Оперативный отчёт о выполнении
муниципальной программы <<Эффективная власть>> на 2014-2018 годы, утвержденной
постановлением Администрации города от 24.02.2015 ?98-ПА (с изм. и дополн. от 03.04.2015 ?240-ПА, от 28.04.2015 ?290-ПА, от 30.04.2015 ?319-ПА, от 20.05.2015 ?347-ПА, от 24.06.2015 ?427-ПА)
за январь - июнь 2015 года
Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Королёв Московской области
Источник финансирования: бюджет города Королёва Московской области, средства Московской области, внебюджетные источники
Порядковые ? разделов и мероприятий, предусмотренных муниципальной программой
Наименование мероприятия
Наименование бюджетов
Объем финансирования на 2015 год
(тыс. руб.)
Выполнено
(тыс. руб.)
Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения ? 5
Профинансировано (тыс. руб.)
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 <<Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг>>
2. Задача 2.
Мероприятие 1
Создание МФЦ
Всего:
В том числе:
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
Средства бюджета
Московской области
16 893,00
3 379,00
13 514,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 2
Создание условий для обеспечения деятельности МБУ <<МФЦ города Королёва>>
Всего:
В том числе:
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
Средства бюджета
Московской области
19 567,0
4 902,00
14 665,0
4 842,3
4 842,3
0
1. Формирование и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) и муниципального задания МФЦ на очередной финансовый.
План ФХД утвержден 15 июня 2015 г., муниципальное задание утверждено 29 июня 2015г.
2. Открытие финансирования в соответствии с утвержденным планом ФХД и муниципальным заданием. Открыт лицевой счет для учета средств субсидий на выполнение муниципального задания 16 января 2015 г. Финансирование открыто 16 февраля 2015 г.
3. Заключение контрактов и договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ в течение года в соответствии с планом процедур закупок, утвержденным руководителем МФЦ, в том числе:
4 897,80
4 897,80
0
Всего
В том числе:
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
Средства бюджета Московской области
12 934,8
3 241,9
9 692,9
3 440,9
3 440,9
0,00
Заработная плата (211)
Укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация 88 % .
3 440,9
3 440,9
0,00
Всего
В том числе:
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
Средства бюджета Московской области
4 325,2
979,1
3 346,1
1 115,3
1 115,3
0,00
Начисления на заработную плату (213)
Укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация, 88%.
1 170,8
1 170,8
0,00
Всего
В том числе:
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
Средства бюджета Московской области
359,0
0,00
359,0
46,6
46,6
0,00
Услуги связи (221)
Договоры: ОАО "Ростелеком" ?225100223928 от 01.01.2015 (телефонная связь) выполнено на 38%; ООО "КГИЦ" ?06-ИН-1197 от 01.01.2015 (Интернет), выполнено на
34 %.
Исп. Остаток на 01.01.2015.
46,6
46,6
0,00
Всего
В том числе:
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
Средства бюджета Московской области
38,3
0,00
38,3
31,0
31,0
0,00
Транспортные услуги (222)
Проездные билеты сотрудников за январь- май 2015.
31,0
31,0
0,00
Всего
В том числе:
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
Средства бюджета Московской области
707,2
681,0
26,2
40,6
40,6
0,00
Коммунальные услуги (223)
Договоры: ОАО "Водоканал" договор?1587 от 01.01.2015 (вода и водоотведение); выполнено на 30,5 %.
ОАО "Королёвская электросеть СК>> договор ? 6044 от 01.01.2015 (электроснабжение), выполнено на 25%; ОАО "Жилкомплекс" договор ?
С-3644 от 01.01.2015 (содержание, ремонт), выполнено на 40 %.
МУП ЖКО г. Юбилейного договор ? 236/М-16/15 от 08.04.2015г. выполнен на 4,3%. Не оплачен.
МУП ЖКО г. Юбилейного договор ? А/Т- 15/М-17/15 от 08.04.2015г. выполнен на 54,9 %. Не оплачен.
МУП ЖКО г. Юбилейного договор ? /ГВ-15/М-118/15 от 08.04.2015г. выполнен на 3,9 %. Не оплачен.
40,6
40,6
0,00
Всего
В том числе:
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
Средства бюджета Московской области
204,9
0,00
204,9
25,6
25,6
0,00
Услуги по содержанию имущества (225)
ООО ЧОО <<Лагрос>> договор 02-15 от 01.01.2015 выполнено на 50%. ЗАО <<Лагрос>> договор ? 20-15от 01.01.2015, договор ? 24-15 от 01.01.2015, договор ?25-15 от 01.01.2015 выполнены на 50%.(Охранная сигнализация, система видеонаблюдения, пожарная сигнализация). Отсутствие финансирования.
25,6
25,6
0,00
Всего
В том числе:
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
Средства бюджета Московской области
639,9
0,00
639,9
105,7
105,7
0,00
Прочие услуги (226).ООО <<Коммерсант КАРТОТЕКА>> договор ? 0122/15-11 от 12.02.2015 - выполнено на 100% - публикация в журнале <<Вестник>>.
