Приложение ? 2
к подпрограмме <<Дополнительное
образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей>>
ОЦЕНКА
влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей
эффективности реализации подпрограммы <<Дополнительное образование и воспитание>>
Таблица 1.
При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов
Наименование
показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой, %
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы %
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
Объем финансирования дополнительного мероприятия, тыс.руб.
1
2
3
4
5
1. Охват обучающихся образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, областными программными мероприятиями воспитательной направленности (от общего числа обучающихся образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы)
2014 г.
66,0
2014 г.
66,0
2014 г.
Дополнительные мероприятия в случае увеличения объемов финансирования не планируются.
35,35
2015 г.
69,0
2015 г.
69,0
2015 г.
55,6
2016 г.
72,0
2016 г.
72,0
2016 г.
55,6
2017 г.
77,0
2017 г.
77,0
2017 г.
55,6
2018 г.
77,0
2018 г.
77,0
2018 г.
55,6
2. Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами (в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет)
2014 г.
69,0
2014 г.
69,0
2014 г.
Дополнительные мероприятия в случае увеличения объемов финансирования не планируются.
43,05
2015 г.
71,0
2015 г.
71,0
2015 г.
4,5
2016 г.
74,0
2016 г.
74,0
2016 г.
4,5
2017 г.
76,0
2017 г.
76,0
2017 г.
4,5
2018 г.
78,0
2018 г.
78,0
2018 г.
4,5
3. Доля детей, получивших психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь на базе центров психолого-педагогической помощи (от общей численности обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической помощи)
2014 г.
75,0
2014 г.
75,0
2014 г.
Дополнительные мероприятия в случае увеличения объемов финансирования не планируются.
22,6
2015 г.
80,0
2015 г.
80,0
2015 г.
24
2016 г.
85,0
2016 г.
85,0
2016 г.
24
2017 г.
90,0
2017 г.
90,0
2017 г.
24
2018 г.
95,0
2018 г.
95,0
2018 г.
24
Таблица 2.
При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов
Наименование показателя
Целевое значение
показателя в соответствии с подпрограммой, %
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы, %
Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения
объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы, тыс.руб.
1
2
3
4
5
1. Охват обучающихся образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, областными программными мероприятиями воспитательной направленности (от общего числа обучающихся образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы)
2014 г.
66,0
2014 г.
66,0
2014 г.
Исключение мероприятий в случае уменьшения объемов финансирования не планируется.
35,35
2015 г.
69,0
2015 г.
69,0
2015 г.
55,6
2016 г.
72,0
2016 г.
72,0
2016 г.
55,6
2017 г.
77,0
2017 г.
77,0
2017 г.
55,6
2018 г.
77,0
2018 г.
77,0
2018 г.
55,6
2. Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами (в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет)
2014 г.
69,0
2014 г.
69,0
2014 г.
Исключение мероприятий в случае уменьшения объемов финансирования не планируется.
43,05
2015 г.
71,0
2015 г.
71,0
2015 г.
4,5
2016 г.
74,0
2016 г.
74,0
2016 г.
4,5
2017 г.
76,0
2017 г.
76,0
2017 г.
4,5
2018 г.
78,0
2018 г.
78,0
2018 г.
4,5
3. Доля детей, получивших психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь на базе центров психолого-педагогической помощи (от общей численности обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической помощи)
2014 г.
75,0
2014 г.
75,0
2014 г.
Исключение мероприятий в случае уменьшения объемов финансирования не планируется.
22,6
