МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
городского округа Королёв на 2014-2018 годы
<<Физическая культура и спорт города Королёва>>
Подпрограмма 1
<<Развитие физической культуры и спорта>>
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
<<Развитие физической культуры и спорта>>
муниципальной программы городского округа Королёв Московской области на 2014-2018 годы
<<Физическая культура и спорт города Королёва>>
Наименование подпрограммы
<<Развитие физической культуры и спорта>> (далее - подпрограмма 1)
Цель подпрограммы
Обеспечение возможностей жителям городского округа Королёв Московской области систематически заниматься физической культурой и спортом
Муниципальный заказчик подпрограммы
Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации городского округа Королёв Московской области (далее - Комитет)
Задачи подпрограммы
- вовлечение жителей городского округа Королёв Московской области в систематические занятия физической культурой и спортом;
- создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом;
- развитие спорта высших достижений городского округа Королёв Московской области;
Сроки реализации подпрограммы
2014-2018 годы
Источники
финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Наименование
подпрограммы
Главный распорядитель
бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)*
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Итого
Развитие физической культуры и массового спорта
Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации городского округа Королёв Московской области
Всего:
в том числе:
262 193,22
107 390,10
97 946,00
101 827,00
101 827,00
671 183,32
Средства
бюджета городского округа Королёв
Московской
области
161 338,87
106 390,10
96 946,00
100 827,00
100 827,00
566 328,97
Средства
бюджета
Московской
области
100 854,35
0,00
0,00
0,00
0,00
100 854,35
Внебюджетные источники
0,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
4000,00
Планируемые результаты реализации подпрограммы к 2018 году.
1. Увеличение количества жителей городского округа Королёв Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом с 34,096 до 34,96 тыс. чел;
2. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 18,2% до 18,67%;
3. Увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности с 33,55% до 34,39%;
4. Увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий с 115 до 121 единиц;
5. Увеличение уровня выполнения федерального норматива обеспеченности спортивными сооружениями с 7,3% до 9,82%;
6. Увеличение фактической обеспеченности населения городского округа Королёв Московской области объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта) на 10 000 населения с 138,71 до 142,21;
7. Увеличение уровня выполнения федерального норматива обеспеченности спортивными залами с 15,86% до 19,13%;
8. Увеличение фактической обеспеченности населения Московской области спортивными залами на 10 000 населения с 10,30 кв.м. до 12,43 кв.м.;
9. Увеличение уровня выполнения федерального норматива обеспеченности плавательными бассейнами с 7,38% до 12,11%;
10. Увеличение фактической обеспеченности населения Московской области плавательными бассейнами на 10 000 населения с 54,68 кв.м до 89,78 кв.м.;
11. Увеличение уровня выполнения федерального норматива обеспеченности плоскостными сооружениями до 24,58%;
12. Увеличение уровня фактической обеспеченности населения Московской области плоскостными сооружениями на 10 000 населения до 88,97 кв.м.;
13. Количество Физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) введенных в эксплуатацию в рамках Государственной программы до 2 единиц;
14. Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта с 17 325,6 руб. до 25 988,4 руб.;
15. Увеличение доли инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющими показания к занятиям физической культурой и спортом с 2,19% до 9,5%;
16. Увеличение количества спортсменов городского округа Королёв Московской области, включенных в состав сборных команд Российской Федерации по видам спорта с 51 до 56 человек;
17. Увеличение количества завоеванных медалей на российских и международных соревнованиях по видам спорта с 44 до 48 единиц;
* - объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году
_____________________
1. Характеристика состояния, основные
проблемы и перспективы развития в сфере развития
физической культуры и массового спорта
Одним из основных направлений вышеуказанной подпрограммы является развитие отрасли физической культуры и массового спорта, которое включает в себя увеличение численности населения, регулярно занимающегося спортом и физической культурой, и пропаганду физической культуры и спорта с учетом возрастных, профессиональных и социальных особенностей различных групп населения, раскрытие социальной значимости физического воспитания, его роли в оздоровление нации, борьбе с негативными явлениями - курением, употреблением алкоголя, наркотиков, детской преступностью.
