"Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства"
ПЕРЕЧЕНЬ
обозначений и сокращений
Обозначение Расшифровка
ед. Единица
тыс. Тысяча
руб. Рубли
МКД Многоквартирный дом
ЖКХ Жилищно-коммунальное хозяйство
ст. Статья
км километры
кв.м квадратные метры
куб.м кубические метры
тыс.п.м. тысяча погонных метров
тыс. кВт/час тысяч киловатт в час
шт. штуки
комп. комплекс
ул. улица
м. метр
ТЗ техническое задание
ст. станция
чел. человек
м/мест машино-место
ПСД проектно - сметная документация
Порядок Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ
городского округа Королёв Московской области, их формировании,
реализации и оценки эффективности, утвержденном постановлением
Администрации городского округа Королёв Московской области от 03
сентября 2013 г. No 1690
131-ФЗ Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Управление по благоустройству Управление по благоустройству
Администрации городского округа Королёв Московской области
Управление по ЖКХ Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации городского округа Королёв Московской области
Указ 601 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 No 601 "Об
основных направлениях совершенствования системы государственного
управления"
ОМСУ Органы местного самоуправления городского округа Королёв Московской
области
ОКК Организация коммунального комплекса
ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Королёв Московской области на
2015-2019 годы
"Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства"
Наименование муниципальной
программы Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства
Цели муниципальной программы
Создание условий для приведения существующего жилищного фонда в
соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и
безопасные условия проживания жителей городского округа Королёв
Московской области с учетом их потребностей и имеющихся обязательств
Администрации города Королёва Московской области.
Обеспечение развития коммунальной и инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса городского округа Королёв Московской
области и создание условий по улучшению качества оказываемых услуг в
соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и
безопасные условия проживания жителей городского округа Королёв
Московской области с учетом их потребностей и имеющихся обязательств
Администрации городского округа Королёв Московской области.
Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания
городского округа Королёв Московской области и обеспечение выполнения
работ (услуг) по содержанию уличного освещения, объектов внешнего
благоустройства, их финансирование с целью создания комфортных условий
проживания для жителей, поддержания единого архитектурного облика
города.
Задачи муниципальной программы
Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов и
приведение жилищного фонда в надлежащее состояние.
Совершенствование системы управления жилищно-коммунальным хозяйством.
Развитие систем коммунальной инфраструктуры и предоставление
коммунальных услуг надлежащего качества.
Выполнение работ по содержанию и обустройству детских игровых площадок.
Выполнение работ по содержанию и ремонту уличного освещения.
Совершенствование системы комплексного благоустройства городских
территорий и обеспечение качественного выполнения работ (услуг) по
содержанию объектов внешнего благоустройства, повышение уровня
санитарного содержания городского округа Королёв Московской области.
Координатор муниципальной
программы
Заместитель руководителя Администрации городского округа Королёв
Московской области
М.В. Красноцветов
Муниципальный заказчик муниципальной программы Управление
жилищно-коммунального хозяйства
Администрации городского округа Королёв Московской области
Сроки реализации государственной программы 2015-2019 годы.
Перечень подпрограмм
Содержание и развитие жилищного хозяйства.
Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры.
Благоустройство городских территорий, создание комфортных и безопасных
условий для проживания и отдыха населения
Планируемые результаты реализации муниципальной программы:
За период реализации программы планируется к 2019 году включительно
достичь следующих результатов:
Доля капитально отремонтированных МКД в общем числе МКД, подлежащих
капитальному ремонту в отчетном году - ежегодно не менее 100%,
Перечисление взноса на капитальный ремонт общего имущества МКД за
помещения, которые находятся в муниципальной собственности - 125 282,6
тыс. рублей;
Капитальный ремонт кровель - не менее чем в 163 МКД- 168,6 тыс.кв.м.
кровли;
Капитальный ремонт фасадов - не менее чем в 20 МКД - 33,0 тыс. кв. м.
фасада;
Капитальный ремонт электрооборудования - не менее чем в 175 МКД;
Капитальный ремонт системы канализации - не менее чем в 154 МКД;
Системы центрального отопления - не менее чем в 142 МКД;
Капитальный ремонт системы ГВС - не менее чем в 128 МКД;
Капитальный ремонт системы ХВС - не менее чем в 142 МКД;
Замена лифтов - не менее чем 642 шт.;
Замена систем внутреннего газопровода - не менее чем в 35 МКД;
Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида
деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения и
теплоснабжения- увеличить 100 %;
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению,
водоотведению, утвердивших инвестиционные программы - не менее 100 %;
Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть
тепла - снизить до 10,81 %;
Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии тепла снизить до 165,77
кг.у.т./гКал;
Число аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения - снизить
до 100;
Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в
системы теплоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод не менее 30 %;
Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к
осенне-зимнему периоду не менее 100 %;
Число технологических сбоев в системах теплоснабжения снизить с 314 до
250;
Обеспечение резервного запаса топлива для потребителей котельной No 2 на
случай прекращения подачи газа не менее 100 %;
Обеспечение потребителей котельных бесперебойным горячим водоснабжением
не менее 100%;
Число аварий в системах водоснабжения и водоотведения снизить с 271 до
200;
Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой не менее
100 %;
Приобретение 8 ед. техники для нужд коммунального хозяйства;
Доля разработанных и утвержденных схем тепло-, водоснабжения и
водоотведения 100% от плана.
Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой
100%
Количество объектов коммунальной инфраструктуры, переведенных на
природный газ 1ед.
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме
сточных вод 90%
Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водопроводом.
90%
Удельный вес оборудования жилищного фонда центральным водоотведением.
75%
Возмещение стоимости услуг по захоронению отдельных категорий граждан,
подлежащей возмещению из бюджета городского округа в части, превышающей
сумму, установленную законодательством в размере 100% ежегодно;
Транспортировка тел умерших, не имеющих супруга, близких и иных
родственников, а также умерших других категорий для производства
судебно-медицинской экспертизы в размере 100% ежегодно;
Количество обслуживаемых сетей уличного освещения 301,862 км. ежегодно;
Количество обслуживаемых приборов учёта электрической энергии 234 шт.
ежегодно;
Количество оплачиваемой электрической энергии, потреблённой уличным
освещением города до 9 497,05 тыс. квт/час.;
Содержание общегородских территорий, содержание и ремонт объектов
благоустройства и зелёных насаждений, находящихся в собственности
муниципального образования, в том числе на внутридворовых территориях,
не поставленных на кадастровый учет 1524309,1 кв.м. ежегодно;
Реконструкция и санитарная вырубка зеленых насаждений на общегородских
территориях (за исключением придомовых территорий в количестве 950 шт.;
Количество площадей, подлежащих санитарной очистке и уборке от мусора,
обеспечению безопасных и комфортных условий проживания граждан,
регулированию численности безнадзорных животных 2 682 414,97 кв.м.
ежегодно;
Текущего содержания дворов, в том числе в отношении которых осуществлен
кадастровый учет 420 511,39 кв.м. ежегодно;
Содержание и ремонт питьевых колодцев в микрорайонах города 59 шт.
ежегодно;
Количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора, в том
числе вблизи СНТ и межмуниципальных автомобильных дорог 82 ед.
*Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.
____________ 1. Общая характеристика сферы жилищно-коммунального
хозяйства, основные проблемы, инерционный прогноз ее развития
Общая характеристика сферы жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа города Королёва Московской области на 2015-2019
годы "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства" (далее -
Программа) разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации; Бюджетным кодексом Российской Федерации; Федеральными
Законами от 06.10.2003 г. No 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" и от 07.05.2013 г. No
104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации"; в соответствии с
Постановлением Правительства Московской области от 01.04.2013 г. No
215/8 "О Перечне государственных программ Московской области, реализация
которых планируется с 2015 года"; на основании Устава городского округа
Королёв Московской области, принятого Решением Совета депутатов города
Королёва Московской области от 13.04.2011 г. No 17/60, в соответствии с
Постановлением Администрации города Королева Московской области от
03.09.2013 г. No 1690 "Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ города Королева Московской области, их
формировании, реализации и оценки эффективности"; в соответствии с
Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории
города Королёва Московской области, утвержденными Решением Совета
депутатов города Королева Московской области от 24.10.2012 г. No 47/212,
а также на основе анализа состояния объектов жилищного хозяйства города
Королева Московской области (далее - город Королёв) с целью определения
дальнейших направлений развития на 2015-2019 годы.
Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и
является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и
эффективного решения. Благоустройство включает в себя комплекс
мероприятий по благоустройству общегородских территорий, содержанию в
чистоте и порядке улиц, парков и скверов, озеленению общегородских
территорий, уличному освещению, размещению малых архитектурных форм и
объектов внешнего благоустройства.
Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в
основном Законе государства - Конституции Российской Федерации. Создание
благоприятной для проживания и отдыха среды является одной из социально
значимых задач, на успешное решение которой направлены усилия органов
местного самоуправления при деятельном участии в ее решении городского
населения.
Город Королёв является городским округом в составе Московской области.
Площадь территории объединенного города составляет 5847 гектаров.
Мероприятия Программы направлены на обеспечение комфортных условий
проживания населения путём повышения качества выполняемых работ
(оказания услуг) по капитальному ремонту объектов жилищного хозяйства,
коммунальной и инженерной инфраструктуры городского округа Королёв,
повышения уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания
городского округа Королёв Московской области.
Одним из условий улучшения жизни населения городского округа Королёв
является повышение качества и эффективности работ по ремонту объектов
жилищного хозяйства, коммунальной и инженерной инфраструктуры, по
содержанию уличного освещения, объектов внешнего благоустройства.
Основные проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства
В настоящее время перед органами местного самоуправления стоит
достаточно много острых проблем, касающихся ремонта объектов жилищного
хозяйства, коммунальной и инженерной инфраструктуры, содержания объектов
внешнего благоустройства, требующих безотлагательного решения. Основной
экономический и социальный эффект данных мероприятий включенных в
муниципальную программу заключается в обеспечении сохранности
существующего имущества путём проведения ремонтов, их контроле и
содержании в надлежащем виде.
Имеющиеся объекты жилищного хозяйства, коммунальной и инженерной
инфраструктуры и благоустройства, расположенные на территории города
Королёва, не обеспечивают растущие потребности, а уровень их износа
продолжает увеличиваться. Финансово - экономические механизмы,
обеспечивающие восстановление и ремонт существующих объектов жилищного
хозяйства, коммунальной и инженерной инфраструктуры, а также
строительство новых объектов недостаточно эффективны и не соответствуют
уровню развития муниципального образования.
Сегодня жилищно-коммунальное хозяйство (далее - ЖКХ) городского округа
Королёв представляет собой многоотраслевой комплекс, в котором
переплетаются все социально-экономические отношения по жизнеобеспечению
населения и удовлетворению потребностей производственных отраслей и
сферы услуг.
