Об утверждении Инвестиционной программы Открытого акционерного общества
"Водоканал" "Развитие системы водоснабжения и водоотведения города
Королёва Московской области на 2013 - 2017 годы"
В соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса", Техническим заданием по разработке
инвестиционной программы Открытого акционерного общества "Водоканал"
"Развитие системы водоснабжения и водоотведения города Королёва
Московской области на 2013 - 2017 годы", утверждённым постановлением
Администрации города Королёва Московской области от 01 июня 2012 года No
942, руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" и HYPERLINK
"consultantplus://offline/main?base=MOB;n=124178;fld=134" Уставом
города Королёва Московской области, Совет депутатов города Королёва
Московской области решил:
1. Утвердить Инвестиционную программу Открытого акционерного общества
"Водоканал" "Развитие системы водоснабжения и водоотведения города
Королёва Московской области на 2013 - 2017 годы" (прилагается).
2. Установить надбавки к тарифам для потребителей в размерах,
предусмотренных пунктом 5. Таблицы No 11 и пунктом 5. таблицы No 12
Инвестиционной программы Открытого акционерного общества "Водоканал"
"Развитие системы водоснабжения и водоотведения города Королёва
Московской области на 2013 - 2017 годы".
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Калининградская правда" и
разместить его на официальном сайте Администрации города Королёва
Московской области "Наукоград Королёв" ( HYPERLINK
"http://www.korolev.ru/" www.korolev.ru ) и на официальном сайте Совета
депутатов города Королёва Московской области ( HYPERLINK
"http://www.deputat.korolev.ru" www.deputat.korolev.ru ).
И.о. Главы города
А.П. Маслов
Рассылка: Минакову В.А., Логвиненко Е.И., Канаеву А.А., Андрееву П.Н.,
Костиной А.В., ОАО "Водоканал", Калинину А.П., Тюмину Г.И., редакция
газеты "Калининградская правда", Совет депутатов - 2.
Утверждена
решением Совета депутатов
города Королёва Московской области
от 27.06.2012 No 42/183
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Открытого акционерного общества "Водоканал"
"Развитие системы водоснабжения и водоотведения города Королёва
Московской области на 2013 - 2017 годы"
HYPERLINK \l "_Toc327431206" 2. Основные сведения об Организации
PAGEREF _Toc327431206 \h 7
HYPERLINK \l "_Toc327431207" 3. Описание действующих систем
водоснабжения и водоотведения, специфики ее функционирования и основных
технико-экономических показателей PAGEREF _Toc327431207 \h 10
HYPERLINK \l "_Toc327431208" 4. Характеристика потребителей услуг
Организации PAGEREF _Toc327431208 \h 13
HYPERLINK \l "_Toc327431209" 5. Описание действующей ценовой политики
Организации PAGEREF _Toc327431209 \h 14
HYPERLINK \l "_Toc327431212" 8. Объемы и источники финансирования
Инвестиционной программы PAGEREF _Toc327431212 \h 38
HYPERLINK \l "_Toc327431213" 9. Оценка возможных рисков при
реализации Инвестиционной программы PAGEREF _Toc327431213 \h 39
HYPERLINK \l "_Toc327431214" 10. Критерии оценки выполнения
Инвестиционной программы PAGEREF _Toc327431214 \h 40
HYPERLINK \l "_Toc327431215" 11. Предложения о размерах тарифа на
подключение к сетям инженерно-технического обеспечения и надбавок к
тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения PAGEREF _Toc327431215
\h 41
HYPERLINK \l "_Toc327431216" 12. Организация контроля за реализацией
Инвестиционной программы PAGEREF _Toc327431216 \h 45
1. Введение
Инвестиционная программа Открытого акционерного общества "Водоканал"
"Развитие системы водоснабжения и водоотведения города Королёва
Московской области на 2013 - 2017 годы" (далее - Инвестиционная
программа) разработана в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом "Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса", Правилами определения и
предоставления технических условий подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утверждёнными
постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 No 83, в целях реализации
Программы развития системы водоснабжения и водоотведения по г. Королёву
Московской области на период 2007 - 2015 г.г., утверждённой решением
Совета депутатов города Королёва Московской области от 23.10.2006 No
83/12, и Программы комплексного социально-экономического развития
муниципального образования "Город Королёв Московской области" как
наукограда Российской Федерации на период 2012 - 2016 годов,
утвержденной постановлением Администрации города Королёва Московской
области от 26.12.2011 No 1885.
При разработке Инвестиционной программы использованы Техническое задание
по разработке инвестиционной программы Открытого акционерного общества
"Водоканал" "Развитие системы водоснабжения и водоотведения города
Королёва Московской области на 2013 - 2017 годы", утверждённое
постановлением Администрации города Королёва Московской области от
01.06.2012 No 942, Методические рекомендации по разработке
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса,
утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 10.10.2007 No 99.
Актуальность разработки Инвестиционной программы обусловлена рядом
социальных и экономических факторов, в числе которых потенциальная
аварийность изношенной инженерной инфраструктуры Открытого акционерного
общества "Водоканал" (далее - Организация) как следствие недостаточного
финансирования.
Данная Инвестиционная программа предусматривает повышение качества
предоставления коммунальных услуг для населения и направлена на
обеспечение качественного, надежного и устойчивого обслуживания
потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа
объектов систем водоснабжения и водоотведения, модернизацию этих
объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий.
Мероприятия Инвестиционной программы, цели их реализации, финансовые
потребности для осуществления мероприятий Инвестиционной программы по
водоснабжению и по водоотведению указаны в Приложении No1 и No2
соответственно.
Инвестиционная программа предусматривает создание условий по привлечению
средств внебюджетных источников для модернизации объектов систем
водоснабжения и водоотведения.
Финансовые потребности Организации, которые необходимы для реализации
Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет следующих источников:
- собственные средства Организации, в том числе прибыль на капитальные
вложения (инвестиционная надбавка к тарифу), амортизационные отчисления;
- плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;
- прочие средства.
Мероприятия Инвестиционной программы по водоснабжению и водоотведению
сгруппированы в два инвестиционных проекта. В первый проект включены
мероприятия, направленные на повышение качества товаров и услуг
Организации, улучшение экологической ситуации. Во второй проект включены
мероприятия по подключению строящихся (реконструируемых) объектов к
сетям инженерной инфраструктуры.
Сводная смета затрат Инвестиционной программы представлена в таблице No
1. Стоимость затрат на мероприятия Инвестиционной программы рассчитана в
текущих (прогнозных) ценах по состоянию на апрель 2012 года с учетом
индексов-дефляторов. Стоимость затрат не учитывает фактический процент
сбора платежей за оказанные коммунальные услуги. Стоимость затрат
представлена с учетом налога на добавленную стоимость.
Сводная смета затрат Инвестиционной программы Таблица No 1
Наименование мероприятия Объем финансирования (тыс. руб.)
2013 2014 2015 2016 2017 Итого
Водоснабжение, в т.ч. 287 337,066 343 163,523 264 555,266 298 874,432
246 485,150 1 440 415,437
Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению
экологической ситуации 28 937,570 33 003,046 27 557,955 26 336,431 27
275,880 143 110,882
Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых)
объектов 258 399,496 310 160,477 236 997,311 272 538,001 219 209,270 1
297 304,555
Водоотведение, в т.ч. 101 800,288 267 691,287 299 222,447 256 137,795
244 539,184 1 169 391,001
Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению
экологической ситуации 11 996,481 16 653,901 22 224,966 17 702,227 17
266,008 85 843,583
Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых)
объектов 89 803,807 251 037,386 276 997,481 238 435,568 227 273,176 1
083 547,418
Все мероприятия Инвестиционной программы планируется выполнять
подрядным способом.
