Приложение ? 3
к муниципальной программе города Королева
Московской области на 2014-2018 годы
<<Здравоохранение города Королева>>
ОБОСНОВАНИЕ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятий муниципальной программы города Королёва Московской области
на 2014-2018 годы <<Здравоохранение города Королёва>>
Наименование
мероприятия
Источник финансирования
Расчет необходимых **
финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
(тыс. рублей)
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
Городской бюджет (тыс.
рублей)
Областной бюджет
(тыс.
рублей)
Другие источники
(тыс. рублей)
1
2
3
4
5
6
7
Задача 1
0,0
53 836,0
3 211 680,6
Мероприятие 1
Устойчивое развитие системы здравоохранения системы первичной медико-санитарной помощи
0,0
48 229,7
2 764 487,1
Расчёт на 2014 год:
Количество посещений
1 222 613 в АПУ * 376,972 рублей =460 891 тысяча рублей - средства ОМС
Количество посещений 65 200 в АПУ * 105,3 рубля = 6 861,3 тысяч рублей - средства бюджета
Всего:- 2 812 716,8
в т.ч.
2014г. 558 907,4
2015г. 556 068,7
2016г. 560 761,4
2017г. 565 481,7
2018г. 571 497,6
Московской области.
Количество пациенто/дней
18 268 в АПУ * 537,86 рублей =9 825,7 тысяч рублей
Средства от предпринимательской деятельности планируется на основании фактических доходов прошлого года
Мероприятие 2
Проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения
0,0
0,0
298 176,8
1530,0 рублей - стоимость диспансеризации 1 мужчины
1730,0 рублей - стоимость диспансеризации 1 женщины
1,631 тысяч рублей * 36 000 =
58 717,0 тысяч рублей
Всего: 298 176,8
в т.ч.
2014г. 58 717,0
2015г. 59 274,8
2016г. 59 832,0
2017г. 60 005,5
2018г. 60 347,5
Мероприятие 3
Проведение профилактических медицинских осмотров детей в возрасте 0-17 лет
0,0
0,0
142 951,3
1,005 тысяч рублей - средняя стоимость медосмотра 1 ребёнка при проведении профилактических, периодических и диспансеризация детей сирот;
1, 005 * 28 001 (детей) =
28 150,0 тысяч рублей
Всего: 142 951,3
в т.ч.
2014г. 28 150,0
2015г. 28 417,4
2016г. 28 684,5
2017г. 28 767,7
2018г. 28 931,7
Мероприятие 4
Проведение вакцино-профилактики жителей города
0,0
5 606,3
6 065,4
Количество вакцин * среднюю стоимость вакцины (согласно национального календаря прививок)
Всего: 11 671,7
в т.ч.
2014г. 2 300,0
2015г. 2 319,1
2016г. 2 338,2
2017г. 2 349,8
2018г. 2 364,6
Задача ? 2
0,0
292 248,9
3 970 054,0
Мероприятие 1
Развитие психиатрической службы города
0,0
116 260,2
0,0
Расчёт на 2014 год:
Количество посещений
60 258 в АПУ * 329 рублей (норматив стоимости) =19 819,6 тысяч рублей
Количество пациенто/дней
7 200 в АПУ * 356,9 рублей =2 569,4 тысяч рублей
Всего: 116 260,2
в т.ч.
2014г. 22 389,0
2015г. 23 142,4
2016г. 23 373,9
2017г. 23 574,7
2018г. 23 780,0
Мероприятие 2
Развитие службы крови
0,0
31 492,7
0,0
Определяется ежегодно Московской областной Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
Всего: 31 492,7
в т.ч.
2014г. 6 840,1
2015г. 6 077,7
2016г. 6 138,5
2017г. 6 191,3
2018г. 6 245,1
Мероприятие 3
Устойчивое развитие стационарной помощи
0,0
144 496,2
3 315 229,9
Расчёт на 2014 год:
Количество койко-дней
26 400 *1 096,9 рублей (норматив стоимости) = 28 956,6 тысяч рублей - средства областного бюджета
Количество койко-дней
298 292 *2 101,5 рублей (норматив стоимости) =
Всего: 3 459 726,1
в т.ч.
2014г. 681 589,8
2015г. 687 277,9
2016г. 693 636,1
2017г. 696 274,6
2018г. 700 947,7
626 857,1 тысяч рублей - средства ОМС
Количество пациенто/дней 8 200 *693,5 рублей (норматив стоимости) = 5 686,1 тысяч рублей - средства ОМС
Средства от предпринимательской деятельности планируется на основании фактических доходов прошлого года т
Мероприятие 4
Оказание скорой медицинской помощи в рамках Московской областной программы <<Обязательного медицинского страхования>>
0,0
0,0
654 824,1
Расчёт на 2014 год:
Количество вызовов
57 161 * 2 713 рублей (норматив стоимости) = 155 078,0 тысяч рублей
Всего: 654 824,1
в т.ч.
2014г. 155 128,0
2015г. 123 730,2
2016г. 124 892,8
2017г. 125 179,9
2018г. 125 893,2
Задача ? 3
0,0
154 889,6
470 764,0
Мероприятие 1
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет
0,0
137 885,0
0,0
Расчёт на 2014 год:
Расчетная численность
5997 человек
Норматив для кормящих матерей - 558 рублей;
Норматив для беременных женщин - 212 рублей;
Норматив для детей от 0-1 года - 558 рублей;
Норматив для детей от 1 -
до 2 лет - 423 рубля;
Норматив для детей от 2 -
до 3 лет - 352 рубля.
