к муниципальной программе городского округа Королёв
Московской области
"Культура города Королёва"
ОБОСНОВАНИЕ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной программы
городского округа Королёв Московской области на 2014-2018 годы "Культура
города Королёва"
Наименование
мероприятия
подпрограммы Источник
финансирования Расчет необходимых
финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации мероприятия, в том числе по годам Эксплуатационные
расходы, возникающие
в результате реализации мероприятия
1 2 3 4 5
Подпрограмма I "Сохранение, использование, популяризация объектов
культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского
округа Королёв Московской области"
Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности городского округа Королёв Московской области" Средства
городского бюджета
Всего - 259603,9 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. - 1200,0 тыс. руб.
2018 г. - 258403,9 тыс. руб. 0
Задача 1
Охрана и сохранение объектов культурного наследия Средства городского
бюджета
Всего - 259603,9тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. - 1200,0 тыс. руб.
2018 г. - 258403,9 тыс. руб. 0
Мероприятие 1
Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, включая
геодезическое описание границ зон охраны и проведение государственной
историко-культурной экспертизы проектной документации Средства
городского бюджета В пределах средств, предусмотренных в городском
бюджете. Стоимость работ определяется сметным расчетом, составленным в
соответствии с "СРП-2007.7. Свод реставрационных правил. Рекомендации по
проведению работ, направленных на сохранение объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Общие положения. Методические рекомендации определения стоимости работ
по сохранению объектов культурного наследия на территории Российской
Федерации" (рассмотрены и рекомендованы к применению Протоколом
Минкультуры РФ от 23.06.2008 No 9) Всего - 1200,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. - 1200,0 тыс. руб 0
Мероприятие 2
Разработка научно-проектной документации Средства городского бюджета В
пределах средств, предусмотренных в городском бюджете. Стоимость работ
определяется сметным расчетом, составленным в соответствии с
"СРП-2007.7. Свод реставрационных правил. Рекомендации по проведению
работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Общие
положения. Методические рекомендации определения стоимости работ по
сохранению объектов культурного наследия на территории Российской
Федерации" (рассмотрены и рекомендованы к применению Протоколом
Минкультуры РФ от 23.06.2008 No 9) Всего - 28703,9 тыс. руб.
в том числе по годам:
2018 г. - 28703,9 0
Мероприятие 3
Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия Средства
городского бюджета В пределах средств, предусмотренных в городском
бюджете. Стоимость работ определяется сметным расчетом, составленным в
соответствии с "СРП-2007.7. Свод реставрационных правил. Рекомендации по
проведению работ, направленных на сохранение объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Общие положения. Методические рекомендации определения стоимости работ
по сохранению объектов культурного наследия на территории Российской
Федерации" (рассмотрены и рекомендованы к применению Протоколом
Минкультуры РФ от 23.06.2008 No 9) Всего - 229700,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2018 г. - 229700,0 тыс. руб. 0
Подпрограмма II "Организация досуга, предоставление услуг в сфере
культуры и доступа к музейным фондам"
Подпрограмма "Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры
и доступа к музейным фондам" Средства городского бюджета
Всего - 1215056,4 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. - 8500,0 тыс. руб.
2015 г. - 251148,0 тыс. руб.
2016 г. - 285242,0 тыс. руб.
2017 г. - 320034,1 тыс. руб.
2018 г. - 350132,3 тыс. руб.
Задача 1
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений,
подведомственных Комитету по культуре города Королёва Московской
области Средства городского бюджета
Всего - 1179082,3 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. - 245338,0 тыс. руб.
2016 г. - 279680,0 тыс. руб.
2017 г. - 314454,0 тыс. руб.
2018 г. - 339610,3 тыс. руб 0
Мероприятие 1
Организация досуга населения, концертного обслуживания,
культурно-массовой работы и работы коллективов художественной
самодеятельности и клубов по интересам, организация кинопоказа* Средства
городского бюджета В пределах средств, предусмотренных в городском
бюджете. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания
рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание
государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества,
необходимого для выполнения установленного государственного задания, по
следующей формуле:
PNгз = ?(Ni * Ч) + PNи, где Ni - нормативные затраты на оказание
i-той государственной услуги (выполнение i-той работы) в
соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее -
соответствующий год);
Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо
планируемой к оказанию) в соответствующем году;
PNи - нормативные затраты на содержание имущества в
соответствующем году.