Срок реализации Инвестиционной программы составляет 5 лет - с 2013 по
2017 годы.
Основные цели Инвестиционной программы:
обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и
уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду;
обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до
потребителя;
увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения;
расширение территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения и
водоотведения для обеспечения перспективного гражданского строительства
в городе Королёве Московской области;
обеспечение своевременной оплаты за подключение к городским системам
водоснабжения новых потребителей.
За счет реализации Инвестиционной программы должно быть обеспечено
достижение следующих показателей - целевых индикаторов:
No п/п Группы Целевые индикаторы
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами
(услугами) Круглосуточное бесперебойное обеспечение услугами
водоснабжения и водоотведения населения г. Королёва;
Гарантированное обеспечение заданного давления во внутренних сетях
многоэтажной застройки;
Снижение аварийности на сетях водопровода на 1%;
Снижение потерь воды в сетях на 1,5%;
Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего
государственному стандарту: по железу - не более 0,3 мг/л.
2. Доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение
новых потребителей) Обеспечение подключения новых потребителей к
системам водоснабжения в объёме не менее 20 тыс.м3/сут.; к системам
водоотведения в объёме не менее 20 тыс.м3/сут.;
Обеспечение прироста протяженности сетей:
по водопроводу - на 4,5%;
по канализации - на 3,8%;
Увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному
водоснабжению;
Увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду надлежащего
качества.
3. Обеспечение экологических требований Уменьшения риска возникновения
экологических катастроф в результате аварийного сброса сточной воды в
природные водоемы.
Инвестиционная программа направлена на решение следующих задач:
улучшение экологической обстановки;
повышение надежности подачи воды и отвода сточных вод;
повышение гидравлического потенциала городской водопроводной сети;
обеспечение стабильности подачи воды в городскую водопроводную сеть;
повышение качества очистки воды;
повышение потенциала городских канализационных сетей;
снижение затрат на производство единицы коммунального ресурса;
повышение эффективности работы насосного оборудования;
экономия электроэнергии;
увеличение объемов реализации коммунальных услуг;
обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключения
вновь строящихся объектов и выполнения нормативных требований к качеству
питьевой воды;
обеспечение необходимых объемов и качества очистки стоков для
подключения вновь строящихся объектов и выполнения нормативных
требований к качеству очищенной воды перед сбросом в водоем;
реконструкция сооружений водопровода и канализации для увеличения их
производительности;
повышение качества оказываемых услуг;
строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция существующих,
имеющих недостаточную пропускную способность.
2. Основные сведения об Организации
Официальное наименование
Полное наименование организации: Открытое акционерное общество
"Водоканал".
Сокращенное наименование организации: ОАО "Водоканал".
Место нахождения
Россия, Московская область, г. Королёв, ул. Калининградская, д. 8.
Почтовый адрес
141080, Россия, Московская область, г. Королёв,
ул. Калининградская, д. 8.
Сведения о государственной регистрации Организации
Свидетельство о внесении в единый государственный реестр: ОГРН
1095018000131, свидетельство серия 50 No 010551395, выдано 11 января
2009года.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: ИНН/КПП
5018134420/501801001, свидетельство серия 50 No 011013207, выдано 11
января 2009года.
Перечень должностных лиц, ответственных за подготовку и составление
технической информации и финансовой отчетности.
Генеральный директор ОАО "Водоканал" - Билый Виктор Васильевич.
Главный бухгалтер ОАО "Водоканал" - Мельникова Нина Васильевна.
Сведения о лицензиях и допусках:
1. Лицензия No 00-ЭХ-008121 (Х) от 26 ноября 2007г., на эксплуатацию
химически опасных производственных объектов, выдана Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, срок действия с
26.11.2007г. по 26.11.2012г.;
2. Лицензия No 50.99.08.001.Л.000034.03.10 от 29.03.2010г., на
осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний, выдана Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, срок действия лицензии
до 29.03.2015г.;
3. Лицензия серия МСК No 02230 ВЭ, на право пользования недрами (добыча
подземных вод для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и
технологического обеспечения водой собственного предприятия, населения,
абонентов, производства пищевой продукции и розлива воды), выдана
Департаментом по недропользованию по Центральному федеральному округу,
срок окончания действия лицензии 01.09.2014г.;
4. Свидетельство No 0008.03-2012-5018134420-С-212 от 14 мая 2012г. о
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, выдано
Некоммерческим партнерством "Содружество Строителей Подмосковья
"ФЛАГМАН" (саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,
осуществляющих строительство), на основании Решения Совета НП ССП
"ФЛАГМАН", протокол No 107 от 14 мая 2012г.
ОАО "Водоканал" является правопреемником Королёвского муниципального
унитарного предприятия "Водоканал".
Организация создана в целях решения социальных задач, удовлетворения
общественных потребностей и извлечения прибыли в результате
осуществления предпринимательской деятельности. Предметом деятельности
Организации является оказание услуг потребителям (организациям,
предприятиям, гражданам) по водоснабжению (добыча, очистка и подача воды
потребителям) и по водоотведению (прием, транспортировка и очистка
сточных вод).
Организация осуществляет следующие виды деятельности:
планирование количества забираемой воды из источников водоснабжения,
отпуска питьевой воды абонентам, приема сточной воды от абонентов.
Получение доходов в соответствии с утвержденными тарифами и планирование
расходов производственной деятельности;
заключение и ведение договоров с первичными водопользователями по
водоснабжению и водоотведению;
заключение и ведение договоров с абонентами по водоснабжению и
водоотведению;
текущий ремонт, капитальный ремонт, наладка, испытание, эксплуатация,
техническое обслуживание сетей и сооружений систем водоснабжения и
водоотведения;
строительство новых и реконструкция действующих сетей и сооружений
систем водоснабжения и водоотведения;
выполнение функций генерального "Заказчика" и "Подрядчика" по
проектированию, строительству, капитальному ремонту сетей и сооружений
систем водоснабжения и водоотведения;
подготовка и выдача технических условий юридическим и физическим лицам
на подключение к системам водоснабжения и водоотведения, исходя из
технических возможностей;
эксплуатация хлорного хозяйства;
выполнение ремонтно-строительных работ;
иные виды деятельности в соответствии с Уставом Организации.
Описание действующих систем водоснабжения и водоотведения, специфики ее
функционирования и основных технико-экономических показателей
Всего на обслуживании Организации находится 59 объектов, из которых 41
объект водопроводного хозяйства и 15 объектов канализационного
хозяйства, работу которых обеспечивает 1087 единицы технологического
оборудования различного назначения и производительности.
Система водоснабжения
Организация обеспечивает город Королёв Московской области (далее -
город) питьевой водой. В настоящее время источниками водоснабжения
города являются поверхностные и подземные водные объекты.
Поверхностный объект - Акуловский канал, проходящий по территории
города, откуда осуществляется отбор воды в объёме 100 тыс. м3 в сутки,
равном мощности водоочистных сооружений.