Физическая культура и спорт, наряду с другими направлениями социальной сферы, такими как образование, культура, здравоохранение - важнейший стратегический ресурс развития полноценного и здорового человека, не только зависящего от социальной системы, но и активно воздействующего на различные стороны и сферы общественной жизни - политику, экономику и другие.
Невозможно в полной мере оценить образовательную и воспитательную систему или институт реабилитации инвалидов без активного использования средств физической культуры и спорта.
Для большинства граждан это средство активного отдыха и оздоровления, возможность повысить стрессоустойчивость организма.
По данным статистической отчетности по состоянию на 2014 год в городском округе Королёв Московской области численность занимающихся физической культурой и спортом 35 118 человек, что составляет 18,66 % от численности населения города. Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности от общей численности молодежи до 30 лет составляет 21 322 человек (29,82%).
Участие городских спортсменов в межмуниципальных, областных и всероссийских соревнованиях оказывает большое влияние на популяризацию физической культуры и спорта, а так же привлечение молодого поколения к ведению здорового образа жизни.
Спортивные достижения городских спортсменов создают моральный стимул для развития массового спорта и физической культуры среди детей и подростков, которые играют важное значение для мотивации и развития будущего поколения.
Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, и состояние здоровья населения являются бесспорным доказательством не только жизнеспособности, но и духовной силы населения.
Постоянно растущий объем информации, усложнение учебных программ, различные общественные нагрузки делают труд молодежи и более старшего поколения все более интенсивными и напряженными. Малоподвижный образ жизни является одной из причин многих хронических заболеваний. При этом уменьшается умственная работоспособность, происходят отрицательные изменения в центральной нервной системе, снижаются функции внимания, мышления, памяти, ослабляется эмоциональная устойчивость.
В городском округе Королёв Московской области принимаются меры, направленные на развитие физической культуры и массового спорта, в частности путем организации и проведения соревнований для различных групп населения.
В настоящее время в городе имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, основной из которых является несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, а также их моральный и физический износ, что влечет за собой низкий процент от общей численности горожан, привлеченных к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Становится очевидным, что пропаганду здорового образа жизни, популяризацию массового спорта в городе, в первую очередь, необходимо осуществлять через проведение физкультурных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий для населения городского округа Королёв Московской области. Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом должно способствовать повышению у населения интереса к физическому совершенствованию, раскрытию ценностей физической культуры и спорта, популяризации самостоятельных занятий, формированию в массовом сознании необходимости физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий.
2. Цели и задачи Подпрограммы
Цель Подпрограммы: Обеспечение возможностей жителям городского округа Королёв Московской области систематически заниматься физической культурой и спортом
Задачи Подпрограммы:
1.Вовлечение жителей городского округа Королёв Московской области в систематические занятия физической культурой и спортом;
2.Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом;
3.Развитие спорта высших достижений городского округа Королёв Московской области;
3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Решение задач осуществляется посредством реализации Подпрограммы.
Наряду с достижением запланированных значений индикаторов по итогам реализации Подпрограммы 1 предполагается:
строительство 3 физкультурно-оздоровительных комплексов в городе Королёве Московской области в 2014-2016 годах, в том числе:
1 физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в рамках реализации мероприятий программы комплексного социально-экономического развития городского округа Королёв, как Наукограда, по адресу: Московская область, городской округ Королёв, ул. Орджоникидзе, д.6;
2 - физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальным спортивным залом, в рамках реализации мероприятий Государственной программы <<Спорт Подмосковья>>, по адресам: Московская область, городской округ Королёв, ул. Комитетская, д.2 и ул. Большая Комитетская, д.31;
Перечень мероприятий приведен в Приложении ?1 к Подпрограмме.
Оценка влияния изменения объема финансирования Подпрограммы при условии его снижения или увеличения на 5 процентов от объема средств на реализацию Подпрограммы представлена в Приложении ? 2 к Подпрограмме.