И трудно назвать какую-то другую отрасль нашей экономики, которая бы
вызывала столько споров и суждений как жилищно-коммунальное хозяйство.
Это объясняется целым рядом причин. Одной, из которых являлось то, что,
несмотря на кажущееся внимание к нему в девяностые годы для него был
характерен принцип остаточного финансирования, что приводило к
нарастающему отставанию этой отрасли от жилищного строительства.
Жилищный фонд городского округа Королёв Московской области, как и в
целом всего региона Московской области, нуждался в более
высококачественном обслуживании. Негативная ситуация, возникающая здесь,
вела к более высоким темпам физического износа жилых зданий. Кризис
экономики в целом нарастал одновременно с кризисом жилищно-коммунального
хозяйства, которое потеряло даже те немногие средства, которые оно
получало от государства. А без его эффективного функционирования
невозможно обеспечение нормальных условий существования жителей. Система
ЖКХ должна работать слаженно, постоянно и с учетом потребностей и
требований населения, оплачивающего соответствующие услуги.
Данная отрасль включает в себя предприятия и организации
жилищно-коммунального комплекса, от результативности функционирования
которых, зависит развитие городских объектов и состояние среды обитания
жителей города (т.е. напрямую связана с удовлетворением потребностей
населения в жилье и коммунальных услугах), а также оказывает огромное
влияние на экономическую ситуацию в городе Королёве и, прежде всего, на
формирование бюджета города. Управление жилищно-коммунальным хозяйством
в настоящее время невозможно без эффективной работы данными
предприятиями и организациями по управлению жилищным фондом и
прилегающими территориями, а также объектами, находящимися в оперативном
пользовании.
Жилищный фонд городского округа Королёв Московской области составляет
1198 многоквартирных дома общей площадью 3,731 млн.кв.м
(благоустроенных: водопроводом - на 100 %; канализацией - на 85,6 %;
центральным отоплением - на 84,6 %; горячим водоснабжением - на 68,3 %;
газом - на 85,4 %), обслуживанием которого занимаются управляющие
организации ОАО "Жилкомплекс", ОАО "Жилсервис", МУП "ЖКО", ООО
"Техкомсервис", ООО "ЖилЭксСервис".
Одним из направлений развития сферы ЖКХ городского округа Королёв
является развитие конкурентных отношений в сфере управления и
обслуживания жилищного фонда. На сегодняшний день более 80% жилья
находится в частной собственности, что способствует более ответственному
отношению к управлению жилищным фондом. В сфере улучшения обслуживания
многоквартирных домов Администрацией городского округа Королёв (далее -
Администрация города) создаются все условия для увеличения на
территории города количества управляющих организаций и ТСЖ, где имеется
следующее количество управляющих организаций:
- частных организаций - 19 ед.;
- товариществ собственников жилья - 123 ед.
Также к жилищно-коммунальному комплексу относятся объекты инженерной
инфраструктуры, которые характеризуются следующими показателями:
- 27 шт. отопительных котельных;
- 40 шт. центральных тепловых пунктов;
- 281 км. тепловых сетей в 2-х трубном исчислении;
- 308,3 км. водопроводных сетей;
- 309,6 км. канализационных сетей.
Объекты коммунальной и инженерной инфраструктуры, несмотря на проводимую
работу по повышению надежности и экологической безопасности, находятся в
изношенном состоянии. Нормативный срок отслужили на 1 января 2013 года в
среднем 65 % основных фондов коммунального хозяйства. По данным
технической инвентаризации, по состоянию на 1 января 2013 года
физический износ основных фондов котельных составил 50-60%, центральных
тепловых пунктов 58 %, тепловых сетей 70 %, а также нуждающейся в
замене; около 30 % теплопроводов, 42 % сетей водоснабжения и 56 % сетей
канализации.
Поддержание в работоспособном состоянии коммунальной и инженерной
инфраструктуры является одной из задач управления по
жилищно-коммунальному хозяйству.
Принимая во внимание изложенное, и учитывая, сложность проблем с одной
стороны и разнородностью проблем с другой стороны, существует
необходимость выработки комплексного и системного решения,
обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения и
эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Представляется
наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках муниципальной
программы городского округа Королёв Московской области на 2015-2019 годы
"Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства" с использованием
программно-целевого метода. Подобное решение позволит объединить
отдельные мероприятия и добиться мультипликативного эффекта, выраженного
в развитии и модернизации жилищного фонда, эффективном использовании
коммунальных ресурсов, создании благоприятного инвестиционного климата и
совершенствовании институциональной среды жилищно-коммунального
хозяйства.
Необходимость в достаточно короткий срок решить масштабные задачи
муниципальной программы определяет целесообразность использования
программно-целевого метода для решения указанных проблем, поскольку они:
- входят в число приоритетов федеральных программ и программ Московской
области, а их решение позволит обеспечить возможность улучшения жилищных
условий и качества жизни населения городского округа Королёв,
предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием
систем жизнеобеспечения, а также создать условия для устойчивого и
эффективного развития жилищно-коммунального хозяйства;
- не могут быть решены в пределах одного года и требуют значительных
бюджетных расходов;
- носят комплексный характер, а их решение окажет существенное
положительное влияние на социальное благополучие общества, общее
экономическое развитие и рост производства.
Инерционный прогноз развития сферы жилищно-коммунального хозяйства
На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной
программы указывают результаты инерционного прогноза развития сферы ЖКХ.
Инерционный прогноз осуществлен по указанным приоритетным направлениям.
В качестве базовых параметров для формирования инерционного прогноза
использованы были, прежде всего, целевые показатели эффективности
реализации муниципальной программы в сфере ЖКХ, согласованные с
Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Развитие сферы ЖКХ - по инерционному сценарию указывает на риск, что не
будут достигнуты целевые значения показателей, определенных
муниципальной программой, не будут решены в установленные сроки задачи в
данной сфере.
При инерционном сценарии развития сферы ЖКХ к 2019 году прогнозируются
следующие значения целевых показателей:
Непроведение капитального ремонта МКД на территории городского округа
Королёв, повышение числа технологических сбоев в системах
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, вследствие их
изношенности, не выполнение работ по обустройству детских игровых
площадок и замене детского игрового оборудования, необеспечение
выполнения работ по содержанию и ремонту уличного освещения.
Прогноз развития сферы жилищно-коммунального города Королёва с учетом
реализации муниципальной программы, возможные варианты решения проблем,
оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов решения
проблем
Прогноз развития сферы жилищно-коммунального хозяйства города Королёва
с учетом реализации муниципальной программы, возможные варианты решения
проблем
Концепция решения проблем в сфере ЖКХ основывается на
программно-целевом методе и состоит в реализации в период с 2015 по 2019
год муниципальной программы "Содержание и развитие жилищно-коммунального
хозяйства", которая на начало 2015 года включает в себя три
подпрограммы.
Программный сценарий развития сферы ЖКХ отличается от инерционного
сценария устойчивостью решений, принятых на пятилетний период, по
совершенствованию системы жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения
сбалансированности ресурсов из возможных источников финансирования на
реализацию необходимых мероприятий.
При программно-целевом сценарии развития сферы ЖКХ к 2019 году в
городском округе Королёв будут получены следующие значения целевых
показателей:
- доля капитально отремонтированных МКД в общем числе МКД, подлежащих
капитальному ремонту в отчетном году - ежегодно не менее 100%,
- перечисление взноса на капитальный ремонт общего имущества МКД за
помещения, которые находятся в муниципальной собственности - не менее
100% от начисленной суммы ежегодно;
- капитальный ремонт кровель - не менее чем в 163 МКД- 168,6 тыс.кв.м
кровли;
- капитальный ремонт фасадов - не менее чем в 20 МКД - 33,0 тыс. кв. м
фасада ;
- капитальный ремонт электротехнического оборудования - не менее чем в
175 МКД;
- капитальный ремонт системы канализации- не менее чем в 154 МКД;
-системы центрального отопления - не менее чем в 142 МКД;
- капитальный ремонт системы ГВС - не менее чем в 128 МКД;
- капитальный ремонт системы ХВС - не менее чем в 142 МКД;
- замена лифтов - не менее чем 642 шт.;
- замена систем внутреннего газопровода - не менее чем в 35 МКД;
- доля собственных инвестиций организаций коммунального комплекса в
расходах от основного вида деятельности организаций сектора
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения к 2019 году - увеличить до
11 %;
- доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению,
водоотведению, утвердивших инвестиционные программы не менее 100%;
- удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть
тепла снизить до 10,81 %;
- удельный расход топлива на единицу теплоэнергии тепла снизить до
165,77 кг.у.т./гКал;
- число аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения снизить
с 114 до 100;
- доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в
системы теплоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод увеличится до 30 %;
- уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к
осенне-зимнему периоду в течение действия программы 100 %;
- снизить число технологических сбоев в системах теплоснабжения с 314
до 250;
- обеспечить резервный запас топлива для потребителей котельной No 2 на
случай прекращения подачи газа не менее 100%;
- обеспечить не менее 100 % потребителей котельных бесперебойным горячим
водоснабжением;
- снизить число технологических сбоев в системах водоснабжения и
водоотведения с 271 до 200;
- доля населения обеспеченного доброкачественной питьевой водой не менее
100 %;
- приобрести 8 ед. техники для нужд коммунального хозяйства;
- осуществлять возмещение стоимости услуг по захоронению отдельных
категорий граждан, подлежащей возмещению из бюджета городского округа в
части, превышающей сумму, установленную законодательством в размере 100%
ежегодно;
- осуществлять транспортировку тел умерших, не имеющих супруга, близких
и иных родственников, а также умерших других категорий для производства
судебно-медицинской экспертизы в размере 100% ежегодно;
- осуществлять обслуживание сетей уличного освещения 301,862 км.
ежегодно;
- осуществлять обслуживание приборов учёта электрической энергии 234
шт. ежегодно;
- осуществить оплату электрической энергии, потреблённой уличным
освещением города до 9 497,05 тыс. квт/час.;
- проводить работы по содержанию общегородских территорий, содержание и
ремонт объектов благоустройства и зелёных насаждений, находящихся в
собственности муниципального образования, в том числе на внутридворовых
территориях, не поставленных на кадастровый учет 1524309,1 кв.м.