Нормативные затраты на содержание имущества государственного
учреждения культуры Московской области рассчитываются по формуле:
PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем,
где Nо - нормативные затраты на потребление тепловой энергии
(Nо = Tо + Vo * 0,1, где Тo - тариф на потребление тепловой
энергии, установленный на соответствующий год;
Vo - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем
году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и
энергетической эффективности и поправки на расширение состава
используемого недвижимого имущества);
Nэ - нормативные затраты на потребление электрической энергии
(Nэ = Tэ + Vэ * 0,5, где Tэ
- тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год;
Vo - объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в
соответствующем году с учетом требований по обеспечению энергосбережения
и энергетической эффективности и поправки на расширение состава
используемого движимого и недвижимого имущества;
Nим - нормативные затраты на уплату налога на имущество;
Nзем - нормативные затраты на уплату земельного налога;
Nрем - нормативные затраты на проведение текущего ремонта. Всего
- 609875,7 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. - 125185,0 тыс. руб.
2016 г. - 145528,0 тыс. руб.
2017 г. - 163059,0 тыс. руб.
2018 г. - 176103,7 тыс. руб 0
Мероприятие 2
Организации библиотечного обслуживания населения города Королёва
Московской области муниципальными библиотеками, комплектование и
хранение книжного фонда* Средства городского бюджета В пределах средств,
предусмотренных в городском бюджете. Объем финансового обеспечения
выполнения муниципального задания рассчитывается на основании
нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных
затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения
установленного государственного задания, по следующей формуле:
PNгз = ?(Ni * Ч) + PNи , где
Ni - нормативные затраты на оказание i-той государственной
услуги (выполнение i-той работы) в соответствующем финансовом году и
плановом периоде (далее - соответствующий год);
Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо
планируемой к оказанию) в соответствующем году;
PNи - нормативные затраты на содержание имущества в
соответствующем году.
Нормативные затраты на содержание имущества государственного
учреждения культуры Московской области рассчитываются по формуле:
PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где
Nо - нормативные затраты на потребление тепловой энергии
(Nо = Tо + Vo * 0,1, где Тo - тариф на потребление тепловой энергии,
установленный на соответствующий год; Vo - объем потребления тепловой
энергии (Гкал) в соответствующем году, определенный с учетом требований
по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и
поправки на расширение состава используемого недвижимого имущества);
Nэ - нормативные затраты на потребление электрической энергии
(Nэ = Tэ + Vэ * 0,5, где
Tэ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий
год; Vo - объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в
соответствующем году с учетом требований по обеспечению энергосбережения
и энергетической эффективности и поправки на расширение состава
используемого движимого и недвижимого имущества;
Nим - нормативные затраты на уплату налога на имущество;
Nзем - нормативные затраты на уплату земельного налога;
Nрем - нормативные затраты на проведение текущего ремонта.
Всего - 195376,9 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. - 41489,0 тыс. руб.
2016 г. - 46069,0 тыс. руб.
2017 г. - 51836,0 тыс. руб.
2018 г. - 55982,9 тыс. руб. 0
Мероприятие 3
Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры*
Средства городского бюджета В пределах средств, предусмотренных в
городском бюджете. Объем финансового обеспечения выполнения
муниципального задания рассчитывается на основании нормативных затрат на
оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание
имущества, необходимого для выполнения установленного государственного
задания, по следующей формуле:
PNгз = ?(Ni * Ч) + PNи , где
Ni - нормативные затраты на оказание i-той государственной
услуги (выполнение i-той работы) в соответствующем финансовом году и
плановом периоде (далее - соответствующий год);
Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо
планируемой к оказанию) в соответствующем году;
PNи - нормативные затраты на содержание имущества в
соответствующем году.