3.1. Условия предоставления субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области бюджету городского округа Королёв Московской области на софинансирование расходов на осуществление мероприятий по проектированию и строительству физкультурно-оздоровительных комплексов.
Условиями предоставления субсидии являются:
наличие в бюджете муниципального образования Московской области бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов за счет собственных доходов;
наличие муниципальной программы, предусматривающей количественные и качественные показатели, аналогичные показателям государственной программы;
наличие документов, подтверждающих право пользования или владения земельным участком под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом;
наличие гарантийного письма муниципального образования Московской области об обеспечении ввода физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом в эксплуатацию в сроки, предусмотренные Подпрограммой 1;
наличие гарантийного письма муниципального образования Московской области о содержании введенного в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом за счет средств муниципального бюджета;
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, обеспечиваемых за счет субсидий, полученных из бюджета Московской области, с использованием Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (ЕАСУЗ);
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений Комитетом по конкурентной политике Московской области;
использование для обеспечения работы в ЕАСУЗ ЭП, выдаваемых удостоверяющим центром, позволяющих работать на Официальном сайте, в единой информационной системе в сфере закупок;
осуществление закупок в соответствии с типовыми формами документации о конкурсе, аукционе, документации о проведении запроса предложений, иных документов, применяемых заказчиками в ходе осуществления закупок, а также в соответствии с типовыми формами контрактов, размещенными в ЕАСУЗ;
внесение в ЕАСУЗ информации в соответствии с требованиями, установленными Положением о порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 ? 1184/57;
утверждение состава и регламента работы Рабочей группы для оценки обоснованности закупок и обоснования начальных (максимальных) цен контрактов с ценой закупки от 10 млн. рублей (включительно) до 30 млн. рублей, возглавляемой должностным лицом, замещающим должность муниципальной службы в Московской области не ниже заместителя главы муниципального образования;
обеспечение соответствия значений показателей, установленных Подпрограммой 1 и соответствующей муниципальной программе городского округа Королёв Московской области, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным Соглашениями, заключаемыми Министерством строительного комплекса Московской области с органом местного самоуправления муниципального образования Московской области для предоставления соответствующих субсидий (далее - Соглашение).
Главным распорядителем средств бюджета Московской области по предоставлению субсидии является Министерство строительного комплекса Московской области.
Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с перечнем физкультурно-оздоровительных комплексов, утверждаемым Правительством Московской области. Указанный перечень физкультурно-оздоровительных комплексов формируется главным распорядителем средств бюджета Московской области в соответствии с критериями отбора муниципальных образований Московской области для предоставления субсидий, установленными в настоящем пункте и с учетом предложений муниципальных образований Московской области по адресному распределению предусмотренных субсидий.
Перечисление субсидий из бюджета Московской области в бюджеты муниципальных образований Московской области осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных на указанные цели законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в порядке, установленном для исполнения бюджета Московской области по расходам.
Субсидии из бюджета Московской области перечисляются бюджетам муниципальных образований Московской области на основании Соглашения.
Распределение субсидий бюджету городского округа Королёв Московской области на финансирование мероприятий по проектированию и строительству физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальным спортивным залом на период 2014-2015 годов приведено в таблице 1.
Таблица 1
? п/п
Наименования муниципальных образований Московской области (городской округ Королев)
Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)
2014 год
2015 год*
бюджет Московской области
бюджет муниципального образования Московской области
бюджет Московской области
бюджет муниципального образования Московской области
1
ФОК с универсальным спортивным залом по адресу: М.О., г.о. Королёв, ул. Комитетская, д.2
89 437,95
15 883,17
0,00
5 811,72
2
ФОК с универ-сальным спор-тивным залом по адресу: М.О., г.о. Королёв, ул. Комитетская, д.31
3 356,19
176,64
0,00
7 323,36
Итого:
98 611,85
16 059,81
0,00
13 135,08
*- объем финансирования по годам подлежит уточнению в 1 квартале 2015 года.
4. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий
Подпрограммы и муниципального заказчика Подпрограммы
Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы.
Муниципальный заказчик Подпрограммы в целях управления реализацией Подпрограммы обеспечивает:
- планирование реализации мероприятий Подпрограммы в рамках параметров Подпрограммы на соответствующий год;
- мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, целевых значений показателей Подпрограммы и показателей мероприятий Подпрограммы;
- осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей Подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;
- осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы и Подпрограммы в целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Королёва Московской области, их формировании, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации города Королёва Московской области от 03.09.2013 ? 1690 с изменениями от 01.09.2014 ?1582 (далее - Порядок);
- обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации;
- вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы;
- обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы.
Исполнители мероприятий Подпрограммы готовят и представляют муниципальному заказчику Подпрограммы отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности
о ходе реализации мероприятий Подпрограммы
С целью контроля реализации Подпрограммы исполнители мероприятий Подпрограммы предоставляют муниципальному заказчику Подпрограммы оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих мероприятий Подпрограммы по формам, определенным Порядком:
оперативный отчет ежеквартально - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
ежегодный отчет - до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;
итоговый отчет - до 15 мая года, следующего за последним отчетным годом реализации Подпрограммы.
Отчеты составляются в соответствии с Порядком.
_________
Приложение ? 1
к подпрограмме <<Развитие физической
культуры и массового спорта>>
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы <<Развитие физической культуры и спорта>>
? п/п
Мероприятия по реализации Подпрограммы 1
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения мероприятия
Всего (тыс. руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы 1
Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы 1
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
1.
Вовлечение жителей городского округа Королёв Московской области в систематические занятия физической культурой и спортом
1.1.
Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди раз-личных групп населения городского округа Королёв Московской области по видам спорта, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов, а также про-ведение спортивных мероприятий различного уровня с участием спортивной команды в соответствии с ежегодно утверждаемым Комитетом ФКСиТ Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Королёва Московской области
1. Утверждение Календарного пла-на о проведении мероприятий (I квартал, ежегодно).
2. Проведение конкурсных про-цедур для опреде-ления организаций - исполнителей услуг и поставки товаров для прове-дения мероприятий (I квартал - 35 мероприятий, II квартал - 29 меро-приятия, III квар-
тал - 18 меропри-ятий, IV квартал - 35 мероприятий, ежегодно)
Средства бюджета городского округа Ко-ролёв Московской области
2014-2018 годы
24 173,10
4 173,10
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Комитет ФКСиТ*,
МБУ ФОКСИ <<Восхож-дение>>,
МБУ <<ХК <<Вым-пел>>
Ежегодное проведение 117 массовых ме-роприятий с числом участ-ников около 8 850 человек, а также ежегод-ное участие хоккейного клуба в пер-венстве Росси по хоккею с мячом (не ме-нее 12 встреч) и проведение учебно-тренировочных сборов (не менее 16)
1.2.
Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства (Спорт в каждый двор)
1. Организация 4 спортивных секций иприобретение инвентаря на дворовых площадках.
2. Организация работы ремонтной бригады (Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, гарантированные выплаты сотрудникам (ежемесячно).
3.Содержание дворовых спортивных площадок (приобретение техники.инструмента, материалов)
4.Проведение технической инвентаризации и кадастрового учета муниципальных дворовых спортивных площадок, оформление прав собственности
5. Проведение конкурсных процедур для определения организаций - исполнителей услуг, поставки товаров и материалов
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
2014-2018 годы
1 958,40
1 958,40
0,00
0,00
0,00
0,00
МБУ <<Спортивные сооружения>>, Комитет ФКСиТ
Ежегодная организация работы не менее 4 секции на 12 дворовых спортивных площадках и ежегодное содержание не менее 12 дворовых спортивных площадок.
1.3.
Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, ведущим деятельность в сфере физической куль-туры и спорта на территории городского округа Королёв Московской области
1. Разработка Порядка о предоставлении субсидий (в течение 2 месяцев после принятия бюджета городского округа Королёв Московской области на соответствующий финансовый год, ежегодно).