Водопроводно-очистная станция (далее - ВОС) очищает воду поверхностного
источника (водопроводного канала Акуловского гидроузла, находящегося в
ведении Мосводоканала) до норм ГОСТа "Вода питьевая" и подает её в сеть.
Проектная мощность ВОС - 100 тыс.м3/сут. (с учетом собственных нужд 10,8
тыс.м3/сут.). Фактическая производительность за 2009-2011 г. составила в
среднем 85,52 тыс. м3\сут.
ВОС построена в две очереди. Первая очередь строительства введена в
эксплуатацию в 1969 году, вторая - в 1988 году. ВОС построена по
традиционной технологии очистки воды с применением таких элементов как:
- камеры реакции, снабженные шунгизитовой загрузкой, в которой
происходит хлопьеобразование;
- отстойники, в которых происходит осаждение скоагулированных взвесей в
зависимости от их седиментационной устойчивости (на что влияет
температура воды, изначальная мутность и доза вводимого коагулянта);
- фильтры (скорые, безнапорные), имеющие дренаж из щелевых
полиэтиленовых труб для фильтрации воды через однослойную песчаную
загрузку.
Для запаса воды имеются три резервуара чистой воды объемом по 10000 м3.
Учитывая важность объекта, станция имеет контрольно-следовую полосу,
обнесена ж/б забором высотой 3 метра, имеет систему видеоконтроля и
охраняется Федеральным государственным унитарным предприятием "Охрана
МВД РФ".
Благодаря работе ВОС город не испытывает дефицита воды. Бесперебойно,
круглосуточно жилые дома и предприятия города снабжаются водой в
необходимом количестве и при необходимом давлении.
Подземные водозаборы осуществляются из Касимовского,
Клязьменско-Ассельского и Подольско-Мячиковского водоносных горизонтов.
Лимит водоснабжения из подземных объектов на территории города
составляет 34,5 тыс. м3 в сутки.
В водопроводную сеть города также подается артезианская вода из 15
артезианских скважин, скомпонованных в 8 (восемь) водозаборных узлов
(ВЗУ), фактическая производительность которых за 2009г. в среднем
составила 4,826 тыс. м3/сут., в 2010 г. - 4,283 тыс.м3/сут., в 2011 г. -
4,308 тыс. м3/сут. Водозаборные узлы состоят из скважин, насосов первого
подъема, резервуаров чистой воды и станций второго подъема. Все
технологические составляющие водозаборных узлов связаны технологическими
трубопроводами. Все скважины имеют зону санитарной охраны, находящуюся
под наблюдением дежурного персонала.
Питьевая вода, очищенная на ВОС и поднятая из артезианских скважин,
поступает в водопроводную сеть города.
При этом необходимо учитывать, что качество воды, подаваемой из
подземных водных объектов, постоянно снижается, а большое количество
водозаборных узлов, разбросанных по территории города, требует
значительных материальных вложений для обеспечения качественной
эксплуатации, поэтому целесообразно постепенно выводить их из постоянной
эксплуатации с переводом на обеспечение нужд в аварийных ситуациях.
Таким образом, на сегодня обеспечение потребностей города в питьевой
воде фактически ограничено возможностями станции водоподготовки - 100
тыс. м3 в сутки.
Потребителями воды являются население города и города Юбилейный,
крупные, средние и мелкие промпредприятия города.
Предполагаются три сценария развития города до 2025 года, согласно
которым при нормативе расхода воды в 300 литров на человека в сутки,
расход воды составит:
по первому сценарию (максимальному) - 91,8 тыс. м3 в сутки;
по второму сценарию (умеренному) - 81,3 тыс. м3 в сутки;
по третьему сценарию (щадящему) - 72,9 тыс. м3 в сутки.
С учетом роста расходы воды промпредприятиями с 35-40 тыс. м3 в сутки до
50 тыс. м3 в сутки и, принимая неучтенные расходы на нужды общественных
и научных центров города в размере 10 % суммарного расхода воды, расход
воды на перспективный период составит:
по первому сценарию (максимальному) - 155,1 тыс. м3 в сутки;
по второму сценарию (умеренному) - 144,4 тыс. м3 в сутки;
по третьему сценарию (щадящему) - 135,2 тыс. м3 в сутки.
В ближайшей перспективе потребуется обеспечить дополнительную
потребность в водоснабжении и водоотведении как существующих жилых
кварталов по ул. Декабристов и Макаренко, пр. Космонавтов, так и
строительных кварталов No12, No17, микрорайонов Текстильщик,
Первомайский, Болшево, Валентиновское поле, где планируется активная
застройка.
Фактическое потребление воды сегодня приближается к 100 тыс. м3 в сутки.
Оставшихся резервных мощностей достаточно для обеспечения существующих
жилых кварталов по ул. Декабристов и Макаренко, пр.
Космонавтов.
Учитывая изложенное, представляется целесообразным на основании
полученного разрешения МГУП "Мосводоканал" увеличить отбор воды из
поверхностного источника до 150 тыс. м3 в сутки с соответствующим
расширением станции водоподготовки и постепенным переводом водозаборных
узлов в режим "аварийной работы".
Водопроводная сеть города состоит из магистральных водоводов,
квартальной, уличной сети и внутриквартальных водопроводных линий.
Общая протяженность водопроводной сети на 01.01.2011г. составляет 264,2
км диаметром от 900 мм до 50 мм. Магистральные водоводы построены в 1969
году из стальных труб. Срок службы стальных трубопроводов 25 лет.
В течение 2009 - 2011г.г. в зоне обслуживания ОАО "Водоканал" построены
водопроводные сети общей протяженностью 14 700 п.м., в том числе:
в 2009 году - 8 200 п.м.;
в 2010 году - 2 200 п.м.;
в 2011 году - 4 300 п.м.
Для подачи воды в многоэтажные дома современной застройки на
водопроводной сети имеются водонасосные станции третьего подъема (далее
- ВНС), обеспечивающие необходимый напор воды в жилых домах свыше девяти
этажей. На балансе Организации числится 32 насосные станции различных
годов постройки.
В период с 2009 по 2011 годы на водопроводных сетях Организации
произошло 732 аварии, в том числе:
в 2009 году - 229 аварий;
в 2010 году - 240 аварий;
в 2011 году - 263 аварии.
Утечки и неучтенный расход воды составили в течение 2009 - 2011 годов
11,35% от объема поданной в сеть воды, в том числе:
в 2009 году - 3 178,2 тыс. м3 или 10,63% от поданной в сеть воды
29 910,0 тыс. м3;
в 2010 году - 3 977,5 тыс. м3 или 13,08% от поданной в сеть воды
30 420,5 тыс. м3;
в 2011 году - 2 897,1 тыс. м3 или 10,28% от поданной в сеть воды 28
173,5 тыс. м3.
Водоотведение
Сточные воды от жилой застройки, промышленных предприятий и других
объектов принимает сеть самотечных канализационных линий.
Внутридворовые, квартальные и магистральные коллекторы обеспечивают
бесперебойный отвод сточных вод на канализационные насосные станции.