ООО <<Кредо-С>> договор ? 15-УЦ/106 от 11.02.2015 выполнено на 100% - защита информации.
ЗАО <<ПФ СКБ Контур>> договор ? 02110025/15 от 18.03.2015 - выполнено на 100% - право пользования программой <<Контур-Экстерн>>.
СИТ <<МосОблПроект>> договор М15/К-00001 от 16.03.2015 выполнено 100% - консультационные услуги по бух. программе.
ООО <<ЭлРайт>> ? 3954/2015/М-20/15 от 01.05.2015 г.услуги СПС КонсультантБюджет выполнен на 50%.Использован остаток на 01.01.2015г.
ООО <<Эдверт-Принт>> договор ? 1170-Е-1/М-27/15 изготовление вывески от 29.05.2015 г. выполнен на 100%. Не оплачен.
ООО <<Эдверт-Принт>> договор ? 1170-Е-2/М-24/15 от 29.05.2015г. монтаж вывески. Выполнен на 100%.Не оплачен.
105,7
105,7
0,00
Всего
В том числе:
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
Средства бюджета Московской области
70,7
0,00
70,7
16,00
16,00
0,00
Прочие расходы (290) <<Налог на имущество за 2014 г, 1 квартал 2015 г.Оплата нотариальных услуг, пени в ПФР за 2014г.
16,00
16,00
0,00
Всего
В том числе:
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
Средства бюджета Московской области
137,00
0,00
137,00
0,00
0,00
0,00
Увеличение стоимости основных средств (310)
0,00
0,00
0,00
Всего
В том числе:
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
Средства бюджета Московской области
150,0
0,00
150,0
20,6
20,6
0,0
Увеличение стоимости материальных запасов (340).
ООО ЦТО <<ТЕНЗОМАШ>> договор ? 1/М-14/15 от 27.03.2015г. выполнен на 100%.Оплачен.
ООО ЦТО <<ТЕНЗОМАШ>> договор ? 2/М-21/15 от 13.05.2015г. выполнен на 100%.Не оплачен.
ООО ЦТО <<ТЕНЗОМАШ>> договор ? 3/М-25/15 от 29.05.2015 г. выполнен на 100%. Не оплачен.
ООО <<Лад-РМ>> договор ? 1/М-26/15 от 29.05.2015г. выполнен на 100%. Не оплачен.
20,6
20,6
0,00
Итого по подпрограмме 1:
Всего:
В том числе:
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
2.
Задача 2
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Королёв Московской области
Итого:
1 075,00
0,0
0,0
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
1 075,00
0,0
0,0
2.1.
Мероприятие 2.1.
Осуществление краткосрочного прогнозирования поступления доходов в бюджет городского округа Королёв Московской области
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
0,0
0,0
-
0,0
2.2.
Мероприятие 2.2.
Взаимодействие с главными администраторами доходов бюджета в целях обеспечения достоверности прогнозных показателей поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Королёв Московской области на очередной финансовый год и плановый период
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
0,0
0,0
0,0
2.3.
Мероприятие 2.3.
Реализация мер по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета Московской области
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
0,0
0,0
0,0
2.4.
Мероприятие 2.4.
Проведение анализа сложившейся кредиторской задолженности главных распорядителей (получателей) средств бюджета города Королева Московской области и исходя из необходимости обеспечения сбалансированности бюджета, подготовка предложений по источникам ее погашения за счет перераспределения утвержденных бюджетных ассигнований
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
0,0
0,0
0,0
2.5
Мероприятие 2.5.
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов бюджета городского округа Королёв Московской области
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
1 075,0
0,0
1. Разработка проектов нормативных правовых актов городского округа Королёв Московской области. Срок - ежегодно в течение текущего финансового года.
2. Согласование разработанных проектов нормативных правовых актов городского округа Королёв Московской области с исполнительным органом власти городского округа Королёв Московской области. Срок - ежегодно в течение текущего финансового года.
0,0
3.
Задача 3
Совершенствование системы управления муниципальным долгом городского округа Королёв Московской области
Итого:
78 016,8
38 979,2
38 979,2
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
78 016,8
38 979,2
38 979,2
3.1.
Мероприятие 3.1.
Проведение мониторинга условий предоставления кредитных ресурсов коммерческими банками
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
0,0
0,0
0,0
3.2.
Мероприятие 3.2.
Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
78 016,8
38 979,2
1. Своевременное погашение долговых обязательств. Срок - ежегодно в течение финансового года.
38 979,2
Итого по подпрограмме 2:
Всего:
79 091,8
38 979,2
38 979,2
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
79 091,8
38 979,2
38 979,2
Подпрограмма 3 <<Развитие ИКТ для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса>>
Задача 1
Мероприятие 1.1.
Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники для использования в ОМСУ городского округа Королёв Московской области
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
1 177,80
35,00
Заключен договор на поставку сетевого оборудования для расширения сетевой инфраструктуры на сумму 35,0 тыс.руб.