2. Проведение конкурсного отбора среди общественных организаций (в течение 1 месяца после утверждения Порядка о предоставлении субсидий, ежегодно).
3. Заключение соглашений на предоставление субсидии (в течение 1 месяца после проведения конкурсного отбора, ежегодно).
4. Сбор отчетности(IV квартал, ежегодно)
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
2014-2018 годы
1 749,52
1 749,52
0,00
0,00
0,00
0,00
Комитет ФКСиТ
Представление субсидии некоммерческим организациям, ведущим деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории города Королёв Московской области (не менее 3 организаций, еже-годно)
1.4.
Создание условий для деятельности подведомственных муниципальных бюджетных образовательных учреждений, детско-юношеских спортивных школ городского округа Королёв Московской области
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
49 370,00
49 370,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
1 942,50
1 942,50
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.1.
Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных бюджетных образовательных учреждений, детско-юношеских спортивных школ городского округа Королёв Московской области
1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетных учреждениям детско-юношеским спортивным школам городского округа Королёв Московской области (не позднее одного месяца после опубликования бюджета городского округа Королёв Московской области о бюджете на очередной финансовый год).
2. Сбор и анализ отчетов о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями (один раз в квартал).
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
2014-2018 годы
49 062,40
49 062,40
0,00
0,00
0,00
0,00
Подведомственные ДЮСШ, Комитет ФКСиТ
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждениям в установленных объемах, без нарушения действующего законодательства и с отсутствием обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг.
с 01.01.2015 обеспечение деятельности ДЮСШ включено в Муниципальную программу Комитета образования
1.4.2.
Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным образовательным учреждениям детско-юношеским спортивным школам городского округа Королёв Московской области
Проведение конкурсных процедур для определения организаций - исполнителей услуг и поставки товаров
Итого
2014-2018 годы
2 250,10
2 250,10
0,00
0,00
0,00
0,00
Выполнение мероприятий по оздоровлению детей в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и создание условий для лиц с ограниченной возможностью. Реализация мероприятий, предусмотренных Законом МО "О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов>>
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
307,60
307,60
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
1 942,50
1 942,50
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5.
Обеспечение деятельности подведомственного муниципального бюджетного учреждения городского округа Королёв Московской области <<Централизованная бухгалтерия>>
1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением (не позднее одного месяца после опубликования бюджета городского округа Королёв Московской области о бюджете на очередной финансовый год).
2. Сбор и анализ отчетов о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг учреждениями (один раз в квартал).
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
2014-2018 годы
30 611,00
6 184,00
6 076,00
6 099,00
6 126,00
6 126,00
МБУ <<ЦБ Комитета ФКСиТ>>
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением в установленных объемах, без нарушения действующего законодательства и с отсутствием обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг.
1.6.
Создание условий для деятельности подведомственных учреждений Московской области, оказывающих муниципальную услугу <<Предоставление в пользование населению городского округа Королёв Московской области и юридическим лицам спортивных сооружений городского округа Королёв Московской области>>
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
2014-2018 годы
379 486,20
61 238,20
75 278,00
78 654,00
82 158,00
82 158,00
1.6.1.
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Московской области, оказывающих муниципальную услугу <<Предоставление в пользование населению городского округа Королёв Московской области и юридическим лицам спортивных сооружений городского округа Королёв Московской области>>
1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) подведомственного учреждения (не позднее одного месяца после опубликования бюджета городского округа Королёв Московской области о бюджете на очередной финансовый год).
2. Сбор и анализ отчетов о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги подведомственным учреждением (один раз в квартал).
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
2014-2018 годы
304 124,50
58 202,50
58 169,00
60 779,00
63 487,00
63 487,00
МБУ <<Спортивные сооружения>>
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями в установленных объемах, без нарушения действующего законодательства и с отсутствием обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг. Приобретение (изготовление) основных средств для осуществления уставной деятельности учреждений Московской области
1.6.2.