Общая протяженность канализационной сети на 01.01.2011г. составляет
244,04 км диаметром от 1400 до 100 мм. Канализационная сеть города
построена из керамических, чугунных, асбестоцементных и полиэтиленовых
труб. В период с 1917 по 1986 год в основном использовались керамические
и чугунные трубы, имеющие раструбные соединения, недостатком которых
являются стыковые соединения, которые со временем теряют свою
герметичность. При обслуживании канализационной сети используются
современные специальные каналоочистительные машины.
В течение 2009 - 2011г.г. в зоне обслуживания ОАО "Водоканал" построены
канализационные сети общей протяженностью 12 600 п.м., в том числе:
в 2009 году - 8 100 п.м.;
в 2010 году - 2 300 п.м.;
в 2011 году - 2 200 п.м.
Канализационные насосные станции (в количестве 15 штук) по напорным
коллекторам перекачивают сточную воду через камеру гашения в самотечный
коллектор D=1500 мм, отводящий стоки на межрайонные очистные сооружения,
находящиеся в г. Щелково, где они проходят полную биологическую очистку
с дальнейшим сбросом очищенной воды в р. Клязьма.
В период с 2009 по 2011 годы на канализационных сетях Организации
произошло 42 аварии, в том числе:
в 2009 году - 17 аварий;
в 2010 году - 14 аварий;
в 2011 году - 11 аварий.
Характеристика потребителей услуг Организации
Фактические объемы реализации услуг по водоснабжению и водоотведению за
2009, 2010, 2011 годы и прогнозные величины на 2012 - 2017 годы
представлены в таблице No 2:
Таблица No 2
Наименование производимой продукции и оказываемых услуг Объем реализации
услуг в натуральных показателях (тыс. м3)
Из приведенных данных видно, что в течение последних лет имеется
тенденция к снижению объемов потребления коммунальных услуг.
Описание действующей ценовой политики Организации
Структура себестоимости услуг по водоснабжению и водоотведению за 2011
год приведена в таблицах No 3 и No 4.
Таблица No 3 (водоснабжение)
No п/п Статья затрат Сумма затрат без НДС (тыс. руб.) Удельный вес в
общей сумме (%)
1. Материалы на технологические цели 11 914,7 4%
2. Электроэнергия 44 109,8 16%
3. Заработная плата основных производственных рабочих 32 232,7 11%
4. Отчисления на социальные нужды 11 577,7 4%
5. Амортизация 12 381,6 4%
6. Текущий и капитальный ремонты 31 877,6 11%
7. Арендная плата 9 483,8 3%
8. Цеховые расходы 42 098,7 15%
9. Общеэксплуатационные расходы 16 416,3 6%
10. Покупная продукция 720,8 0%
11. Прочие прямые расходы 61 362,2 22%
12. Налоги и сборы 6 192,2 2%
Итого: 280 368,1 100%
Таблица No 4 (водоотведение)
No п/п Статья затрат Сумма затрат без НДС (тыс. руб.) Удельный вес в
общей сумме (%)
1. Материалы на технологические цели 0%
2. Электроэнергия 16 189,5 4%
3. Заработная плата основных производственных рабочих 26 359,5 6%
4. Отчисления на социальные нужды 9 716,9 2%
5. Амортизация 9 965,3 2%
6. Текущий и капитальный ремонты 20 689,7 5%
7. Арендная плата 2 293,3 1%
8. Цеховые расходы 16 191,4 4%
9. Общеэксплуатационные расходы 26 950,6 6%
10. Покупная продукция 320 467,7 71%
11. Прочие прямые расходы -2 100,3 0%
12. Налоги и сборы 3 714,8 1%
Итого: 450 438,4 100%
Как видно из таблиц No 3 и No 4 основными статьями затрат являются:
по водоснабжению - прочие прямые расходы (в т.ч. услуги по
транспортированию неочищенной воды, оказываемые МГУП "Мосводоканал"),
электроэнергия, цеховые расходы, оплата труда с отчислениями, текущий и
капитальный ремонты;
по водоотведению - покупная продукция, оплата труда с отчислениями,
общеэксплуатационные расходы, текущий и капитальный ремонты,
электроэнергия.
Высокая доля затрат на электроэнергию подчеркивает необходимость
выполнения энергосберегающих мероприятий Инвестиционной программы.
Высокая доля оплаты труда в структуре себестоимости подчеркивает важное
значение мероприятий по автоматизации производственного процесса,
сокращению ручного труда. Также большое значение имеют мероприятия по
сбережению электроэнергии.
Высокая доля затрат на ремонт, в т.ч. на капитальный ремонт, особенно по
водоснабжению, говорит о высокой изношенности основных фондов и о
необходимости их реконструкции.
В 2011 году Организация от основной деятельности получила прибыль
2 441,3 тыс. руб., в том числе:
- по водоснабжению - прибыль 21 934,8 тыс. руб.;
- по водоотведению - убыток 19 493,5 тыс. руб.
Действующая ценовая политика Организации строится на основе применения
метода полных издержек, который позволяет обеспечить полное покрытие
всех затрат на производство (постоянных и переменных). При этом за
основу берется производственная себестоимость с добавлением определенной
суммы, соответствующей норме прибыли. Характеристика действующей ценовой
политики Организации приведена в таблице No 5 (водоснабжение) и в
таблице No 6 (водоотведение).
Таблица No 5
No п/п Наименование продукции и услуг Расчетная единица измерения
Ценовые показатели по водоснабжению
Себестоимость единицы измерения (руб.) Экономически обоснованный тариф
(руб.) Отношение ЭОТ к себестоимости (%)
1. 2010 год (план) куб.м. 9,68 10,17 105%
2. 2010 год (факт) куб.м. 10,68 10,17 95%
3. 2011 год (план) куб.м. 10,57 11,40 108%
4. 2011 год (факт) куб.м. 11,09 11,40 103%
5. 2012 год (план) куб.м. 10,96 12,15 111%
Таблица No6
No п/п Наименование продукции и услуг Расчетная единица измерения
Ценовые показатели по водоотведению
Себестоимость единицы измерения (руб.) Экономически обоснованный тариф
(руб.) Отношение ЭОТ к себестоимости (%)
1. 2010 год (план) куб.м. 12,63 13,02 103%
2. 2010 год (факт) куб.м. 13,90 13,02 94%
3. 2011 год (план) куб.м. 14,60 14,90 102%
4. 2011 год (факт) куб.м. 15,73 14,90 95%
5. 2012 год (план) куб.м. 15,73 16,00 102%
Проводимая в предыдущие годы тарифная политика не обеспечивала реальных
финансовых потребностей Организации в модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат.
Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в
модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры их минимальным
потребностям.
Это явилось основной причиной высокого износа и технологической
отсталости объектов коммунальной инфраструктуры на сегодняшний момент.
Исходя из целей и задач, сформулированных в данной Инвестиционной
программе, и в связи с необходимостью привлечения финансовых ресурсов
для строительства, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения и
водоотведения ценовая стратегия Организации должна базироваться на
следующих основных принципах:
достижение заданной величины прибыли на единицу инвестированного
капитала;
обеспечение стабильного финансового положения Организации;
активизация покупательского спроса;
соблюдение государственных, региональных и местных нормативно-правовых
актов.
В этой связи ценовую политику Организации следует разрабатывать на
основе комбинации двух методов: метода полных издержек и метода
рентабельности инвестиций, что позволит не только покрыть все затраты на
производство, но и обеспечить за счет надбавки к себестоимости
производимой продукции рентабельность не ниже стоимости привлеченных
средств. Применение метода рентабельности инвестиций также дает
возможность учитывать плотность финансовых ресурсов, необходимых для
производства и реализации продукции.