Нормативные затраты на содержание имущества государственногоучреждению
культуры Московской области рассчитываются по формуле:
PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где
Nо - нормативные затраты на потребление тепловой энергии
(Nо = Tо + Vo * 0,1 где
Тo - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на
соответствующий год; Vo - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в
соответствующем году, определенный с учетом требований по обеспечению
энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение
состава используемого недвижимого имущества);
Nэ - нормативные затраты на потребление электрической
энергии (Nэ = Tэ + Vэ * 0,5, где
Tэ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий
год; Vo - объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в
соответствующем году с учетом требований по обеспечению энергосбережения
и энергетической эффективности и поправки на расширение состава
используемого движимого и недвижимого имущества;
Nим - нормативные затраты на уплату налога на имущество;
Nзем - нормативные затраты на уплату земельного налога;
Nрем - нормативные затраты на проведение текущего ремонта. В
пределах средств, выделяемых на содержание органов образования в сфере
культуры 0
Мероприятие 4
Предоставление услуг муниципальных музеев, доступ населения к музейным
ценностям* Средства городского бюджета В пределах средств,
предусмотренных в городском бюджете. Объем финансового обеспечения
выполнения муниципального задания рассчитывается на основании
нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных
затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения
установленного государственного задания, по следующей формуле:
PNгз = ?(Ni * Ч) + PNи , где
Ni - нормативные затраты на оказание i-той государственной
услуги (выполнение i-той работы) в соответствующем финансовом году и
плановом периоде (далее - соответствующий год);
Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо
планируемой к оказанию) в соответствующем году;
PNи - нормативные затраты на содержание имущества в
соответствующем году.
Нормативные затраты на содержание имущества государственногоучреждению
культуры Московской области рассчитываются по формуле:
PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где
Nо - нормативные затраты на потребление тепловой энергии
(Nо = Tо + Vo * 0,1 где
Тo - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на
соответствующий год; Vo - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в
соответствующем году, определенный с учетом требований по обеспечению
энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение
состава используемого недвижимого имущества);
Nэ - нормативные затраты на потребление электрической
энергии (Nэ = Tэ + Vэ * 0,5, где
Tэ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий
год; Vo - объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в
соответствующем году с учетом требований по обеспечению энергосбережения
и энергетической эффективности и поправки на расширение состава
используемого движимого и недвижимого имущества;
Nим - нормативные затраты на уплату налога на имущество;
Nзем - нормативные затраты на уплату земельного налога;
Nрем - нормативные затраты на проведение текущего ремонта.
Всего - 125924,6 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. - 27486,0 тыс. руб.
2016 г. - 29393,0 тыс. руб.
2017 г. - 33195,0 тыс. руб.
2018 г. - 35850,6 тыс. руб. 0
Мероприятие 5
Предоставление услуг театрами и концертными организациями*
Средства городского бюджета В пределах средств, предусмотренных в
городском бюджете. Объем финансового обеспечения выполнения
муниципального задания рассчитывается на основании нормативных затрат на
оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание
имущества, необходимого для выполнения установленного государственного
задания, по следующей формуле:
PNгз = ?(Ni * Ч) + PNи , где
Ni - нормативные затраты на оказание i-той государственной
услуги (выполнение i-той работы) в соответствующем финансовом году и
плановом периоде (далее - соответствующий год);
Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо
планируемой к оказанию) в соответствующем году;
PNи - нормативные затраты на содержание имущества в
соответствующем году.
Нормативные затраты на содержание имущества государственногоучреждению
культуры Московской области рассчитываются по формуле:
PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где
Nо - нормативные затраты на потребление тепловой энергии
(Nо = Tо + Vo * 0,1 где
Тo - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на
соответствующий год; Vo - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в
соответствующем году, определенный с учетом требований по обеспечению
энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение
состава используемого недвижимого имущества);
Nэ - нормативные затраты на потребление электрической
энергии (Nэ = Tэ + Vэ * 0,5, где
Tэ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий
год; Vo - объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в
соответствующем году с учетом требований по обеспечению энергосбережения
и энергетической эффективности и поправки на расширение состава
используемого движимого и недвижимого имущества;
Nим - нормативные затраты на уплату налога на имущество;
Nзем - нормативные затраты на уплату земельного налога;
Nрем - нормативные затраты на проведение текущего ремонта.
Всего - 220068,8 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. - 44414,0 тыс. руб.
2016 г. - 51901,0 тыс. руб.
2017 г. - 59497,0 тыс. руб.
2018 г. - 64256,8 тыс. руб. 0
Мероприятие 6
Предоставление услуг, оказываемых муниципальным учреждением
"Централизованная бухгалтерия Комитета по культуре"*
Средства городского бюджета В пределах средств, предусмотренных в
городском бюджете. Объем финансового обеспечения выполнения
муниципального задания рассчитывается на основании нормативных затрат на
оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание
имущества, необходимого для выполнения установленного государственного
задания, по следующей формуле:
PNгз = ?(Ni * Ч) + PNи , где
Ni - нормативные затраты на оказание i-той государственной
услуги (выполнение i-той работы) в соответствующем финансовом году и
плановом периоде (далее - соответствующий год);
Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо
планируемой к оказанию) в соответствующем году;
PNи - нормативные затраты на содержание имущества в
соответствующем году.
