Приложение ? 3
к муниципальной программе города Королева
Московской области на 2014-2018 годы
<<Здравоохранение города Королева>>
ОБОСНОВАНИЕ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятий муниципальной программы города Королёва Московской области
на 2014-2018 годы <<Здравоохранение города Королёва>>
Наименование мероприятия
Источник финансирования
Расчет необходимых **
финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
(тыс. рублей)
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
Городской бюджет (тыс. рублей)
Областной бюджет
(тыс. рублей)
Другие источники
(тыс. рублей)
1
2
3
4
5
6
7
Задача 1
0,0
53 665,6
3 200 545,6
Мероприятие 1
Устойчивое развитие системы здравоохранения системы первичной медико-санитарной помощи
0,0
48 059,3
2 753 352,1
Расчёт на 2014 год:
Количество посещений 1 187 508 в АПУ * 370,5 рублей =439 193,0 тысяч рублей - средства ОМС
Количество посещений 65 200 в АПУ * 102,62 рубля = 6 690,9 тысяч рублей - средства бюджета Московской области.
Количество пациенто/дней 18 268 в АПУ * 537,86 рублей =9 825,7 тысяч рублей
Средства от предпринимательской деятельности планируется на основании фактических доходов прошлого года
Всего:- 2 801 411,4
в т.ч.
2014г. 547 602,0
2015г. 556 068,7
2016г. 560 761,4
2017г. 565 481,7
2018г. 571 497,6
Мероприятие 2
Проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения
0,0
0,0
298 176,8
1530,0 рублей - стоимость диспансеризации 1 мужчины
1730,0 рублей - стоимость диспансеризации 1 женщины
1,631 тысяч рублей * 36 000 =58 717,0 тысяч рублей
Всего: 298 176,8
в т.ч.
2014г. 58 717,0
2015г. 59 274,8
2016г. 59 832,0
2017г. 60 005,5
2018г. 60 347,5
Мероприятие 3
Проведение профилактических медицинских осмотров детей в возрасте 0-17 лет
0,0
0,0
142 951,3
1,005 тысяч рублей - средняя стоимость медосмотра 1 ребёнка при проведении профилактических, периодических и диспансеризация детей сирот;
1, 005 * 28 001 (детей) =28 150,0 тысяч рублей
Всего: 142 951,3
в т.ч.
2014г. 28 150,0
2015г. 28 417,4
2016г. 28 684,5
2017г. 28 767,7
2018г. 28 931,7
Мероприятие 4
Проведение вакцино - профилактики жителей города
0,0
5 606,3
6 065,4
Количество вакцин * среднюю стоимость вакцины (согласно национального календаря прививок)
Всего: 11 671,7
в т.ч.
2014г. 2 300,0
2015г. 2 319,1
2016г. 2 338,2
2017г. 2 349,8
2018г. 2 364,6
Задача ? 2
0,0
290 481,8
3 937 492,3
Мероприятие 1
Развитие психиатрической службы города
0,0
115 423,7
0,0
Расчёт на 2014 год:
Количество посещений 60 258 в АПУ * 312 рублей (норматив стоимости) =19 053,2 тысяч рублей
Количество пациенто/дней 7 200 в АПУ * 343 рубля =2 499,3 тысяч рублей
Всего: 115 423,7
в т.ч.
2014г. 21 552,5
2015г. 23 142,4
2016г. 23 373,9
2017г. 23 574,7
2018г. 23 780,0
Мероприятие 2
Развитие службы крови
0,0
31 316,2
0,0
Определяется ежегодно Московской областной Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
Всего: 31 316,2
в т.ч.
2014г. 6 663,6
2015г. 6 077,7
2016г. 6 138,5
2017г. 6 191,3
2018г. 6 245,1
Мероприятие 3
Устойчивое развитие стационарной помощи
0,0
143 742,1
3 315 229,9
Расчёт на 2014 год:
Количество койко-дней 26 400 *905 рублей (норматив стоимости) = 28 202,5 тысяч рублей - средства областного бюджета
Количество койко-дней 298 292 *2 101,5 рублей (норматив стоимости) = 626 857,1 тысяч рублей - средства ОМС
Количество пациенто/дней 8 200 *693,5 рублей (норматив стоимости) = 5 686,1 тысяч рублей - средства ОМС Средства от предпринимательской деятельности планируется на основании фактических доходов прошлого года
Всего: 3 458 972,0
в т.ч.
2014г. 680 835,7
2015г. 687 277,9
2016г. 693 636,1
2017г. 696 274,6
2018г. 700 947,7
Мероприятие 4
Оказание скорой медицинской помощи в рамках Московской областной программы <<Обязательного медицинского страхования>>
0,0
0,0
622 262,4
Расчёт на 2014 год:
Количество вызовов 55 000 * 2 227,6 рублей (норматив стоимости) = 122 516,3 тысяч рублей
Всего: 622 262,4
в т.ч.
2014г. 122 566,3
2015г. 123 730,2
2016г. 124 892,8
2017г. 125 179,9
2018г. 125 893,2
Задача ? 3
0,0
154 889,6
470 764,0
Мероприятие 1
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет
0,0
137 885,0
0,0
Расчёт на 2014 год:
Расчетная численность 5997 человек
Норматив для кормящих матерей - 558 рублей;
Норматив для беременных женщин - 212 рублей;
Норматив для детей от 0-1 года - 558 рублей;
Норматив для детей от 1 - до 2 лет - 423 рубля;
Норматив для детей от 2 - до 3 лет - 352 рубля.
Всего:137 885,0
в т.ч.