Всего:137 885,0
в т.ч.
2014г. 27 577,0
2015г. 27 577,0
2016г. 27 577,0
2017г. 27 577,0
2018г. 27 577,0
Мероприятие 2
Обеспечением питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ЛПУ
0,0
7 240,0
0,0
Расчёт на 2014 год:
Расчетная численность 8 детей* 365 дней* норматив стоимости питания 274,27 рублей = 800,9 тысяч рублей
Расчетная численность 8 детей* 365 дней* норматив стоимости обеспечения мягким инвентарем 93,87 рублей
Всего: 7 240,0
в т.ч.
2014г. 1 448,0
2015г. 1 448,0
2016г. 1 448,0
2017г. 1 448,0
2018г. 1 448,0
Мероприятие 3
Организация выполнения Программы государственных гарантий МБУЗ <<Королёвский родильный дом>>
0,0
9 764,6
470 764,0
Расчёт на 2014 год:
Количество койко-дней
2 000 *660,3 рублей (норматив стоимости) = 1 450,7 тысяч рублей - средства областного бюджета
Количество койко-дней
27 480 *2 450 рублей (норматив стоимости) = 67 326,1 тысяч рублей - средства ОМС
Количество пациенто/дней
1 800 *700 рублей (норматив стоимости) = 1 260,0 тысяч рублей - средства ОМС
Количество посещений
2 000 в АПУ * 84,74 рубля (норматив стоимости) =
195,2 тысяч рублей - средства областного бюджета
Количество посещений
31 500 в АПУ * 346,1 рублей (норматив стоимости) = 10 902,1 тысяч рублей -
Всего: 480 528,6
в т.ч.
2014г. 94 133,9
2015г. 94 884,5
2016г. 95 971,2
2017г. 97 167,7
2018г. 98 371,3
средства ОМС
Средства от предпринимательской деятельности планируется на основании фактических доходов прошлого года.
Задача ? 4
0,0
157 696,1
20 349,3
Мероприятие 1
Оказание паллиативной помощи взрослому населению города
0,0
157 696,1
20 349,3
Утверждённые объемы помощи на 2014 г. 15 300 койко-дней * 2 084,6 рублей (норматив стоимости) = 31 894,1 тысяч рублей.
Средства от предпринимательской деятельности планируется на основании фактических доходов прошлого года
Всего:178 045,4
в т.ч.
2014г. 35 159,7
2015г. 34 645,2
2016г. 35 315,8
2017г. 36 076,3
2018г. 36 848,4
Задача ? 5
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1
Своевременная подача заявок на необходимые лекарственные препараты в Министерство здравоохранения Московской области
0,0
0,0
0,0
Не требует финансирования
Всего: 0,0
в т.ч.
2014г. - 0,0
2015г. - 0,0
2016г. - 0,0
2017г. - 0,0
2018г. - 0,0
Мероприятие 2
Совершенствование выписки рецептов в ЛПУ и отпуска лекарственных препаратов в аптечных учреждениях
0,0
0,0
0,0
Не требует финансирования
Всего: 0,0
в т.ч.
2014г. - 0,0
2015г. - 0,0
2016г. - 0,0
2017г. - 0,0
2018г. - 0,0
Задача ?6
0,0
205 546,4
0,0
Мероприятие 1
Осуществление переданных полномочий Московской области
0,0
29 510,0
0,0
Расчёт на 2014 год:
Норматив стоимости 830,0 тысяч рублей * 7 ставок
Всего: 29 510,0
в т.ч.
2014г. - 5 808,0
2015г. - 5 855,0
2016г. - 5 902,0
2017г. - 5 949,0
2018г. - 5 996,0
Мероприятие 2
Обеспечение выполнения муниципального задания на оказание бесплатной медицинской помощи - субвенция на иные цели муниципальным учреждениям здравоохранения.
0,0
176 036,4
0,0
Определяется ежегодно Московской областной Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
Всего: 176 036,4
в т.ч.
2014г. - 38 818,0
2015г. - 33 837,1
2016г. - 34 172,6
2017г. - 34 456,8
2018г. - 34 751,9
Задача ? 7
23 468,0
52 200,0
0,0
Мероприятие 1
Проведение капитальных ремонтов в учреждениях здравоохранения города
9 883,0
52 200,0
0,0
Предусмотрено Государственной Программой Московской области
"Здравоохранение Подмосковья" на 2014 - 2020 годы при увеличении объёма финансирования
Закон Московской области <<О внесении изменений в бюджет Московской области на 2014 год>> ? ?22/2014-ОЗ от 18.03.2014 г.
Всего:62 083, 0
в т.ч.
2014г. - 62 083,0
2015г. - 0,0
2016г. - 0,0
2017г. - 0,0
2018г. - 0,0
Мероприятие 2
Оснащение медицинским оборудованием
13 585,0
0,0
0,0
В соответствии с п.7.5.3
Государственной Программы Московской области <<Здравоохранение Подмосковья>> на 2014 - 2020 годы при увеличении объёма финансирования
Всего: 13 585,0
в т.ч.
2014г. - 13 585,0
2015г. - 0,0
2016г. - 0,0
2017г. - 0,0
2018г. - 0,0