Основным потребителем услуг Организации является население (в среднем >
76 % по водоснабжению и > 80% по водоотведению), причем в последнее
время наблюдается тенденция к снижению объемов потребления услуг
водоснабжения и водоотведения населением.
Доступность для потребителей товаров и услуг Организации - доступность
приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг
Организаций с учетом цен (тарифов) для потребителей и надбавок к ценам
(тарифам) для потребителей.
Согласно статье 7 Конституции РФ Российская Федерация - социальное
государство, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В этой
связи в действующем законодательстве предусматривается механизм
обеспечения доступности для потребителей товаров и услуг организаций
коммунального комплекса. Доступность организуется путем предоставления
субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан.
Предоставление субсидий на оплату коммунальных услуг является одной из
мер социальной поддержки граждан РФ с низким уровнем доходов, которые в
силу определенных причин не могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги
без серьезного ущерба для качества их жизни. Данный механизм является
особенно актуальным в настоящее время, в период реформирования
жилищно-коммунального хозяйства страны и значительного повышения
размеров платы за коммунальные услуги.
Сведения о предоставленных субсидиях в 2011 году по муниципальному
образованию "Город Королёв Московской области" по данным Управления
жилищных субсидий Администрации г. Королёва Московской области
представлены в таблице 7.
Таблица No 7
Показатели No строки Единица измерения Муниципальный,
частный и государственный жилищные фонды Государственный
жилищный фонд,
закрепленный за
Министерством
обороны РФ
(закрытые военные
городки)
1 2 3 4 5
Общая сумма субсидий, начисленная на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг 01 тыс. руб. 77 725,5 -
Общая сумма перечисленных субсидий гражданам 02 м 78 308,9 -
В том числе за счет:
областного бюджета 03 1! 78 308,9 -
федерального бюджета 04 И - -
местного бюджета 05 И - -
Общая сумма начисленной платы 06 II 173 806,2 -
Количество семей, получивших субсидии на оплату жилищно-коммунальных
услуг 11 семей 6830 -
Средний ежемесячный доход семьи, состоящий из:
1 -го человека 25 руб. 9 889,41 -
2-х человек 26 -"- 15 277,98 -
3-х человек 27 -"- 15 866,09 -
4-человек 28 -"- 20 094,60 -
5-ти и более человек 29 -"- 25 713,41 -
Количество семей, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума 30
семей 892 -
Количество граждан, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных
услуг 31 человек 9274 -
Примечание: в соответствии с постановлением Правительства Московской
области от 21 марта 2012 г. N 334/10 "Об установлении величины
прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения в Московской области за IV
квартал 2011 года" величина прожиточного минимума в Московской области
за IV квартал 2011 года на душу населения - 6801 рубль, для
трудоспособного населения - 7593 рубля, пенсионеров - 4957 рублей, детей
- 6454 рубля.
Оценка доступности коммунальных услуг потребителям городского округа
Королёв Московской области проведена по критериям доступности, которые
рассчитаны в соответствии с постановлением Главы города Королёва
Московской области от 21.12.2006г. No 2703 "Об установлении критериев,
используемых для определения доступности для потребителей товаров и
услуг организаций жилищно-коммунального комплекса".
Установлены следующие критерии доступности для потребителей товаров и
услуг, предоставляемых организациями жилищно-коммунального комплекса:
1. При утверждении и изменении тарифов на товары и услуги организаций
жилищно-коммунального комплекса не допускать превышения предельных
индексов изменения тарифов на товары и услуги организаций
жилищно-коммунального комплекса, устанавливаемых ежегодно Министерством
экономики Московской области.
2. При определении платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах
стандарта нормативной площади жилого помещения в жилищном фонде со
средним уровнем благоустройства не допускать превышения максимально
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, установленную действующим
законодательством.
3. При увеличении тарифов на товары и услуги организаций
жилищно-коммунального комплекса не допускать снижения уровня сбора
платежей за жилищно-коммунальные услуги.
Расчет критериев доступности прогнозных тарифов на 2011 год и расчет
критериев доступности платы граждан за коммунальные услуги на 2011 год
по городскому округу Королёв Московской области предоставлены
Администрацией города Королёва Московской области:
1. Определение доступности прогнозных тарифов для потребителей товаров и
услуг организаций коммунального комплекса:
- критерий физической доступности услуг как отношение общей площади
жилищного фонда, оборудованного инженерными коммуникациями к обшей
площади жилищного фонда городского округа Королёв, составляет 98-99,7
баллов, что соответствует высокому (1) уровню доступности;
- критерий экономической доступности (коэффициент покупательской
способности населения) как отношение валового объема реализации
коммунальных услуг населению в денежном выражении к общему объему
доходов населения муниципального образования, получающего эти услуги
составляет 4,83 балла, что соответствует высокому (1) уровню
доступности.
2. Расчет критериев доступности для граждан городского округа Королёв
платы за коммунальные услуги в 2011 году:
- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи как
отношение расходов семьи на коммунальные услуги в 2011 году к среднему
совокупному доходу семьи составляет 10,9 %, что соответствует высокому
(1) уровню доступности;
- доля граждан с расходами ниже прожиточного минимума как отношение
числа граждан с расходами ниже прожиточного минимума к общему количеству
граждан составляет 1,75 %, что соответствует высокому (1) уровню
доступности;
- уровень собираемости платежей за предоставленные коммунальные услуги
составил 95 %, что соответствует высокому (1) уровню доступности; -доля
семей получателей субсидий на оплату коммунальных услуг составляет
11,89%, что соответствует (2) допустимому уровню доступности.
Исходя из представленных расчетов критериев доступности следует, что
производственная и инвестиционная программы Организации отвечают
критериям доступности услуг по водоснабжению и водоотведению для
потребителей, т.к. не превышают пороговых значений. Следовательно,
тарифы на услуги Организации с учётом инвестиционной надбавки доступны
для потребителей.
Уровень оплаты услуг Организации потребителями за прошедшие годы
характеризуется достаточно высокой величиной. Сведения об уровне оплаты
услуг Организации потребителями приведены в таблице No 8.
Таблица No 8
No п/п Показатель 2009г. 2010г. 2011г.
1. Общий уровень оплаты услуг по водоснабжению и водоотведению, % 98,4
94,9 103,4
Из приведенных данных можно сделать вывод о том, что предоставляемые
Организацией услуги в целом доступны для потребителей.
Система программных мероприятий
Для реализации поставленных перед Инвестиционной программой целей и
задач предполагается осуществить следующие мероприятия:
По водоснабжению:
Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению
экологической ситуации:
Реконструкция объектов водопроводно-очистной станции (ВОС): кабельных
линий и наружного освещения ВОС и телефонных коммуникаций связи с
возможностью диспетчеризации ВОС;
Реконструкция технологического, электротехнического оборудования и
запорной арматуры на водонасосных станциях (ВНС) NoNo 3, 6, 10, 11, 12,
14, 15, 17, 23;
Реконструкция водопроводной сети ул. 50-летия ВЛКСМ, ул. Исаева до ул.