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Московской области, оказывающих муниципальную услугу <<Предоставление в пользование населению городского округа Королёв Московской области и юридическим лицам спортивных сооружений городского округа Королёв Московской области>>
1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) подведомственного учреждения (не позднее одного месяца после опубликования бюджета городского округа Королёв Московской области о бюджете на очередной финансовый год).
2. Сбор и анализ отчетов о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги подведомственным учреждением (один раз в квартал).
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
2014-2018 годы
72 326,00
0,00
17 109,00
17 875,00
18 671,00
18 671,00
МАУ <<Стадион <<Чайка>>
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями в установленных объемах, без нарушения действующего законодательства и с отсутствием обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг. Приобретение (изготовление) основных средств для осуществления уставной деятельности учреждений Московской области
1.6.3.
Предоставление субсидий на иные цели подведомственным учреждениям городского округа Королёв Московской области, оказывающих муниципальную услугу <<Предоставление в пользование населению городского округа Королёв Московской области и юридическим лицам спортивных сооружений городского округа Королёв Московской области>>
Проведение конкурсных процедур для определения организаций - исполнителей услуг и поставки товаров
(ежемесячно)
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
2014-2018 годы
3 035,70
3 035,70
0,00
0,00
0,00
0,00
МБУ <<Спор-тивные сооружения>>,
Комитет ФКСиТ
Выполнение мероприятий по созданию условий для лиц с ограниченной возможностью и оплата кредиторской задолженности за выполненные работы.
1.7.
Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальным спортивным залом
Итого
2014-2015 годы
127 806,76
114 671,66
13 135,10
0,00
0,00
0,00
Минстрой Москов-ской об-ласти, МинспортМосков-ской об-ласти, Админи-страция города Королева,
Комитет ФКСиТ
Ввод в эксплуатацию2 физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальным спортивным залом по адресам: М.О., г.Королёв, ул.Комитетская, д.2 и ул. Комитетская, д.31
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
29 194,91
16 059,81
13 135,10
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
98 611,85
98 611,85
0,00
0,00
0,00
0,00
1.8.
Проектирование и строительство физкультур-но-оздоровительного комплекса с плава-тельным бассейном на стадионе <<Металлист>> по адресу: г.о. Королёв, ул. Орджоникидзе, д.6
Проведение кон-курсных процедур для определения организаций - исполнителей услуг и поставки товаров
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
2014-2015 годы
4 999,98
4 999,98
0,00
0,00
0,00
0,00
Минстрой Москов-ской об-ласти, МинспортМосков-ской об-ласти, Админи-страция города Королева,
Комитет ФКСиТ
Ввод в эксплуатацию 1физкультурно-оздоровительных комплекса с плавательным бассейном по адресу: МО., г.Королёв, ул. Орджоникидзе, д.6
1.9.
Предоставление субсидий подведомственным муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Королёв Московской области на развитие объектовспортивной инфраструктуры, в том числена проведение ремонтов зданий, сооружений и помещений муниципальных учреждений физической культуры и спорта (согласно ежегодного перечня мероприятий на развитие объектов спортивной инфраструктуры, утвержденного Комитетом ФКСиТ и иных нормативно-правовых актов, подтверждающих финансирование объектов спортивной инфраструктуры города Королева из бюджетов других уровней)
1. Утверждение перечня мероприятий на развитие объектов спортивной инфраструктуры городского округа Королёв, согласно доведенных лимитов бюджетных ассигнований из бюджета городского округа Королёв Московской области и бюджетов других уровней Комитету ФКСиТ (не позднее одного месяца после опубликования бюджета городского округа Королёв Московской области и бюджетов других уровней <<о бюджете на очередной финансовый год>>)
2. Заключение соглашений с подведомственными муниципальными бюджетными учреждениями городского округа Королёв Московской области на предоставление субсидий на развитие объектовспортивной инфраструктуры, а также на аварийные и текущие ремонты (Iквартал 2014 г., 2015 г.).