ежегодно;
- провести реконструкцию и санитарную вырубку зеленых насаждений на
общегородских территориях (за исключением придомовых территорий в
количестве 950 шт.;
- осуществлять обслуживание площадей, подлежащих санитарной очистке и
уборке от мусора, обеспечению безопасных и комфортных условий проживания
граждан, регулированию численности безнадзорных животных 2 682 414,97
кв.м. ежегодно;
- осуществлять содержание дворов, в том числе в отношении которых
осуществлен кадастровый учет 420 511,39 кв.м. ежегодно;
- осуществлять содержание и ремонт питьевых колодцев в микрорайонах
города 59 шт. ежегодно;
- осуществить проектные работы, изготовление и согласование схем,
проектов 141 шт.;
- провести работы по эвакуации брошенного автотранспорта,
разукомплектованного и иного бесхозяйного транспортного средства в
количестве 447 шт.;
- осуществить проведение экспертизы сметной документации, экспертизы
выполнения контрактов 76 шт.;
- провести работы по сносу нестационарных объектов временного
индивидуального укрытия автотранспорта различного типа до 905 шт.;
- провести работы по ремонту контейнерных площадок до 336 шт.;
- увеличить количество новых контейнерных площадок до 80 шт.;
- проводить работы по обслуживанию и ремонту детских игровых площадок
360 шт. ежегодно;
- заменить детское игровое оборудование 400 шт.;
- установить новых детских игровых площадок 67 комп.
Оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов решения
проблем
Сопоставление основных показателей, характеризующих развитие проблем в
сфере ЖКХ к 2019 году по двум сценариям - инерционному и
программно-целевому - является основанием для выбора в качестве
основного сценария для решения задач на перспективу до 2019 года
программно-целевого сценария. Решение задач в сфере ЖКХ городского
округа Королёв позволит достичь планируемые целевые значения показателей
за счет комплексного подхода в их решении и оптимального планирования
ресурсов на реализацию необходимых мероприятий по заданным параметрам
целей и задач подпрограммы.
Вместе с тем использование программно-целевого сценария не гарантирует
отсутствие определенных рисков в ходе реализации муниципальной программы
под воздействием соответствующих внешних и внутренних факторов.
Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной
программы:
- риск исполнителя муниципальной программы, который связан с
возникновением проблем в реализации муниципальной программы в результате
недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных
исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному
использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий
муниципальной программы. Данный риск обусловлен большим количеством
участников реализации мероприятий муниципальной программы;
- организационные риски, которые связаны с несоответствием
организационной инфраструктуры реализации муниципальной программы ее
задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к
сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы. Большое
число участников реализации программы, а высокая зависимость реализации
мероприятий муниципальной программы от принятия необходимых
организационных решений требуют высокой эффективности координации их
деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного
риска (например, необеспечение необходимого взаимодействия участников
решения программных задач). Реализация данного риска может привести к
задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и
результатов выполнения отдельных мероприятий;
- риск финансового обеспечения, который связан с финансированием
муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и
внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной
продолжительности муниципальной программы, сбоев в реализации
муниципальной программы по причине недофинансирования, а также высокой
зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных
источников;
- риск срыва сроков выполнения мероприятий программы по причине
невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине
несогласованности действий муниципальных заказчиков подпрограммы и
исполнителей мероприятий подпрограммы;
- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению
доходов города и соответственно к снижению объемов финансирования
мероприятий муниципальной программы, а также вследствие изменения
прогнозируемых объемов доходов городского бюджета или не полное
предоставление средств из запланированных источников;
- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе
природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к
существенному снижению состояния основных фондов организаций
жилищно-коммунального хозяйства, а также потребовать концентрации
средств местного бюджета на преодоление последствий таких катастроф;
- методологические риски, связанные с отсутствием методических
рекомендаций по применению нормативных правовых актов в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
В целях минимизации указанных рисков и для обеспечения управления
рисками муниципальный заказчик муниципальной программы организует
мониторинг реализации подпрограммы и на основе его результатов вносит
необходимые предложения координатору муниципальной программы для
принятия соответствующих решений, в том числе по корректировке
параметров муниципальной программы.
Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной
программы осуществляется в рамках оперативного взаимодействия
муниципального заказчика муниципальной программы, координатора
муниципальной программы и муниципальных заказчиков подпрограммы.
Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и других
запланированных источников осуществляется путем ежегодного пересмотра
прогнозных показателей доходов бюджета города, учтенных при формировании
финансовых параметров муниципальной программы, анализа и оценки
результатов реализации мероприятий подпрограммы в ходе ее исполнения. На
минимизацию наступления финансового риска направлены также меры в
составе подпрограммы, определяющие изменение значений целевых
показателей в зависимости от реализации отдельных мероприятий при
снижении/увеличении объемов финансирования в пределах 5% относительно
общего объема запланированных в соответствующей подпрограмме финансовых
средств на ее реализацию.
3. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы
Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого
сценария осуществляется посредством реализации 3-х подпрограмм.
3.1. Перечень подпрограмм муниципальной программы
"Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства"
Содержание и развитие жилищного хозяйства (Подпрограмма 1);
Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры (Подпрограмма 2);
Благоустройство городских территорий, создание комфортных безопасных
условий для проживания и отдыха населения (Подпрограмма 3).
3.2. Краткое описание подпрограмм муниципальной программы
Подпрограмма 1 направлена на создание условий для приведения
существующего жилищного фонда в соответствие со стандартами качества,
обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания жителей
городского округа Королёва Московской области с учетом их потребностей и
имеющихся обязательств Администрации городского округа Королёв
Московской области.
Подпрограмма 2 направлена на обеспечение развития коммунальной и
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса городского
округа Королёв Московской области и создание условий по улучшению
качества оказываемых услуг в соответствии со стандартами качества,
обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания жителей
городского округа Королёв Королёва Московской области с учетом их
потребностей и имеющихся обязательств Администрации городского округа
Королёв Московской области.
Подпрограмма 3 направлена на повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания городского округа Королёв Московской области,
обеспечение выполнения работ (услуг) по содержанию уличного освещения,
объектов внешнего благоустройства, их финансирование с целью создания
комфортных условий проживания жителей города, поддержание единого
архитектурного облика города.
4. Цели и задачи муниципальной программы
Целями муниципальной программы "Содержание и развитие жилищно -
коммунального хозяйств " являются:
Создание условий для приведения существующего жилищного фонда в
соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и
безопасные условия проживания жителей городского округа Королёв
Московской области с учетом их потребностей и имеющихся обязательств
Администрации города Королёва Московской области.
Обеспечение развития коммунальной и инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса и создание условий по улучшению качества
оказываемых услуг в соответствии со стандартами качества,
обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания жителей
городского округа Королёв Московской области, с учетом их потребностей и
имеющихся обязательств Администрации городского округа Королёв
Московской области.
Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания
городского округа Королёв Московской области и обеспечение выполнения
работ (услуг) по содержанию уличного освещения, объектов внешнего
благоустройства, их финансирование с целью создания комфортных условий
проживания для жителей, поддержания единого архитектурного облика
города.
Для достижения этих целей планируется решение следующих задач:
Приведение жилищного фонда в надлежащее состояние.
Совершенствование системы управления жилищно-коммунальным хозяйством.
Развитие систем коммунальной инфраструктуры и предоставление
коммунальных услуг надлежащего качества.
Выполнение работ по обустройству детских игровых площадок.
Выполнение работ по содержанию и ремонту уличного освещения.
Совершенствование системы комплексного благоустройства городских
территорий и обеспечение качественного выполнения работ (услуг) по
содержанию объектов внешнего благоустройства, повышение уровня
санитарного содержания городского округа Королёв Московской области.
Решение задач муниципальной программы обеспечивается посредством
реализации комплекса мер и мероприятий, входящих в состав подпрограмм.
Перечни мероприятий приведены в подпрограммах данной программы.
В подпрограммах мероприятия сбалансированы по задачам, объемам
финансовых средств, необходимых для решения задач, по годам реализации
подпрограмм и источникам финансирования.
5. Планируемые результаты реализации
муниципальной программы
Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации
муниципальной программы и их динамики по годам реализации муниципальной
программы приведены в Приложении No 1 к муниципальной программе.
Методика расчета значений показателей эффективности реализации
муниципальной программы приведена в Приложении No 2 к муниципальной
программе.
6. Финансирование муниципальной программы
Финансирование реализации муниципальной программы осуществляется за счет
различных источников, в том числе:
- бюджета городского округа Королёв Московской области,
- бюджета Московской области,
- внебюджетных источников.
Обоснование и распределение объемов финансовых средств на реализацию
подпрограмм по годам и источникам финансирования представлено в
Приложении No 3 к муниципальной программе.
Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджету городского
округа Королёв в рамках муниципальной программы предусмотрено на
приобретение техники для нужд коммунального хозяйства. Порядок и условия
предоставления субсидий из бюджета Московской области по указанным
направлениям определены в подпрограмме 2 "Содержание, развитие
коммунальной инфраструктуры".
7. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение
мероприятий подпрограмм с муниципальным заказчиком
муниципальной программы
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского
округа Королёв Московской области является муниципальным заказчиком
муниципальной программы, организует управление реализацией муниципальной
программы и осуществляет взаимодействие с муниципальными заказчиками
подпрограмм в составе муниципальной программы, а также с ответственными
за выполнение мероприятий подпрограмм, обеспечивая:
планирование реализации муниципальной программы в рамках поставленных
задач и целевых ориентиров муниципальной программы на соответствующий
финансовый год;
формирование прогноза объемов средств, необходимых на реализацию
мероприятий муниципальной программы, в том числе на централизованную
закупку компьютеров, оргтехники, программного обеспечения, включая
комплектующие и расходные материалы на их эксплуатацию;
мониторинг целевых значений показателей муниципальной программы и
показателей мероприятий муниципальной программы;
осуществление анализа и оценки, фактически достигаемых значений
показателей муниципальной программы в ходе ее реализации и по итогам
отчетного периода;
осуществление ежегодной оценки результативности и эффективности
мероприятий муниципальной программы и подпрограммы в ее составе,
формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации
муниципальной программы в соответствии с Порядком;
контроль реализации мероприятий муниципальной программы в ходе ее
реализации и подпрограммы в ее составе;
внесение в установленном Порядке предложений о корректировке параметров
муниципальной программы;
информационное сопровождение реализации муниципальной программы.
Получателями средств городского бюджета являются исполнители мероприятий
муниципальной программы и мероприятий подпрограмм в составе
муниципальной программы, которые обеспечивают их целевое использование.
Исполнители мероприятий муниципальной программы и мероприятий
подпрограмм готовят и представляют соответственно муниципальному
заказчику муниципальной программы и муниципальным заказчикам подпрограмм
отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных
мероприятий.
8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации
мероприятий муниципальной программы
С целью контроля реализации муниципальной программы муниципальный
заказчик предоставляет в Управление экономики, инвестиций и инноваций
Администрации городского округа Королёв Московской области оперативные и
итоговые отчеты о реализации подпрограммы и мероприятий по формам,
определенным Порядком:
оперативный отчет ежеквартально - до 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом;
ежегодный отчет - до 1 марта года, следующего за отчетным годом;
итоговый отчет - до 1 июня года, следующего за последним отчетным годом
реализации подпрограмм.
Отчёты формируются по форме в соответствии с Порядком.