Нормативные затраты на содержание имущества государственногоучреждению
культуры Московской области рассчитываются по формуле:
PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где
Nо - нормативные затраты на потребление тепловой энергии (Nо =
Tо + Vo * 0,1 где Тo - тариф на потребление тепловой энергии,
установленный на соответствующий год; Vo - объем потребления тепловой
энергии (Гкал) в соответствующем году, определенный с учетом требований
по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и
поправки на расширение состава используемого недвижимого имущества);
Nэ - нормативные затраты на потребление электрической энергии
(Nэ = Tэ + Vэ * 0,5, где Tэ - тариф на электрическую энергию,
установленный на соответствующий год; Vo - объем потребления
электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в соответствующем году с учетом
требований по обеспечению энергосбережения и энергетической
эффективности и поправки на расширение состава используемого движимого и
недвижимого имущества;
Nим - нормативные затраты на уплату налога на имущество;
Nзем - нормативные затраты на уплату земельного налога;
Nрем - нормативные затраты на проведение текущего ремонта.
Всего - 27836,4 руб.
в том числе по годам:
2015 г. - 6764,0 тыс. руб.
2016 г. - 6789,0 тыс. руб.
2017 г. - 6867,0 тыс. руб.
2018 г. - 7416,4 тыс. руб. 0
Задача 2
0
?
ц
ш
?
?
????????r?$??$?????
Р
м
v
Д
????n?
4
6
?
?
?
?
В
Д
ж
и
hт
????n
''я?
hт
hт
hт
hт
hт
hт
рольно-концертной деятельности, организация и проведение
культурно-массовых мероприятий Средства городского бюджета В пределах
средств, предусмотренных в городском бюджете. Объем финансового
обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на
основании нормативных затрат на оказание государственных услуг и
нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения
установленного государственного задания, по следующей формуле:
PNгз = ?(Ni * Ч) + PNи, где Ni - нормативные затраты на оказание
i-той государственной услуги (выполнение i-той работы) в соответствующем
финансовом году и плановом периоде (далее - соответствующий год);
Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо
планируемой к оказанию) в соответствующем году;
PNи - нормативные затраты на содержание имущества в
соответствующем году.
Нормативные затраты на содержание имущества государственногоучреждению
культуры Московской области рассчитываются по формуле:
PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где Nо - нормативные затраты на
потребление тепловой энергии
(Nо = Tо + Vo * 0,1 где Тo - тариф на потребление тепловой энергии,
установленный на соответствующий год; Vo - объем потребления тепловой
энергии (Гкал) в соответствующем году, определенный с учетом требований
по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и
поправки на расширение состава используемого недвижимого имущества);
Nэ - нормативные затраты на потребление электрической энергии
(Nэ = Tэ + Vэ * 0,5, где Tэ - тариф на электрическую энергию,
установленный на соответствующий год; Vo - объем потребления
электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в соответствующем году с учетом
требований по обеспечению энергосбережения и энергетической
эффективности и поправки на расширение состава используемого движимого и
недвижимого имущества;
Nим - нормативные затраты на уплату налога на имущество;
Nзем - нормативные затраты на уплату земельного налога;
Nрем - нормативные затраты на проведение текущего ремонта. Всего
- 35974,1 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. - 8500,0 тыс. руб.
2015 г. - 5810,0 тыс. руб.
2016 г. - 5562,0 тыс. руб.
2017 г. - 5580,1 тыс. руб.
2018 г. - 10522,0 тыс. руб. 0
Мероприятие 1
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в городе
Королёве Московской области Средства городского бюджета В пределах
средств, предусмотренных в городском бюджете. Расчет потребности
производится в соответствии с Перечнем праздничных и культурно-массовых
мероприятий города Королёва Московской области на соответствующий
финансовый год, посвященных знаменательным событиям и памятным датам,
установленным в Российской Федерации и Московской области, конкурсов,
мероприятий по обеспечению сохранения, возрождения и развития народных
художественных промыслов, на основании перечня и сметной стоимости
мероприятий.
