Приложение No 3

к постановлению Администрации

городского округа Королёв

Московской области

от___________No______________

Приложение No 3

к муниципальной программе городского округа Королёв

Московской области

"Культура города Королёва"

ОБОСНОВАНИЕ

финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной программы

городского округа Королёв Московской области на 2014-2018 годы "Культура
города Королёва"

Наименование

мероприятия

подпрограммы Источник

финансирования Расчет необходимых

финансовых ресурсов на

реализацию мероприятия Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для
реализации мероприятия, в том числе по годам Эксплуатационные

расходы, возникающие

в результате реализации мероприятия



1 2 3 4 5

Подпрограмма I "Сохранение, использование, популяризация объектов
культурного наследия

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского
округа Королёв Московской области"

Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности городского округа Королёв Московской области" Средства
городского бюджета

Всего - 259603,9 тыс. руб.

в том числе по годам:

2014 г. - 1200,0 тыс. руб.

2018 г. - 258403,9 тыс. руб. 0

Задача 1

Охрана и сохранение объектов культурного наследия Средства городского
бюджета

Всего - 259603,9тыс. руб.

в том числе по годам:

2014 г. - 1200,0 тыс. руб.

2018 г. - 258403,9 тыс. руб. 0

Мероприятие 1

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, включая
геодезическое описание границ зон охраны и проведение государственной
историко-культурной экспертизы проектной документации Средства
городского бюджета В пределах средств, предусмотренных в городском
бюджете. Стоимость работ определяется сметным расчетом, составленным в
соответствии с "СРП-2007.7. Свод реставрационных правил. Рекомендации по
проведению работ, направленных на сохранение объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Общие положения. Методические рекомендации определения стоимости работ
по сохранению объектов культурного наследия на территории Российской
Федерации" (рассмотрены и рекомендованы к применению Протоколом
Минкультуры РФ от 23.06.2008 No 9) Всего - 1200,0 тыс. руб.

в том числе по годам:

2014 г. - 1200,0 тыс. руб 0

Мероприятие 2

Разработка научно-проектной документации Средства городского бюджета В
пределах средств, предусмотренных в городском бюджете. Стоимость работ
определяется сметным расчетом, составленным в соответствии с
"СРП-2007.7. Свод реставрационных правил. Рекомендации по проведению
работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Общие
положения. Методические рекомендации определения стоимости работ по
сохранению объектов культурного наследия на территории Российской
Федерации" (рассмотрены и рекомендованы к применению Протоколом
Минкультуры РФ от 23.06.2008 No 9) Всего - 28703,9 тыс. руб.

в том числе по годам:

2018 г. - 28703,9 0

Мероприятие 3

Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия Средства
городского бюджета В пределах средств, предусмотренных в городском
бюджете. Стоимость работ определяется сметным расчетом, составленным в
соответствии с "СРП-2007.7. Свод реставрационных правил. Рекомендации по
проведению работ, направленных на сохранение объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Общие положения. Методические рекомендации определения стоимости работ
по сохранению объектов культурного наследия на территории Российской
Федерации" (рассмотрены и рекомендованы к применению Протоколом
Минкультуры РФ от 23.06.2008 No 9) Всего - 229700,0 тыс. руб.

в том числе по годам:

2018 г. - 229700,0 тыс. руб. 0

Подпрограмма II "Организация досуга, предоставление услуг в сфере
культуры и доступа к музейным фондам"

Подпрограмма "Организация досуга, предоставление услуг в сфере культуры
и доступа к музейным фондам" Средства городского бюджета

Всего - 1218234,4 тыс. руб.

в том числе по годам:

2014 г. - 8500,0 тыс. руб.

2015 г. - 254326,0 тыс. руб.

2016 г. - 285242,0 тыс. руб.

2017 г. - 320034,1 тыс. руб.

2018 г. - 350132,3 тыс. руб.

Задача 1

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений,
подведомственных Комитету по культуре города Королёва Московской
области Средства городского бюджета

Всего - 1179082,3 тыс. руб.

