Оперативный (ежеквартальный) отчет о реализации
муниципальной программы городского округа Королёв Московской области на 2014-2018 годы
<<Физическая культура и спорт города Королёва>>, утвержденной постановлением Администрации города от 13.02.2015 ?78-ПА
(с изменениями и дополнениями от 10.06.2015 ?412-ПА)
за январь - июнь 2015 года
Муниципальный заказчик Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации городского округа Королёв Московской области
Источник финансирования бюджет городского округа, Средства бюджета Московской области, внебюджетные источники
Порядковые ? разделов и мероприятий, предусмотренных муниципальной программой
Наименование мероприятия
Наименование и уровень
бюджета
(тыс.руб.)
Объем финансирования на 2015 год (тыс. руб.)
Выполнено (тыс. руб.)
Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения ? 5
Профинансировано (тыс. руб.)
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 <<Развитие физической культуры и спорта>>
Задача 1. Вовлечение жителей городского округа Королёв Московской об-ласти в систематические занятия физической культурой и спортом
0.1. Проведение массовых, официальных физкуль-турных и спортивных мероприятий среди различных групп населения городского округа Королёв Московской области по видам спорта, включая лиц с огра-ниченными возможно-стями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов, а также про-ведение спортивных мероприятий различного уровня с участием спортивной команды в соответствии с ежегодно утверждаемым Комитетом ФКСиТ Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Королёва Московской области
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
5 000,00
2 466,29
Согласно утвержденного ежегодного календарного плана: спортивно-массовые мероприятия посвящённые:
* проводам Русской зимы и широкой Масленице
* 70-ой годовщине побед в ВОВ: зимняя спартакиада призывной и допризывной молодёжи, соревнования по лыжным гонкам в рамках спартакиады памяти ЗМС Початовой М.А.
* Дню защитника Отечества : турнир по дзюдо, чемпионат по русскому бильярду.
- Соревнования по футболу 43 <<Мемориал летчика-космонавта, дважды героя Советского Союза В.Н. Волкова>>
- Международный марафон "Здоровье"
- Кубок главы городского округа Королёв по футболу, посвящённый 70-ой годовщине победы в ВОВ
-Спортивно-массовые мероприятия посвященные Дню Победы (авиамодельщики, мини-хоккей, Дом Ветеранов)
- Чемпионат г.о. Королёв по баскетболу
- Матч <<Звёзд>> по баскетболу среди команд детей школьного возраста <<Запад-Восток>>
- Открытый городской пробег <<Человек-Космос>>
- Городские соревнования по шахматам <<Турнир поколений>>
- Городские соревнования среди команд детей школьного возраста <<Чудо шашки>>
- Турнир по стритболу, посвященный Дню России
- Городской туристский фестиваль <<Лето 2015>>
- Легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти Героя Советского Союза З. Космодемьянской и Героя России В. Волошиной
- Первенство ЦФО России по боксу среди юниоров
2 466,29
1.5. Обеспечение деятельности подведомственного муниципального бюд-жетного учреждения городского округа Ко-ролёв Московской об-ласти <<Централизован-ная бухгалтерия>>
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
6 076,00
2691,67
Согласно муниципального задания и плана ФХД
-Ведение бухгалтерского и налогового учета
-Составление и сдача отчетности в ФКУ , ИФНС, фонды и статистику
- Заработная плата сотрудников учреждения
-Коммунальные и иные платежи учреждения
2691,67
1.6. Создание условий для деятельности подведомственных учреждений Московской области, оказывающих муници-пальную услугу <<Предоставление в пользование населению городского округа Королёв Московской области и юридическим лицам спортивных сооружений городского округа Королёв Московской области>>
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
75 278,00
32514,77
Согласно муниципального задания и плана ФХД
- эксплуатация и обслуживание спортивных сооружений городского округа
- Заработная плата сотрудников учреждения
-Коммунальные и иные платежи учреждения
32514,77
1.6.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Московской области, оказывающих муниципальную услугу <<Предоставление в пользование населению городского округа Королёв Московской области и юридическим лицам спортивных сооружений городского округа Королёв Московской области>>
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
