Приложение ? 3
к постановлению Администрации
городского округа Королёв
Московской области
от___________?______________
<<

Приложение ? 3
к муниципальной программе
городского округа Королёв
Московской области
<<Социальная поддержка населения
города Королёва>>

ОБОСНОВАНИЕ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной программы городского округа Королёв Московской области на 2014-2018 годы
<<Социальная поддержка населения города Королёва>>

Наименование мероприятия
подпрограммы
Источник финансирования
Расчет необходимых
финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
Эксплуатационные
расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

1
2
3
4
5
1. Подпрограмма <<Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков>>
Подпрограмма <<Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков>>
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
Средства бюджета Московской области

Всего - 107418,38 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 16189,08 тыс. руб.
2015г. - 22598,3 тыс. руб.
2016г. - 22877,0 тыс. руб.
2017г. - 22877,0 тыс. руб.
2018г. - 22877,0 тыс. руб.
0
Мероприятие 1.1
Организация отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, загородных оздоровительных лагерях и выплата частичной компенсации стоимости путёвок.
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
Средства бюджета Московской области
Расчёт необходимых финансовых средств определяется поступившими от родителей заявками и стоимостью путёвок в оздоровительные лагеря
Всего - 85623,6 тыс. руб.
в том числе:
2014г. - 12296,6 тыс. руб.
2015г. - 16396,0 тыс. руб.
2016г. - 18977,0 тыс. руб.
2017г. - 18977,0 тыс. руб.
2018г. - 18977,0 тыс. руб.
0
Мероприятие 1.2
Организация спортивных лагерей с дневным пребыванием детей и отдыха спортсменов.
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
Средства бюджета Московской области
Расчёт необходимых финансовых средств определяется поступившими от родителей заявками и стоимостью путёвок в оздоровительные лагеря
Всего - 11240,1 тыс. руб.
в том числе:
2014г. - 1640,1 тыс. руб.
2015г. - 2400,0 тыс. руб.
2016г. - 2400,0 тыс. руб.
2017г. - 2400,0 тыс. руб.
2018г. - 2400,0 тыс. руб.
0
Мероприятие 1.3 Своевременное проведение конкурсных процедур по приобретению инвентаря, строительных и ремонтных работ, направленных на укрепление и развитие материально-технической базы оздоровительных лагерей дневного пребывания и Автономного образовательного учреждении дополнительного образования детей оздоровительно-образовательный центр <<Родник>>, а также создание в них условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков.
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
Средства бюджета Московской области
Расчет осуществляется в соответствии со сметной документацией
Всего - 7146,9 тыс. руб.
в том числе:
2014г. - 1146,9 тыс. руб.
2015г. - 1500,0 тыс. руб.
2016г. - 1500,0 тыс. руб.
2017г. - 1500,0 тыс. руб.
2018г. - 1500,0 тыс. руб.
0
Мероприятие 2.1
Организация временной трудовой занятости подростков и молодёжи
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области

Расчет определяется числом трудоустроенных минимальной заработной платы в текущем году
Всего - 3407,78 тыс. руб.
в том числе:
2014г. - 1105,48тыс. руб.
2015г. - 2302,3 тыс. руб.
2016г. - 0,0 тыс. руб.
2017г. - 0,0 тыс. руб.
2018г. - 0,0 тыс. руб.
0
2. Подпрограмма <<Доступная среда>>
Подпрограмма <<Доступная среда>>
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
Средства бюджета Московской области
Средства Федерального бюджета
Внебюджетные источники

Всего - 29518,3 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. - 9618,3тыс. руб.
2015г. - 5550,0 тыс. руб.
2016г. - 4850,0 тыс. руб.
2017г. - 4750,0 тыс. руб.
2018г. - 4750,0 тыс. руб.
0