См = Сар+Српг+Сап+Ссув+Сэк+Стр+Спл х N:
См - стоимость проведения мероприятий;
Сар - стоимость аренды светового, звукового и сценического
оборудования;
Српг - стоимость оплаты работы
режиссерско-постановочной группы;
Сап - стоимость оплаты работы артистического персонала;
Ссув -
стоимость сувенирной продукции на 1 мероприятие;
Стр - стоимость оплаты
транспортных услуг на 1 мероприятие;
Спл - стоимость полиграфической продукции;
N - количество мероприятий
Всего - 31064,1 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. - 8500,0 тыс. руб.
2015 г. - 5610,0 тыс. руб.
2016 г. - 5362,0 тыс. руб.
2017 г. - 5380,1 тыс. руб.
2018 г. - 6212,0 тыс. руб. 0
Мероприятие 2
Предоставление субсидий на постановку новых спектаклей
Средства городского бюджета В пределах средств, предусмотренных в
городском бюджете. Расчет потребностей произведен на основании заявок
муниципальных учреждений города Королёва Московской области. Список
мероприятий формируется ежегодно, стоимость определяется с учетом
рыночной стоимости аналогичных мероприятий на дату закупки. Расчет
произведен на основании результатов мониторинга ценовых предложений в
центральном регионе. Всего - 4110,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2018 г. - 4110,0 тыс. руб. 0
Мероприятие 3
Участие в зональных, областных, региональных, Всероссийских,
международных мероприятиях (конкурсы, фестивали и т.п.) Средства
городского бюджета В пределах средств, предусмотренных в городском
бюджете. Расчет потребностей произведен на основании заявок
муниципальных учреждений города Королёва Московской области. Список
мероприятий формируется ежегодно, стоимость определяется с учетом
рыночной стоимости аналогичных мероприятий на дату закупки. Расчет
произведен на основании результатов мониторинга ценовых предложений в
центральном регионе. Всего - 800,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. - 200,00 тыс. руб.
2016 г. - 200,00 тыс. руб.
2017 г. - 200,00 тыс. руб.
2018 г. - 200,00 тыс. руб. 0
Подпрограмма III "Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений в сфере культуры"
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений культуры" Средства городского бюджета
Внебюджетные средства В пределах средств, предусмотренных в городском
бюджете. Объем бюджетных ассигнований определен исходя из стоимости
капитального ремонта и технического переоснащения объектов культуры,
находящихся в собственности города Королёва Московской области,
определенной на основании проектно-сметной документации, локальных
сметных расчетов и коммерческих предложений.
Всего - 451563,2
тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. - 22374,0 тыс. руб.
2015 г. - 459,4 тыс. руб.
2016 г. - 1080,0 тыс. руб.
2017 г. - 1260,0 тыс. руб.
2018 г. - 426389,8 тыс. руб. 0
Задача 1
Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем
реконструкции, проведения капитального ремонта, технического
переоснащения муниципальных учреждений культуры города Королёва Средства
городского бюджета
Внебюджетные средства В пределах средств, предусмотренных в городском
бюджете.
Расчет потребностей произведен на основании заявок муниципальных
учреждений города Королёва Московской области, составленных с учетом
фактической потребности.
Список к закупке, формируется ежегодно, стоимость предметов
определяется с учетом рыночной стоимости аналогичных товаров на дату
приобретения.
Расчет произведен на основании результатов мониторинга ценовых
предложений в центральном регионе. Всего - 451563,2 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. - 22374,0 тыс. руб.
2015 г. - 459,4 тыс. руб.
2016 г. - 1080,0 тыс. руб.
2017 г. - 1260,0 тыс. руб.
2018 г. - 426389,8 тыс. руб. 0
Мероприятие 1
Проведение ремонта объектов культуры, находящихся в муниципальной
собственности города Королёва Московской области Средства городского
бюджета
Внебюджетные средства Объем бюджетных ассигнований определен исходя из
стоимости капитального ремонта и технического переоснащения объектов
культуры, находящихся в собственности города Королёва Московской
области, определенной на основании проектно-сметной документации,
локальных сметных расчетов и коммерческих предложений.
Всего -
420639,4 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. - 21 189,0 тыс. руб.
2015 г. - 113,6 тыс. руб.
2016 г. - 500,0 тыс. руб.
