Приложение ?5
к муниципальной программе города Королёва
Московской области на 2014 - 2018 годы
<<Здравоохранение города Королёва>>
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ
изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей
эффективности реализации муниципальной программы города Королёва Московской области
на 2014-2018 годы <<Здравоохранение города Королёва>>
Таблица 1.
При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы, на 5 процентов
Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с программой
Изменение целевых значений показателей при увеличении объема финансирования программы
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличение объемов финансирования программы
Объем финансирования дополнительного мероприятия (тысяч рублей)
1
2
3
4
5
6
7
8
Задача 1
162 710,6
Показатель 1.
% охвата диспансеризацией взрослого населения, охваченного диспансеризацией
2014
23
2014
23
2014
Повышение качества проведения диспансеризации
2 935,9
2015
23
2015
23
2015
2 963,7
2016
23
2016
23
2016
2 991,6
2017
23
2017
23
2017
3 000,3
2018
23
2018
23
2018
3 017,4
Показатель 2.
% Охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 0-17 лет
2014
96
2014
100
2014
Увеличение процента охвата диспансеризацией
1 407,5
2015
97
2015
100
2015
1 402,9
2016
98
2016
100
2016
1 434,2
2017
99
2017
100
2017
1 438,4
2018
100
2018
100
2018
1 446,6
Показатель 3.
Открытие сети офисов врачей общей практики (семейных врачей)
2014
0
2014
1
2014
Открытие дополнительных офисов врачей общей практики, увеличение материально-технического оснащения офисов
13 505,0
2015
1
2015
1
2015
13 714,0
2016
1
2016
1
2016
13 829,2
2017
1
2017
1
2017
13 946,0
2018
1
2018
2
2018
14 094,5
Показатель 4.
Развитие сети дневных стационаров при АПУ. Открытие новых стационаров при АПУ
2014
82
2014
86
2014
Открытие дополнительных пациенто/мест
491,3
2015
87
2015
91
2015
495,9
2016
95
2016
100
2016
500,6
2017
100
2017
105
2017
502,0
2018
110
2018
115
2018
504,9
Показатель 5.
Активизация школ здоровья: больной с бронхиальной астмой; ХОБЛ; артериальной гипертензии; сахарного диабета. Открытие новых школ в зависимости от роста заболевания по нозологиям
2014
0
2014
1
2014
Открытие дополнительных школ здоровья
13 505,0
2015
1
2015
1
2015
13 714,0
2016
1
2016
1
2016
13 829,2
2017
1
2017
1
2017
13 946,0
2018
1
2018
2
2018
14 094,5
Задача 2
211 398,7
Показатель 6.
Снижение смертности от всех причин
2014
12,83
2014
12,19
2014
Темпы снижения показателя увеличатся, оперативность специализированной помощи увеличится
40 170,1
2015
12,82
2015
12,17
2015
40 300,4
2016
12,81
2016
12,16
2016
40 800,4
2017
12,80
2017
12,16
2017
41 320,3
2018
12,79
2018
12,15
2018
41 250,0
Показатель 11.
Открытие коек сосудистого профиля
2014
0
2014
0
2014
Изменение объемов финансирования не повлияет на достижение показателя
0,0
2015
10
2015
10
2015
250,0
2016
0
2016
0
2016
0,0
2017
0
2017
0
2017
0,0
2018
0
2018
0
2018
0,0
Показатель 12.
Госпитализация нуждающихся в специализированной психиатрической помощи
2014
100
2014
100
2014
Значение показателя не измениться, увеличение материально-технического обеспечения оказания медицинской помощи
1 070,6
2015
100
2015
100
2015
1 150,1
2016
100
2016
100
2016
1 161,7
2017
100
2017
100
2017
1 171,7
2018
100
2018
100
2018
1 187,5
Показатель 13.
Количество безвозмездных доноров
2014
465
2014
488
2014
Увеличение количества доноров
333,2
2015
470
2015
494
2015
303,9
2016
475
2016
499
2016
306,9
2017
480
2017
504
2017
309,6
2018
485
2018
509
2018
312,3
Задача 3
31 282,7
Показатель 14.