Мероприятие 1.1
Создание без барьерной среды в муниципальных лечебно-профилактических учреждений городского округа Королёв Московской области
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
По результатам паспортизации определяется потребность учреждений и территориальных структурных подразделений в создании безбарьерной среды.
Всего - 100,0 тыс. руб.
в том числе:
2014г. - 100,0 тыс. руб.
2015г. - 0,0 тыс. руб.
2016г. - 0,0 тыс. руб.
2017г. - 0,0 тыс. руб.
2018г. - 0,0 тыс. руб.
0
Мероприятие 1.2
Создание безбарьерной среды в образовательных учреждений городского округа Королёв Московской области
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
Внебюджетные источники
Оборудование 26 образовательных учреждений: установка пандусов и благоустройство территорий.
Всего - 15130,0 тыс. руб.
в том числе:
2014г. - 8470,0 тыс. руб.
2015г. - 2190,0 тыс. руб.
2016г. - 1490 тыс. руб.
2017г. - 1490,0 тыс. руб.
2018г. - 1490,0 тыс. руб.
0
Мероприятие 1.3
Создание безбарьерной среды в муниципальных спортивных объектах городского округа Королёва Московской области
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
Адаптация здания бассейна (частично) и 4-х зального корпуса СК "Вымпел".
Всего - 1840,0 тыс. руб.
в том числе:
2014г. - 360,0 тыс. руб.
2015г. - 370,0 тыс. руб.
2016г. - 370,0 тыс. руб.
2017г. - 370,0 тыс. руб.
2018г. - 370,0 тыс. руб.
0
Мероприятие 1.4
Создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях культуры городского округа Королёв Московской области
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
Оборудование 5 учреждений культуры: МБУК <<Центр культуры и досуга <<Болшево>>, АУК <<Деловой и культурный центр <<Костино>>, МБУК <<Центральный Дворец культуры им. М.И. Калинина>>, МБУК <<Дом культуры <<Текстильщик>> и МБУК <<Молодёжный культурный центр>>
Всего - 1520,0 тыс. руб.
в том числе:
2014г. - 0,0 тыс. руб.
2015г. - 380,0 тыс. руб.
2016г. - 380,0 тыс. руб.
2017г. - 380 тыс. руб.
2018г. - 380 тыс. руб.
0
Мероприятие 2.1
Оснащение специальными приспособлениями и оборудованием муниципальных лечебно-профилактических учреждениях городского округа Королёв Московской области
Средства бюджета городского округа Королёва Московской области
Оснащение специальными приспособлениями и оборудованием муниципальных лечебно-профилактических учреждений.
Всего - 150,0 тыс. руб.
в том числе:
2014г. - 150 тыс. руб.
2015г. - 0,0 тыс. руб.
2016г. - 0,0 тыс. руб.
2017г. - 0,0 тыс. руб.
2018г. - 0,0 тыс. руб.
0
Мероприятие 2.2
Оснащение специальными приспособлениями и оборудованием муниципальных образовательных учреждений городского округа Королёв Московской области
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
Внебюджетные источники
Приобретение сенсорной комнаты (психологической разгрузки) и специальных тренажеров для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Всего - 500,0 тыс. руб.
в том числе:
2014г. - 0 тыс. руб.
2015г. - 100,0 тыс. руб.
2016г. - 200,0 тыс. руб.
2017г. - 100 тыс. руб.
2018г. - 100 тыс. руб.
0
Мероприятие 2.3
Оснащение специальными приспособлениями и оборудованием муниципальных спортивных учреждений городского округа Королёв Московской области
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
Приобретение спортивного реабилитационного оборудования для занятия адаптивной физической культурой и спортом с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Всего - 760,0 тыс. руб.
в том числе:
2014г. - 0 тыс. руб.
2015г. - 190,0 тыс. руб.
2016г. - 190,0 тыс. руб.
2017г. - 190,0 тыс. руб.
2018г. - 190,0 тыс. руб.
0
Мероприятие 2.4
Оснащение специальными оснащениями и оборудования муниципальных учреждений культуры городского округа Королёв Московской области
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
Открытие компьютерного класса для
инвалидов, в том числе инвалидов
по зрению в МБУК <<Центр культуры и досуга <<Болшево>>.
Приобретение расходного материала для организации работы кружка рукоделия для инвалидов АУК <<Деловой и культурный центр <<Костино>>.
Оборудование классной комнаты и приобретение расходного материала для организации работы группы гармонического развития для детей-инвалидов МБУК <<Дом культуры <<Текстильщик>> и МБУК <<Молодёжный культурный центр>>.
Всего - 360,0 тыс. руб.
в том числе:
2014г. - 0 тыс. руб.
2015г. - 90,0 тыс. руб.
2016г. - 90,0 тыс. руб.
2017г. - 90,0 тыс. руб.
2018г. - 90,0 тыс. руб.
0
3. Подпрограмма <<Городские мероприятия в области социальной политики для отдельных категорий граждан>>
Подпрограмма <<Городские мероприятия в области социальной политики для отдельных категорий граждан>>
Средства бюджета городского округа Королёва Московской области