Заключен договор на поставку принтера HP Color LaserJet Professional CP5225dn .
35,00
Мероприятие 1.2
Приобретение специализированных локальных прикладных программных продуктов, обновлений к ним, а также прав доступа к справочным и информационным банкам данных для нужд ОМСУ городского округа Королёв Московской области (СПС, бухгалтерский и кадровый учет)
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
100,00
89,70
Заключен договор на оказание услуг по разработке и поддержанию прикладных компонентов программного обеспечения "Реестр населения" .
89,7
Мероприятие 1.3
Создание, модернизация, развитие и техническое обслуживание локальных вычислительных сетей (ЛВС) ОМСУ городского округа Королёв
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
300,00
82,30
Заключен контракт на выполнение работ по монтажу структурированной кабельной сети .
82,30
Мероприятие 1.4
Приобретение прав использования на рабочих местах работников стандартного пакета лицензионного базового общесистемного и прикладного лицензионного программного обеспечения
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
100,00
56,50
Заключен договор на поставку экземпляра комплекта Электронного периодического справочника <<Система ГАРАНТ>>.
56,50
Задача 2
Мероприятие 2.1
Подключение администраций городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ городского округа Королёв и обеспечения работы в ней, с учетом субсидии из бюджета Московской области
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
94,50
0,00
Запланировано в 3 квартале 2015 г.
0,00
Мероприятие 2.2
Создание, развитие и техническое обслуживание единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем для нужд ОМСУ городского округа Королёв
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
220,00
0,00
Контракт на оказание услуг по разработке модулей для существующей информационной системы "Реестр населения" .
0,00
Задача 3
Мероприятие 3.1
Приобретение антивирусного программного обеспечения для защиты компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ городского округа Королёв
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
116,80
0,00
Запланировано в 3 квартале 2015 г.
0,00
Мероприятие 3.2
Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, в том числе шифровальных (криптографических) средств защиты информации, содержащихся в муниципальных ИС в соответствии с установленными требованиями
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
300,00
0,00
Заключен договор на обновление и использование ПО VipNet производства ОАО "ИнфоТеКС".
0,00
Мероприятие 3.3
Обеспечение работников ОМСУ городского округа Королёв средствами электронной подписи
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
400,00
11,10
Заключен договор по оказание услуг по продлению электронно-цифровой подписи ЭЦП для работы в МСЭД.
Заключен договор по оказанию услуг по продлению ЭЦП для работы с Комитетом по ценам и тарифам Московской области
Заключен договор по оказание услуг по продлению электронно-цифровой подписи ЭЦП для работы в Модуле оказания услуг.
Заключен договор по оказание услуг по продлению электронно-цифровой подписи ЭЦП для работы с ЗАГС.
11,10
Задача 4
Мероприятие 4.1
Развитие, модернизация и техническая поддержка систем электронного документооборота и ведения электронного архива (СЭД) в ОМСУ городского округа Королёв
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
120,00
0,00
Подготовлены документы для проведения котировки на оказание услуг по сопровождению системы электронного документооборота <<Дело>>.
0,00
Мероприятие 4.2
Внедрение и консультационная поддержка межведомственной системы электронного документооборота Московской области в ОМСУ городского округа Королёв
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
280,00
0,00
Оценивается по итогам года. Запланировано в 3 квартале 2015 г.
0,00
Задача 5
Мероприятие 5.1
Разработка и публикация первоочередных наборов открытых данных на официальном сайте ОМСУ городского округа Королёв
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
150,00
61,50
Заключены договоры на оказание услуг по организационно-техническому сопровождению, информационной и консультационной поддержке официального сайта на 1 и 2 кварталы 2015 г.
61,50
Мероприятие 5.2
Разработка, развитие и техническая поддержка автоматизированных систем управления бюджетными процессами ОМСУ городского округа Королёв, с учетом субсидии из бюджета Московской области
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
2 181,00
0,00
Оценивается по итогам года. Запланировано в 3 квартале 2015 г.
0,00
Мероприятие 5.3
Создание, развитие и поддержание работы информационных систем Администрации городского округа
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
0,00
0,00
Финансирование запланировано на 2016-2018 гг.
0,00
Мероприятие 5.4
Создание, развитие и поддержание работы системы мониторинга информационных ресурсов и систем безопасности
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
0,00
0,00
Финансирование запланировано на 2017-2018 гг.
0,00
Мероприятие 5.5
Создание и развитие ситуационного центра
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
0,00
0,00
Финансирование запланировано на 2017-2018 гг.
0,00
Мероприятие 5.6
Поставка, аппаратно-программного комплекса городского мониторинга
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
0,00
0,00
Финансирование запланировано на 2016-2018 гг.
0,00
Мероприятие 5.7
Обеспечение органов местного самоуправления и подведомственных учреждений цифровой связью на основе IP-телефонии с использованием цифрового потока E1
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
283,20
214,20
Заключен договор на оказание услуг предоставления телефонии в поток Е1.