Материнская смертность
2014
0
2014
0
2014
Изменение объемов финансирования не повлияет на достижение показателя
2 353,3
2015
0
2015
0
2015
1 220,3
2016
0
2016
0
2016
1 199,0
2017
0
2017
0
2017
1 179,2
2018
0
2018
0
2018
2 459,3
Показатель 15.
Снижение младенческой смертности
2014
6,4
2014
6,4
2014
Изменение объемов финансирования не повлияет на достижение показателя
2 353,3
2015
6,3
2015
6,3
2015
1 220,3
2016
6,2
2016
6,2
2016
1 199,0
2017
6,1
2017
6,1
2017
1 179,2
2018
6,0
2018
6,0
2018
2 459,3
Показатель 16.
Открытие отделения детской реанимации
2014
0
2014
0
2014
Увеличение материально-технической оснащенности отделения, приобретение дополнительного оборудования
0,0
2015
1
2015
1
2015
2 304,0
2016
0
2016
0
2016
0,0
2017
0
2017
0
2017
0,0
2018
0
2018
0
2018
0,0
Показатель 17.
Открытие окружного детского хирургического отделения
2014
0
2014
0
2014
Увеличение материально-технической оснащенности отделения, приобретение дополнительного оборудования
0,0
2015
0
2015
0
2015
0,0
2016
1
2016
1
2016
2 400,0
2017
0
2017
0
2017
0,0
2018
0
2018
0
2018
0,0
Показатель 18.
Открытие детского реанимационного отделения на базе МБУЗ <<Королёвский родильный дом>>
2014
0
2014
0
2014
Увеличение материально-технической оснащенности отделения, приобретение дополнительного оборудования
0,0
2015
0
2015
0
2015
0,0
2016
0
2016
0
2016
0,0
2017
1
2017
1
2018
2 500,0
2018
0
2018
0
2018
0,0
Показатель 19.
Количество беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет, обеспеченных полноценным питанием
2014
5 997
2014
6 297
2014
Увеличение количество человек, обеспеченных питание
1 378,9
2015
5 997
2015
6 297
2015
1 378,9
2016
5 997
2016
6 297
2016
1 378,9
2017
5 997
2017
6 297
2018
1 378,9
2018
5 997
2018
6 297
2018
1 378,9
Показатель 20.
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ЛПУ, обеспеченных питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарём
2014
8
2014
8
2014
Изменение объемов финансирования не повлияет на достижения показателя
72,4
2015
8
2015
8
2015
72,4
2016
8
2016
8
2016
72,4
2017
8
2017
8
2018
72,4
2018
8
2018
8
2018
72,4
Задача 4
8 842,9
Показатель 21.
Сохранение коечного фонда для оказания паллиативной помощи больным на базе МБУЗ <<Городская больница ?3>> (хоспис и отделение сестринского ухода)
2014
45
2014
45
2014
Увеличение материально-технического и лекарственного обеспечение пациентов
1 698,6
2015
45
2015
45
2015
1 732,3
2016
45
2016
45
2016
1 765,8
2017
45
2017
45
2017
1 803,8
2018
45
2018
45
2018
1 842,4
Задача 5
0,0
Показатель 22.
Уровень эффективного распределения поставляемых Министерством здравоохранения Московской области лекарственных средств для льготных категорий
2014
86
2014
86
2014
Объемы финансирования
не предусмотрены
0,0
2015
87
2015
87
2015
0,0
2016
88
2016
88
2016
0,0
2017
89
2017
89
2017
0,0
2018
90
2018
90
2018
0,0
Задача 6
10 203,5
Показатель 25.
Уровень рационального и целевого использования средств Московской области при реализации переданных полномочий
2014
96
2014
96
2014
Изменение объемов финансирования не повлияет на достижения показателя
2 157,5
2015
97
2015
97
2015
1 984,5
2016
98
2016
98
2016
2 004,0
2017
99
2017
99
2017
2 020,5
2018
100
2018
100
2018
2 037,0
Задача 7
429,3
Показатель 26. Количество отделений, в которых запланировано проведение капитальных ремонтов
2014
3
2014
3
2014
Дополнительные работы по ремонту
429,3
2015
4
2015
4
2015
0
2016
5
2016
5
2016
0
2017
6
2017
6
2017
0
2018
7
2018
8
2018
0
Показатель 27.