Всего - 2820,0 тыс. руб.
в том числе:
2014г. - 2820,0 тыс. руб.
2015г. - 0,0 тыс. руб.
2016г. - 0,0 тыс. руб.
2017г. - 0,0 тыс. руб.
2018г. - 0,0 тыс. руб.
0
Мероприятие 1.1
Проведение городских торжественных мероприятий для отдельных категорий граждан.
Средства бюджета городского округа Королёва Московской области
Городские торжественные мероприятия, посвященные: Дню снятия блокады Ленинграда, выводу советских войск из Афганистана, разгрому немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, Дню памяти Чернобыльской трагедии, Дню Победы, Дню памяти и скорби, Международному Дню освобождения узников фашистских концлагерей, Курской битве, Международному Дню глухих, Международному Дню пожилого человека, Международному дню слепых, Дню памяти жертв политических репрессий, Международному Дню инвалидов, Городское мероприятие, посвящённое битве под Москвой, вводу советских войск в Афганистан.
Организация экскурсий по местам боевой славы и историческим местам Подмосковья для членов общественных организаций ветеранов и инвалидов.
Обеспечение транспортом городских делегаций для участия в областных мероприятиях.
Всего - 1870 тыс. руб.
в том числе:
2014г. - 1870,0 тыс. руб.
2015г. - 0,0 тыс. руб.
2016г. - 0,0 тыс. руб.
2017г. - 0,0 тыс. руб.
2018г. - 0,0 тыс. руб.
0
Мероприятие 1. 2
Приобретение цветов
Средства бюджета городского округа Королёва Московской области
Городские торжественные мероприятия, посвященные: Дню снятия блокады Ленинграда, выводу советских войск из Афганистана, разгрому немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, Дню памяти Чернобыльской трагедии, Дню Победы, Дню памяти и скорби, Международному Дню освобождения узников фашистских концлагерей, Курской битве, Международному Дню глухих, Международному Дню пожилого человека, Международному дню слепых, Дню памяти жертв политических репрессий, Международному Дню инвалидов, Городское мероприятие, посвящённое битве под Москвой, вводу советских войск в Афганистан.
Организация экскурсий по местам боевой славы и историческим местам Подмосковья для членов общественных организаций ветеранов и инвалидов.
Всего - 426,0 тыс. руб.
в том числе:
2014г. - 426,0 тыс. руб.
2015г. - 0,0 тыс. руб.
2016г. - 0,0 тыс. руб.
2017г. - 0,0 тыс. руб.
2018г. - 0,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.3
Обеспечение транспортом городских делегаций для участия в областных мероприятиях
Средства бюджета городского округа Королёва Московской области
Обеспечение транспортом городских делегаций для участия в областных мероприятиях, для выездов на праздничные экскурсионные мероприятия общественных и ветеранских организаций
Всего - 524,0 тыс. руб.
в том числе:
2014г. - 524,0 тыс. руб.
2015г. - 0,0 тыс. руб.
2016г. - 0,0 тыс. руб.
2017г. - 0,0 тыс. руб.
2018г. - 0,0 тыс. руб.
0
4. Подпрограмма <<Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан>>
Подпрограмма <<Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан>>
Средства бюджета городского округа Королёва Московской области,
Средства бюджета Московской области
Расчёт производится в соответствии с установленными размерами выплат, утверждёнными решениями Совета депутатов города Королёва Московской области
Всего - 419761,7 тыс. руб.
в том числе:
2014г. - 26317,70 тыс. руб.
2015г. - 92499,0 тыс. руб.
2016г. - 97403,0 тыс. руб.
2017г. - 101771,0 тыс. руб.
2018г. - 101771,0 тыс. руб.
0
Мероприятие 1.1
Оказание адресной материальной помощи и компенсации отдельным категориям граждан
Средства бюджета городского округа Королёва Московской области
Расчёт производится в соответствии с установленными размерами выплат, утверждёнными решениями Совета депутатов города Королёва Московской области
Всего - 18328,7 тыс. руб.
в том числе:
2014г. - 18328,7 тыс. руб.
2015г. - 0,0 тыс. руб.
2016г. - 0,0 тыс. руб.
2017г. - 0,0 тыс. руб.
2018г. - 0,0 тыс. руб.
0
Мероприятие 1.2
Приобретение товаров, работ услуг в пользу отдельных категорий граждан
Средства бюджета городского округа Королёва Московской области