214,20
Задача 6
Мероприятие 6.1
Перевод уникальных муниципальных услуг в электронный вид на РПГУ МО
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
180,00
0,00
Запланировано в 3 квартале 2015 г.
0,00
Мероприятие 6.2
Внедрение и консультационная поддержка ИС УНП МО для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
200,00
0,00
Запланировано в 3 квартале 2015 г.
0,00
Задача 7
Мероприятие 7.1
Внедрение и консультационная поддержка отраслевых сегментов РГИС МО на уровне городского округа Королёв Московской области
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
200,00
0,00
Запланировано в 3 квартале 2015 г.
0,00
Задача 8
Мероприятие 8.1
Обеспечение общеобразовательных организаций доступом в сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом субсидии из бюджета Московской области
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
1 754,00
0,00
Запланировано в 3 квартале 2015 г.
0,00
Мероприятие 8.2
Приобретение мультимедийного оборудования для использования электронных образовательных ресурсов в общеобразовательных организациях, с учетом субсидии из бюджета Московской области
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
1 023,70
0,00
Запланировано в 3 квартале 2015 г.
0,00
Итого по подпрограмме 3:
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
9 181,0
550,3
550,3
Подпрограмма 4 <<Развитие архивного дела>>
Задача 1
Мероприятие 1
Обеспечение хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
1 829,3
0
0
0
Задача 2
Мероприятие 1
Обеспечение деятельности архивного отдела
Средства Московской области
1 894,0
761,9
Оплата труда работников -385,6 тыс. руб. Начисления на выплаты по оплате труда - 299,5 тыс. руб. Услуги связи - 10,5 тыс. руб. Водоснабжение - 1,8 тыс. руб. Электроэнергия - 3,4 тыс. руб. Отопление - 32,4 тыс. руб.
Услуги по содержанию имущества - 15,2 тыс. руб. Прочие услуги - 13,5 тыс. руб.
761,9
Мероприятие 2
Приобретение объектов, относящихся к основным средствам
Средства Московской области
40,0
0,0
Подготовлена смета на установку автоматической системы пожаротушения. Установка планируется в III квартале 2015 г.
0,0
Итого по подпрограмме 4:
Всего:
3763,3
761,9
761,9
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
1 829,3
0,0
Задача 1
Развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы
В пределах средств на основную деятельность исполнителей
В пределах средств на основную деятельность исполнителей
В пределах средств на основную деятельность исполнителей
1.1.
Мероприятие 1
Организация подготовки проектов муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы в связи с изменением законодательства о муниципальной службе
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
0
0
1. Проведен анализ муниципальных правовых актов на соответствие требованиям действующего законодательства о муниципальной службе.
2. Разработаны 16 муниципальных правовых актов.
3.Проводилась работа по участию в разработке положений об органах и структурных подразделениях Администрации городского округа Королёв Московской области, должностных инструкций работников.
0
Задача 2
Совершенствование кадровой работы в муниципальном образовании
В пределах средств на основную деятельность исполнителей
В пределах средств на основную деятельность исполнителей
В пределах средств на основную деятельность исполнителей
2.1.
Мероприятие 1
Разработка предложений по внесению изменений в структуру Администрации городского округа Королёв Московской области
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
0
0
Разработаны предложения по изменению структуры Администрации городского округа Королёв Московской области в соответствии с планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Московской области в 2015 году, утвержденного Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым 11.02.2015 и типовой структурой органов местного самоуправления.
0
2.2.
Мероприятие 2
Доведение численности муниципальных служащих органов местного самоуправления до предельной численности, установленной Постановлением Правительства МО от 11.11.2009 ? 947/48
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
0
0
В соответствии с типовой структурой органов местного самоуправления в Правительство Московской области направлен проект структуры Администрации городского округа Королёв Московской области с указанием численности муниципальных служащих, установленной постановлением Правительства Московской области от 11.11.2009 ? 947/48
0
2.3.
Мероприятие 3
Организация обеспечения деятельности органов местного самоуправления по формированию расходов на содержание работников органов местного самоуправления муниципального образования
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
0
0
Выполнение мероприятия планируется в 3 квартале 2015 года
0
2.4.
Мероприятие 4
Организация работы по проведению аттестации муниципальных служащих в целях определения соответствия замещаемым должностям
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
0
0
1. Формирование состава аттестационной комиссии
(ежегодно).
Аттестационная комиссия сформирована постановлением Администрации городского округа Королёв Московской области от 03.04.2015 ? 8-ПГ
2. Подготовка проекта графика проведения аттестации муниципальных служащих на очередной календарный год и внесение его на утверждение
(ежегодно).
Выполнение планируется в 3 квартале 2015 года.
3. Составление списков муниципальных служащих, подлежащих аттестации
(ежегодно).
Выполнение планируется в 3 квартале 2015 года.
4. Процедуры, предусмотренные законодательством о муниципальной службе
(ежегодно, в течение года).
0
2.5.