58 169,00
24 935,48
Согласно муниципального задания и плана ФХД
- эксплуатация и обслуживание спортивных сооружений городского округа
- Заработная плата сотрудников учреждения
-Коммунальные и иные платежи учреждения
24 935,48
1.6.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Московской области, оказывающих муниципальную услугу <<Предоставление в пользование населению городского округа Королёв Московской области и юридическим лицам спортивных сооружений городского округа Королёв Московской области>>
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
17 109,00
7 579,29
Согласно муниципального задания, плана ФХД и календарного плана
- эксплуатация и обслуживание спортивных сооружений городского округа
- Заработная плата сотрудников учреждения
-Коммунальные и иные платежи учреждения
7 579,29
1.7. Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальным спортивным залом
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
18 777,96
7 563,72
Согласно муниципальному контракту (ООО "Эстейт сервис") 213 от 21 июля 2014 года
Сделано:
1. Земляные работы
1. Монолитный канал
2. Трубопровод
3. Камеры наружного водоснабжения
4. Сети водопровода
5. Проемы
6. Кровля
7. Стеновые панели
8. Внутренние отделочные работы
9. Благоустройство
Оплата из бюджета Московской области до 27.07.2015
7 563,72
Средства бюджета Московской области
113 130,20
46 152,12
0,00
1.9. Предоставление субсидий подведомственным муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Королёв Московской области на развитие объектов спортивной инфраструктуры, в том числе на проведение ремонтов зданий, сооружений и помещений муниципальных учреждений физической культуры и спорта (согласно ежегодного перечня мероприятий на развитие объектов спортивной инфраструктуры, утвержденного Комитетом ФКСиТ и иных нормативно-правовых актов, подтверждающих финансирование объектов спортивной инфраструктуры города Королева из бюджетов других уровней)
Внебюджетные источники
1 000,00
500,00
Проведена подготовка к летнему периоду (субботники).
Покраска заборов, бордюров. Порубка деревьев. Поддержание надлежащего состояния спортивных площадок и территорий.
500,00
Задача 2. Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья заниматься физической культурой и спортом
2.2 Обеспечение деятельности подведомственного муниципального бюд-жетного учреждения городского округа Ко-ролёв Московской об-ласти оказывающего муниципальную услугу (выполняющего работу, с учетом реализации перечня спортивных мероприятий Календарного плана по участию спортсменов-инвалидов в спортивных меропри-ятиях городского округа Королёв
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
1 754,20
820,50
Согласно муниципального задания, плана ФХД и календарного плана
- Заработная плата сотрудников учреждения
-Коммунальные и иные платежи учреждения
820,50
Задача 3. Развитие спорта высших достижений городского округа Королёв Московской области
3.2.1. Обеспечение деятельности подведомственного муниципального бюд-жетного учреждения городского округа Ко-ролёв Московской об-ласти, оказывающего муниципальную услугу (выполняющего работу) <<Развитие спорта высших достижений в го-родском округе Королёв Московской области>>
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
5 146,80
2 030,03
Согласно муниципального задания и плана ФХД
- Заработная плата сотрудников учреждения
-Коммунальные и иные платежи учреждения
для подготовки и участия в ежегодном Первенстве России по хоккею с мячом
2 030,03
Итого по 1 подпрограмме:
Всего:
226 163,2
94739,12
48 587,0
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
112 033,0
48 087,0
48 087,0
Средства бюджета Московской области
113 130,2
46 152,12
0,0
Внебюджетные источники
1 000,0
500,0
500,0
Подпрограмма 2 <<Молодое поколение города Королёва>>
Задача 1
Укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодёжи
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
950,0
376,0
Согласно перечню мероприятий на 2015 год подпрограммы <<Молодое поколение города Королёва>>, утвержденной распоряжением Администрации города Королёва Московской области от 13.02.2015 ? 73-ПА
110,0
Мероприятие 1.1.
Организация и проведение мероприятий по поддержке и развитию волонтерского движения
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
390,0
110,00
Проведены молодёжные акции, посвященные всемирному дню доноров крови
110,00
Мероприятие 1.2.