Гражданская, ул. Грабина, ул. Октябрьская;
Диспетчеризация объектов водоснабжения: водонасосные станции и
водозаборные узлы (ВНС и ВЗУ).
Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых)
объектов:
Реконструкция и строительство объектов водопроводно-очистной станции:
реконструкция блока фильтров и отстойников на ВОС с увеличением мощности
станции до 120 тыс.м3/сут., системы подачи воды, реагентного хозяйства,
строительство объектов для утилизации осадка, реконструкция сооружений
осветлённой воды и ила, технологических трубопроводов;
Строительство водовода диаметром 600 мм от ВОС до ул. Толстого для
жилой застройки по адресу: г. Королёв, ул. Пионерская, д. 30;
Строительство водовода диаметром 600 мм от ВОС до застройки
"Валентиновское поле";
Строительство закольцовки сетей водоснабжения города с сетями
водоснабжения в мкр. Первомайский в зоне действия ВЗУ No5 (d=315 мм);
Реконструкция водозаборных узлов ВЗУ No 4, ВЗУ No 5;
Строительство водозаборного узла ВЗУ в мкр. Болшево.
По водоотведению:
Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению
экологической ситуации:
Реконструкция технологического, электротехнического оборудования и
запорной арматуры на канализационных насосных станциях (КНС) NoNo 1, 2,
5, 10, 17;
Реконструкция участков канализационных сети ул. Школьная (мкр. Болшево),
ул. Коминтерна, пр. Воровского и ул. Ленина;
Диспетчеризация канализационных насосных станций (КНС).
Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых)
объектов:
Строительство канализационного коллектора от застройки по ул.
Пионерская, д. 30 вдоль Акуловского канала до канализационного
коллектора на Болшевском шоссе (d=600мм);
Строительство канализационного коллектора от застройки квартала 12-17 до
канализационного коллектора на Болшевском шоссе (d=900мм);
Реконструкция КНС No 4 (2-я очередь), приёмное отделение, реконструкция
освещения;
Строительство канализационных коллекторов в мкр. Текстильщик по ул.
Тарасовская, Фабричная (2 d=160мм L=389,5м, d=250мм L=148,5м, d=315мм
L1=204,0м, L2=340м);
Строительство 3-го напорного коллектора от КНС No 5 до камеры гашения;
Реконструкция ТП-401 на КНС No 5 по адресу: г. Королёв, ул. Мичурина, д.
21в;
Строительство новой канализационной насосной станции No 6А по адресу: г.
Королёв, мкр. Болшево, ул. Советская, д. 73Б;
Строительство 2-го напорного коллектора от КНС No 6 (6А) до камеры
гашения;
Строительство канализационного коллектора в мкр. Первомайский до КНС No
6 (d=600мм L=1000м, d=800мм L=1000м).
Эффективность мероприятий инвестиционной программы
Водоснабжение
Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению
экологической ситуации
Реконструкция объектов водопроводно-очистной станции (ВОС)
Мероприятия по реконструкции объектов водопроводно-очистной станции
(ВОС) предусматривают выполнение следующих работ:
Разработку проекта реконструкции кабельных линий и наружного освещения
ВОС;
Реконструкцию кабельных линий и наружного освещения ВОС;
Разработку проекта реконструкции телефонных коммуникаций в связи с
возможностью диспетчеризации ВОС;
Реконструкцию телефонных коммуникаций в связи с возможностью
диспетчеризации ВОС.
По результатам осмотра системы наружного освещения территории ВОС
выявлены дефекты в работе. Для устранения выявленных дефектов необходима
замена следующих запасных частей: железобетонные опоры освещения,
кронштейны, светильники, щит освещения, система заземления.
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года
No 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" планируются следующие меры по энергосбережению и
повышению энергоэффективности уличного освещения территории ВОС:
1. Замена установленных на территории ВОС светильников с использованием
ртутных ламп высокого давления типа ДРЛ (Дуговая Ртутная Люминесцентная)
на светодиодные светильники СКУ-50 производства ООО "Светотехнический
Завод Светорезерв" (г. Москва);
2. Автоматическое управление освещением с помощью датчиков освещения и
реле времени (расчетная экономия до 30%);
3. Использование светорегуляторов (диммеров) (СНиП 11-4-79 для экономии
электроэнергии допускает в ночное время снижение уровня освещенности для
уличного освещения на 30-50%). Снижение уровня освещенности возможно
обеспечить, отключая по таймеру часть светильников в ночное время (при
энергоснабжении светильников по четырехпроводной линии);
4. Замена существующих кабелей электроснабжения системы освещения на
воздушную линию СИП-1 (ТОРСАДА) для снижения потерь.
По сравнению с люминесцентными лампами, светодиодные лампы обладают
рядом существенных технических преимуществ:
1. Срок службы до 100 000 тысяч часов стабильной работы в любых
климатических условиях, что эквивалентно 22-25 годам работы в режиме
реального уличного городского освещения. Это обусловлено отсутствием
нити накала, благодаря нетепловой природе излучения света.
2. Экономия электроэнергии 40% по сравнению с уличными светильниками с
лампой ДНаТ и 70% по сравнению с уличными светильниками с лампой ДРЛ.
3. Экологическая безопасность и отсутствие необходимости утилизации.
Светодиодные уличные и промышленные светильники не требуют специальной
утилизации, т.к. не содержат ртути, ее производных и других ядовитых или
вредных составляющих. Вследствие отсутствия в уличных и промышленных
светодиодных светильниках стеклянной колбы и нити накала (или горелки) -
высокая механическая прочность, виброустойчивость и надежность.
Устойчивость к перепадам напряжения.
4. Полное отсутствие опасности перегрузки электросетей в момент
включения. Потребляемый ток светодиодных уличных и промышленных
светильников равен 0,4?0,6А, тогда как у светильника с ДРЛ потребляемый
ток 2,2А, а пусковой 4,5А.
Расчет экономической эффективности при эксплуатации светодиодных
светильников
Расчет экономии электроэнергии:
Показатель расчета ДРЛ Светодиодное освещение
Количество светильников 118 118
Общая потребляемая мощность ламп, кВт 29,5 5,9
Общая потребляемая мощность ПРА, кВт 8,85 0
Потребляемая электроэнергия в год, кВт.ч 134 225 20 650
Тариф на электроэнергию в 2010 г., руб. 3,03 3,03
Стоимость затрат на электроэнергию за год, руб. 406 701,75 62 569,5
Количество сэкономленной электроэнергии в год, кВт.ч - 113 575
Стоимость сэкономленной электроэнергии за год, руб. - 344 132,25
Расчет затрат на обслуживание и замену:
Показатель расчета ДРЛ Светодиодное освещение
Затраты за год:
на утилизацию ламп, руб. 2 151,14 0
на замену (обслуживание) ламп, руб. 37 760,00 0
на закупку ламп, руб. 11 357,50 35 790,58
Итого затраты на утилизацию, замену и закупку ламп, стартеров и
дросселей за год, руб. 51 268,64 35 790,58
Экономия по затратам на утилизацию, замену и закупку ламп, стартеров и
дросселей за год, руб. 15 478,06
Итоговый расчет:
Расходы на замену светильников руб. 1 022 588,00
Полная экономия за год руб. 359 610,31
Срок окупаемости замены светильников (без учета затрат на обслуживание и
замену) год 2,97
Срок окупаемости замены светильников (с учетом затрат на обслуживание и
замену) год 2,84
Расчет показывает, что срок окупаемости составляет 3 года.