Мероприятие 5
Организация работы по созданию муниципальных кадровых резервов
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
0
0
1. Составление перечня должностей муниципальной службы, в соответствии с которым формируется кадровый резерв (ежегодно, в течение года).
Выполнение планируется в 3 квартале 2015 года.
2. Составление списка кандидатов в кадровый резерв на замещение должностей муниципальной службы (ежегодно, в течение года).
Выполнение планируется в 3 квартале 2015 года.
3. Оценка и отбор кандидатов в кадровый резерв на замещение должностей муниципальной службы, утверждение списка лиц, включенных в кадровый резерв (ежегодно до 31 декабря, в течение года).
Выполнение планируется в 4 квартале 2015 года.
0
2.6.
Мероприятие 6
Организация назначения на муниципальную службу по итогам проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы и включения муниципальных служащих в кадровый резерв; из кадрового резерва муниципального образования; по рекомендациям аттестационной комиссии
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
0
0
Процедуры, предусматриваемые законодательством о муниципальной службе
(ежегодно, в течение года)
0
2.7.
Мероприятие 7
Организация медицинского обслуживания муниципальных служащих, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
0
0
Составление списка лиц, подлежащих медицинскому обслуживанию, для заключения муниципального контракта
(ежегодно, в течение года)
Выполнение мероприятия возможно при наличии финансовых средств из местного бюджета
0
2.8.
Мероприятие 8
Организация работы по прохождению ежегодной диспансеризации муниципальными служащими
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
0
0
Процедуры, предусматриваемые законодательством о муниципальной службе
(ежегодно, в течение года)
Выполнение мероприятия возможно при наличии финансовых средств из местного бюджета
0
2.9.
Мероприятие 9
Ведение реестра муниципальных служащих в муниципальном образовании
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
0
0
Процедуры, предусматриваемые законодательством о муниципальной службе
(ежегодно, в течение года)
По мере необходимости внесения изменений в Реестр
0
2.10.
Мероприятие 10
Ведение кадровой работы (ведение личных дел, трудовых книжек)
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
0
0
Процедуры, предусматриваемые законодательством о муниципальной службе, трудовым законодательством
(ежегодно, в течение года)
Работа ведется ежедневно.
0
2.11.
Мероприятие 11
Организация работы по исчислению стажа муниципальной службы
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
0
0
Процедуры, предусматриваемые законодательством о муниципальной службе (ежегодно, в течение года)
Работа ведется один раз в месяц
0
2.12.
Мероприятие 12
Организация работы по назначению и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
0
0
Процедуры, предусматриваемые законодательством о муниципальной службе (ежегодно, в течение года)
В первом полугодии 2015 года пенсия за выслугу лет назначена 27 гражданам, замещавшим должности муниципальной службы
0
2.13.
Мероприятие 13
Организация работы по присвоению классных чинов
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
0
0
Процедуры, предусматриваемые законодательством о муниципальной службе (ежегодно, в течение года)
Проведены квалификационные экзамены на присвоение классных чинов муниципальным служащим.
По результатам проведения квалификационных экзаменов:
Классные чины присвоены - 60 муниципальным служащим, классные чины не присвоены - 4 муниципальным служащим.
0
2.14.
Мероприятие 14
Консультирование муниципальных служащих по правовым и иным вопросам муниципальной службы
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
0
0
Процедуры, предусматриваемые законодательством о муниципальной службе (ежегодно, в течение года)
Работа ведется по мере необходимости
0
Задача 3
Совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе по кадровым вопросам
В пределах средств на основную деятельность исполнителей
В пределах средств на основную деятельность исполнителей
В пределах средств на основную деятельность исполнителей
3.1.
Мероприятие 1
Пересмотр перечня должностей муниципальной службы с высоким риском коррупционных правонарушений, утверждение нового перечня
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
0
0
Работа проведена. Составлен и утвержден постановлением главы городского округа Королёв Московской области от 06.02.2015 ? 3-ПГ и постановлением Администрации городского округа Королёв Московской области от 02.04.2015 ? 230-ПА перечни должностей муниципальной службы с высоким риском коррупционных правонарушений
0
3.2.
Мероприятие 2
Организация проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу; соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленными законом от 25.12.2008 ?273-ФЗ <<О противодействии коррупции>> и другими нормативными правовыми актами
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
0
0
Процедуры, предусматриваемые законодательством о муниципальной службе (ежегодно, в течение года)
Проверка проводится по мере поступления информации из соответствующих источников о недостоверности и неполноте сведений, представленных муниципальными служащими
0
3.3.
Мероприятие 3
Предоставление информации в Реестр сведений о составе муниципальных служащих в Московской области
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
0
0
Оформление сведений в соответствии с предъявляемыми Главным управлением государственной и муниципальной службы Московской области требованиями (два раза в год по состоянию на 1 января и 1 июля текущего года в соответствии с утверждаемым Главным управлением государственной и муниципальной службы Московской области графиком)
Реестр муниципальных служащих передан в Главное управление государственной и муниципальной службы Московской области по состоянию на 01.01.2015
0
3.4.