3. Сбор и анализ отчетов о выполнении мероприятий направленных на развитие спортивной инфраструктуры (один раз в квартал).
Итого
2014-2015 годы
9 000,00
5 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
Подведомственные учреждения, Комитет ФКСиТ
Проведение ремонтов зданий, сооружений и помещений муниципальных учреждений физической культуры и спорта (согласно еже-годного перечня мероприятий на развитие объектов спортивной инфраструктуры, утвержденного Комитетом ФКСиТ
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
4 000,00
0,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
2.
Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
2014-2018 годы
9 475,78
2 058,58
1 754,20
1 833,00
1 915,00
1 915,00
МБУ ФОКСИ <<Восхождение>>, Комитет ФКСиТ
2.1.
Проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе для детей-инвалидов в соответствии с ежегодно утверждаемым Комитетом ФКСиТ Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Королёв Московской области
1. Утверждение Календарного плана о проведении мероприятий (I квартал, ежегодно).
2. Проведение кон-курсных процедур для определения организаций - исполнителей услуг и поставки товаров для проведения мероприятий (I квартал - 8 мероприятий, II квартал - 7 мероприятий, IIIквар-
тал - 8 мероприятий, IV квартал - 7 мероприятия) ежегодно
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
2014-2018 годы
256,00
256,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МБУ ФОКСИ <<Восхождение>>
Ежегодное проведение не менее 30 спортивных мероприятий с числом участников около 150 человека.
с 01.01.2015 спортивные мероприятия клуба включены в пункт 1.1.
2.2.
Обеспечение деятельности подведомственного муниципального бюджетного учреждения городского округа Королёв Московской области оказывающего муниципальную услугу (выполняющего работу, с учетом реализации перечня спортивных мероприятий Календарного плана по участию спортсменов-инвалидов в спортивных мероприятиях городского округа Королёв
1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципального бюджетного учреждения (не позднее одного месяца после опубликования бюджета городского округа Королёв Московской области о бюджете на очередной финансовый год>>.).
2. Сбор и анализ отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги муниципальным бюджетным учреждением (один раз в квартал).
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
2014-2018 годы
9 219,78
1 802,58
1 754,20
1 833,00
1 915,00
1 915,00
МБУ ФОКСИ <<Восхождение>>
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ ФОКСИ <<Восхождение>>в установленных объемах, без нарушения действующего законодательства и с отсутствием обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг.
3.
Развитие спорта высших достижений городского округа Королёв Московской области
Итого
2014-2018 годы
30 610,10
8 847,30
5 146,80
5 360,00
5 628,00
5 628,00
МБУ <<ХК <<Вымпел>>, Комитет ФКСиТ
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
3.1.
Проведение спортивных мероприятий различного уровня с участием спортивной команды в соответствии с ежегодно утверждаемым Комитетом ФКСиТ Календарным планом
1. Утверждение Календарного плана о проведении мероприятий (I квартал, ежегодно).
2. Проведение конкурсных процедур для определения организаций - исполнителей услуг по организации и проведению мероприятий (в течение года - ежеквартально)
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
2014-2018 годы
3 072,50
3 072,50
0,00
0,00
0,00
0,00
МБУ <<ХК <<Вымпел>>
Ежегодное участие хоккейного клуба в первенстве Росси по хоккею с мячом (не менее 12 встреч)и проведение учебно-тренировочных сборов (не менее 16)
с 01.01.2015 спортивные мероприятия клуба включены в пункт 1.1.
3.2.
Создание условий для деятельности подведомственного муниципального бюджетного учреждения городского округа Королёв Московской области, оказывающего муниципальную услугу (выполняющего работу) <<Развитие спорта высших достижений в городе Королёв Московской области>>
3.2.1.
Обеспечение деятельности подведомственного муниципального бюджетного учреждения городского округа Королёв Московской области, оказывающего муниципальную услугу (выполняющего работу) <<Развитие спорта высших достижений в городском округе Королёв Московской области>>
1. Формирование муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) муниципального бюджетного учреждения (не позднее одного месяца после опубликования бюджета городского округа Королёв Московской области о бюджете на очередной финансовый год).
