Приложение ? 3
к муниципальной программе
города Королёва Московской области
на 2014-2018 годы <<Образование
города Королёва>>
ОБОСНОВАНИЕ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной программы города Королёва Московской области на 2014-2018 годы
<<Образование города Королёва>>
Наименование мероприятия подпрограммы
Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
(тыс. руб.)
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
(тыс. руб.)
1
2
3
4
5
1. Подпрограмма <<Дошкольное образование>>
Подпрограмма <<Дошкольное образование>>
Средства бюджета города Королева Московской области,
Всего - 2 093 212,00
в том числе по годам:
2014 г. - 673 172,00
2015 г. -555 010,00
2016 г. -315 010,00
2017 г. -350 010,00
2018 г. -200 010,00
60 616,61
Средства бюджета Московской области,
Внебюджетные источники
Задача 1. Ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации и внедрение новых финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного образования
Средства бюджета города Королева Московской области,
12
Всего - 2 083 400,00
в том числе по годам:
2014 г. - 663 400,00
2015 г. - 555 000,00
2016 г. - 315 000,00
2017 г. - 350 000,00
2018 г. - 200 000,00
60 616,61
Средства бюджета Московской области,
Внебюджетные источники
Мероприятие 1. Строительство объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек)
Средства бюджета города Королева Московской области,
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также утвержденной проектно-сметной документации
Всего - 1 969 900,00
в том числе по годам:
2014 г. - 549 900,00
2015 г. - 555 000,00
2016 г. - 315 000,00
2017 г. - 350 000,00
2018 г. - 200 000,00
54 026,39
Средства бюджета Московской области,
Внебюджетные источники
Мероприятие 2. Реконструкция здания дошкольных образовательных учреждений
Средства бюджета города Королева Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также утвержденной проектно-сметной документации
Всего - 108 500,00
в том числе по годам:
2014 г. - 108 500,00
2015 г. - 0,00
2016 г. - 0,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 0,00
6 590,22
Средства бюджета Московской области
Внебюджетные источники
Мероприятие 3. Использование имеющихся резервов (увеличение наполняемости групп в соответствии с СанПиНа 2.4.1.3049-13)
Средства бюджета города Королева Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также спецификаций на приобретение основных средств, материалов, инвентаря
Всего - 5 000,00
в том числе по годам:
2014 г. - 5 000,00
2015 г. - 0,00
2016 г. - 0,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 0,00
0,00
Задача 2. Развитие инфраструктуры дошкольного образования
Средства бюджета города Королева Московской области
Всего - 9 762,00
в том числе по годам:
2014 г. - 9 762,00
2015 г. - 0,00
2016 г. - 0,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 0,00
0,00
Мероприятие 1.
Выполнение ремонтно-строительных работ
Средства бюджета города Королева Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также утвержденной сметной документации
Всего - 8 750,00
в том числе по годам:
2014 г. - 8 750,00
2015 г. - 0,00
2016 г. - 0,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 0,00
0,00
Мероприятие 2. Безопасность
Средства бюджета города Королева Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также утвержденной сметной документации
Всего - 1 012,00
в том числе по годам:
2014 г. - 1 012,00
2015 г. - 0,00
2016 г. - 0,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 0,00
0,00
Задача 3.
Развитие инфраструктуры дошкольного образования
Средства бюджета города Королева Московской области
Всего - 50,00
в том числе по годам:
2014 г. - 10,00
2015 г. - 10,00
2016 г. - 10,00
2017 г. - 10,00
2018 г. - 10,00
0,00
Мероприятие 1.
Проведение регионального семинара для руководителей и педагогов дошкольных образовательных учреждений Московской области для детей с нарушением зрения
Внебюджетные источники
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также сметной стоимости
Всего - 25,00
в том числе по годам:
2014 г. - 5,00
2015 г. - 5,00
2016 г. - 5,00
2017 г. - 5,00
2018 г. - 5,00
0,00
Мероприятие 2. Участие в региональном конкурсе <<Зеленый огонек>>
Внебюджетные источники
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также сметной стоимости мероприятия
Всего - 25,00
в том числе по годам:
2014 г. - 5,00
2015 г. - 5,00
2016 г. - 5,00
2017 г. - 5,00
2018 г. - 5,00
0,00
2. Подпрограмма <<Общее образование>>
Подпрограмма <<Общее образование>>
Средства бюджета города Королева Московской области
Всего - 2 846 624,00
в том числе по годам:
2014 г. - 913 324,00
2015 г. - 983 300,00
2016 г. - 950 000,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 0,00
43 361,11
Средства бюджета Московской области
Внебюджетные источники
Задача 1. Обеспечение реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, проведение независимой оценки качества образования
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего - 2 688,00
в том числе по годам:
2014 г. - 1 188,00
2015 г. - 1 500,00
2016 г. - 0,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 0,00
0,00
Мероприятие 1.