Мероприятие 4
Своевременная и качественная подготовка и предоставление отчётных данных
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
0
0
Процедуры, предусматриваемые действующим законодательством (ежегодно, в течение года в установленные сроки)
Предоставлены отчеты:
1)в Главное управление Государственной и муниципальной службы:
-по работе с резервом управленческих кадров за 1 и 2 квартал 2015 г.;
-по деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов за 1 и 2 квартал 2015г.;
-по переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих за 1 квартал 2015г.
2) в МКУ <<Управление статистики>>:
-по форме ? 2-МС <<Сведения о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих за 2014 год>>
- по форме ? П-4НЗ <<Сведения о неполной занятости и движении работников>> за 1 квартал 2015 года.
0
Задача 4
Совершенствование профессионального развития муниципальных служащих
В пределах средств на основную деятельность исполнителей
В пределах средств на основную деятельность исполнителей
В пределах средств на основную деятельность исполнителей
3.5.
Мероприятие 1
Анализ потребности в повышении квалификации муниципальных служащих
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
0
0
Составление графика повышения квалификации муниципальных служащих (ежегодно, в течение года).
Выполнение мероприятия планируется в 3 квартале 2015 года
0
3.6.
Мероприятие 2
Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих продолжительностью не менее 72 час.
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
0
0
Процедуры, предусматриваемые действующим законодательством (ежегодно, в течение года, в сроки, установленные действующим законодательством).
Направлен на курсы повышения квалификации 1 муниципальный служащий.
0
Итого по подпрограмме 5:
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6 <<Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)>>
2.
Задача 2
Формирование дизайна городской среды
Итого:
10 469,5
0
0
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
6 469,5
0
Запланировано перераспределение средств на мероприятие 1.1 в III квартале 2015 года
0
Внебюджетные источники
4 000,0
0
Запланировано на III-IV квартал 2015 года
0
2.2.
Мероприятие 2
Разработка и утверждение мастер-плана городского округа Королёв Московской области
Внебюджетные источники
4 000,0
0
Запланировано на III-IV квартал 2015 года
0
2.3.
Мероприятие 3
ПИР благоустройства территории городского округа
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
6 469,5
0
Запланировано перераспределение средств на мероприятие 1.1 в III квартале 2015 года
0
Итого по подпрограмме 6:
Всего:
10 469,5
0
0
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
6 469,5
0
0
Внебюджетные источники
4 000,0
0
0
Подпрограмма 7 <<Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами>>
Задача 2
Совершенствование системы управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности городского округа Королёв, и земельными участками, находящимися в распоряжении городского округа Королёв, а также участками, государственная собственность на которые не разграничена
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
2.1
Мероприятие 1 Привлечение поступлений от арендной платы, включая средства от продажи права аренды
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
1. Сумма поступлений от арендной платы - 31 962,1 тыс. руб. (продажа права аренды в 1 полугодии не проводилась).
2. Сумма задолженности по арендной плате (с учетом предыдущих периодов) - 15 534,3 тыс. руб.
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
2.2
Мероприятие 2 Привлечение поступлений от приватизации недвижимого имущества
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
1. Сумма поступлений от приватизации недвижимого имущества - 24 067,0 тыс. руб.
В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей
Задача 3
Повышение эффективности использования имущества и земельных участков, находящихся в собственности и распоряжении городского округа Королёв, а также земельными участков, государственная собственность на которые не разграничена
Итого:
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
8 000,0
987,36
987,36
3.6.
Мероприятие 6
Содержание движимого и недвижимого имущества, составляющего муниципальную казну
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
4 000,0
937,86
1.Оплата расходов на содержание муниципальных жилых, подлежащих распределению, и свободных нежилых помещений
937,86
3.7
Мероприятие 7
Организация и проведение технической инвентаризации, изготовление технических паспортов, планов, постановка на кадастровый учёт объектов недвижимости, оценка недвижимого имущества, для осуществления приватизации и постановки на балансовый учёт бесхозяйного имущества и стоимости арендной платы на объекты муниципальной собственности
находящихся на территории городского округа Королёв Московской области
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
4 000,0
49,5
1. В соответствии с планом-графиком закупок был заключен муниципальный контракт на сумму 49,5 тыс. руб.
2. По итогам аукциона 03.06.2015 заключен муниципальный контракт, оплата в 3 квартале.
49,5
Итого по подпрограмме 7:
Всего:
8 000,0
987,4
987,4
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
8 000,0
Администрация городского округа Королёв Московской области
Задача 1
Обеспечение деятельности Администрации городского округа Королёв Московской области и подведомственных учреждений
Итого
210 380,0
77 223,3
78 571,4
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
203 389,0
75 405,7
76 753,8
Средства бюджета Московской области
6 991,0
1 817,6
1 817,6
1.1.