Расчёт производится в соответствии с установленными размерами выплат, утверждёнными решениями Совета депутатов города Королёва Московской области
Всего - 7989,0 тыс. руб.
в том числе:
2014г. - 7989,0 тыс. руб.
2015г. - 0,0 тыс. руб.
2016г. - 0,0 тыс. руб.
2017г. - 0,0 тыс. руб.
2018г. - 0,0 тыс. руб.
0
Мероприятие 2.1
Организация обеспечения предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Средства бюджета Московской области
Расчёт необходимых финансовых средств определяется поступившими заявками и тарифами на услуги по обеспечению предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Всего - 393444,0 тыс. руб.
в том числе:
2014г. - 0,0 тыс. руб.
2015г. - 92499,0 тыс. руб.
2016г. - 97403,0 тыс. руб.
2017г. - 101771,0 тыс. руб.
2018г. - 101771,0 тыс. руб.
0
5. Подпрограмма <<Создание условий для оказания медицинской помощи>>
Подпрограмма <<Создание условий для оказания медицинской помощи>>
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области,
Внебюджетные средства,
Средства бюджета Московской области

Расчёт производится в соответствии с установленными размерами выплат, утверждёнными решениями Совета депутатов города Королёва Московской области
Всего - 141872,0 тыс. руб.
в том числе:
2014г. - 8,0 тыс. руб.
2015г. - 35466,0 тыс. руб.
2016г. - 35466,0 тыс. руб.
2017г. - 35466,0 тыс. руб.
2018г. - 35466,0 тыс. руб.
0
Мероприятие 1.1
Организация приема абитуриентов в рамках целевой подготовки специалистов в медицинских вузах по программе высшего профессионального образования
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
Внебюджетные средства
Расчёт необходимых финансовых средств определяется (уточняется) ежегодно: количество абитуриентов, поступивших по целевым направлениям для города Королёва Московской области, + количеством студентов, обучающихся в высших образовательных учреждениях медицинского профиля * 1000 рублей*12 месяцев
Всего - 8,0 тыс. руб.
в том числе:
2014г. - 8,0 тыс. руб.
2015г. - 0,0 тыс. руб.
2016г. - 0,0 тыс. руб.
2017г. - 0,0 тыс. руб.
2018г. - 0,0 тыс. руб.

Мероприятие 2.1
Обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в городском округе Королёв Московской области

Средства бюджета Московской области

Расчёт необходимых финансовых средств определяется поступившими заявками и тарифами на услуги по обеспечению полноценным питанием
Всего - 141864,0 тыс. руб.
в том числе:
2014г. - 0,0 тыс. руб.
2015г. - 35466,0 тыс. руб.
2016г. - 35466,0 тыс. руб.
2017г. - 35466,0 тыс. руб.
2018г. - 35466,0 тыс. руб.
0

____________
>>.