___________
Приложение No1
к муниципальной программе города Королёва Московской области
Планируемые результаты реализации
муниципальной программы города Королёва Московской области на 2015-2019
годы
"Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства"
No п/п Задачи, направленные на достижение цели Планируемый объем
финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) Количественные и/или
качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и
решение задач Единицы измерения Базовое значение показателя (на начало
реализации подпрограммы) 2014 г. Планируемое значение показателя по
годам реализации
Бюджет городского округа Королёв Московской области Другие источники
финансирования
2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма 1 "Содержание и развитие жилищного хозяйства "
1. Задача 1.
Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов и
приведения и жилищного фонда в надлежащее состояние
125 282,60 2663318,69 Целевой показатель 1.
Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем числе
многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в отчетном году,
% % 100 100 100 100 100 100
Целевой показатель 2.
Перечисление взноса на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов за помещения, которые находятся в муниципальной
собственности, % % 100 100 100 100 100 100
Тыс.
руб. 25 343,9 43254,6 20507 20507 20 507 20 507
Целевой показатель 3.
Площадь отремонтированных кровель, тыс. кв. м. тыс.м? 0
25,0 28,8 33,1 38 43,7
ед. 0 24 28 32 37 42
Целевой показатель 4.
Площадь отремонтированных фасадов, тыс. кв. м тыс.м? 0
2,5 3,8 5,6 8,4 12,7
ед. 0 3 3 4 5 5
Целевой показатель 5.
Количество домов, в которых проведена замена
электротехнического оборудования, ед. ед. 0 26 30 34 40 45
Целевой показатель 6.
Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт системы
канализации, ед. ед. 0 23 26 30 35 40
Целевой показатель 7
Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт
системы центрального отопления, ед. ед. 0 21 24 28 32 37
Целевой показатель 8
Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт
системы ГВС, ед. ед. 0 19 22 25 29 33
Целевой показатель 9.
Количество домов, в которых проведен
капитальный ремонт системы ХВС, ед. ед. 0 21 24 28 32 37
Целевой показатель 11.
Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт системы
внутреннего газопровода, ед. ед. 0 5 6 7 8 9
Целевой показатель 12.
Количество домов, в которых проведен ремонт в рамках Программы
"Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Московской области ед. 4 0 0 0 0 0
Подпрограмма 2 "Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры"
2. Задача 1. Совершенствование системы
управления жилищно-коммунальным хозяйством 0,00 3660606,92
Целевой показатель 13.
Доля собственных инвестиций
организаций в расходах от основного вида деятельности организаций
сектора теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %. % 100 100 100
100 100 100
Целевой показатель 14.
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению,
водоотведению, утвердивших инвестиционные программы, % % 30 35 100 100
100 100
Целевой показатель 15.
Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть
тепла, % % 15,7 15 10,82 10,81 10,81 10,81
Целевой показатель 16.
Удельный расход
топлива на единицу теплоэнергии тепла, кг.у.т./гКал кг.у.т./гКал 165,9
165,85 165,83 165,8 165,78 165,77
Целевой показатель 17.
Число аварий в системах тепло-, водоснабжения и
водоотведения, ед. ед. 114 110 110 110 100 100
Целевой показатель 18.
Доля заемных средств организаций
в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения,
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод ,%
Всего , в.т.ч.: % 0 25 30 30 30 30
Показатель 18.1.
Теплоснабжение
% 0 51,7 0 0 0 0
Показатель 18.2.
Водоснабжение % 0 18,3 0 0 0 0
Показатель 18.3.
Водоотведение
% 0 32 0 0 0 0
Показатель 18.4.
В сфере обеспечения чистой водой % 35,2 40 0 0 0 0
Целевой показатель 19.
Уровень готовности объектов жилищно- коммунального хозяйства к
осенне-зимнему периоду, % % 100 100 100 100 100 100
1.1 Задача 2. Развитие систем коммунальной
инфраструктуры и предоставление коммунальных услуг надлежащего качества
5199,38 162162,14 Целевой показатель 20.
Число технологических сбоев в системах теплоснабжения ,
ед. шт. 314 311 309 307 305 250
Целевой показатель 21.
Обеспечение резервного запаса топлива для потребителей котельной No 2 на
случай прекращения подачи газа, % % 0 100 100 100 100 100
Целевой показатель 23.
Число технологических сбоев в системах водоснабжения
и водоотведения, ед. ед. 271 252 240 230 210 200
Целевой показатель 24.
Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой
водой, % % 0 40 100 100 100 100
Целевой показатель 25.
Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства
шт. 0 8 0 0 0 0
Целевой показатель 26.
Доля разработанных и утвержденных схем % от плана, Всего, в т.ч.: % 100
100 100 100 100 100
Показатель 26.1.
Теплоснабжение
ед. 85,7142857 1 1 1 1 1
Показатель 26.2.
Водоснабжение ед. 85,7142857 1 1 1 1 1
Показатель 26.3.
Водоотведение
ед. 85,7142857 1 1 1 1 1
Целевой показатель 27.
Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой
% 100 100 100 100 100 100
шт. 97 000 97 000 97 000 97 000 97 000 97 000
Целевой показатель 28.
Количество объектов коммунальной инфраструктуры, переведенных на
природный газ
ед. 0 1 0 0 0 0
Целевой показатель 29.
Доля воды поставленной от восточной системы водоснабжения в общем
балансе водоотведения % 0 0 0 0 0 0
Целевой показатель 30.
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме
сточных вод. % 90 90 90 90 90 90
Целевой показатель 31.
Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водопроводом.
% 90 90 90 90 90 90
Целевой показатель 32.
Удельный вес оборудования жилищного фонда центральным водоотведением. %
75 75 75 75 75 75
Подпрограмма 3 "Благоустройство городских территорий, создание
комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения"
4 Задача 1
Обеспечение предоставления услуг в сфере погребения 2810,0 0,0
Показатель 33.
Возмещение стоимости услуг по захоронению отдельных категорий граждан,
подлежащей возмещению из бюджета городского округа в части, превышающей
сумму, установленную законодательством % 100 100 100 100 100 100
Показатель 34.
Транспортировка тел умерших, не имеющих супруга, близких и иных
родственников, а также умерших других категорий для производства
судебно-медицинской экспертизы % 100 100 100 100 100 100
5 Задача 2
Обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту уличного освещения
229342,20 0,00
Целевой показатель 35.
Количество обслуживаемых сетей уличного освещения км. 301,862 301,862
301,862 301,862 301,862 301,862
Показатель 36.
Количество обслуживаемых приборов учёта электрической энергии шт. 234
234 234 234 234 234
Показатель 37.
Количество оплачиваемой электрической энергии, потреблённой уличным
освещением города тыс. кВт/час. 9497,05 9323,0 9323,0 9323,0 9497,05
9497,05
6 Задача 3
Совершенствование системы комплексного благоустройства городских
территорий и обеспечение качественного выполнения работ (услуг) по
содержанию объектов внешнего благоустройства, повышение уровня
санитарного содержания города Королёва Московской области 751283,5
153640,0 Целевой показатель 38.
Содержание общегородских территорий, содержание и ремонт объектов
благоустройства и зелёных насаждений, находящихся в собственности
муниципального образования, в том числе на внутридворовых территориях,
не поставленных на кадастровый учет кв.м. 1524309,1 1524309,1 1524309,1
1524309,1 1524309,1 1524309,1
Показатель 39.
Реконструкция и санитарная вырубка зеленых насаждений на общегородских
территориях (за исключением придомовых территорий) шт. 18000 190 190 190
190 190
Показатель 40 Количество
площадей, подлежащих санитарной очистке и уборке от мусора, обеспечению
безопасных и комфортных условий проживания граждан, регулированию
численности безнадзорных животных кв.м. 2682414,97 2682414,97 2682414,97
2682414,97 2682414,97 2682414,97
Показатель 41. Текущего
содержания дворов, в том числе в отношении которых осуществлен
кадастровый учет кв.м. 420511,39 420511,39 420511,39 420511,39 420511,39
420511,39
Показатель 42.
Содержание и ремонт питьевых колодцев в микрорайонах города шт. 59 59 59
59 59 59
Количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора, в том
числе вблизи СНТ и межмуниципальных автомобильных дорог ед 2 2 0 0 40 40
7 Задача 4.
Выполнение работ по содержанию и обустройству детских игровых площадок
162360,60
0,00 Показатель 51.
Количество обслуживаемых и ремонтируемых детских игровых площадок шт.
360 360 360 360 360 360
Показатель 52.
Количество заменяемого детского игрового оборудования шт. 0 0 0 0 200
200
Целевой показатель 53.
Количество установленных новых детских игровых площадок комп. 0 10 5 5
31 16
_____________
Приложение No 2
к муниципальной программе города Королёва Московской области на
2015-2019 годы "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства"
Методика расчета значений показателей эффективности реализации
муниципальной программы города Королёва Московской области на 2015-2019
годы
"Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства"
h
?
kdh
kd0
kdИ
?
h?
h?
h
hм&
hм&
h
h
h
h
T
\
r
x
x
z
а
R
??&?
???????A?x
z
(R)
И
Ь
Ю
а
д
h<
????
????
????
Ff{
????Y?Рассчитывается как частное от деления количества многоквартирных
домов, в которых выполнены работы по ремонту общего имущества, на
количество многоквартирных домов подлежащих капитальному ремонту в
отчетном году.
2 Перечисление взноса на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов за помещения, которые находятся в муниципальной
собственности, % Показатель рассчитывается как отношение суммы
начисленных взносов на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов за помещения, находящиеся в муниципальной
собственности к сумме перечисленных муниципальным образованием взносов
за отчетный год.
3 Площадь отремонтированных кровель, тыс.кв. м Показатель рассчитывается
по фактическому объему видов работ согласно плану реализации
капитального ремонта МКД на территории города Королева и в соответствии
с предельной стоимостью данного вида работ по Постановлению
Правительства Московской области от 7 марта 2014 г. No 142/7 "Об
установлении предельной стоимости услуг и (или)работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Московской области", Постановлением Правительства Московской
области от 27.12.2013 No 1187/58 "Об утверждении Порядка использования
критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области".
4 Площадь отремонтированных фасадов, тыс.кв.м Показатель
рассчитывается по фактическому объему видов работ согласно плану
реализации капитального ремонта МКД на территории города Королева и в
соответствии с предельной стоимостью данного вида работ по Постановлению
Правительства Московской области от 7 марта 2014 г. No 142/7 "Об
установлении предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Московской области", Постановлением Правительства Московской
области от 27.12.2013 No 1187/58 "Об утверждении Порядка использования
критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области".
5 Количество домов, в которых проведена замена электротехнического
оборудования, ед. Показатель рассчитывается по фактическому объему
видов работ согласно плану реализации капитального ремонта МКД на
территории города Королева и в соответствии с предельной стоимостью
данного вида работ по Постановлению Правительства Московской области от
7 марта 2014 г. No 142/7 "Об установлении предельной стоимости услуг и
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Московской области", Постановлением
Правительства Московской области от 27.12.2013 No 1187/58 "Об
утверждении Порядка использования критериев очередности проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области".