Мероприятие 1
Обеспечение деятельности Администрации городского округа Королёв Московской области, в том числе:
Итого
175 406,6
65 717,9
65 717,9
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
168 415,6
63 900,3
63 900,3
Средства бюджета Московской области
6 991,0
1 817,6
1 817,6
1.1.1.
Обеспечение деятельности Администрации городского округа Королёв Московской области
Итого
159 417,9
58 629,1
58 629,1
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
153 226,9
56 811,5
-Выплачена заработная плата сотрудникам Администрации за январь-май и первую половину июня в соответствии со сроками- 39 922,2 тыс.руб. Перечислены страховые взносы за январь -май согласно сроков - 11 972,1 тыс.руб.; Произведена оплата за оказанные услуги по охране административных зданий за январь-май - 1659,9 тыс.руб .; Произведена оплата за коммунальные услуги за январь - май 1 116,6 тыс.руб. Произведена оплата за предоставленные услуги связи в январь-мае - 747,2 тыс.руб.; Услуги по содержанию имущества оплачены в сумме -128,4 тыс.руб.; Приобретены цветы на сумму -173,5 тыс.руб.; папки на сумму 155,5 тыс.руб. конверты на сумму -71,1 тыс.руб.; флаги-12,9 тыс.руб. Произведена оплата за бензин в сумме-298,5 тыс.руб. Уплачены налоги за загрязнение окружающей среды и транспортный налог -89,1 тыс.руб.; Приобретена программа <<Кристи>>-50,0 тыс.руб.; Изготовлены ключи электронной подписи -6,3 тыс.руб. ;
Закуплены картриджи на сумму 99,6 тыс.руб.
Оформлена подписка на сумму 49,4 тыс.руб.
56 811,5
Средства бюджета Московской области
6191,0
1 817,6
Выплачена заработная плата сотрудникам земельно-имущественного отдела Администрации за январь-май и первую половину июня согласно сроков -1 398,8 тыс.руб.; Перечислены страховые взносы за январь и февраль в установленные сроки-418,8 тыс.руб.
1 817,6
1.1.2.
Приобретение объектов, относящихся к основным средствам
Итого
1300,0
0
Запланировано в 3 квартале 2015 года.
0
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
500,0
0
0
Средства бюджета Московской области
800,0
0
0
1.1.3.
Взносы Администрации городского округа Королёв Московской области в общественные организации, фонды, ассоциации, исполнение судебных актов
Итого
747,0
5,0
5,0
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
747,0
5,0
5,0
1.1.4.
Доплаты к пенсиям за выслугу лет муниципальным служащим города, замещавшим должности муниципальной службы городского округа Королёв Московской области
Итого
13941,7
7083,8
7 083,8
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
13941,7
7083,8
Перечислена пенсия за выслугу лет муниципальным служащим за январь - июнь 2015г.- 7083,8 тыс.руб
7 083,8
1.2.
Мероприятие 2
Обеспечение деятельности МКУ <<Управление статистики>>,
в том числе:
Итого
3876,0
1530,5
1 530,5
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
3876,0
1530,5
1 530,5
1.2.1.
Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения города Королёва Московской области <<Управление статистики>>
Итого
3 848,0
1 530,5
1 530,5
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
3 848,0
1 530,5
-Выплачена заработная плата сотрудникам за январь-май и первую половину июня согласно сроков -1 014,1 тыс.руб.; -Перечислены страховые взносы за январь - май согласно сроков -300,5 тыс.руб.; - Произведена оплата за оказанные услуги связи в январе-мае -37,8 тыс.руб.;
- Оплачены коммунальные услуги за январь-май-33,0 тыс.руб.; - Услуги по содержанию имущества оплачены в сумме 51,3 тыс.руб. - Перечислены налоги в сумме 7,5 тыс.руб. - Расходы по обслуживанию программного обеспечения составили-80,0 тыс.руб. - Транспортные расходы составили-5,1 тыс.руб.
1 530,5
1.2.2.
Приобретение объектов, относящихся к основным средствам
Итого
28,0
0
Запланировано в 3 квартале 2015 года.
0
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
28,0
0
0
1.3.
Мероприятие 3
Обеспечение деятельности МКУ <<УКТР>>,
в том числе:
Итого
7 093,7
2 379,2
2 379,2
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
7 093,7
2 379,2
2 379,2
1.3.1.
Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения городского округа Королёв Московской области <<Управление по организации проведения капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности>>
Итого
7 093,7
2 379,2
2 379,2
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
7 093,7
2 379,2
-Выплачена заработная плата сотрудникам за январь-май и первую половину июня - 1 704,9 тыс.руб.; -Перечислены страховые взносы за январь - май - 526,8 тыс.руб. - Оплачены коммунальные услуги -31,8 тыс.руб.; услуги связи -17,4 тыс.руб.; - Расходы по обслуживанию программного обеспечения составили-58,1 тыс.руб. - Услуги по страхованию оплачены в сумме 12,0 тыс.руб. - Расходы по содержанию имущества составили-2,5 тыс.руб.
2 379,2
1.3.2.