2017 г. - 500,0 тыс. руб.
2018 г. - 398336,8 тыс. руб. 0
Мероприятие 2
Переоснащение муниципальных учреждений культуры современным
непроизводственным оборудованием Средства городского бюджета
Внебюджетные средства В пределах средств, предусмотренных в городском
бюджете. Расчет потребностей произведен на основании заявок
муниципальных учреждений города Королёва Московской области,
составленных с учетом фактической потребности. Список к закупке,
формируется ежегодно, стоимость предметов определяется с учетом рыночной
стоимости аналогичных товаров на дату приобретения. Расчет произведен
на основании результатов мониторинга ценовых предложений в центральном
регионе. Всего - 24727,2 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. - 935,0 тыс. руб.
2015 г. - 238,0 тыс. руб.
2016 г. - 470,0 тыс. руб.
2017 г. - 650,0 тыс. руб.
2018 г. - 22434,2 тыс. руб. 0
Мероприятие 3
Обеспечение безопасности муниципальных учреждений культуры города
Королёва Московской области Средства городского бюджета
Внебюджетные средства В пределах средств, предусмотренных в городском
бюджете. Расчет потребностей произведен на основании заявок
муниципальных учреждений города Королёва Московской области,
составленных с учетом фактической потребности. Список к закупке,
формируется ежегодно, стоимость предметов определяется с учетом рыночной
стоимости аналогичных товаров на дату приобретения. Расчет произведен
на основании результатов мониторинга ценовых предложений в центральном
регионе. Всего - 6196,6 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014 г. - 250,0 тыс. руб.
2015 г. - 107,8 тыс. руб.
2016 г. - 110,0 тыс. руб.
2017 г. - 110,0 тыс. руб.
2018 г. - 5618,8 тыс. руб. 0
Подпрограмма IV "Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха"
Подпрограмма "Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха"
Средства городского бюджета
Всего - 196 000,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2018 г. - 196 000,0 тыс. руб.
Задача 1
Создание комфортных условий для отдыха населения Средства городского
бюджета
Всего - 196 000,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2018 г. - 196 000,0 тыс. руб. 0
Мероприятие 1
Создание муниципального бюджетного учреждения "Королёвское парковое
объединение Средства городского бюджета В пределах средств,
предусмотренных в городском бюджете. Всего - 9000,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2018 г. - 9000,0 тыс. руб. -
Мероприятие 2
Разработка проектно-сметной документации по благоустройства парков
Средства городского бюджета В пределах средств, предусмотренных в
городском бюджете.
Финансирование предполагается на подготовку проектно-сметной
документации. Всего - 17 000,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2018 г. - 17000,0 тыс. руб. 0
Мероприятие 3
Производственные работы по благоустройству парков Средства городского
бюджета В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете.
Субсидии предоставляются для 3 городских парков. Всего - 170000,0
тыс. руб.
в том числе по годам:
2018 г. - 170000,0 тыс. руб. 0
Подпрограмма V "Развитие туризма"
Подпрограмма "Развитие туризма" Средства городского бюджета
Всего - 2960,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2018 г. - 2960,0 тыс. руб.
Задача 1
Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного
туризма на территории города Королёва Московской области Средства
городского бюджета
В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете.
Расчет потребностей произведен на основании данных о муниципальных
учреждениях города Королёва Московской области. Расчет произведен на
основании результатов мониторинга ценовых предложений в центральном
регионе.
Всего - 2960,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2018 г. - 2960,0 тыс. руб.
Мероприятие 1
Участие в ежегодных профильных конкурсах, фестивалях для организаций
туристской индустрии Московской области Средства городского бюджета В
пределах средств, предусмотренных в городском бюджете.
Расчет потребностей произведен на основании данных о муниципальных
учреждениях города Королёва Московской области. Расчет произведен на
основании результатов мониторинга ценовых предложений в центральном
регионе. Всего - 660,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2018 г. - 660,0 тыс. руб. 0
Мероприятие 2
Организация и проведение ряда обучающих мероприятий для повышения уровня
профессиональной подготовки для представителей объектов туристской
индустрии Средства городского бюджета В пределах средств,
предусмотренных в городском бюджете.