6 Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт системы
канализации, ед. Показатель рассчитывается по объему видов работ
согласно плану реализации капитального ремонта МКД на территории города
Королева и в соответствии с предельной стоимостью данного вида работ по
Постановлению Правительства Московской области от 7 марта 2014 г. No
142/7 "Об установлении предельной стоимости услуг и (или)работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области", Постановлением
Правительства Московской области от 27.12.2013 No 1187/58 "Об
утверждении Порядка использования критериев очередности проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области".
7 Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт системы
центрального отопления, ед. Показатель рассчитывается по объему видов
работ согласно плану реализации капитального ремонта МКД на территории
города Королева и в соответствии с предельной стоимостью данного вида
работ по Постановлению Правительства Московской области от 7 марта 2014
г. No 142/7 "Об установлении предельной стоимости услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области", Постановлением
Правительства Московской области от 27.12.2013 No 1187/58 "Об
утверждении
Порядка использования критериев очередности проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Московской области".
8 Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт системы ГВС,
ед. Показатель рассчитывается по объему видов работ согласно плану
реализации капитального ремонта МКД на территории города Королева и в
соответствии с предельной стоимостью данного вида работ по Постановлению
Правительства Московской области от 7 марта 2014 г. No 142/7 "Об
установлении предельной стоимости услуг и (или)работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Московской области", Постановлением Правительства Московской
области от 27.12.2013 No 1187/58 "Об утверждении Порядка использования
критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области".
9 Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт системы ХВС,
ед. Показатель рассчитывается по фактическому объему видов работ
согласно плану реализации капитального ремонта МКД на территории города
Королева и в соответствии с предельной стоимостью данного вида работ по
Постановлению Правительства Московской области от 7 марта 2014 г. No
142/7 "Об установлении предельной стоимости услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области", Постановлением
Правительства Московской области от 27.12.2013 No 1187/58 "Об
утверждении Порядка использования критериев очередности проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области".
10 Количество отремонтированных лифтов (замена лифтового оборудования),
ед. Показатель рассчитывается по объему видов работ согласно плану
реализации капитального ремонта МКД на территории города Королева и в
соответствии с предельной стоимостью данного вида работ по Постановлению
Правительства Московской области от 7 марта 2014 г. No 142/7 "Об
установлении предельной стоимости услуг и (или)работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Московской области", Постановлением Правительства Московской
области от 27.12.2013 No 1187/58 "Об утверждении Порядка использования
критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области".
11 Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт системы
внутреннего газопровода, ед. Показатель рассчитывается по объему видов
работ согласно плану реализации капитального ремонта МКД на территории
города Королева и в соответствии с предельной стоимостью данного вида
работ по Постановлению Правительства Московской области от 7 марта 2014
г. No 142/7 "Об установлении предельной стоимости услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области", Постановлением
Правительства Московской области от 27.12.2013 No 1187/58 "Об
утверждении Порядка использования критериев очередности проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Московской области".
12 Количество домов, в которых проведен ремонт в рамках Программы
"Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Московской области Значение
показателя определяется исходя из фактических данных в соответствии с
отчетностью
Подпрограмма 2. "Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры"
13 Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида
деятельности организаций сектора теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения,%. Показатель рассчитывается как отношение суммы
показателей "Инвестиционные расходы по водоснабжению, водоотведению" и
"Инвестиционные расходы по теплоснабжению" к показателю "Расходы по
основному виду деятельности". Источник данных: годовая форма
статистического наблюдения No 22-ЖКХ (сводная) "Сведения о работе
жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы", утвержденная
Приказом Росстата от 12.09.2012 No 492.
14 Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению,
водоотведению, утвердивших инвестиционные программы,% Показатель
рассчитывается как частное от деления количества организаций
коммунального комплекса в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения,
утвердивших инвестиционные программы, на общее количество
соответствующих организаций (с учетом многоотраслевых предприятий).
Источник данных: сведения о количестве утвержденных инвестиционных
программ представляет соответствующий отдел Министерства; сведения о
количестве организаций коммунального комплекса в сфере тепло-,
водоснабжения и водоотведения содержатся в форме федерального
статистического наблюдения N 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о структурных
преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере
жилищно-коммунального хозяйства", утвержденной приказом Росстата от
23.11.2010 N 413.
15 Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть
тепла, % Показатель рассчитывается как частное от деления показателя
"Потери тепловой энергии" на сумму показателей "Отпущено тепловой
энергии, всего" и "Получено тепловой энергии со стороны" Источник
данных: форма федерального статистического наблюдения N 1-теплоснабжение
"Сведения о снабжении теплоэнергией", утвержденная приказом Росстата от
12.09.2012 N 492.
16 Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии тепла, кг.у.т./гКал
Показатель рассчитывается как частное от деления показателей "Расход
топлива фактически на весь объем произведенных ресурсов" и "Произведено
тепловой энергии".
Источник данных: форма федерального статистического наблюдения N
1-теплоснабжение "Сведения о снабжении теплоэнергией", утвержденная
приказом Росстата от 12.09.2012 N 492.
17 Число аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения, ед
Показатель рассчитывается как сумма показателей "Число аварий на
объектах водоснабжения", "Число аварий на объектах водоотведения" и
"Число аварий на источниках теплоснабжения, паровых и тепловых сетях".
Источник данных: годовые формы федерального статистического наблюдения N
1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной
сети)", N 1-водопровод "Сведения о работе водопровода (отдельной
водопроводной сети)", утвержденные приказом Росстата от 03.08.2011 N
343, и форма федерального статистического наблюдения N 1-теплоснабжение
"Сведения о снабжении теплоэнергией", утвержденная приказом Росстата от
12.09.2012 N 492.
18 Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений
в системы теплоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод ,% Всего , в.т.ч.: Показатель рассчитывается как
отношение заемных средств организаций, направленных на капитальные
вложения в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод, к общему объему капитальных вложений ОКК в системы
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в
соответствии с Регламентом формирования показателя "доля заемных средств
в общем объеме капитальных вложений в теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод", утвержденным Распоряжением
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от
20.01.2014 No 3.
18.1 Теплоснабжение Показатель рассчитывается как отношение заемных
средств организаций, направленных на капитальные вложения в систему
теплоснабжения к общему объему капитальных вложений ОКК в систему
теплоснабжения в соответствии с Регламентом формирования показателя
"доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод",
утвержденным Распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Московской области от 20.01.2014 No 3.
18.2 Водоснабжение Показатель рассчитывается как отношение заемных
средств организаций, направленных на капитальные вложения в систему
водоснабжения, к общему объему капитальных вложений ОКК в систему
водоснабжения в соответствии с Регламентом формирования показателя "доля
заемных средств в общем объеме капитальных вложений в теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод", утвержденным
Распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской
области от 20.01.2014 No 3.
18.3 Водоотведение Показатель рассчитывается как отношение заемных
средств организаций, направленных на капитальные вложения в систему
водоотведения, к общему объему капитальных вложений ОКК в систему
водоотведения в соответствии с Регламентом формирования показателя "доля
заемных средств в общем объеме капитальных вложений в теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод", утвержденным
Распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской
области от 20.01.2014 No 3.
18.4 В сфере обеспечения чистой водой Показатель рассчитывается как
отношение заемных средств организаций, направленных на капитальные
вложения в систему очистки сточных вод, к общему объему капитальных
вложений ОКК в систему очистки сточных вод в соответствии с Регламентом
формирования показателя "доля заемных средств в общем объеме капитальных
вложений в теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод", утвержденным Распоряжением Министерства
жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20.01.2014 No 3.
19 Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к
осенне-зимнему периоду,% Показатель рассчитывается как среднее
арифметическое уровней готовности жилищного фонда, котельных, тепловых,
водопроводных, канализационных сетей, а также уровня готовности создания
запасов твердого и жидкого топлива (как отношение количества фактически
подготовленных объектов к количеству соответствующих объектов,
установленных заданием по объемам работ по подготовке объектов ЖКХ к
осенне-зимнему периоду). Источник данных: форма федерального
государственного статистического наблюдения No 1-ЖКХ (Зима) "Сведения о
подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях",
утвержденной постановлением Федеральной службы государственной
статистики от 27.02.2006 No 7.
20 Число технологических сбоев в системах теплоснабжения, ед. Расчет не
требуется, данный показатель определяется на основании фактического
числа технологических сбоев в отчетном году.
21 Обеспечение резервного запаса топлива для потребителей котельной No 2
на случай прекращения подачи газа, % Мероприятие по решению суда.
22 Обеспечение потребителей котельных бесперебойным горячим
водоснабжением,% Показатель рассчитывается по форме статистической
отчетности
23 Число технологических сбоев в системах водоснабжения и
водоотведения, ед. Расчет не требуется, данный показатель определяется
на основании фактического числа технологических сбоев в отчетном году.
24 Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой,%
Расчет не требуется, данный показатель предусмотрен формой федерального
статистического наблюдения. Источник данных: годовая форма федерального
статистического наблюдения No 18 "Сведения о санитарном состоянии
субъекта Российской Федерации", утвержденная приказом Росстата от
16.10.2013 No 411.
25 Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства Расчет не
требуется.
26 Доля разработанных и утвержденных схем, Всего, в т.ч.: Расчет не
требуется, данный показатель определяется на основании фактически
разработанных и утвержденных схем в отчетном году.
26.1 Теплоснабжение Расчет не требуется, данный показатель
определяется на основании фактически разработанных и утвержденных схем в
отчетном году.
26.2 Водоснабжение Расчет не требуется, данный показатель определяется
на основании фактически разработанных и утвержденных схем в отчетном
году.
26.3 Водоотведение Расчет не требуется, данный показатель
определяется на основании фактически разработанных и утвержденных схем в
отчетном году.
27 Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной
системой Значение показателя определяется исходя из фактических данных в
соответствии с отчетностью.
28 Количество объектов коммунальной инфраструктуры, переведенных на
природный газ Значение показателя определяется исходя из фактических
данных в соответствии с отчетностью.
29 Доля воды поставленной от восточной системы водоснабжения в общем
балансе водоотведения Значение показателя определяется исходя из
фактических данных в соответствии с отчетностью
30 Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме
сточных вод. Значение показателя определяется исходя из фактических
данных в соответствии с отчетностью.
31 Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным
водопроводом Показатель рассчитывается как частное от деления
показателей "Площадь жилых помещений, оборудованная централизованным
водопроводом" и "Общая площадь жилых помещений" по муниципальным
образованиям, на территории которых предусмотрена реализация мероприятий
по строительству системы или отдельных объектов системы
централизованного водоснабжения.
32 Удельный вес оборудования жилищного фонда центральным водоотведением.