2014г. 27 577,0
2015г. 27 577,0
2016г. 27 577,0
2017г. 27 577,0
2018г. 27 577,0
Мероприятие 2
Обеспечением питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ЛПУ
0,0
7 240,0
0,0
Расчёт на 2014 год:
Расчетная численность 8 детей* 365 дней* норматив стоимости питания 274,27 рублей = 800,9 тысяч рублей
Расчетная численность 8 детей* 365 дней* норматив стоимости обеспечения мягким инвентарем 93,87 рублей
Всего: 7 240,0
в т.ч.
2014г. 1 448,0
2015г. 1 448,0
2016г. 1 448,0
2017г. 1 448,0
2018г. 1 448,0
Мероприятие 3
Организация выполнения Программы государственных гарантий МБУЗ <<Королёвский родильный дом>>
0,0
9 764,6
470 764,0
Расчёт на 2014 год:
Количество койко-дней 2 000 *660,3 рублей (норматив стоимости) = 1 450,7 тысяч рублей - средства областного бюджета
Количество койко-дней 27 480 *2 450 рублей (норматив стоимости) = 67 326,1 тысяч рублей - средства ОМС
Количество пациенто/дней 1 800 *700 рублей (норматив стоимости) = 1 260,0 тысяч рублей - средства ОМС
Количество посещений 2 000 в АПУ * 84,74 рубля (норматив стоимости) =195,2 тысяч рублей - средства областного бюджета
Количество посещений 31 500 в АПУ * 346,1 рублей (норматив стоимости) = 10 902,1 тысяч рублей - средства ОМС
Средства от предпринимательской деятельности планируется на основании фактических доходов прошлого года.
Всего: 480 528,6
в т.ч.
2014г. 94 133,9
2015г. 94 884,5
2016г. 95 971,2
2017г. 97 167,7
2018г. 98 371,3
Задача ? 4
0,0
156 509,4
20 349,3
Мероприятие 1
Оказание паллиативной помощи взрослому населению города
0,0
156 509,4
20 349,3
Утверждённые объемы помощи на 2014 г. 15 300 койко-дней * 1 984,05 рублей (норматив стоимости) = 30 707,4 тысяч рублей.
Средства от предпринимательской деятельности планируется на основании фактических доходов прошлого года
Всего:176 858,7
в т.ч.
2014г. 33 973,0
2015г. 34 645,2
2016г. 35 315,8
2017г. 36 076,3
2018г. 36 848,4
Задача ? 5
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1
Своевременная подача заявок на необходимые лекарственные препараты в Министерство здравоохранения Московской области
0,0
0,0
0,0
Не требует финансирования
Всего: 0,0
в т.ч.
2014г. - 0,0
2015г. - 0,0
2016г. - 0,0
2017г. - 0,0
2018г. - 0,0
Мероприятие 2
Совершенствование выписки рецептов в ЛПУ и отпуска лекарственных препаратов в аптечных учреждениях
0,0
0,0
0,0
Не требует финансирования
Всего: 0,0
в т.ч.
2014г. - 0,0
2015г. - 0,0
2016г. - 0,0
2017г. - 0,0
2018г. - 0,0
Задача ?6
0,0
204 071,6
0,0
Мероприятие 1
Осуществление переданных полномочий Московской области
0,0
29 510,0
0,0
Расчёт на 2014 год:
Норматив стоимости 830,0 тысяч рублей * 7 ставок
Всего: 29 510,0
в т.ч.
2014г. - 5 808,0
2015г. - 5 855,0
2016г. - 5 902,0
2017г. - 5 949,0
2018г. - 5 996,0
Мероприятие 2
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание бесплатной медицинской помощи - субвенция на иные цели муниципальным учреждениям здравоохранения.
0,0
174 561,6
0,0
Определяется ежегодно Московской областной Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
Всего: 174 561,6
в т.ч.
2014г. - 37 343,2
2015г. - 33 837,1
2016г. - 34 172,6
2017г. - 34 456,8
2018г. - 34 751,9
Задача ? 7
8 585,9*
0,0
0,0
Мероприятие 1
Проведение капитальных ремонтов в учреждениях здравоохранения города
8 585,9*
0,0
0,0
Предусмотрено Государственной Программой Московской области
"Здравоохранение Подмосковья" на 2014 - 2020 годы при увеличении объёма финансирования
Всего:8 585, 9
в т.ч.
2014г. - 8 585,9 *
2015г. - 0,0
2016г. - 0,0
2017г. - 0,0
2018г. - 0,0
Мероприятие 2
Оснащение медицинским оборудованием
0,0
0,0
0,0
В соответствии с п.7.5.3
Государственной Программы Московской области <<Здравоохранение Подмосковья>> на 2014 - 2020 годы при увеличении объёма финансирования
Всего: 0,0
в т.ч.
2014г. - 0,0
2015г. - 0,0
2016г. - 0,0
2017г. - 0,0
2018г. - 0,0
*- по итогам исполнения бюджета города Королева Московской области за 1 полугодие 2014 года в сторону увеличения общая сумма корректировки составит 8 585, 9 тысяч рублей, в том числе:
- проведение капитального ремонта в неврологическом отделении МБУЗ <<Городская больница ?1>> - 7 000,0 тысяч рублей,
- замена окон в гематологическом отделении на 1 этаже стационара МБУЗ <<Городская больница ?2>> - 1 585,9 тысяч рублей.
** - объем финансирования корректируется ежегодно при утверждении Московской областной Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и Генерального тарифного соглашения на реализацию Московской областной программы ОМС, с 01.01.2014 планируется внедрение подушевого норматива при финансировании.