Подготовка и проведение ГИА и ЕГЭ
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии со спецификацией на поставку оборудования и сметой на проведение работ
Всего - 2 688,00
в том числе по годам:
2014 г. - 1 188,00
2015 г. - 1 500,00
2016 г. - 0,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 0,00
0,00
Задача 2. Создание механизмов, обеспечивающих равный доступ к качественному общему образованию
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего - 3 250,00
в том числе по годам:
2014 г. - 3 250,00
2015 г. - 0,00
2016 г. - 0,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 0,00
0,00
Мероприятие 1.
Выполнение ремонтно-строительных работ
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также утвержденной сметной документации
Всего - 2 700,00
в том числе по годам:
2014 г. - 2 700,00
2015 г. - 0,00
2016 г. - 0,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 0,00
0,00
Мероприятие 2. Безопасность
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также утвержденной сметной документации
Всего - 550,00
в том числе по годам:
2014 г. - 550,00
2015 г. - 0,00
2016 г. - 0,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 0,00
0,00
Задача 3.
Развитие инновационной инфраструктуры общего образования, обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего - 2 840 686,00
в том числе по годам:
2014 г. - 908 886,00
2015 г. - 981 800,00
2016 г. - 950 000,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 0,00
43 361,11
Средства бюджета Московской области
Внебюджетные источники.
Мероприятие 1. Строительство объектов общего образования
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также утвержденной проектно-сметной документации
Всего - 2 840 686,00
в том числе по годам:
2014 г. - 908 886,00
2015 г. - 981 800,00
2016 г. - 950 000,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 0,00
43 361,11
Средства бюджета Московской области
Внебюджетные источники
3. Подпрограмма <<Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей>>
Подпрограмма <<Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего - 8 748,00
в том числе по годам:
2014 г. - 2 020,00
2015 г. - 1 682,00
2016 г. - 1 682,00
2017 г. - 1 682,00
2018 г. - 1 682,00
0,00
Задача 1. Формирование системы непрерывного вариативного дополнительного образования детей, направленной на развитие творческого потенциала
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего - 5 155,00
в том числе по годам:
2014 г. - 707,00
2015 г. - 1 112,00
2016 г. - 1 112,00
2017 г. - 1 112,00
2018 г. - 1 112,00
0,00
Мероприятие 1.
Школьный, муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников и участие детей в региональном этапе Всероссийской олимпиады
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего - 1 380,00
в том числе по годам:
2014 г. - 180,00
2015 г. - 300,00
2016 г. - 300,00
2017 г. - 300,00
2018 г. - 300,00
0,00
Мероприятие 2. Городская предметная олимпиада <<Совёнок>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего - 95,00
в том числе по годам:
2014 г. - 15,00
2015 г. - 20,00
2016 г. - 20,00
2017 г. - 20,00
2018 г. - 20,00
0,00
Мероприятие 3.
Чествование призеров областных олимпиад и победителей городских олимпиад
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего - 1 160,00
в том числе по годам:
2014 г. - 160,00
2015 г. - 250,00
2016 г. - 250,00
2017 г. - 250,00
2018 г. - 250,00
0,00
Мероприятие 4. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады <<Созвездие>> и участие детей в итоговой конференции Всероссийской олимпиады <<Созвездие>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего - 160,00
в том числе по годам:
2014 г. - 0,00
2015 г. - 40,00
2016 г. - 40,00
2017 г. - 40,00
2018 г. - 40,00
0,00
Мероприятие 5.