Количество приобретенного медицинского оборудования
2014
21
2014
22
2014
Приобретение дополнительного оборудования
0
2015
24
2015
25
2015
0
2016
27
2016
28
2016
0
2017
30
2017
32
2017
0
2018
33
2018
35
2018
0
Таблица 2.
При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы, на 5 процентов
Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с программой
Изменение целевых значений показателей при уменьшении объема финансирования программы
Наименование мероприятий, которые будут исключены из программы в случае уменьшения объемов финансирования программы
Экономия средств в случае исключения мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
Задача 1
162 710,6
Показатель 1.
% охвата диспансеризацией взрослого населения, охваченного диспансеризацией
2014
23
2014
23
2014
Изменение объемов финансирования не повлияет на достижение показателя
2 935,9
2015
23
2015
23
2015
2 963,7
2016
23
2016
23
2016
2 991,6
2017
23
2017
23
2017
3 000,3
2018
23
2018
23
2018
3 017,4
Показатель 2.
% Охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 0-17 лет
2014
96
2014
96
2014
Изменение объемов финансирования не повлияет на достижения показателя
1 407,5
2015
97
2015
97
2015
1 402,9
2016
98
2016
98
2016
1 434,2
2017
99
2017
99
2017
1 438,4
2018
100
2018
100
2018
1 446,6
Показатель 3.
Открытие сети офисов врачей общей практики (семейных врачей)
2014
0
2014
0
2014
Уменьшение количества открытых офисов врачей общей практики, снижение уровня их материально-технического обеспечения
13 505,0
2015
1
2015
1
2015
13 714,0
2016
1
2016
1
2016
13 829,2
2017
1
2017
1
2017
13 946,0
2018
1
2018
0
2018
14 094,5
Показатель 4.
Развитие сети дневных стационаров при АПУ. Открытие новых стационаров при АПУ
2014
82
2014
78
2014
Уменьшение количество пациенто/мест
491,3
2015
87
2015
83
2015
495,9
2016
95
2016
90
2016
500,6
2017
100
2017
95
2017
502,0
2018
110
2018
105
2018
504,9
Показатель 5.
Активизация школ здоровья: больной с бронхиальной астмой; ХОБЛ; артериальной гипертензии; сахарного диабета. Открытие новых школ в зависимости от роста заболевания по нозологиям
2014
0
2014
0
2014
Уменьшение количества открытых школ здоровья
13 505,0
2015
1
2015
1
2015
13 714,0
2016
1
2016
1
2016
13 829,2
2017
1
2017
1
2017
13 946,0
2018
1
2018
0
2018
14 094,5
Задача 2
211 398,7
Показатель 6.
Снижение смертности от всех случаев
2014
12,83
2014
12,83
2014
Изменение объемов финансирования не повлияет на достижения показателя
40 170,1
2015
12,82
2015
12,82
2015
40 300,4
2016
12,81
2016
12,81
2016
40 800,4
2017
12,80
2017
12,80
2017
41 320,3
2018
12,79
2018
12,79
2018
41 250,0
Показатель 11.
Открытие коек сосудистого профиля
2014
0
2014
0
2014
Изменение объемов финансирования не повлияет на достижения показателя
0,0
2015
10
2015
10
2015
250,0
2016
0
2016
0
2016
0,0
2017
0
2017
0
2017
0,0
2018
0
2018
0
2018
0,0
Показатель 12.
Госпитализация нуждающихся в специализированной психиатрической помощи
2014
100
2014
95
2014
Уменьшение показателя
1 070,6
31 282,7
Показатель 14.
Снижение материнской смертности
2014
0
2014
0
2014
Изменение объемов финансирования не повлияет на достижения показателя
2 353,3
2015
0
2015
0
2015
1 220,3
2016
0
2016
0
2016
1 199,0
2017
0
2017
0
2017
1 179,2
2018
0
2018
0
2018
2 459,3
Показатель 15.