Выполнение работ по реконструкции системы телефонизации ВОС планируется
на основе системы микросотовой связи DECT.
Внутриобъектная связь на ВОС организуется в соответствии с требованиями
следующих руководящих документов:
1. Общие принципы включения УПАТС на телефонных сетях общего пользования
(утверждены Министерством связи Российской Федерации 17.01.1996г.);
2. Правила присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия
(утверждены постановлением Правительства РФ от 28 марта 2005г. No 161);
3. Положение о порядке организационно-технического взаимодействия
операторов телефонных сетей связи общего пользования на территории РФ
(решением ГКЭС России от 28 июня 1996г. No 153).
Для коммутации организуемых каналов связи на ВОС проектом
предусматривается установка современной цифровой учрежденческой
автоматической телефонной станции средней емкости, с программным
управлением, предназначенной для подключения аналоговых и цифровых
абонентов, каналов АДАСЭ, ДК и абонентов микросотовой связи DЕCТ,
кроссового и коммутационного оборудования.
Цифровую УАТС емкостью до 100 номеров планируется установить в помещении
управления ВОС. Цифровая УАТС должна иметь возможность расширения
номерной емкости за счет добавления модулей. Подключение в сеть ТФОП
осуществить через узел связи Королёвский ЦУС.
Для регистрации диспетчерских переговоров предполагается установка
аудиорегистраторов. АТС должна обеспечить широкий спектр потребностей
абонентов в телефонной связи: быстрое подключение вызываемого абонента,
его информирование о занятости линии, автоповтор набранного номера,
поддержку функций громкоговорящей связи, голосовой связи и функций
подключения радиостанции.
Абонентскую сеть АТС планируется выполнить кабелями в оболочке, не
распространяющей горение. В качестве абонентской сети в здании
управления ВОС предусмотрено использование структурированной кабельной
системы.
На территории ВОС организуется микросотовая связь по технологии DECT,
предназначенная для обеспечения персонала ПС мобильной телефонной
связью. С целью обеспечения полного радиопокрытия базовые станции
следует разместить на наружной стене здания управления и на
осветительных мачтах. АТС должна иметь возможность подключения подвижных
абонентов через интегрированный контроллер базовых радиоблоков.
?
^
`
Ш
к
м
ц
hь
?
?
?
?
Ж
Ж
Ж
$
Ff
$
$
<
?
?
?
$
h
????e?/????
&
&
?/??&?
??????ss?Всего для обеспечения полного доступа подвижных абонентов к
телефонной сети на территории ПС требуется установить 12 базовых станций
внутреннего исполнения и 6 базовую станцию наружного исполнения.
Мероприятия по реконструкции кабельных линий и наружного освещения ВОС,
телефонных коммуникаций в связи с возможностью диспетчеризации ВОС
позволят обеспечить экономию электроэнергии, возможность автоматизации и
модернизации процессов очистки и подачи воды в городскую сеть.
Реконструкция технологического, электротехнического оборудования и
запорной арматуры на ВНС
Мероприятия по реконструкции технологического, электротехнического
оборудования и запорной арматуры предусматривают выполнение работ на
водонасосных станциях:
ВНС No 3, ул. Сакко и Ванцетти, д. 34в;
ВНС No 6, ул. Горького, д. 3Б;
ВНС No 10, пр-кт Космонавтов, д. 43А, пом. 1;
ВНС No 11, пр-кт Космонавтов, д. 37В, пом. 1;
ВНС No 12, ул. Горького, д.14Г;
ВНС No 14, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 10Д, пом. 1;
ВНС No 15, пр-д Циолковского, д. 5Б, пом. 1;
ВНС No 17, ул. Суворова, д. 18А, пом. II;
ВНС No 23, мкр. Болшево, ул. Прудная, д.7В.
С момента ввода в эксплуатацию не проводилась замена насосного
оборудования и запорной арматуры на ВНС. Работа оборудования не является
бесперебойной. Отмечаются частые аварии, возросла периодичность текущего
ремонта. Значительный износ оборудования наблюдается на ВНС NoNo 3 (1975
год ввода), 6 (1991 год ввода), 10 (1989 год ввода), 11 (1989 год
ввода), 12 (1990 год ввода), 14 (1989 год ввода), 15 (1990 год ввода),
17 (1993 год ввода), 23 (1984 год ввода). В аварийном состоянии
находятся технологические трубопроводы, запорная арматура. Требуется
замена устаревшего электротехнического оборудования.
В связи с указанными причинами требуется произвести реконструкцию
технологического и электротехнического оборудования с заменой насосных
агрегатов, запорной арматуры, трубопроводов, счетчиков расхода холодной
воды на всех вышеуказанных ВНС. Предполагается приобрести и установить
частотные регуляторы на всех водонасосных станциях для поддержания
стабильного фиксированного давления воды в напорной линии.
Реализация мероприятий позволит повысить эффективность работы насосных
станций для обеспечения рационального режима работы водопроводной сети
города, возможность организации автоматизированного контроля работы
системы водоснабжения города и диспетчеризации объектов ВКХ.
Реконструкция водопроводной сети
Мероприятия по реконструкции водопроводной сети предусматривают
выполнение следующих работ:
Реконструкция участка высоконапорного водопровода по адресу: М.о., г.
Королёв, ул. 50-летия ВЛКСМ;
Реконструкция водопроводной линии от жилых домов по ул. Исаева до ул.
Гражданская с переходом через железную дорогу;
Реконструкция водопровода по ул. Грабина;
Реконструкция водовода d=300 мм по ул. Октябрьская.
Стальные водопроводные сети по ул. 50-летия ВЛКСМ (2d=150 мм, 200 мм,
250 мм) эксплуатируются более сорока лет при нормативном сроке
эксплуатации в 25 лет. Наблюдается значительный износ материала труб,
провалы и разрывы труб. Статистически отмечены частые аварии на
трубопроводе в данном районе. Длительный срок эксплуатации отразился на
пропускной способности труб. Наблюдается зарастание внутреннего прохода
трубы продуктами окисления. На трассе расположено пять водопроводных
колодцев. Наблюдается значительное выщелачивание бетона, частичное
обрушение кирпичной кладки горловин, повреждения и сколы чугунных
люков. Обнаружены провалы грунта вокруг горловин, повреждения отмостки.
В связи с указанными причинами предполагается произвести реконструкцию
участка водопровода по ул. 50-летия ВЛКСМ с заменой материала труб
стальных на трубы полиэтиленовые низкого давления, реконструкцию
существующих водопроводных камер, замену люков и восстановление
отмостки, произвести замену задвижек d=300мм (7 шт.) и d=150мм (4 шт.) и
пожарных гидрантов (3 шт.).
Водопроводная линия от жилых домов по ул. Исаева до ул. Гражданская (по
ул. Сосновая аллея и ул. Свердлова) эксплуатируются более 60 лет, срок
эксплуатации превышен. Наблюдается значительный износ материала труб,
провалы и разрывы труб. Статистически отмечены частые аварии на
трубопроводе на указанных объектах. Длительный срок эксплуатации
отразился и на пропускной способности труб: наблюдается зарастание
внутреннего прохода трубы продуктами окисления. При осмотре колодцев
обнаружено значительное выщелачивание бетона, частичное обрушение
кирпичной кладки горловин, повреждения и сколы чугунных люков.