Награждение Главой города Королёва Московской области учащихся, проявивших высокие академические способности в обучении
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего - 1 380,00
в том числе по годам:
2014 г. - 180,00
2015 г. - 300,00
2016 г. - 300,00
2017 г. - 300,00
2018 г. - 300,00
0,00
Мероприятие 6. Рождественские чтения
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего - 220,00
в том числе по годам:
2014 г. - 20,00
2015 г. - 50,00
2016 г. - 50,00
2017 г. - 50,00
2018 г. - 50,00
0,00
Мероприятие 7.
Выплата именных стипендий Главы города Королёва Московской области детям и подросткам - победителям, призерам предметных олимпиад 2012 - 2013 учебного года
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего - 660,00
в том числе по годам:
2014 г. - 132,00
2015 г. - 132,00
2016 г. - 132,00
2017 г. - 132,00
2018 г. - 132,00
0,00
Мероприятие 8. Организация и проведение областных творческих конкурсов, в том числе областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества "Юные таланты Московии"
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего - 100,00
в том числе по годам:
2014 г. - 20,00
2015 г. - 20,00
2016 г. - 20,00
2017 г. - 20,00
2018 г. - 20,00
0,00
Задача 2.
Развитие инфраструктуры, увеличение охвата детей услугами дополнительного образования.
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего - 1 221,00
в том числе по годам:
2014 г. - 861,00
2015 г. - 90,00
2016 г. - 90,00
2017 г. - 90,00
2018 г. - 90,00
0,00
Мероприятие 1. Мероприятия по выявлению талантливых детей и молоде-
жи, в том числе обучающихся в организациях дополнительного образования детей
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной
Всего - 150,00
в том числе по годам:
2014 г. - 30,00
2015 г. - 30,00
2016 г. - 30,00
2017 г. - 30,00
2018 г. - 30,00
0,00
Мероприятие 2. Городской фестиваль искусств <<Королёвские звёздочки>> и игра-конкурс <<Хочу всё знать>> для детей дошкольного возраста
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего - 271,00
в том числе по годам:
2014 г. - 31,00
2015 г. - 60,00
2016 г. - 60,00
2017 г. - 60,00
2018 г. - 60,00
0,00
Мероприятие 3.
Выполнение ремонтно-строительных работ
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной документацией
Всего - 800,00
в том числе по годам:
2014 г. - 800,00
2015 г. - 0,00
2016 г. - 0,00
2017 г. - 0,00
2018 г. - 0,00
0,00
Задача 3. Развитие инфраструктуры, увеличение охвата детей услугами дополнительного образования.
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего- 2 372,00
в том числе по годам:
2014 г. - 452,00
2015 г. - 480,00
2016 г. - 480,00
2017 г. - 480,00
2018 г. - 480,00
0,00
Мероприятие 1.
Городские соревнования для детей дошкольного возраста <<Малая лыжня>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего - 25,00
в том числе по годам:
2014 г. - 5,00
2015 г. - 5,00
2016 г. - 5,00
2017 г. - 5,00
2018 г. - 5,00
0,00
Мероприятие 2. Муниципальный этап Президентских состязаний для учащихся и участие детей в региональном этапе Президентских состязаний для учащихся
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего - 147,00
в том числе по годам:
2014 г. - 27,00
2015 г. - 30,00
2016 г. - 30,00
2017 г. - 30,00
2018 г. - 30,00
0,00
Мероприятие 3. Участие детей в региональном этапе Президентских спортивных игр
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего - 97,00
в том числе по годам:
2014 г. - 17,00
2015 г. - 20,00
2016 г. - 20,00
2017 г. - 20,00
2018 г. - 20,00
0,00
Мероприятие 4. Муниципальный этап Спартакиады школьников и
участие детей в региональном этапе Спартакиады школьников
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего - 294,00
в том числе по годам:
2014 г. - 54,00
2015 г. - 60,00
2016 г. - 60,00
2017 г. - 60,00
2018 г. - 60,00
0,00
Мероприятие 5.Городская спартакиада для детей старшего дошкольного возраста
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего - 50,00
в том числе по годам:
2014 г. - 10,00
2015 г. - 10,00
2016 г. - 10,00
2017 г. - 10,00
2018 г. - 10,00
0,00
Мероприятие 6.