Показатель рассчитывается как частное от деления показателей "Площадь
жилых помещений, оборудованная централизованным водоотведением" и "Общая
площадь жилых помещений" по муниципальным образованиям, на территории
которых предусмотрена реализация мероприятий по строительству системы
или отдельных объектов системы централизованного водоотведения.
Подпрограмма 3 "Благоустройство городских территорий, создание
комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения"
33 Возмещение стоимости услуг по захоронению отдельных категорий
граждан, подлежащей возмещению из бюджета городского округа в части,
превышающей сумму, установленную законодательством Значение показателя
определяется исходя из фактических данных в соответствии с отчетностью
34 Транспортировка тел умерших, не имеющих супруга, близких и иных
родственников, а также умерших других категорий для производства
судебно-медицинской экспертизы Значение показателя определяется исходя
из фактических данных в соответствии с отчетностью
35 Количество обслуживаемых сетей уличного освещения Значение
показателя определяется исходя из фактических данных в соответствии с
отчетностью
36 Количество обслуживаемых приборов учёта электрической энергии
Значение показателя определяется исходя из фактических данных в
соответствии с отчетностью
37 Количество оплачиваемой электрической энергии, потреблённой уличным
освещением города Значение показателя определяется исходя из фактических
данных в соответствии с отчетностью
38 Содержание общегородских территорий, содержание и ремонт объектов
благоустройства и зелёных насаждений, находящихся в собственности
муниципального образования, в том числе на внутридворовых территориях,
не поставленных на кадастровый учет Значение показателя определяется
исходя из фактических данных в соответствии с отчетностью
39 Реконструкция и санитарная вырубка зеленых насаждений на
общегородских территориях (за исключением придомовых территорий)
Значение показателя определяется исходя из фактических данных в
соответствии с отчетностью
40 Количество площадей, подлежащих санитарной очистке и уборке от
мусора, обеспечению безопасных и комфортных условий проживания граждан,
регулированию численности безнадзорных животных Значение показателя
определяется исходя из фактических данных в соответствии с отчетностью
41 Текущее содержание дворов, в том числе в отношении которых
осуществлен кадастровый учет Значение показателя определяется исходя из
фактических данных в соответствии с отчетностью
42 Содержание и ремонт питьевых колодцев в микрорайонах города Значение
показателя определяется исходя из фактических данных в соответствии с
отчетностью
43 Ремонт мемориалов, обелисков воинской славы, памятных знаков Значение
показателя определяется исходя из фактических данных в соответствии с
отчетностью
44 Проектные работы, изготовление и согласование схем, проектов Значение
показателя определяется исходя из фактических данных в соответствии с
отчетностью
45 Количество эвакуированного брошенного автотранспорта,
разукомплектованного и иного бесхозяйного транспортного средства
Значение показателя определяется исходя из фактических данных в
соответствии с отчетностью
46 Проведение экспертизы сметной документации, экспертизы выполнения
контрактов Значение показателя определяется исходя из фактических данных
в соответствии с отчетностью
47 Увеличение количества снесенных нестационарных объектов временного
индивидуального укрытия автотранспорта различного типа Значение
показателя определяется исходя из фактических данных в соответствии с
отчетностью
48 Увеличение количества отремонтированных контейнерных площадок
Значение показателя определяется исходя из фактических данных в
соответствии с отчетностью
49 Количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора, в том
числе вблизи СНТ и межмуниципальных автомобильных дорог Значение
показателя определяется исходя из фактических данных в соответствии с
отчетностью
50 Количество обслуживаемых и ремонтируемых детских игровых площадок
Значение показателя определяется исходя из фактических данных в
соответствии с отчетностью
51 Количество заменяемого детского игрового оборудования Значение
показателя определяется исходя из фактических данных в соответствии с
отчетностью
52 Количество установленных новых детских игровых площадок Значение
показателя определяется исходя из фактических данных в соответствии с
отчетностью
53 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями Значение
показателя определяется исходя из фактических данных в соответствии с
отчетностью
____________
Приложение No 3
к муниципальной программе города Королёва Московской области
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной программы города Королёва Московской области на 2015-2019
годы
"Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства"
Наименование мероприятия подпрограммы* Источник финансирования** Расчет
необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия*** Общий объем
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе
по годам****
1 2 3 4
Подпрограмма 1. "Содержание и развитие жилищного хозяйства"
Задача 1 Устранение
физического износа общего имущества многоквартирных домов и приведение
жилищного фонда в надлежащее состояние
Средства бюджета городского округа
Королёва, Внебюджетные источники
Всего 2 788 601,29 тыс. руб., в т.ч. 2015г. -
438 266,18 тыс.руб.,
2016 г.- 474 770,32 тыс.руб.,
2017 г. - 542 909,81 тыс.руб.,
2018 г.-621 270,25 тыс.руб.,
2019 г. - 711 384,73 тыс.руб.
Мероприятие 1.
Капитальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов, в том числе взнос на капитальный ремонт за
помещения, которые находятся в муниципальной собственности Средства
бюджета городского округа Королёва, Внебюджетные источники
Расчет финансовых ресурсов на 2015-2019 г.г. рассчитан по объему видов
работ согласно плану реализации капитального ремонта МКД на территории
городского округа Королёв и в соответствии с предельной стоимостью
данного вида работ по Постановлению Правительства Московской области от
7 марта 2014 г. No 142/7 "Об установлении предельной стоимости услуг и
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Московской области" и планируемого
ежегодного объема собранных средств собственников помещений. В 2018-2019
г.г.* на усредненный К инфляции 1,15 ежегодно.
Взнос перечисляется в соответствии Договором о формировании фонда
капитального ремонта и об организации капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах с НО "Фонд капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов" Всего 2 788 601,29 тыс. руб., в т.ч.
2015г. - 438 266,18 тыс.руб.,
2016 г.- 474 770,32 тыс.руб.,
2017 г. - 542 909,81 тыс.руб.,
2018 г.-621 270,25 тыс.руб.,
2019 г. - 711 384,73 тыс.руб.
В том числе взнос на капитальный ремонт за помещения, которые находятся
в муниципальной собственности
Мероприятие 1.1 Проведение
капитального ремонта кровель многоквартирных домов
Расчет финансовых ресурсов на 2015-2019 г.г. рассчитан по объему видов
работ согласно плану реализации капитального ремонта МКД на территории
городского округа Королёв и в соответствии с предельной стоимостью
данного вида работ по Постановлению Правительства Московской области от
7 марта 2014 г. No 142/7 "Об установлении предельной стоимости услуг и
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Московской области" и планируемого
ежегодного объема собранных средств собственников помещений. В 2018-2019
г.г.* на усредненный К инфляции 1,15 ежегодно.
Мероприятие 1.2 Капитальный
ремонт фасадов многоквартирных домов
Мероприятие 1.3
Капитальный ремонт электротехнического оборудования многоквартирных
домов
Расчет финансовых ресурсов на 2015-2019 г.г. рассчитан по объему видов
работ согласно плану реализации капитального ремонта МКД на территории
городского округа Королёв и в соответствии с предельной стоимостью
данного вида работ по Постановлению Правительства Московской области от
7 марта 2014 г. No 142/7 "Об установлении предельной стоимости услуг и
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Московской области" и планируемого
ежегодного объема собранных средств собственников помещений. В 2018-2019
г.г.* на усредненный К инфляции 1,15 ежегодно.
Мероприятие 1.4. Капитальный
ремонт системы канализации многоквартирных домов
Расчет финансовых ресурсов на 2015-2019 г.г. рассчитан по объему видов
работ согласно плану реализации капитального ремонта МКД на территории
городского округа Королёв и в соответствии с предельной стоимостью
данного вида работ по Постановлению Правительства Московской области от
7 марта 2014 г. No 142/7 "Об установлении предельной стоимости услуг и
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Московской области" и планируемого
ежегодного объема собранных средств собственников помещений. В 2018-2019
г.г.* на усредненный К инфляции 1,15 ежегодно
Мероприятие 1.5.
Капитальный ремонт системы центрального отопления многоквартирных домов
Расчет финансовых ресурсов на 2015-2019 г.г. рассчитан по объему видов
работ согласно плану реализации капитального ремонта МКД на территории
городского округа Королёв и в соответствии с предельной стоимостью
данного вида работ по Постановлению Правительства Московской области от
7 марта 2014 г. No 142/7 "Об установлении предельной стоимости услуг и
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Московской области" и планируемого
ежегодного объема собранных средств собственников помещений. В 2018-2019
г.г.* на усредненный К инфляции 1,15 ежегодно
Мероприятие 1.6. Капитальный
ремонт системы ГВС в многоквартирных домах
Расчет финансовых ресурсов на 2015-2019 г.г. рассчитан по объему видов
работ согласно плану реализации капитального ремонта МКД на территории
городского округа Королёв и в соответствии с предельной стоимостью
данного вида работ по Постановлению Правительства Московской области от
7 марта 2014 г. No 142/7 "Об установлении предельной стоимости услуг и
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Московской области" и планируемого
ежегодного объема собранных средств собственников помещений. В 2018-2019
г.г.* на усредненный К инфляции 1,15 ежегодно
Мероприятие 1.7 Капитальный
ремонт системы ХВС в многоквартирных домах
Расчет финансовых ресурсов на 2015-2019 г.г. рассчитан по объему видов
работ согласно плану реализации капитального ремонта МКД на территории
городского округа Королёв и в соответствии с предельной стоимостью
данного вида работ по Постановлению Правительства Московской области от
7 марта 2014 г. No 142/7 "Об установлении предельной стоимости услуг и
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Московской области" и планируемого
ежегодного объема собранных средств собственников помещений. В 2018-2019
г.г.* на усредненный К инфляции 1,15 ежегодно
Мероприятие 1.8.
Капитальный ремонт лифтового оборудования в многоквартирных домах
Расчет финансовых ресурсов на 2015-2019 г.г. рассчитан по объему видов
работ согласно плану реализации капитального ремонта МКД на территории
городского округа Королёв и в соответствии с предельной стоимостью
данного вида работ по Постановлению Правительства Московской области от
7 марта 2014 г. No 142/7 "Об установлении предельной стоимости услуг и
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Московской области" и планируемого
ежегодного объема собранных средств собственников помещений. В 2018-2019
г.г.* на усредненный К инфляции 1,15 ежегодно
Мероприятие 1.9
Замена системы внутреннего газопровода в многоквартирных домах
Расчет финансовых ресурсов на 2015-2019 г.г. рассчитан по объему видов
работ согласно плану реализации капитального ремонта МКД на территории
городского округа Королёв и в соответствии с предельной стоимостью
данного вида работ по Постановлению Правительства Московской области от
7 марта 2014 г. No 142/7 "Об установлении предельной стоимости услуг и
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Московской области" и планируемого
ежегодного объема собранных средств собственников помещений. В 2018-2019
г.г.* на усредненный К инфляции 1,15 ежегодно
Подпрограмма 2 "Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры"
Подпрограмма 2. "Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры"
Бюджет городского округа Королёв,
средства Московской области,
внебюджетные источники Всего 3 827 155,94 тыс. руб., в т. ч.:
2015 год - 975 749,51 тыс.руб.,
2016 год - 942 161,61 тыс.руб.,
2017 год - 980 376,55 тыс. руб., 2018 год -
538 131,27 тыс.руб., 2019 год- 390 737 тыс.руб.