в том числе по годам:

2015 г. - 245338,0 тыс. руб.

2016 г. - 279680,0 тыс. руб.

2017 г. - 314454,0 тыс. руб.

2018 г. - 339610,3 тыс. руб 0

Мероприятие 1

Организация досуга населения, концертного обслуживания,
культурно-массовой работы и работы коллективов художественной
самодеятельности и клубов по интересам, организация кинопоказа* Средства
городского бюджета В пределах средств, предусмотренных в городском
бюджете. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания
рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание
государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества,
необходимого для выполнения установленного государственного задания, по
следующей формуле:

PNгз = ?(Ni * Ч) + PNи, где Ni - нормативные затраты на оказание
i-той государственной услуги (выполнение i-той работы) в
соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее -
соответствующий год);

Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо
планируемой к оказанию) в соответствующем году;

PNи - нормативные затраты на содержание имущества в
соответствующем году.

Нормативные затраты на содержание имущества государственного
учреждения культуры Московской области рассчитываются по формуле:

PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем,

где Nо - нормативные затраты на потребление тепловой энергии

(Nо = Tо + Vo * 0,1, где Тo - тариф на потребление тепловой
энергии, установленный на соответствующий год;

Vo - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем
году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и
энергетической эффективности и поправки на расширение состава
используемого недвижимого имущества);

Nэ - нормативные затраты на потребление электрической энергии

(Nэ = Tэ + Vэ * 0,5, где Tэ

- тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год;

Vo - объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в
соответствующем году с учетом требований по обеспечению энергосбережения
и энергетической эффективности и поправки на расширение состава
используемого движимого и недвижимого имущества;

Nим - нормативные затраты на уплату налога на имущество;

Nзем - нормативные затраты на уплату земельного налога;

Nрем - нормативные затраты на проведение текущего ремонта. Всего
- 609875,7 тыс. руб.

в том числе по годам:

2015 г. - 125185,0 тыс. руб.

2016 г. - 145528,0 тыс. руб.

2017 г. - 163059,0 тыс. руб.

2018 г. - 176103,7 тыс. руб 0

Мероприятие 2

Организации библиотечного обслуживания населения города Королёва
Московской области муниципальными библиотеками, комплектование и
хранение книжного фонда* Средства городского бюджета В пределах средств,
предусмотренных в городском бюджете. Объем финансового обеспечения
выполнения муниципального задания рассчитывается на основании
нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных
затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения
установленного государственного задания, по следующей формуле:


PNгз = ?(Ni * Ч) + PNи , где

Ni - нормативные затраты на оказание i-той государственной
услуги (выполнение i-той работы) в соответствующем финансовом году и
плановом периоде (далее - соответствующий год);

Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо
планируемой к оказанию) в соответствующем году;

PNи - нормативные затраты на содержание имущества в
соответствующем году.

Нормативные затраты на содержание имущества государственного
учреждения культуры Московской области рассчитываются по формуле:

PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где

Nо - нормативные затраты на потребление тепловой энергии

(Nо = Tо + Vo * 0,1, где Тo - тариф на потребление тепловой энергии,
установленный на соответствующий год; Vo - объем потребления тепловой
энергии (Гкал) в соответствующем году, определенный с учетом требований
по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и
поправки на расширение состава используемого недвижимого имущества);

Nэ - нормативные затраты на потребление электрической энергии

(Nэ = Tэ + Vэ * 0,5, где

Tэ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий
год; Vo - объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в
соответствующем году с учетом требований по обеспечению энергосбережения
и энергетической эффективности и поправки на расширение состава
используемого движимого и недвижимого имущества;

Nим - нормативные затраты на уплату налога на имущество;

Nзем - нормативные затраты на уплату земельного налога;

Nрем - нормативные затраты на проведение текущего ремонта.
Всего - 195376,9 тыс. руб.

в том числе по годам:

2015 г. - 41489,0 тыс. руб.

2016 г. - 46069,0 тыс. руб.

2017 г. - 51836,0 тыс. руб.