Приобретение объектов, относящихся к основным средствам
Итого
0
0
Финансирование в 2015 году не запланировано.
0
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
0
0
Финансирование в 2015 году не запланировано.
0
1.4.
Мероприятие 4
Обеспечение деятельности МБУ <<Управление материально-технического обеспечения>>
Итого
24 003,7
7 595,7
8 943,8
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
24 003,7
7 595,7
8 943,8
1.4.1.
Обеспечение деятельности МБУ <<Управление МТО>>
Итого
24003,7
7 595,7
8 943,8
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
24003,7
7 595,7
-Выплачена заработная плата в сумме 4 846,5 тыс.руб. за январь-май и первую половину июня;
- Перечислены страховые взносы в сумме 1 370,0 тыс.руб. согласно сроков;
- Приобретено программное обеспечение (1С) на сумму 84,7 тыс.руб.;
- Произведена оплата за услуги связи в сумме 49,8 тыс.руб. - Оплачены коммунальные услуги в сумме 12,2 тыс.руб.
- Расходы на содерж.имущества составили - 138,3 тыс.руб.
8 943,8
Итого, в том числе:
210 380,0
77 223,3
78 571,4
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
203 389,0
75 405,7
76 753,8
Средства бюджета Московской области
6 991,0
1 817,6
1 817,6
Финансово-казначейское управление Администрации города Королёва Московской области
Задача 1
Обеспечение деятельности Финансово-казначейского управления Администрации городского округа Королёв Московской области, в том числе:
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
22 441,8
9 256,8
9 256,8
1.1.
Мероприятие 1
Обеспечение деятельности Финансово-казначейского управления Администрации городского округа Королёв Московской области:
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
22 441,8
9 256,8
Оплата труда работников-6709,7 тыс. руб.
Начисления на выплаты по оплате труда-1982 тыс. руб.
Услуги связи- 20,7 тыс. руб.
Услуги по сопровождению компьютерных программ - 268,1тыс. руб.
Оплата за периодическую печать- 32,3тыс.руб.
Работы, услуги по содержанию имущества- 11,1 тыс. руб.
Увеличение стоимости материальных ценностей-217,5 тыс. руб. (бензин, комплектующие части к компьютерной технике)
Оплата налогов и сбор СФР- 15,4 тыс. руб.
9 256,8
1.2.
Мероприятие 2
Приобретение объектов, относящихся к основным средствам
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
0,00
0,00
Запланировано в 3 квартале 2015 года.
0,00
Итого:
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
22 441,8
9256,8
9256,8
Управление по благоустройству города Королёва Московской области
1.
Мероприятие 1
Обеспечение деятельности Управления по благоустройству Администрации города Королёва Московской области
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
10 413,7
42 41,0
Выплачено денежное содержание сотрудникам Управления 2 раза в месяц в течение января - марта 2015г.
Обеспечено своевременное начисление и перечисление средств во внебюджетные фонды Российской Федерации, в течение января - июня 2015г., на основании установленных законодательством сроков.
Оказаны услуги по заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации договорам:
- услуги телефонной связи,
- техническое обслуживание и ремонт компьютерной и копировальной техники, - обслуживание информационных систем (1С Предприятие, 1С Зарплата и кадры),
- изготовление ЭЦП на руководителя для электронного документооборота с ФКУ.
4 213,1
2.
Мероприятие 2
Приобретение объектов, относящихся к основным средствам
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
73,3
0
Запланировано в 3 квартале 2015 года.
0
Итого:
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
10 487,0
4 241,0
4 213,1
Комитет имущественных отношений Администрации городского округа Королёв Московской области
2.1.
Задача 1
Обеспечение деятельности Комитета имущественных отношений Администрации городского округа Королёв Московской области, в том числе:
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
27 693,9
13 740,9
2.2.
Мероприятие 1
Обеспечение деятельности Комитета имущественных отношений Администрации городского округа Королёв Московской области,
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
27 593,9
13 740,9
Оплата труда работников-. 9538,4 тыс. руб
Начисления на выплаты по оплате труда- 2878,3 тыс. руб
Транспортные услуги- 9,7 тыс. руб.
Услуги связи- 164,4 тыс. руб
Коммунальные услуги - 277,6 тыс. руб.
Сопровождение, ремонт оргтехники - 180,1 тыс. руб.
Услуги по сопровождению компьютерных программ - 313,9 тыс. руб. Увеличение стоимости материальных ценностей- 200,7 тыс. руб. (бензин, комплектующие части к компьютерной технике, бумага). Налоги - 1,5 тыс. рублей.
13 564,6
Мероприятие 2
Приобретение объектов, относящихся к основным средствам
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
100,0
Запланировано в 3 квартале 2015 года.
Итого:
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
27693,9
13740,9
13564,6
Итого по подпрограмме 8:
Всего, в том числе:
271 002,7
104 462,1
105 606,1
Средства бюджета городского округа Королёв Московской области
264 011,7
102 644,5
103 788,5
Средства бюджета Московской области
6 991,0
1 817,6
