Приложение ? 2
к подпрограмме <<Система управления.
Методическое, организационное,
информационное и бухгалтерское
сопровождение>>
ОЦЕНКА
влияния изменения объема финансирования на изменение значений
целевых показателей эффективности реализации подпрограммы <<Система управления.
Методическое, организационное, информационное и бухгалтерское сопровождение>>
Таблица 1.
При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов
Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой, %
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы, %
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы
Объем финансирования дополнительного мероприятия, тыс.руб.
1
2
3
4
5
1. Доля продуктов программного обеспечения современного уровня, позволяющих обеспечить функционирование компьютерной и оргтехники на высоком профессиональном уровне
2014 г.
60
2014 г.
60
2014 г.
Дополнительные мероприятия в случае увеличения объемов финансирования не планируются.
0
2015 г.
70
2015 г.
70
2015 г.
7,5
2016 г.
80
2016 г.
80
2016 г.
7,5
2017 г.
90
2017 г.
90
2017 г.
7,5
2018 г.
100
2018 г.
100
2018 г.
7,5
2. Доля сотрудников образовательных учреждений города - победителей и призеров профессиональных конкурсов различного уровня
2014 г.
11
2014 г.
11
2014 г.
Дополнительные мероприятия в случае увеличения объемов финансирования не планируются.
14
2015 г.
12
2015 г.
12
2015 г.
59
2016 г.
13
2016 г.
13
2016 г.
59
2017 г.
14
2017 г.
14
2017 г.
59
2018 г.
15
2018 г.
15
2018 г.
59
3. Доля мероприятий, проведенных с использованием современных программных средств, в общем числе мероприятий муниципального уровня
2014 г.
42
2014 г.
42
2014 г.
Дополнительные мероприятия в случае увеличения объемов финансирования не планируются.
0
2015 г.
44
2015 г.
44
2015 г.
250
2016 г.
45
2016 г.
45
2016 г.
81,25
2017 г.
47
2017 г.
47
2017 г.
41,25
2018 г.
50
2018 г.
50
2018 г.
41,25
Таблица 2.
При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов
Наименование показателя
Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой, %
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы, %
Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы, тыс.руб.
1. Доля продуктов программного обеспечения современного уровня, позволяющих обеспечить функционирование компьютерной и оргтехники на высоком профессиональном уровне
2014 г.
60
2014 г.
60
2014 г.
Исключение мероприятий в случае уменьшения объемов финансирования не планируется.
0
2015 г.
70
2015 г.
70
2015 г.
7,5
2016 г.
80
2016 г.
80
2016 г.
7,5
2017 г.
90
2017 г.
90
2017 г.
7,5
2018 г.
100
2018 г.
100
2018 г.
7,5
3. Доля сотрудников образовательных учреждений города - победителей и призеров профессиональных конкурсов различного уровня
2014 г.
11
2014 г.
11
2014 г.
Исключение мероприятий в случае уменьшения объемов финансирования не планируется.
14
2015 г.
12
2015 г.
12
2015 г.
59
2016 г.
13
2016 г.
13
2016 г.
59
2017 г.
14
2017 г.
14
2017 г.
59
2018 г.
15
2018 г.
15
2018 г.
59
3. Доля мероприятий, проведенных с использованием современных программных средств, в общем числе мероприятий муниципального уровня
2014 г.
42
2014 г.
42
2014 г.
Исключение мероприятий в случае уменьшения объемов финансирования не планируется.
0