2018 г. - 55982,9 тыс. руб. 0

Мероприятие 3

Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры*

Средства городского бюджета В пределах средств, предусмотренных в
городском бюджете. Объем финансового обеспечения выполнения
муниципального задания рассчитывается на основании нормативных затрат на
оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание
имущества, необходимого для выполнения установленного государственного
задания, по следующей формуле:

PNгз = ?(Ni * Ч) + PNи , где

Ni - нормативные затраты на оказание i-той государственной
услуги (выполнение i-той работы) в соответствующем финансовом году и
плановом периоде (далее - соответствующий год);

Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо
планируемой к оказанию) в соответствующем году;

PNи - нормативные затраты на содержание имущества в
соответствующем году.

Нормативные затраты на содержание имущества государственногоучреждению
культуры Московской области рассчитываются по формуле:

PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где

Nо - нормативные затраты на потребление тепловой энергии
(Nо = Tо + Vo * 0,1 где

Тo - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на
соответствующий год; Vo - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в
соответствующем году, определенный с учетом требований по обеспечению
энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение
состава используемого недвижимого имущества);

Nэ - нормативные затраты на потребление электрической
энергии (Nэ = Tэ + Vэ * 0,5, где

Tэ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий
год; Vo - объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в
соответствующем году с учетом требований по обеспечению энергосбережения
и энергетической эффективности и поправки на расширение состава
используемого движимого и недвижимого имущества;

Nим - нормативные затраты на уплату налога на имущество;

Nзем - нормативные затраты на уплату земельного налога;

Nрем - нормативные затраты на проведение текущего ремонта. В
пределах средств, выделяемых на содержание органов образования в сфере
культуры 0

Мероприятие 4

Предоставление услуг муниципальных музеев, доступ населения к музейным
ценностям* Средства городского бюджета В пределах средств,
предусмотренных в городском бюджете. Объем финансового обеспечения
выполнения муниципального задания рассчитывается на основании
нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных
затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения
установленного государственного задания, по следующей формуле:


PNгз = ?(Ni * Ч) + PNи , где

Ni - нормативные затраты на оказание i-той государственной
услуги (выполнение i-той работы) в соответствующем финансовом году и
плановом периоде (далее - соответствующий год);

Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо
планируемой к оказанию) в соответствующем году;

PNи - нормативные затраты на содержание имущества в
соответствующем году.

Нормативные затраты на содержание имущества государственногоучреждению
культуры Московской области рассчитываются по формуле:

PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где

Nо - нормативные затраты на потребление тепловой энергии
(Nо = Tо + Vo * 0,1 где

Тo - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на
соответствующий год; Vo - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в
соответствующем году, определенный с учетом требований по обеспечению
энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение
состава используемого недвижимого имущества);

Nэ - нормативные затраты на потребление электрической
энергии (Nэ = Tэ + Vэ * 0,5, где

Tэ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий
год; Vo - объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в
соответствующем году с учетом требований по обеспечению энергосбережения
и энергетической эффективности и поправки на расширение состава
используемого движимого и недвижимого имущества;

Nим - нормативные затраты на уплату налога на имущество;

Nзем - нормативные затраты на уплату земельного налога;

Nрем - нормативные затраты на проведение текущего ремонта.
Всего - 125924,6 тыс. руб.

в том числе по годам:

2015 г. - 27486,0 тыс. руб.

2016 г. - 29393,0 тыс. руб.

2017 г. - 33195,0 тыс. руб.

2018 г. - 35850,6 тыс. руб. 0

Мероприятие 5

Предоставление услуг театрами и концертными организациями*

Средства городского бюджета В пределах средств, предусмотренных в
городском бюджете. Объем финансового обеспечения выполнения
муниципального задания рассчитывается на основании нормативных затрат на
оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание
имущества, необходимого для выполнения установленного государственного
задания, по следующей формуле:

PNгз = ?(Ni * Ч) + PNи , где

Ni - нормативные затраты на оказание i-той государственной
услуги (выполнение i-той работы) в соответствующем финансовом году и
плановом периоде (далее - соответствующий год);

Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо
планируемой к оказанию) в соответствующем году;

PNи - нормативные затраты на содержание имущества в
соответствующем году.

