муниципальной программы городского округа Королёв Московской области
на 2015 - 2019 годы
"Экология и окружающая среда города Королёва"
Наименование муниципальной программы Муниципальная программа городского
округа Королёв Московской области на 2015 - 2019 годы "Экология и
окружающая среда города Королёва".
Цели муниципальной программы
Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую
среду за счёт стабилизации экологической обстановки в городском округе
Королёв.
Задачи муниципальной программы
Улучшение экологической обстановки в городском округе Королёв
Московской области
Координатор муниципальной программы Заместитель руководителя
Администрации городского округа Р.Г. Иванов
Муниципальный заказчик муниципальной программы Управление по
благоустройству Администрации города Королёва Московской области
Сроки реализации муниципальной программы 2015 - 2019 годы.
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области* 1950,0
390,0 390,0 390,0 390,0 390,0
Планируемые результаты реализации муниципальной программы:
Увеличение количества мероприятий по экологическому воспитанию и
просвещению населения на всей территории городского округа Королёв
Московской области до 26 ед. Увеличение количества населения, принявшего
участие в экологических мероприятиях. до 56000 чел.
Количество забора пробы воды и проведение анализов качества воды
источников децентрализованного водоснабжения - 17 исследований ежегодно.
* Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.
1. Общая характеристика
сферы экологии и окружающей среды городского округа Королёв, основные
проблемы, инерционный прогноз ее развития
1.1. Общая характеристика
сферы экологии и окружающей среды городского округа Королёв
Городской округ Королёв Московской области в экологическом отношении
относится к довольно благополучным территориям Московской области, но
наряду с этим, вопросам охраны окружающей природной среды в городе
уделяется большое значение.
К основным направлениям обеспечения экологической безопасности
экономического развития и улучшения экологической среды жизни человека
относится поэтапное сокращение уровней воздействия на окружающую среду
всех антропогенных источников.
1.2. Основные проблемы
в сфере экологии и окружающей среды городского округа Королёв
Экологическую обстановку в городском округе Королёв Московской области
обостряет наличие крупных предприятий, расположенных по всей территории
города.
Все выполняемые природоохранные мероприятия, направлены на улучшение
экологической обстановки и обеспечение благоприятных условий
жизнедеятельности населения, сбережение и восстановление природных
ресурсов. Мероприятия выполняются по всем основным направлениям охраны
окружающей среды, в том числе и в рамках данной программы.
1.3. Инерционный прогноз
развития сферы экологии и окружающей среды городского округа Королёв
На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной
программы указывают результаты инерционного прогноза развития сферы
экологии и окружающей среды городского округа Королёв Московской
области.
Инерционный прогноз осуществлен по указанным приоритетным направлениям.
При инерционном сценарии развития сферы экологии и окружающей среды,
будут достигнуты следующие целевые показатели:
- организация мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению
населения на всей территории городского округа Королёв Московской
области - с 16 ед. до 20 ед. в 2019 году;
- количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях
- с 44834 чел. до 48 000 чел. в 2019 году;
- количество забора проб воды и проведённых анализов качества воды
источников децентрализованного водоснабжения - 10 ед. ежегодно.
Развитие сферы экологии и окружающей среды городского округа
Королёв Московской области по инерционному сценарию указывает на риск,
что не будут достигнуты целевые значения показателей, не решены в
установленные сроки задачи в данной сфере.
2. Прогноз развития сферы экологии и окружающей среды городского округа
Королёв с учетом реализации муниципальной программы, возможные варианты
решения проблем, оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе
вариантов решения проблем
2.1. Прогноз развития сферы экологии и окружающей среды городского
округа Королёв с учетом реализации муниципальной программы, возможные
варианты решения проблем
Концепция решения проблем в сфере муниципального управления основывается
на программно-целевом методе и состоит в реализации в период с 2015 по
2019 год муниципальной программы "Экология и окружающая среда города
Королёва" на 2015 - 2019 годы, которая на начало 2015 года включает в
себя 1 подпрограмму.
При программно-целевом сценарии развития будут достигнуты следующие
показатели:
- организация мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению
населения на всей территории города Королёва Московской области - с 16
ед. в 2014 году до 26 ед. в 2019 году;
- количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях
- с 44834 чел. в 2014 году до 56000 чел. в 2019 году;
- количество забора проб воды и проведённых анализов качества воды
источников децентрализованного водоснабжения - 17 ед. ежегодно.
2.2. Оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов
решения проблем
Использование программно-целевого сценария не гарантирует отсутствие
определенных рисков в ходе реализации муниципальной программы под
воздействием соответствующих внешних и внутренних факторов.
Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной
программы:
снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы
вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов городского бюджета
или не полное предоставление средств из запланированных источников;
В целях обеспечения управления рисками муниципальный заказчик
муниципальной программы организует мониторинг реализации подпрограммы и
на основе его результатов вносит необходимые предложения координатору
муниципальной программы для принятия соответствующих решений, в том
числе по корректировке параметров муниципальной программы.
Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной
программы осуществляется в рамках оперативного взаимодействия
муниципального заказчика муниципальной программы, координатора
муниципальной программы и муниципальных заказчиков подпрограммы.
Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и других
запланированных источников осуществляется путем ежегодного пересмотра
прогнозных показателей доходов бюджета города, учтенных при формировании
финансовых параметров муниципальной программы, анализа и оценки
результатов реализации мероприятий подпрограммы в ходе ее исполнения. На
минимизацию наступления финансового риска направлены также меры в
составе подпрограммы, определяющие изменение значений целевых
показателей в зависимости от реализации отдельных мероприятий при
снижении/увеличении объемов финансирования в пределах 5% относительно
общего объема запланированных в соответствующей подпрограмме финансовых
средств на ее реализацию.
3. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы
Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого
сценария осуществляется посредством реализации 1 подпрограммы.
3.1. Перечень подпрограмм муниципальной программы
"Экология и окружающая среда города Королёва"
Охрана окружающей среды (подпрограмма 1).
3.2. Краткое описание подпрограмм муниципальной программы
Подпрограмма 1 направлена на обеспечение конституционных прав граждан
на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации экологической
обстановки в городском округе Королёв Московской области.
4. Цели и задачи муниципальной программы
Цель муниципальной программы "Экология и окружающая среда города
Королёва" - Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную
окружающую среду за счёт стабилизации экологической обстановки в
городском округе Королёв.
Для достижения этой цели планируется решение следующих задач:
1. Улучшение экологической обстановки в городском округе Королёв
Московской области.
Решение задач муниципальной программы обеспечивается посредством
реализации комплекса мер и мероприятий, входящих в состав подпрограммы.
Перечни мероприятий приведены в подпрограмме данной программы.
-
$
(
j
l
n
p
?
?
?
? ?-
"
$
(
n
p
??*??
Ф
Ц
к
м
о
ц
ш
(
*
.
z
Ь
.
0
z
- мероприятия сбалансированы по задачам, объемам финансовых средств,
необходимых для решения задач, по годам реализации подпрограмм и
источникам финансирования.
5. Планируемые результаты реализации
муниципальной программы
Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации
муниципальной программы и их динамики по годам реализации муниципальной
программы приведены в Приложении No 1 к муниципальной программе.
Методика расчета значений показателей эффективности реализации
муниципальной программы приведена в Приложении No 2 к муниципальной
программе.
6. Финансирование муниципальной программы
Финансирование реализации муниципальной программы осуществляется за счет
средств бюджета городского округа Королёв Московской области.
Обоснование и распределение объемов финансовых средств на реализацию
подпрограмм по годам и источникам финансирования представлены в
Приложении No 3 к муниципальной программе.
7. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение
мероприятий подпрограмм лиц с муниципальным заказчиком
муниципальной программы
Управление по благоустройству Администрации города Королёва Московской
области (далее - Управление по благоустройству) является муниципальным
заказчиком муниципальной программы, организует управление реализацией
муниципальной программы и осуществляет взаимодействие с муниципальными
заказчиками подпрограмм в составе муниципальной программы, а также с
ответственными за выполнение мероприятий подпрограмм лицами,
обеспечивая:
планирование реализации муниципальной программы в рамках поставленных
задач и целевых ориентиров муниципальной программы на соответствующий
финансовый год;
формирование прогноза объемов средств, необходимых на реализацию
мероприятий муниципальной программы, в том числе на централизованную
закупку компьютеров, оргтехники, программного обеспечения, включая
комплектующие и расходные материалы на их эксплуатацию;
мониторинг целевых значений показателей муниципальной программы и
показателей мероприятий муниципальной программы;
осуществление анализа и оценки, фактически достигаемых значений
показателей муниципальной программы в ходе ее реализации и по итогам
отчетного периода;
осуществление ежегодной оценки результативности и эффективности
мероприятий муниципальной программы и подпрограммы в ее составе,
формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации
муниципальной программы в соответствии с Порядком;
контроль реализации мероприятий муниципальной программы в ходе ее
реализации и подпрограммы в ее составе;
внесение в установленном Порядке предложений о корректировке параметров
муниципальной программы;
информационное сопровождение реализации муниципальной программы.
Получателями средств бюджета городского округа являются исполнители
мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограмм в составе
муниципальной программы, которые обеспечивают их целевое использование.
Исполнители мероприятий муниципальной программы и мероприятий
подпрограмм готовят и представляют соответственно муниципальному
заказчику муниципальной программы и муниципальным заказчикам подпрограмм
отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных
мероприятий.