Задача 1
Совершенствование системы управления жилищно-коммунальным хозяйством.
внебюджетные источники
Всего 3 660 606,92 тыс.руб., в т. ч.: 2015 год - 819 175
тыс.руб., 2016 год
-932 187,10 тыс.руб., 2017 год -
980 376,55 тыс.руб., 2018 год - 538 131,27 тыс.руб.,
2019 год- 390 737 тыс.руб..
Мероприятие 1.
Содержание и ремонт
основных фондов ОКК внебюджетные источники Расчет финансовых ресурсов в
соответствии с инвестиционными программами ОКК. Всего 1005729,27
тыс.руб., в т. ч.: 2015 год - 140480,2 тыс.руб.,
2016 год - 173343,87
тыс.руб., 2017 год - 249187,4 тыс.руб.,
2018 год - 230532,4 тыс.руб., 2019
год- 212185,4 тыс.руб..
Мероприятие 2.
Разработка, согласование и утверждение инвестиционных
программ ОКК внебюджетные источники Расчет не требуется. Всего
431026,83 тыс.руб., в т. ч.:
2015 год - 431026,83 тыс.руб.,
2016 год - 60205,8тыс.руб.,
2017 год - 106794,6 тыс.руб., 2018 год - 98799,6
тыс.руб., 2019 год- 90936,6 тыс.руб..
Мероприятие 3.
Применение при ремонтных
работах труб в ППУ изоляции
внебюджетные источники Расчет не требуется. Всего 315455,64 тыс.руб.,
в т. ч.: 2015 год - 125228,25 тыс.руб.,
2016 год - 117604 тыс.руб.,
2017 год - 68589,89 тыс.руб.
2018 год - 4033,5 тыс.руб., 2019 год- 0 тыс.руб.
.
Мероприятие 4.
Модернизация (реконструкция)
оборудования котельных
Перевод на природный газ котельной по адресу:Королев, ул. Дзержинского,
дом 7б внебюджетные источники Расчет финансовых ресурсов в соответствии
с инвестиционными программами ОКК. Всего 315455,64 тыс.руб., в т. ч.:
2015 год - 125228,25 тыс.руб.,
2016 год - 117604 тыс.руб.,
2017 год - 68589,89 тыс.руб.
2018 год - 4033,5 тыс.руб., 2019 год- 0 тыс.руб..
Мероприятие 5.
Техническое обслуживание систем
тепло-, водоснабжения и водоотведения, разработка и утверждение схем
внебюджетные источники Расчет финансовых ресурсов в соответствии с
инвестиционными программами ОКК. Всего 315455,64 тыс.руб., в т. ч.:
2015 год - 125228,25 тыс.руб.,
2016 год - 117604 тыс.руб.,
2017 год - 68589,89 тыс.руб.
2018 год - 4033,5 тыс.руб., 2019 год- 0 тыс.руб..
Мероприятие 6.
Реализация инвестиционных
программ ОКК внебюджетные источники Расчет финансовых ресурсов в
соответствии с инвестиционными программами ОКК. Всего 315455,64
тыс.руб., в т. ч.: 2015 год - 125228,25 тыс.руб.,
2016 год - 117604 тыс.руб.,
2017 год - 68589,89 тыс.руб.
2018 год - 4033,5 тыс.руб., 2019 год- 0 тыс.руб..
Мероприятие 7.
Подготовка объектов
жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду внебюджетные
источники Расчет финансовых ресурсов в соответствии с инвестиционными
программами ОКК. Всего 962 028,27 тыс. руб., в т. ч.:
2015 год - 117 576 тыс.руб.,
2016 год - 214 137 тыс.руб., 2017
год - 350 035 тыс.руб., 2018 год - 192 665,27
тыс.руб.
2019 год- 87 615 тыс.руб..
Задача 2
Развитие систем коммунальной инфраструктуры и предоставление
коммунальных услуг надлежащего качества Средства бюджета городского
округа Королёв, Средства бюджета Московской области, Внебюджетные
источники
Всего 166 549,02 тыс.руб., в т. ч.: 2015 год - 156 574,51
тыс.руб., 2016 год
- 9974,51 тыс.руб., 2017 год - 0
тыс.руб.,
2018 год - 0тыс.руб.,
2019 год - 0тыс.руб..
Мероприятие 1.
Ремонт участков
теплосети отопления и ГВС от д.6 по ул.Лесная до ЦТП-1, от д.3/5 по ул.
Лесная до д. 2 по ул. Парковая от д.3/5 по ул. Лесная до д. 2 по ул.
Парковая, от ТК у ГНИС до ТК у д.9 ул.Героев Курсантов Сметная
стоимость всех работ рассчитана в соответствии с утвержденными
расценками ТЕРр68, ТЕР01, ТЕР22, ТЕР46, ТЕР27, ТЕР47 Всего 27 000
тыс.руб., в том числе 2015 год - 27 000
тыс.руб.
Мероприятие 2.
Восстановление мазутного хозяйства
котельной No 2 Мероприятие по решению
суда. Сметная стоимость всех работ рассчитана в соответствии с
утвержденными расценками ТЕРр68, ТЕР01, ТЕР22, ТЕР46, ТЕР27, ТЕР47 Всего
30 000 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 30 000 тыс.руб.
Мероприятие 3.
Капитальный ремонт здания котельной
No 2 и замена баков ГВС 2х700 куб.м в котельной No 3,3а Сметная
стоимость всех работ рассчитана в соответствии с утвержденными
расценками ТЕРр68, ТЕР01, ТЕР22, ТЕР46, ТЕР27, ТЕР47 Всего 11 400 тыс.
руб., в том числе 2015 год- 11 400 тыс.руб.
Мероприятие 4.
Замена трубопроводов ХВС
от ул. Нестеренко через школу No 1 до ул. Лесная д.25 и вдоль домов 2 и
4/1 по ул.Соколова с заменой врезок на дом Сметная стоимость всех
работ рассчитана в соответствии с утвержденными расценками ТЕРр68,
ТЕР01, ТЕР22, ТЕР46, ТЕР27, ТЕР47 Всего 3 200 тыс. руб., в том числе
2015 год - 3 200 тыс. руб.
Мероприятие 5.
Строительство станций обезжелезивания
Сметная стоимость всех работ рассчитана в соответствии с
утвержденными расценками ТЕРр68, ТЕР01, ТЕР22, ТЕР46, ТЕР27, ТЕР47
Всего 75 000 тыс.руб., в т.ч. 2015 год -
75 000 тыс.руб.
Мероприятие 6.
Приобретение техники для нужд коммунального
хозяйства Бюджет городского округа, Средства бюджета Московской области
Согласно расчету .
Всего 19 949,02 тыс. руб., в т. ч.:
2015 год - 9 974,51 тыс. руб.,
2016 год - 9 974,51 тыс. руб.,
2017 год - 0,0 тыс. руб.,
2018 год - 0,0 тыс. руб., 2019 год - 0,0 тыс. руб..
Подпрограмма 3 "Благоустройство городских территорий, создание
комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения"
Подпрограмма "Благоустройство городских территорий, создание комфортных
и безопасных условий для проживания и отдыха населения" Средства бюджета
городского округа Королёв Московской области,
Внебюджетные источники финансирования Всего - 1 299 436,303 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г.- 360 622,80 тыс. руб.
2016г.- 197 126,70 тыс. руб.
2017г.- 197 916,90 тыс. руб.
2018г. - 286 684,0 тыс. руб.
2019г. - 257 085,9 тыс. руб.
Задача 1 Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
Всего - 2 810,0 тыс. руб.
Обеспечение предоставления услуг в сфере погребения
в том числе по годам:
2015г.- 500,0 тыс. руб.
2016г.- 500,0 тыс. руб.
2017г.- 500,0 тыс. руб.
2018г. - 655,0 тыс. руб. 2019г. - 655,0 тыс. руб.
Мероприятие 1 Средства бюджета городского округа Королёв Московской
области Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению отдельных категорий граждан в соответствии
в утвержденной стоимостью на 1 погребение. В соответствии с Законом
Московской области от 17.07.2007 N 115/2007-ОЗ (ред. от 30.12.2013) "О
погребении и похоронном деле в Московской области" стоимость услуг,
превышающая установленный размер ее возмещения, возмещается
специализированной службе по вопросам похоронного дела органом местного
самоуправления самостоятельно за счет местных бюджетов в части,
превышающей размер возмещения, установленный законодательством
Российской Федерации и настоящим Законом. Всего - 670,0 тыс. руб.
Возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела
города Королёва, стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению отдельных категорий граждан
за счёт средств бюджета города Королёва Московской области в части,
превышающей сумму, установленную законодательством Российской Федерации
и Московской области
в том числе по годам:
2015г.- 100,0 тыс. руб.
2016г.- 100,0 тыс. руб.
2017г.- 100,0 тыс. руб.
2018г. - 185,0 тыс. руб.
2019г. - 185,0 тыс. руб.
Мероприятие 2 Средства бюджета городского округа Королёв Московской
области Су = Ст * Кт,
Су - стоимость транспортировки до СМЭ в год.
Ст - стоимость услуг на транспортировку в морг с мест обнаружения или
происшествия умерших, для производства судебно-медицинской экспертизы
(исследования) за счет средств бюджета городского округа Королева
Московской области на 2014 год утверждена постановлением Администрации
города Королёва Московской области от 16.12.2013г. No 2569 в сумме
650,00 рублей на 1 умершего.
Кт - количество транспортируемых в год с территории городского округа
Королёв Московской области Всего - 2 140 тыс. руб.
Обеспечение транспортировки умерших на территории города Королёв
Московской области до ГБУЗ МО "Бюро судебно - медицинской экспертизы"
Королёвское отделение (СМЭ) для проведения судебно-медицинской
экспертизы
в том числе по годам:
2015г.- 400,0 тыс. руб.
2016г.- 400,0 тыс. руб.
2017г.- 400,0 тыс. руб.
2018г. - 470,0 тыс. руб.
2019г. - 470,0 тыс. руб.
Задача 2 Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
Всего - 229 342,2 тыс. руб.
Обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту уличного освещения
в том числе по годам:
2015г.- 42 000,0тыс. руб.
2016г.- 42 684,0тыс. руб.
2017г.- 43 474,2 тыс. руб.
2018г. - 50 592,0тыс. руб.
2019г. - 50 592,0тыс. руб.
Мероприятие 1 Средства бюджета городского округа Королёв Московской
области Согласно предварительному сметному расчету на выполнение работ
Всего - 53 180,0 тыс. руб.