Расчет потребностей произведен на основании данных о муниципальных
учреждениях города Королёва Московской области. Расчет произведен на
основании результатов мониторинга ценовых предложений в центральном
регионе. Всего - 460,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2018 г. - 460,0 тыс. руб 0
Мероприятие 3
Информационное сопровождение и методическое обеспечение развития сферы
туризма Средства городского бюджета В пределах средств, предусмотренных
в городском бюджете.
Расчет потребностей произведен на основании данных о муниципальных
учреждениях города Королёва Московской области. Расчет произведен на
основании результатов мониторинга ценовых предложений в центральном
регионе. Всего - 460,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2018 г. - 460,0 тыс. руб 0
Мероприятие 4
Установка информационных надписей (знаков туристической навигации и
информационных обозначений на объектах культурно наследия) Средства
городского бюджета В пределах средств, предусмотренных в городском
бюджете.
Расчет потребностей произведен на основании данных об объектах культурно
наследия города Королёва Московской области. Расчет произведен на
основании результатов мониторинга ценовых предложений в центральном
регионе. Всего - 1380,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2018 г. - 1380,0 тыс. руб 0
Подпрограмма VI "Обеспечивающая подпрограмма"
Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" Средства городского бюджета
Всего - 63738,2 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. - 15263,6 тыс. руб.
2016 г. - 15278,9 тыс. руб.
2017 г. - 15296,0 тыс. руб.
2018 г. - 17899,7 тыс. руб.
Задача 1
Организация осуществления функций и полномочий Комитета по культуре
Администрации городского округа Королёв Московской области Средства
городского бюджета
Всего - 63738,2 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. - 15263,6 тыс. руб.
2016 г. - 15278,9 тыс. руб.
2017 г. - 15296,0 тыс. руб.
2018 г. - 17899,7 тыс. руб.
Мероприятие 1
Обеспечение деятельности Комитета по культуре Администрации городского
округа Королёв Московской области, включая оплату труда и начисления на
выплаты по оплате труда и уплату налога на имущества Средства городского
бюджета Ро = Рфот + Рмз, где Ро - прогнозируемые расходы на обеспечение
деятельности центрального исполнительного органа государственной власти
Московской области (государственного органа Московской области);
Рфот - прогнозируемые расходы на оплату труда работников центрального
исполнительного органа государственной власти Московской области
(государственного органа Московской области) и начисления на выплаты по
оплате труда;
Рмз - прогнозируемые расходы на материально-техническое обеспечение
деятельности центрального исполнительного органа государственной власти
Московской области (государственного органа Московской области), включая
расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога,
определенные с учетом индексации расходов на оплату коммунальных услуг,
расходов на увеличение стоимости материальных запасов, а также с
применением коэффициента оптимизации расходов бюджета Московской области
в связи с проведением единовременных работ, услуг
Рфот = У((Рзi+Рпвi) х (1+Кнач)+Сут), где
Рзi - прогнозируемые расходы на оплату труда i-ой категории работников;
Ртп - прогнозируемые расходы на осуществление прочих выплат 1-ой
категории работников; Кнач - тариф страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд
социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на
обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний от фонда оплаты труда с
учетом установленной предельной величины базы для начисления страховых
взносов; Сут - суточные при служебных командировках.
Рзi = Сю х Ро х Кдш+Ксе, где
Сю - сумма коэффциентов должностных окладов i-ой категории работников
центрального исполнительного органа государственной власти Московской
области (государственного органа Московской области) по штатному
расписанию, утвержденному на первое июня текущего финансового года;
Ро - прогнозируемый размер оклада специалиста II категории на очередной
финансовый год; Кдш - количество должностных окладов, применяемое для
формирования годового фонда оплаты труда i-ой категории работников, в
соответствии с законодательством Московской области и нормативными
правовыми актами Московской области;
Ксе - прогнозируемые расходы на выплату надбавки к должностному окладу
i-ой категории работников за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну. Всего - 62358,2 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015 г. - 15263,6 тыс. руб.
2016 г. - 15278,9 тыс. руб.
2017 г. - 15295,0 тыс. руб.
2018 г. - 16519,7 тыс. руб 0
Мероприятие 2
Приобретение объектов, относящимся к основным средствам Средства
городского бюджета В пределах средств, предусмотренных в городском
бюджете.
Расчет потребностей произведен на основании данных о износе объектов,
относящихся к основным средствам. Расчет произведен на основании
результатов мониторинга ценовых предложений в центральном регионе. Всего
- 1380,0 тыс. руб.