Нормативные затраты на содержание имущества государственногоучреждению
культуры Московской области рассчитываются по формуле:

PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где

Nо - нормативные затраты на потребление тепловой энергии
(Nо = Tо + Vo * 0,1 где

Тo - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на
соответствующий год; Vo - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в
соответствующем году, определенный с учетом требований по обеспечению
энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение
состава используемого недвижимого имущества);

Nэ - нормативные затраты на потребление электрической
энергии (Nэ = Tэ + Vэ * 0,5, где

Tэ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий
год; Vo - объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в
соответствующем году с учетом требований по обеспечению энергосбережения
и энергетической эффективности и поправки на расширение состава
используемого движимого и недвижимого имущества;

Nим - нормативные затраты на уплату налога на имущество;

Nзем - нормативные затраты на уплату земельного налога;

Nрем - нормативные затраты на проведение текущего ремонта.
Всего - 220068,8 тыс. руб.

в том числе по годам:

2015 г. - 44414,0 тыс. руб.

2016 г. - 51901,0 тыс. руб.

2017 г. - 59497,0 тыс. руб.

2018 г. - 64256,8 тыс. руб. 0

Мероприятие 6

Предоставление услуг, оказываемых муниципальным учреждением
"Централизованная бухгалтерия Комитета по культуре"*

Средства городского бюджета В пределах средств, предусмотренных в
городском бюджете. Объем финансового обеспечения выполнения
муниципального задания рассчитывается на основании нормативных затрат на
оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание
имущества, необходимого для выполнения установленного государственного
задания, по следующей формуле:

PNгз = ?(Ni * Ч) + PNи , где

Ni - нормативные затраты на оказание i-той государственной
услуги (выполнение i-той работы) в соответствующем финансовом году и
плановом периоде (далее - соответствующий год);

Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо
планируемой к оказанию) в соответствующем году;

PNи - нормативные затраты на содержание имущества в
соответствующем году.

Нормативные затраты на содержание имущества государственногоучреждению
культуры Московской области рассчитываются по формуле:

PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где

Nо - нормативные затраты на потребление тепловой энергии (Nо =
Tо + Vo * 0,1 где Тo - тариф на потребление тепловой энергии,
установленный на соответствующий год; Vo - объем потребления тепловой
энергии (Гкал) в соответствующем году, определенный с учетом требований
по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и
поправки на расширение состава используемого недвижимого имущества);

Nэ - нормативные затраты на потребление электрической энергии
(Nэ = Tэ + Vэ * 0,5, где Tэ - тариф на электрическую энергию,
установленный на соответствующий год; Vo - объем потребления
электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в соответствующем году с учетом
требований по обеспечению энергосбережения и энергетической
эффективности и поправки на расширение состава используемого движимого и
недвижимого имущества;

Nим - нормативные затраты на уплату налога на имущество;

Nзем - нормативные затраты на уплату земельного налога;

Nрем - нормативные затраты на проведение текущего ремонта.
Всего - 27836,4 руб.

в том числе по годам:

2015 г. - 6764,0 тыс. руб.

2016 г. - 6789,0 тыс. руб.

2017 г. - 6867,0 тыс. руб.

2018 г. - 7416,4 тыс. руб. 0

Задача 2

0

?

ц

ш



?

?

????????r?$??$?????

Р

м

v

Д

????n?

4

6

?

?

?

?

В

Д

ж

и



????n

''я?













рольно-концертной деятельности, организация и проведение
культурно-массовых мероприятий Средства городского бюджета В пределах
средств, предусмотренных в городском бюджете. Объем финансового
обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на
основании нормативных затрат на оказание государственных услуг и
нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения
установленного государственного задания, по следующей формуле:


PNгз = ?(Ni * Ч) + PNи, где Ni - нормативные затраты на оказание
i-той государственной услуги (выполнение i-той работы) в соответствующем
финансовом году и плановом периоде (далее - соответствующий год);

Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо
планируемой к оказанию) в соответствующем году;

PNи - нормативные затраты на содержание имущества в
соответствующем году.

