Приложение ? 5
к Плану мероприятий (<<дорожная карта>>)
по реализации <<умной социальной политики>>
в сфере культуры городского округа Королёв
Московской области на 2015 - 2018 годы
Сведения о реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. ? 597
<<О мероприятиях по реализации государственной социальной политики>> и Программы в части повышения заработной платы работников бюджетного сектора экономики с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств,
получаемых за счет реорганизации неэффективных организаций и программ
Муниципальное образование
городской округ Королёв Московской области
Категория работников:
Работники учреждений культуры
? п/п
Наименование показателей
2012г. факт
2013г. факт
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2014г.
-
2016г.
2014г. -
2018г.
1
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), человек (стр.2/стр.3)
335
355
359
401
403
406
409
х
х
2
Число получателей услуг, человек
185643
187 284
187 811
220 947
221 610
222 275
222 941
х
х
3
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
554
528
527
550
550
550
550
х
х
4
Численность населения муниципального образования, человек
185643
187 284
187 811
220 947
221 610
222 275
222 941
х
х
5
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
х
х
х
6
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, процентов
х
53
59
65
74
85
100
х
х
7
по Плану мероприятий (<<дорожной карте>>) <<Изменения, направленные
на повышение эффективности сферы культуры", процентов
х
56,1
64,9
73,7
82,4
100
100
х
х
8
по Московской области, процентов
х
59,6
64,9
71,7
80,2
100,0
100,0
х
х
8.1.
по городскому округу Королёв
х
53,8
65,7
71,7
80,2
100,0
100,0
х
х
9
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
32297
35 941,1
39 032,1
40 515,3
42 338,5
45 386,9
49 562,5
х
х
10
Темп роста к предыдущему году, процентов
х
111,3
109,8
110,0
110,7
110,5
109,3
х
х
11
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры в целом, рублей
11.1
в том числе: по учреждениям культуры муниципального уровня и уровня субъекта Российской Федерации
17 644,40
19 333,80
25 629,46
29 049,47
33 955,48
45 386,90
49 562,50
х
х
12
Темп роста к предыдущему году, процентов
х
110
133
113
117
134
109
х
х
13
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов
х
8
8
8
8
8
8
х
х
14
Размер начислений на фонд оплаты труда, коэффициент
1,30
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
15
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
152,72
159,5
211,0
249,6
291,8
390,0
425,9
752,4
1 568,4
16
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей
х
6,8
51,5
90,1
132,3
230,5
266,4
274,0
770,9
17
в том числе:
18
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
х
6,2
47,4
82,9
121,7
212,1
245,1
252,0
709,2
19
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. рублей),
из них: (стр. 25/стр. 26*100)
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20
от реструктуризации сети, млн. рублей
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
х
0,54
4,12
7,21
10,58
18,44
21,31
21,9
61,7
24
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
25
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей
(стр. 18+ 23 + 24)
х
6,8
51,5
90,1
132,3
230,5
266,4
274,0
770,9
26
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов
х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
