год
0,13
0,17
0,18
0,19
0,20
0,21
Показатель 9 Увеличение количества выставочных проектов
проценты к предыдущему году
-
33
33
66
66
100
Показатель 10
Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства города Королёва Московской области
единиц
0
0
0
2
3
5
2
Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности, организация и проведение культурно-массовых мероприятий
35974,1
0,0
Показатель 11
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в городе Королёве Московской области
проценты по отношению к предыдущему году
2
3,3
5,1
6
7,1
8
Показатель 12
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий
проценты по отношению к предыдущему году
3,2
4
5
6
7
8
Подпрограмма III <<Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры>>
1
Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры города Королёва Московской области современным непроизводственным оборудованием
446383,8
5179,4
Показатель 13
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
проценты
83,3
83,3
80,95
78,57
73,8
71,4
Показатель 14
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
проценты
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма IV <<Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха>>
1
Создание комфортных условий для отдыха населения
196000,0
0,0
Показатель 15
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности
проценты
-
-
-
-
-
100
Показатель 16
Увеличение числа посетителей парков
проценты
-
-
-
-
-
100
Показатель 17
Количество благоустроенных парков культуры и отдыха в муниципальном образовании
единиц
0
0
0
0
0
1
Подпрограмма V <<Развитие туризма>>
1
Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на территории города Королёва Московской области
2 960,0
0,0
Показатель 18
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов
млн. руб.
51,0
54,9
58,4
62,5
66,8
71,5
Показатель 19
Объем платных туристских услуг, оказанных населению
млн. руб.
62,2
68,9
77,1
86,6
97,2
105,3
Подпрограмма VI <<Обеспечивающая подпрограмма>>
1
Организация осуществления функций и полномочий Комитета по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области
63738,2
0,0
Показатель 20
Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных сроков, в общем числе обращений граждан
проценты
0
0
0
0
0
0
Показатель 21
Доля фактического количества проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок
проценты
100
100
100
100
100
100