Нормативные затраты на содержание имущества государственногоучреждению
культуры Московской области рассчитываются по формуле:

PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем + Nрем, где Nо - нормативные затраты на
потребление тепловой энергии

(Nо = Tо + Vo * 0,1 где Тo - тариф на потребление тепловой энергии,
установленный на соответствующий год; Vo - объем потребления тепловой
энергии (Гкал) в соответствующем году, определенный с учетом требований
по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и
поправки на расширение состава используемого недвижимого имущества);

Nэ - нормативные затраты на потребление электрической энергии
(Nэ = Tэ + Vэ * 0,5, где Tэ - тариф на электрическую энергию,
установленный на соответствующий год; Vo - объем потребления
электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в соответствующем году с учетом
требований по обеспечению энергосбережения и энергетической
эффективности и поправки на расширение состава используемого движимого и
недвижимого имущества;

Nим - нормативные затраты на уплату налога на имущество;

Nзем - нормативные затраты на уплату земельного налога;

Nрем - нормативные затраты на проведение текущего ремонта. Всего
- 39152,1 тыс. руб.

в том числе по годам:

2014 г. - 8500,0 тыс. руб.

2015 г. - 8988,0 тыс. руб.

2016 г. - 5562,0 тыс. руб.

2017 г. - 5580,1 тыс. руб.

2018 г. - 10522,0 тыс. руб. 0

Мероприятие 1

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в городе
Королёве Московской области Средства городского бюджета В пределах
средств, предусмотренных в городском бюджете. Расчет потребности
производится в соответствии с Перечнем праздничных и культурно-массовых
мероприятий города Королёва Московской области на соответствующий
финансовый год, посвященных знаменательным событиям и памятным датам,
установленным в Российской Федерации и Московской области, конкурсов,
мероприятий по обеспечению сохранения, возрождения и развития народных
художественных промыслов, на основании перечня и сметной стоимости
мероприятий.
См = Сар+Српг+Сап+Ссув+Сэк+Стр+Спл х N:

См - стоимость проведения мероприятий;

Сар - стоимость аренды светового, звукового и сценического
оборудования;
Српг - стоимость оплаты работы
режиссерско-постановочной группы;
Сап - стоимость оплаты работы артистического персонала;
Ссув -
стоимость сувенирной продукции на 1 мероприятие;
Стр - стоимость оплаты
транспортных услуг на 1 мероприятие;
Спл - стоимость полиграфической продукции;

N - количество мероприятий

Всего - 34242,1тыс. руб.

в том числе по годам:

2014 г. - 8500,0 тыс. руб.

2015 г. - 8788,0 тыс. руб.

2016 г. - 5362,0 тыс. руб.

2017 г. - 5380,1 тыс. руб.

2018 г. - 6212,0 тыс. руб. 0

Мероприятие 2

Предоставление субсидий на постановку новых спектаклей

Средства городского бюджета В пределах средств, предусмотренных в
городском бюджете. Расчет потребностей произведен на основании заявок
муниципальных учреждений города Королёва Московской области. Список
мероприятий формируется ежегодно, стоимость определяется с учетом
рыночной стоимости аналогичных мероприятий на дату закупки. Расчет
произведен на основании результатов мониторинга ценовых предложений в
центральном регионе. Всего - 4110,0 тыс. руб.

в том числе по годам:

2018 г. - 4110,0 тыс. руб. 0

Мероприятие 3

Участие в зональных, областных, региональных, Всероссийских,
международных мероприятиях (конкурсы, фестивали и т.п.) Средства
городского бюджета В пределах средств, предусмотренных в городском
бюджете. Расчет потребностей произведен на основании заявок
муниципальных учреждений города Королёва Московской области. Список
мероприятий формируется ежегодно, стоимость определяется с учетом
рыночной стоимости аналогичных мероприятий на дату закупки. Расчет
произведен на основании результатов мониторинга ценовых предложений в
центральном регионе. Всего - 800,0 тыс. руб.