2. Сбор и анализ отчета о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги муниципальным бюджетным учреждением (один раз в квартал).
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
2014-2018 годы
27 237,60
5 474,80
5 146,80
5 360,00
5 628,00
5 628,00
МБУ <<ХК <<Вымпел>>
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальной услуги (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждениям в установленных объемах, без нарушения действующего законодательства и с отсутствием обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг.
3.2.2.
Предоставление субсидий на иные цели подведомственному муниципальному бюджетному учреждению городского округа Королёв Московской области, оказывающему муниципальную услугу (выполняющих работу) <<Развитие спорта высших достижений в городском округе Королёв Московской области>>
Проведение конкурсных процедур для определения организаций - исполнителей услуг и поставки товаров
(ежемесячно)
Средства бюджета Московской области
2014-2018 годы
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МБУ <<ХК <<Вымпел>>
Реализация мероприятий, предусмотренных Законом МО "О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов>>
Примечания:
* Комитет ФКСиТ - Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации городского округа Королёв Московской области;
** Минспорт Московской области - Министерство физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области;
*** Минстрой Московской области - Министерство строительного комплекса Московской области;
_____________
Приложение ? 2
к подпрограмме <<Развитие физической
культуры и спорта>>
ОЦЕНКА
влияния изменения объема финансирования на изменение значений
целевых показателей эффективности реализации подпрограммы
<<Развитие физической культуры и спорта>>
Таблица 1.
При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов
Наименование
показателя
Целевое значение показателя в соответствии с Подпрограммой 1
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий Подпрограммы 1
Наименование дополнительных мероприятий, для реализации в случае увеличения объемов финансирования Подпрограммы 1
Объем финансирования дополнительного мероприятия,
тыс. руб.
Количества жителей городского округа Королёв Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, тыс. чел.
2014 год
34,096
2014 год
35,80
2014 год
Увеличение количества проведенных физкультурных, спортивных и массовых мероприятий
208,65
2015 год
34,096
2015 год
35,80
2015 год
250,00
2016 год
34,96
2016 год
36,71
2016 год
250,00
2017 год
34,96
2017 год
36,71
2017 год
250,00
2018 год
34,96
2018 год
36,71
2018 год
250,00
Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющими показания к занятиям физической культурой и спортом, в процентах
2014 год
1,23
2014 год
1,29
2014 год
1. Увеличение количества мероприятий, для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов.
2. Увеличение количества тренировочных мероприятий, для спортсменов - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов.
102,92
2015 год
1,23
2015 год
1,29
2015 год
87,71
2016 год
1,46
2016 год
1,53
2016 год
91,65
2017 год
1,56
2017 год
1,64
2017 год
95,75
2018 год
2
2018 год
2,1
2018 год
95,75
Таблица 2.
При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов
Наименование
показателя
Целевое значение показателя в соответствии с Подпрограммой 1
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий Подпрограммы 1
Наименование мероприятий, которые будут исключены из Подпрограммы 1 в случае уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из Подпрограммы 1
Количества жителей городско-го округа Королёв Московской области, систематически зани-мающихся физической культу-рой и спортом, тыс. чел.
2014 год
34,096
2014 год
32,39
2014 год
1. Уменьшение количества проведенных физкультурных, спортивных и массовых мероприятий
208,65
2015 год
34,096
2015 год
32,39
2015 год
250,00
2016 год
34,96
2016 год
33,21
2016 год
250,00
2017 год
34,96
2017 год
33,21
2017 год
250,00
2018 год
34,96
2018 год
33,21
2018 год
250,00
Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющими показания к занятиям физической культурой и спортом, в процентах
2014 год
1,23
2014 год
1,16
2014 год
1. Уменьшение количества мероприятий, для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов.
2.Уменьшение количества тренировочных мероприятий, для спортсменов - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов.
102,92