Снижение младенческой смертности
2014
6,4
2014
6,4
2014
Изменение объемов финансирования не повлияет на достижения показателя
2 353,3
2015
6,3
2015
6,3
2015
1 220,3
2016
6,2
2016
6,2
2016
1 199,0
2017
6,1
2017
6,1
2017
1 179,2
2018
6,0
2018
6,0
2018
2 459,3
Показатель 16.
Открытие отделения детской реанимации
2014
0
2014
0
2014
Снижение уровня оснащения оборудованием
0,0
2015
1
2015
1
2015
2 304,0
2016
0
2016
0
2016
0,0
2017
0
2017
0
2017
0,0
2018
0
2018
0
2018
0,0
Показатель 17.
Открытие окружного детского хирургического отделения
2014
0
2014
0
2014
Снижение уровня оснащения оборудованием
0,0
2015
0
2015
0
2015
0,0
2016
1
2016
1
2016
2 400,0
2017
0
2017
0
2017
0,0
2018
0
2018
0
2018
0,0
Показатель 18.
Открытие детского реанимационного отделения на базе МБУЗ <<Королёвский
родильный дом>>
2014
0
2014
0
2014
Снижение уровня оснащения оборудованием
0,0
2015
0
2015
0
2015
0,0
2016
0
2016
0
2016
0,0
2017
1
2017
1
2018
2 500,0
2018
0
2018
0
2018
0,0
Показатель 19.
Количество беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет, обеспеченных полноценным питанием
2014
5 997
2014
5 697
2014
Уменьшение показателя
1 378,9
2015
5 997
2015
5 697
2015
1 378,9
2016
5 997
2016
5 697
2016
1 378,9
2017
5 997
2017
5 697
2018
1 378,9
2018
5 997
2018
5 697
2018
1 378,9
Показатель 20.
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ЛПУ, обеспеченных питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарём
2014
8
2014
8
2014
Изменение объемов финансирования не повлияет на достижения показателя
72,4
2015
8
2015
8
2015
72,4
2016
8
2016
8
2016
72,4
2017
8
2017
8
2018
72,4
2018
8
2018
8
2018
72,4
Задача 4
8 842,9
Показатель 21.
Сохранение коечного фонда для оказания паллиативной помощи больным на базе МБУЗ <<Городская больница ?3>> (хоспис и отделение сестринского ухода)
2014
45
2014
43
2014
Уменьшение количества коек
1 698,6
2015
45
2015
43
2015
1 732,3
2016
45
2016
43
2016
1 765,8
2017
45
2017
43
2017
1 803,8
2018
45
2018
43
2018
1 842,4
Задача 5
0,0
Показатель 22.
Уровень эффективного распределения поставляемых Министерством здравоохранения Московской области лекарственных средств для льготных категорий
2014
86
2014
86
2014
Объемы финансирования не предусмотрены
0,0
2015
87
2015
87
2015
0,0
2016
88
2016
88
2016
0,0
2017
89
2017
89
2017
0,0
2018
90
2018
90
2018
0,0
Задача 6
10 203,5
Показатель 25.
Уровень рационального и целевого использования средств Московской области при реализации переданных полномочий Московской области при реализации переданных полномочий
2014
96
2014
96
2014
Изменение объемов финансирования не повлияет на достижение показателя
2 157,5
2015
97
2015
97
2015
1 984,5
2016
98
2016
98
2016
2 004,0
2017
99
2017
99
2017
2 020,5
2018
100
2018
100
2018
2 037,0
Задача 7
429,3
Показатель 26.
Количество отделений, в которых запланировано проведение капитальных ремонтов
2014
3
2014
3
2014
Снижение объемов выполненных работ
429,3
2015
4
2015
4
2015
0
2016
5
2016
5
2016
0
2017
6
2017
6
2017
0
2018
7
2018
6
2018
0
Показатель 27.
Количество приобретенного медицинского оборудования
2014
21
2014
20
2014
Уменьшение количества приобретенного оборудования
0