в том числе по годам:

2015 г. - 200,00 тыс. руб.

2016 г. - 200,00 тыс. руб.

2017 г. - 200,00 тыс. руб.

2018 г. - 200,00 тыс. руб. 0

Подпрограмма III "Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений в сфере культуры"

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений культуры" Средства городского бюджета

Внебюджетные средства В пределах средств, предусмотренных в городском
бюджете. Объем бюджетных ассигнований определен исходя из стоимости
капитального ремонта и технического переоснащения объектов культуры,
находящихся в собственности города Королёва Московской области,
определенной на основании проектно-сметной документации, локальных
сметных расчетов и коммерческих предложений.
Всего - 451563,2
тыс. руб.

в том числе по годам:

2014 г. - 22374,0 тыс. руб.

2015 г. - 459,4 тыс. руб.

2016 г. - 1080,0 тыс. руб.

2017 г. - 1260,0 тыс. руб.

2018 г. - 426389,8 тыс. руб. 0

Задача 1

Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем
реконструкции, проведения капитального ремонта, технического
переоснащения муниципальных учреждений культуры города Королёва Средства
городского бюджета

Внебюджетные средства В пределах средств, предусмотренных в городском
бюджете.

Расчет потребностей произведен на основании заявок муниципальных
учреждений города Королёва Московской области, составленных с учетом
фактической потребности.

Список к закупке, формируется ежегодно, стоимость предметов
определяется с учетом рыночной стоимости аналогичных товаров на дату
приобретения.

Расчет произведен на основании результатов мониторинга ценовых
предложений в центральном регионе. Всего - 451563,2 тыс. руб.

в том числе по годам:

2014 г. - 22374,0 тыс. руб.

2015 г. - 459,4 тыс. руб.

2016 г. - 1080,0 тыс. руб.

2017 г. - 1260,0 тыс. руб.

2018 г. - 426389,8 тыс. руб. 0

Мероприятие 1

Проведение ремонта объектов культуры, находящихся в муниципальной
собственности города Королёва Московской области Средства городского
бюджета

Внебюджетные средства Объем бюджетных ассигнований определен исходя из
стоимости капитального ремонта и технического переоснащения объектов
культуры, находящихся в собственности города Королёва Московской
области, определенной на основании проектно-сметной документации,
локальных сметных расчетов и коммерческих предложений.
Всего -
420639,4 тыс. руб.

в том числе по годам:

2014 г. - 21 189,0 тыс. руб.

2015 г. - 113,6 тыс. руб.

2016 г. - 500,0 тыс. руб.

2017 г. - 500,0 тыс. руб.

2018 г. - 398336,8 тыс. руб. 0

Мероприятие 2

Переоснащение муниципальных учреждений культуры современным
непроизводственным оборудованием Средства городского бюджета

Внебюджетные средства В пределах средств, предусмотренных в городском
бюджете. Расчет потребностей произведен на основании заявок
муниципальных учреждений города Королёва Московской области,
составленных с учетом фактической потребности. Список к закупке,
формируется ежегодно, стоимость предметов определяется с учетом рыночной
стоимости аналогичных товаров на дату приобретения. Расчет произведен
на основании результатов мониторинга ценовых предложений в центральном
регионе. Всего - 24727,2 тыс. руб.

в том числе по годам:

2014 г. - 935,0 тыс. руб.

2015 г. - 238,0 тыс. руб.

2016 г. - 470,0 тыс. руб.

2017 г. - 650,0 тыс. руб.

2018 г. - 22434,2 тыс. руб. 0

Мероприятие 3

Обеспечение безопасности муниципальных учреждений культуры города
Королёва Московской области Средства городского бюджета

Внебюджетные средства В пределах средств, предусмотренных в городском
бюджете. Расчет потребностей произведен на основании заявок
муниципальных учреждений города Королёва Московской области,
составленных с учетом фактической потребности. Список к закупке,
формируется ежегодно, стоимость предметов определяется с учетом рыночной
стоимости аналогичных товаров на дату приобретения. Расчет произведен
на основании результатов мониторинга ценовых предложений в центральном
регионе. Всего - 6196,6 тыс. руб.