8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации
мероприятий муниципальной программы
С целью контроля реализации муниципальной программы муниципальный
заказчик предоставляет в Управление экономики, инвестиций и инноваций
Администрации городского округа Королёв оперативные и итоговые отчеты о
реализации подпрограммы и мероприятий по формам, определенным Порядком:
оперативный отчет ежеквартально - до 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом;
ежегодный отчет - до 1 марта года, следующего за отчетным годом;
итоговый отчет - до 1 июня года, следующего за последним отчетным годом
реализации подпрограмм.
Отчёты формируются по форме в соответствии с Порядком.
_______
Приложение No 1
к муниципальной программе городского округа
Королёва Московской области на 2015-2019 годы
"Экология и окружающая среда города Королёва"
Планируемые результаты реализации
муниципальной программы городского округа Королёв Московской области на
2015 - 2019 годы
"Экология и окружающая среда города Королёва"
No п/п Задачи,
направленные на
достижение цели Планируемый объем финансирования
на решение
данной задачи
(тыс. руб.) Количественные и/или качественные целевые показатели,
характеризующие достижение целей и решение задач Единица измерения
Базовое значение показателя
(на начало реализации подпрограммы)
2014 г. Планируемое значение показателя по годам реализации
Бюджет городского округа Королёв Московской области Другие
источ-ники
2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Подпрограмма "Охрана окружающей среды"
1.
Задача 1. Улучшение экологической обстановки в городском округе Королёв
Московской области 1950,0
0 1. Увеличение количества мероприятий по экологическому воспитанию и
просвещению населения на всей территории городского округа Королёв
Московской области ед. 16 18 20 22 24 26
2. Количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях
чел. 44834 48000 50000 52000 54000 56000
3. Количество забора проб воды и проведённых анализов качества воды
источников децентрализованного водоснабжения ед. 15 17 17 17 17 17
_________
Приложение No 2
к муниципальной программе городского округа
Королёва Московской области на 2015-2019 годы
"Экология и окружающая среда города Королёва"
Методика расчета значений показателей эффективности реализации
муниципальной программы городского округа Королёв Московской области на
2015 - 2019 годы
"Экология и окружающая среда города Королёва"
No п/п Наименование показателя Методика расчёта
Подпрограмма "Экология и окружающая среда города Королёва"
1 Увеличение количества мероприятий по экологическому воспитанию и
просвещению населения на всей территории городского округа Королёв
Московской области. Данный показатель определяется по результатам
проведенного мониторинга по экологическому воспитанию
2 Количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях
Данный показатель определяется по результатам проведенных мероприятий по
участию населения в экологических мероприятиях
3 Количество забора проб воды и проведённых анализов качества воды
источников децентрализованного водоснабжения Данный показатель
определяется по результатам определения мест забора воды и проведённых
анализов качества воды источников децентрализованного водоснабжения
Приложение No 3
к муниципальной программе городского округа
Королёва Московской области на 2015-2019 годы
"Экология и окружающая среда города Королёва"
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной программы городского округа Королёв Московской области на
2015 - 2019 годы
"Экология и окружающая среда города Королёва"
Наименование мероприятия подпрограммы Источник финансирования Расчет
необходимых
финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия Общий объем финансовых ресурсов необходимых для
реализации мероприятия, в том числе по годам Эксплуатационные
расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
Подпрограмма "Охрана окружающей среды"
Подпрограмма "Охрана окружающей среды" Средства бюджета городского
округа Королёв Московской области
Всего- 1950,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г.- 390,0 тыс. руб.
2016г.- 390,0 тыс. руб.
2017г.- 3900,0 тыс. руб.
2018г.- 390,0 тыс. руб.
2019г. -390,0 тыс. руб. 0
Мероприятие 1
Мониторинг и охрана окружающей среды Средства бюджета городско округа
Королёв Московской области
Проведение лабораторно-инструментальных исследований атмосферного
воздуха - 20, тыс.руб.
Проведение забора проб воды и анализов качества воды источников
децентрализованного водоснабжения (родников, колодцев) и реки Клязьма
- 120, тыс. руб.
Разработка радиационно-гигиенического паспорта - 50,0 тыс.руб.
Выполнение работ по дезинсекции личинок комаров в водоемах - 200,0
тыс.руб. Всего- 1950,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г.- 390,0 тыс. руб.
2016г.- 390,0 тыс. руб.
2017г.- 3900,0 тыс. руб.
2018г.- 390,0 тыс. руб.
2019г. -390,0 тыс. руб. 0
Мероприятие 2
Экологическое воспитание и информирование населения Средства бюджета
городского округа Королёв Московской области В пределах средств основной
деятельности