Организация и проведение мероприятий по самоопределению, трудовой и социальной адаптации
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
560,0
276,00
- Организация проведения конкурса профессионального мастерства
0,0
Задача 2
Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодёжи, поддержка талантливой молодёжи, молодёжных социально значимых инициатив
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
2683,0
1933,0
Согласно перечню мероприятий на 2015 год подпрограммы <<Молодое поколение города Королёва>>, утвержденной распоряжением Администрации города Королёва Московской области от 13.02.2015 ? 73-ПА
494,2
Мероприятие 2.1.
Организация и проведение мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодёжи
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
875,0
345,0
- Организована молодёжная акция <<Георгиевская ленточка>>. (40 тыс. руб.)
- Организована молодёжная акция <<Вахта памяти>>. (60 тыс. руб.)
- Организована молодежная акция, посвященной Дню Росии (245 тыс.руб.)
345,0
Мероприятие 2.2.
Мероприятия по поддержке талантливой молодёжи, в том числе мероприятия по работе с молодёжными неформальными движениями
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
1308,0
1228,0
- Организация проведения городского праздника <<День молодёжи>> (600.0 тыс.р),
В мероприятии приняло участие 2500 человек.
- Организация проведения городского конкурса художников граффити (149,2 тыс.руб.)
- Организация проведения городского AFX фестиваля (178,8 тыс.руб.)
- Организация проведения городского BMX фестиваля (300.0 тыс.руб.)
149,2
Мероприятие 2.3.
Организация и проведение мероприятий по поддержке молодёжных социально значимых инициатив, в том числе: проведение городских этапов и участие в областных конкурсах и фестивалях
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
500,0
360,0
- Организация проведения 1 тура фестиваля-конференции по уличному жонглированию (360.0 тыс.руб.)
0,0
Задача 3
Развитие системы методического и технического сопровождения работы с молодёжью
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
1545,0
0,0
Согласно перечню мероприятий на 2015 год подпрограммы <<Молодое поколение города Королёва>>, утвержденной распоряжением Администрации города Королёва Московской области от 13.02.2015 ? 73-ПА
0,0
Мероприятие 3.1.
Организация и проведение мероприятий направленных на информационное и методическое сопровождение работы с молодёжью
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
790,0
0,0
Согласно перечню мероприятий на 2015 год подпрограммы <<Молодое поколение города Королёва>>, утвержденной распоряжением Администрации города Королёва Московской области от 13.02.2015 ? 73-ПА
0,0
Мероприятие 3.2.
Организация и проведение мероприятий направленных на техническое сопровождение работы с молодёжью, в том числе: закупка экипировки, транспортные расходы, приобретение цветов и сувенирной продукции
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
755,0
0,0
Согласно перечню мероприятий на 2015 год подпрограммы <<Молодое поколение города Королёва>>, утвержденной распоряжением Администрации города Королёва Московской области от 13.02.2015 ? 73-ПА
0,0
ИТОГО по 2 подпрограмме:
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
5 178,0
2 319,0
Задача1. Повышение эффективности управления финансами и использования имущества, в деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации городского округа Королёв при реали-зации муниципальной программы
1.1.Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации городского округа Королёв
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
10 948,7
3 720,70
Согласно утвержденной бюджетной смете
-Организация физкультурных и спортивно-массовых мероприятий
-Повышение роли физической культуры и спорта среди детей и подростков
-Обеспечение условий для подготовки спортивного резерва
- Разработка и контроль реализации муниципальных программ в области физкультуры и спорта
-Заработная плата сотрудников Комитета
-Коммунальные и иные платежи для содержания имущества
3720,70
1.2.Приобретение объектов, относящихся к основным средствам
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
9,5
0,00
По итогам 6 месяцев не приобретались
0,00
ИТОГО по 3 подпрограмме:
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
10 958,2
3 720,70
3 720,70
Итого по муниципальной
программе, в том числе:
242 299,40
100778,82
52 911,90
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
128 169,2
54126,7
52 411,90
Средства бюджета Московской области
113 130,2
46 152,12