в том числе по годам:

2014 г. - 250,0 тыс. руб.

2015 г. - 107,8 тыс. руб.

2016 г. - 110,0 тыс. руб.

2017 г. - 110,0 тыс. руб.

2018 г. - 5618,8 тыс. руб. 0

Подпрограмма IV "Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха"

Подпрограмма "Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха"
Средства городского бюджета

Всего - 196 000,0 тыс. руб.

в том числе по годам:

2018 г. - 196 000,0 тыс. руб.

Задача 1

Создание комфортных условий для отдыха населения Средства городского
бюджета

Всего - 196 000,0 тыс. руб.

в том числе по годам:

2018 г. - 196 000,0 тыс. руб. 0

Мероприятие 1

Создание муниципального бюджетного учреждения "Королёвское парковое
объединение Средства городского бюджета В пределах средств,
предусмотренных в городском бюджете. Всего - 9000,0 тыс. руб.

в том числе по годам:

2018 г. - 9000,0 тыс. руб. -

Мероприятие 2

Разработка проектно-сметной документации по благоустройства парков
Средства городского бюджета В пределах средств, предусмотренных в
городском бюджете.

Финансирование предполагается на подготовку проектно-сметной
документации. Всего - 17 000,0 тыс. руб.

в том числе по годам:

2018 г. - 17000,0 тыс. руб. 0

Мероприятие 3

Производственные работы по благоустройству парков Средства городского
бюджета В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете.

Субсидии предоставляются для 3 городских парков. Всего - 170000,0
тыс. руб.

в том числе по годам:

2018 г. - 170000,0 тыс. руб. 0

Подпрограмма V "Развитие туризма"

Подпрограмма "Развитие туризма" Средства городского бюджета



Всего - 2960,0 тыс. руб.

в том числе по годам:

2018 г. - 2960,0 тыс. руб.

Задача 1

Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного
туризма на территории города Королёва Московской области Средства
городского бюджета

В пределах средств, предусмотренных в городском бюджете.

Расчет потребностей произведен на основании данных о муниципальных
учреждениях города Королёва Московской области. Расчет произведен на
основании результатов мониторинга ценовых предложений в центральном
регионе.

Всего - 2960,0 тыс. руб.

в том числе по годам:

2018 г. - 2960,0 тыс. руб.

Мероприятие 1

Участие в ежегодных профильных конкурсах, фестивалях для организаций
туристской индустрии Московской области Средства городского бюджета В
пределах средств, предусмотренных в городском бюджете.

Расчет потребностей произведен на основании данных о муниципальных
учреждениях города Королёва Московской области. Расчет произведен на
основании результатов мониторинга ценовых предложений в центральном
регионе. Всего - 660,0 тыс. руб.

в том числе по годам:

2018 г. - 660,0 тыс. руб. 0

Мероприятие 2

Организация и проведение ряда обучающих мероприятий для повышения уровня
профессиональной подготовки для представителей объектов туристской
индустрии Средства городского бюджета В пределах средств,
предусмотренных в городском бюджете.

Расчет потребностей произведен на основании данных о муниципальных
учреждениях города Королёва Московской области. Расчет произведен на
основании результатов мониторинга ценовых предложений в центральном
регионе. Всего - 460,0 тыс. руб.

в том числе по годам:

2018 г. - 460,0 тыс. руб 0

Мероприятие 3

Информационное сопровождение и методическое обеспечение развития сферы
туризма Средства городского бюджета В пределах средств, предусмотренных
в городском бюджете.

Расчет потребностей произведен на основании данных о муниципальных
учреждениях города Королёва Московской области. Расчет произведен на
основании результатов мониторинга ценовых предложений в центральном
регионе. Всего - 460,0 тыс. руб.

в том числе по годам:

2018 г. - 460,0 тыс. руб 0

Мероприятие 4

Установка информационных надписей (знаков туристической навигации и
информационных обозначений на объектах культурно наследия) Средства
городского бюджета В пределах средств, предусмотренных в городском
бюджете.