Выполнение работ по содержанию и ремонту объектов энергетического
хозяйства, находящегося в муниципальной собственности
в том числе по годам:
2015г.- 9 700,0 тыс. руб.
2016г.- 10 700,0 тыс. руб.
2017г.- 11 700,0 тыс. руб.
2018г. - 10 540,0 тыс. руб.
2019г. - 10 540,0 тыс. руб.
Мероприятие 2 Средства бюджета городского округа Королёв Московской
области Согласно предварительному расчету с применением тарифного метода
и объема потребления электрической энергии сетью уличного освещения
города Всего - 174 584,2 тыс. руб.
Оплата стоимости электрической энергии, потреблённой уличным освещением
города
в том числе по годам:
2015г.- 32 000,0 тыс. руб.
2016г.- 31 684,0 тыс. руб.
2017г.- 31 474,2 тыс. руб.
2018г. - 39 713,0 тыс. руб.
2019г. - 39 713,0 тыс. руб.
Мероприятие 3 Средства бюджета городского округа Королёв Московской
области Согласно предварительному расчету затратным методом Всего- 1
578,0 тыс. руб.
Снятие показаний приборов учёта электрической энергии
в том числе по годам:
2015г.- 300,0 тыс. руб.
2016г.- 300,0 тыс. руб.
2017г.- 300,0 тыс. руб.
2018г. - 339,0 тыс. руб.
2019г. - 339,0 тыс. руб.
Задача 3 Средства бюджета городского округа Королёв Московской области,
Внебюджетные источники финансирования Всего- 904 923,50 тыс. руб.
Совершенствование системы комплексного благоустройства городских
территорий и обеспечение качественного выполнения работ (услуг) по
содержанию объектов внешнего благоустройства, повышение уровня
санитарного содержания города Королёва Московской области
в том числе по годам:
2015г.- 295 980,30 тыс. руб.
2016г.- 142 340,3тыс. руб.
2017г.- 142 340,3тыс. руб.
2018г. -162 131,3 тыс. руб.
2019г. - 162 131.3 тыс. руб.
Мероприятие 1 Средства бюджета городского округа Королёв Московской
области Согласно предварительному сметному расчету на выполнение работ
Всего- 551 664,0 тыс. руб.
Содержание общегородских территорий, содержание и ремонт объектов
благоустройства и зелёных насаждений, находящихся в собственности
муниципального образования, в том числе на внутридворовых территориях,
не поставленных на кадастровый учет
в том числе по годам:
2015г.- 108 000,0 тыс. руб.
2016г.- 108 000,0 тыс. руб.
2017г.- 108 000,0 тыс. руб.
2018г.- 113 832,0 тыс. руб.
2019г.- 113 832,0 тыс. руб.
Мероприятие 2 Средства бюджета городского округа Королёв Московской
области Согласно предварительному сметному расчету на выполнение работ
Всего- 31 300,0 тыс. руб.
Реконструкция и санитарная вырубка зеленых насаждений на общегородских
территориях (за исключением придомовых территорий))
в том числе по годам:
2015г.- 2 000,0 тыс. руб.
2016г. - 2 000,0 тыс. руб.
2017г.- 2 000,0тыс. руб.
2018г.- 12 650 тыс. руб.
2019г.- 12 650 тыс. руб.
Мероприятие 3 Средства бюджета городского округа Королёв Московской
области Согласно предварительному сметному расчету на выполнение работ
Всего- 53 604,2 тыс. руб.
Санитарное содержание и уборка территорий города Королёва Московской
области (сбор мусора, уборка стихийных свалок и несанкционированных
свалок, естественного мусора), обеспечение безопасных и комфортных
условий проживания граждан, регулирование численности безнадзорных
животных
в том числе по годам:
2015г.- 11 500,0 тыс. руб.
2016г.- 11 500,0 тыс. руб.
2017г.- 11 500,0 тыс. руб.
2018г.- 9 552,1 тыс. руб.
2019г.- 9 552,1 тыс. руб.
Мероприятие 4 Средства бюджета городского округа Королёв Московской
области Согласно предварительному сметному расчету на выполнение работ
Всего- 71 692,8 тыс. руб.
Текущее содержание дворов, в том числе в отношении которых осуществлен
кадастровый учет
в том числе по годам:
2015г.- 13 397,6 тыс. руб.
2016г.- 13 397,6 тыс. руб.
2017г.- 13 397,6 тыс. руб.
2018г.- 15 750,0 тыс. руб.
2019г.- 15 750, тыс. руб.
Мероприятие 5 Средства бюджета городского округа Королёв Московской
области Согласно предварительному сметному расчету на выполнение работ
Всего- 3 996,4 тыс. руб.
Содержание и ремонт питьевых колодцев в микрорайонах города
в том числе по годам:
2015г.- 800,0 тыс. руб.
2016г.- 800,0 тыс. руб.
2017г.- 800,0 тыс. руб.
2018г.- 798,2 тыс. руб.
2019г.- 798,2 тыс. руб.
Мероприятие 6 Средства бюджета городского округа Королёв Московской
области Согласно предварительному сметному расчету на выполнение работ
Всего- 6 460,0 тыс. руб.
Мероприятие 7 Средства бюджета городского округа Королёв Московской
области Согласно предварительному расчету затратным методом Всего- 1
508,1 тыс. руб.
Выполнение проектных работ, изготовление схем, согласование схем,
проектов
в том числе по годам:
2015г.- 292,7 тыс. руб.
2016г.- 292,7тыс. руб.
2017г.- 292,7тыс. руб.
2018г.- 315,0 тыс. руб.
2019г.- 315,0 тыс. руб.
Мероприятие 8 Средства бюджета городского округа Королёв Московской
области Согласно предварительному сметному расчету на выполнение работ
Всего- 2 100,0 тыс. руб.
Эвакуация брошенного
автотранспорта, эвакуация разукомплектованных и иных бесхозяйных
транспортных средств с территории города
в том числе по годам:
2015г.- 400,0тыс. руб.
2016г.- 400,0 тыс. руб.
2017г.- 400,0 тыс. руб.
2018г.- 450,0 тыс. руб.
2019г.- 450,0 тыс. руб.
Мероприятие 9 Средства бюджета городского округа Королёв Московской
области Согласно предварительному расчету затратным методом Всего- 2
750,0 тыс. руб.
Проведение экспертизы сметной документации, экспертизы выполнения
контрактов
в том числе по годам:
2015г.- 850,0 тыс. руб.
2016г.- 850,0 тыс. руб.
2017г.- 850,0 тыс. руб.
2018г.- 100,0 тыс. руб.
2019г.- 100,0 тыс. руб.
Мероприятие 10 Средства бюджета городского округа Королёв Московской
области Согласно предварительному сметному расчету на выполнение работ
Всего- 6 608,0 тыс. руб.
Увеличение освобожденных территорий города Королёва Московской области
от нестационарных объектов временного индивидуального тентового укрытия
автотранспорта различного типа
в том числе по годам:
2015г.- 1 500,0 тыс. руб.
2016г.- 1 500,0 тыс. руб.
2017г.- 1 500,0 тыс. руб.
2018г.- 1 054,0 тыс. руб.
2019г.- 1 054,0 тыс. руб.
Мероприятие 11 Средства бюджета городского округа Королёв Московской
области Согласно предварительному сметному расчету на выполнение работ
Всего- 11 600,0 тыс. руб.
Увеличение отремонтированных контейнерных площадок на внутридворовых
территорий города Королёва Московской области
в том числе по годам:
2015г.- 2 500,0 тыс. руб.
2016г.- 2 500,0 тыс. руб.
2017г.- 2 500,0 тыс. руб.
2018г.- 2 050,0 тыс. руб.
2019г.- 2 050,0 тыс. руб.
Мероприятие 12 Средства бюджета городского округа Королёв Московской
области Согласно предварительному сметному расчету на выполнение работ
Всего- 8 000,0 тыс. руб.
Увеличение новых контейнерных площадок на территории города
в том числе по годам:
2015г.- 0,0 тыс. руб.
2016г.- 0,0 тыс. руб.
2017г.- 0,0 тыс. руб.
2018г.- 4 000,0 тыс. руб.
2019г.- 4 000,0 тыс. руб.
Мероприятие 13
Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями Внебюджетные
источники финансирования Согласно предварительному сметному расчету на
выполнение работ Всего - 153000,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г.- 153000,0 тыс. руб.
2016г.- 0,0 тыс. руб.
2017г.- 0,0 тыс. руб.
2018г.- 0,0 тыс. руб.
2019г.- 0,0 тыс. руб.
Мероприятие 14
Количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора, в том
числе вблизи СНТ и межмуниципальных автомобильных дорог Внебюджетные
источники финансирования Согласно предварительному сметному расчету на
выполнение работ Всего - 640,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г.- 640,0 тыс. руб.
2016г.- 0,0 тыс. руб.
2017г.- 0,0 тыс. руб.
2018г.- 0,0 тыс. руб.
2019г.- 0,0 тыс. руб
Задача 4. Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
Всего - 162 360,60 тыс. руб.
Выполнение работ по содержанию и обустройству детских игровых площадок
в том числе по годам:
2015г.- 22 142,5 тыс. руб.
2016г.- 11 602,4 тыс. руб.
2017г.-11 602,4 тыс. руб.
2018г. -73 305,7 тыс. руб.
2019г. - 43 707,6 тыс. руб.
Мероприятие 1 Средства бюджета городского округа Королёв Московской
области Согласно предварительному сметному расчету на выполнение работ
Всего- 7 957,2 тыс. руб.
Текущее содержание и ремонт детских игровых площадок
в том числе по годам:
2015г.- 1 602,4 тыс. руб.
2016г.- 1 602,4 тыс. руб.
2017г.- 1 602,4 тыс. руб.
2018г.- 1 575,0 тыс. руб.
2019г.- 1 575,0 тыс. руб.
Мероприятие 2 Средства бюджета городского округа Королёв Московской
области Согласно предварительному проектно-сметному расчету на
выполнение работ Всего- 19 400,0 тыс. руб.
Замена детского игрового оборудования
в том числе по годам:
2015г.- 0,0 тыс. руб.
2016г.- 0,0 тыс. руб.
2017г.- 0,0 тыс. руб.
2018г.- 9 700,0 тыс. руб.
2019г.- 9 700,0 тыс. руб.
Мероприятие 3 Средства бюджета городского округа Королёв Московской
области Согласно предварительному проектно-сметному расчету на
выполнение работ Всего- 135 003,40 тыс. руб.
Проведение работ по обустройству новых детских игровых площадок
в том числе по годам:
2015г.- 20 540,1 тыс. руб.
2016г.- 10 000,0 тыс. руб.
2017г.- 10 000,0 тыс. руб.
2018г.- 62 030,7 тыс. руб.
2019 г. - 32 432,6 тыс.руб.