Городская игра-конкурс <<Экологическая тропа>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего - 159,00
в том числе по годам:
2014 г. - 19,00
2015 г. - 35,00
2016 г. - 35,00
2017 г. - 35,00
2018 г. - 35,00
0,00
Мероприятие 7. Слёт-соревнование детско-юношеского движения <<Школа безопасности>> среди учащихся образовательных учреждений города и подготовка команд-победителей к участию в Московском областном и зональном этапах межрегионального слёта-соревнования детско-юношеского движения <<Школа безопасности>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего - 500,00
в том числе по годам:
2014 г. - 100,00
2015 г. - 100,00
2016 г. - 100,00
2017 г. - 100,00
2018 г. - 100,00
0,00
Мероприятие 8.
Пятидневные учебные сборы с учащимися юношами предпоследнего года обучения в общеобразовательных учреждениях города
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего - 1 100,00
в том числе по годам:
2014 г. - 220,00
2015 г. - 220,00
2016 г. - 220,00
2017 г. - 220,00
2018 г. - 220,00
0,00
4. Подпрограмма <<Система управления. Методическое, организационное, информационное и бухгалтерское сопровождение>>
Подпрограмма <<Система управления. Методическое, организационное, информационное и бухгалтерское сопровождение>>
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего - 13 875,00
в том числе по годам:
2014 г. - 280,00
2015 г. - 6 330,00
2016 г. - 2 955,00
2017 г. - 2 155,00
2018 г. - 2 155,00
0,00
Задача 1.
Повышение эффективности использования бюджетных средств в системе образования
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего - 600,00
в том числе по годам:
2014 г. - 0,00
2015 г. - 150,00
2016 г. - 150,00
2017 г. - 150,00
2018 г. - 150,00
0,00
Приобретение программного обеспечения
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной спецификацией
Всего - 600,00
в том числе по годам:
2014 г. - 0,00
2015 г. - 150,00
2016 г. - 150,00
2017 г. - 150,00
2018 г. - 150,00
0,00
Задача 2.
Совершенствование системы методического, организационного, технического и бухгалтерского сопровождения реализации муниципальной программы, распространение ее результатов.
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего - 5 000,00
в том числе по годам:
2014 г. - 280,00
2015 г. - 1 180,00
2016 г. - 1 180,00
2017 г. - 1 180,00
2018 г. - 1 180,00
0,00
Мероприятие 1. Августовская педагогическая конференция
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего - 400,00
в том числе по годам:
2014 г. -80,00
2015 г. - 80,00
2016 г. - 80,00
2017 г. - 80,00
2018 г. - 80,00
0,00
Мероприятие 2.
Проведения праздника, посвященного Международному дню учителя
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной стоимостью мероприятия
Всего - 4 600,00
в том числе по годам:
2014 г. - 200,00
2015 г. - 1 100,00
2016 г. - 1 100,00
2017 г. - 1 100,00
2018 г. - 1 100,00
0,00
Задача 3. Развитие материально-технической базы структур, осуществляющих
техническое, методическое, организационное и бухгалтерское обеспечение функционирования учреждений системы муниципального образования.
Средства бюджета города Королёва Московской области
Всего - 8 275,00
в том числе по годам:
2014 г. - 0,00
2015 г. - 5 000,00
2016 г. - 1 625,00
2017 г. - 825,00
2018 г. - 825,00
0,00
Выполнение ремонтно-строительных работ
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной сметной документацией
Всего - 4 500,00
в том числе по годам:
4 500,00
2014 г. - 0,00
2015 г. - 3 000,00
2016 г. - 500,00
2017 г. - 500,00
2018 г. - 500,00
0,00
Приобретение основных средств, оборудования, мебели, программно-аппаратных средств
Средства бюджета города Королёва Московской области
В пределах средств, предусмотренных в бюджете города Королева Московской области, а также в соответствии с утвержденной спецификацией
Всего - 3 775,00
в том числе по годам:
2014 г. - 0,00
2015 г. - 2 000,00
2016 г. - 1 125,00
2017 г. - 325,00
2018 г. - 325,00
0,00
ВСЕГО по муниципальной программе
Средства бюджета города Королева Московской области
Всего - 4 962 459,00
в том числе по годам:
2014 г. - 1 588 796,00
2015 г. - 1 546 322,00
2016 г. - 1 269 647,00
2017 г. - 353 847,00
2018 г. - 203 847,00
103 977,72