Расчет потребностей произведен на основании данных об объектах культурно
наследия города Королёва Московской области. Расчет произведен на
основании результатов мониторинга ценовых предложений в центральном
регионе. Всего - 1380,0 тыс. руб.

в том числе по годам:

2018 г. - 1380,0 тыс. руб 0

Подпрограмма VI "Обеспечивающая подпрограмма"

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" Средства городского бюджета

Всего - 63738,2 тыс. руб.

в том числе по годам:

2015 г. - 15263,6 тыс. руб.

2016 г. - 15278,9 тыс. руб.

2017 г. - 15296,0 тыс. руб.

2018 г. - 17899,7 тыс. руб.

Задача 1

Организация осуществления функций и полномочий Комитета по культуре
Администрации городского округа Королёв Московской области Средства
городского бюджета

Всего - 63738,2 тыс. руб.

в том числе по годам:

2015 г. - 15263,6 тыс. руб.

2016 г. - 15278,9 тыс. руб.

2017 г. - 15296,0 тыс. руб.

2018 г. - 17899,7 тыс. руб.

Мероприятие 1

Обеспечение деятельности Комитета по культуре Администрации городского
округа Королёв Московской области, включая оплату труда и начисления на
выплаты по оплате труда и уплату налога на имущества Средства городского
бюджета Ро = Рфот + Рмз, где Ро - прогнозируемые расходы на обеспечение
деятельности центрального исполнительного органа государственной власти
Московской области (государственного органа Московской области);

Рфот - прогнозируемые расходы на оплату труда работников центрального
исполнительного органа государственной власти Московской области
(государственного органа Московской области) и начисления на выплаты по
оплате труда;

Рмз - прогнозируемые расходы на материально-техническое обеспечение
деятельности центрального исполнительного органа государственной власти
Московской области (государственного органа Московской области), включая
расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога,
определенные с учетом индексации расходов на оплату коммунальных услуг,
расходов на увеличение стоимости материальных запасов, а также с
применением коэффициента оптимизации расходов бюджета Московской области
в связи с проведением единовременных работ, услуг

Рфот = У((Рзi+Рпвi) х (1+Кнач)+Сут), где

Рзi - прогнозируемые расходы на оплату труда i-ой категории работников;

Ртп - прогнозируемые расходы на осуществление прочих выплат 1-ой
категории работников; Кнач - тариф страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд
социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на
обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний от фонда оплаты труда с
учетом установленной предельной величины базы для начисления страховых
взносов; Сут - суточные при служебных командировках.

Рзi = Сю х Ро х Кдш+Ксе, где

Сю - сумма коэффциентов должностных окладов i-ой категории работников
центрального исполнительного органа государственной власти Московской
области (государственного органа Московской области) по штатному
расписанию, утвержденному на первое июня текущего финансового года;

Ро - прогнозируемый размер оклада специалиста II категории на очередной
финансовый год; Кдш - количество должностных окладов, применяемое для
формирования годового фонда оплаты труда i-ой категории работников, в
соответствии с законодательством Московской области и нормативными
правовыми актами Московской области;

Ксе - прогнозируемые расходы на выплату надбавки к должностному окладу
i-ой категории работников за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну. Всего - 62358,2 тыс. руб.

в том числе по годам:

2015 г. - 15263,6 тыс. руб.

2016 г. - 15278,9 тыс. руб.

2017 г. - 15295,0 тыс. руб.

2018 г. - 16519,7 тыс. руб 0

Мероприятие 2

Приобретение объектов, относящимся к основным средствам Средства
городского бюджета В пределах средств, предусмотренных в городском
бюджете.

Расчет потребностей произведен на основании данных о износе объектов,
относящихся к основным средствам. Расчет произведен на основании
результатов мониторинга ценовых предложений в центральном регионе. Всего
- 1380,0 тыс. руб.

в том числе по годам:

2018 г. - 1380,0 тыс. руб 0



______________________

PAGE

PAGE \* MERGEFORMAT 3