Обнаружены провалы грунта вокруг горловин, повреждения отмостки.
Состояние запорной арматуры - неудовлетворительное, задвижки сильно
изношены и требуют замены. В связи с указанными причинами предполагается
произвести реконструкцию водопроводной линии, замену труб чугунных и
стальных на трубы полиэтиленовые низкого давления (d=225 мм), увеличив
диаметр существующего водопровода, реконструкцию существующих
водопроводных колодцев, замену люков и восстановление отмостки, задвижек
d=150мм (16 шт.), пожарных гидрантов (3 шт.), водоразборной колонки (1
шт.).
Реализация мероприятий по реконструкции участка высоконапорного
водопровода по адресу: М.о., г. Королёв, ул. 50-летия ВЛКСМ и
водопроводной линии от жилых домов по ул. Исаева до ул. Гражданская
позволит улучшить качество водоснабжения населения (повышение давления
воды, улучшение качества питьевой воды), экологическую ситуацию за счет
снижения аварийности.
Стальные водопроводные сети по ул. Грабина диаметром 200 мм
эксплуатируются более сорока лет при нормативном сроке эксплуатации в 25
лет. Наблюдается значительный износ материала труб, провалы и разрывы
труб. Статистически отмечен рост числа аварий на трубопроводе в данном
районе: в 2007 году - 3 аварии, в 2008 году - 5 аварий. Вследствие
частых аварий подвалы жилых домов периодически оказываются затопленными,
что не может не влиять на состояние жилых домов в целом. Длительный срок
эксплуатации отразился и на пропускной способности труб: наблюдается
зарастание внутреннего прохода трубы продуктами окисления. Наблюдается
значительное выщелачивание бетона, частичное обрушение кирпичной кладки
горловин колодцев, повреждения и сколы чугунных люков. Обнаружены
провалы грунта вокруг горловин, повреждения отмостки. В связи с
указанными причинами предполагается произвести реконструкцию участка
водопровода на ул. Грабина с заменой материала труб стальных на трубы
полиэтиленовые низкого давления. Реализация мероприятия позволит
обеспечить требуемую водоподачу.
Стальные водопроводные сети по ул. Октябрьская (на участке от
ул. Ленина до ул. Терешковой) диаметром 300 мм эксплуатируются более
сорока лет при нормативном сроке эксплуатации в 25 лет, год постройки
1963г. Наблюдается значительный износ материала труб, провалы и разрывы
труб. Статистически отмечены частые аварии на трубопроводе в данном
районе. Длительный срок эксплуатации отразился и на пропускной
способности труб: наблюдается зарастание внутреннего прохода трубы
продуктами окисления. Статистически наблюдается увеличение числа аварий
на данном участке. Наблюдается значительное выщелачивание бетона,
частичное обрушение кирпичной кладки горловин колодцев, повреждения и
сколы чугунных люков. Обнаружены провалы грунта вокруг горловин,
повреждения отмостки. В связи с указанными причинами предполагается
произвести реконструкцию участка водопровода на ул. Октябрьская с
заменой материала труб стальных на трубы полиэтиленовые низкого давления
(d=300мм). Реализация мероприятия позволит улучшить качество
водоснабжения населения: повысить давление воды и улучшить качественный
состав питьевой воды.
Диспетчеризация объектов водоснабжения (ВЗУ и ВНС)
Мероприятия по диспетчеризации предусматривают выполнение работ по
разработке проекта диспетчеризации контроля оборудования 8 водозаборных
узлов (ВЗУ), 32 водонасосных станций (ВНС).
Система диспетчеризации осуществляет контроль работы оборудования и
передает данные на диспетчерский пункт.
Диспетчеризация контроля оборудования ВЗУ осуществляет контроль работы
двигателей скважинных насосов и их аварийного останова, работы
двигателей насосной станции второго (третьего) подъема и их аварийного
останова, контролирует работу преобразователей частоты, показывает
режимы работы управления насосными агрегатами, показывает наличие
напряжения на вводах питания и выполняет учет электроэнергии,
осуществляет контроль учета расхода воды, снимая показания водомеров,
показывает температуру помещения, также обеспечивает контроль доступа в
павильон (посредством датчиков открывания двери и движения), контроль
затопления и задымления (противопожарный датчик) помещения, управляет
насосными станциями. Отслеживает дискретные сигналы уровня (пожарный
уровень, сухой ход) в резервуарах чистой воды (РЧВ), также обеспечивает
контроль доступа (посредством датчика открывания люка), обрабатывает
сигнал с датчика уровня воды в резервуаре.
Диспетчеризация контроля оборудования ВНС осуществляет контроль работы
двигателей насосной станции второго (третьего) подъема и их аварийного
останова, контролирует работу преобразователей частоты, показывает
режимы работы управления насосными агрегатами, показывает наличие
напряжения на вводах питания и выполняет учет электроэнергии,
осуществляет контроль учета расхода воды, снимая показания водомеров,
показывает температуру помещения, также обеспечивает контроль доступа в
павильон (посредством датчиков открывания двери и движения), контроль
затопления и задымления (противопожарный датчик) помещения, управляет
насосной станцией.
Реализация мероприятия позволит в дальнейшем повысить уровень надежности
водоснабжения и обеспечить организацию автоматизированной системы
контроля.
Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых)
объектов
Реконструкция и строительство объектов водопроводно-очистной станции
Мероприятия по реконструкции и строительству объектов
водопроводно-очистной станции (ВОС) в сутки предусматривают выполнение
следующих работ:
Реконструкция блока фильтров и отстойников на ВОС с увеличением мощности
станции до 120 тыс.м3/сут.;
Реконструкция системы подачи воды на объектах водопроводно-очистной
станции;
Реконструкция реагентного хозяйства;
Строительство объектов для утилизации осадка;
Реконструкция сооружений осветлённой воды и ила;
Реконструкция технологических трубопроводов.
По результатам обследования блока фильтров ВОС (старый блок NoNo 1-6 и
новый блок NoNo 7-16) в 2008 году было установлено, что изношены и
подлежат замене запорная арматура, короба для отвода воды и дренаж из
полиэтиленовых труб. Облицовочная плитка частично отколота, поверхность
шероховатая, из чего следует необходимость замены облицовочной плитки.
По результатам обследования было сделано заключение о необходимости
полной реконструкции фильтров NoNo 1-6. Также предполагается внедрить
систему новой эффективной водовоздушной промывки фильтров и системы
автоматизации фильтров с выводом сигнала на диспетчерский пункт.
По результатам обследования отстойников ВОС (старые отстойники NoNo 1-6
и новые отстойники NoNo 7-12) в 2008 году было установлено, что изношена
и подлежит замене запорная арматура. Переливные карманы с
технологическими отверстиями централизованного отбора осветленной воды
необходимо реконструировать. Камеры реакции работают не в режиме и
подлежат реконструкции. Швы между бетонными плитами сборной конструкции
протекают, необходимо устройство гидроизоляционного покрытия. По
результатам обследования было сделано заключение о необходимости
реконструкции отстойников NoNo 1-12 и переустройстве камер реакции новых
отстойников. Также предполагается установка в каждом отстойнике приборов
измерения уровня накопленного осадка с выводом в диспетчерский пункт.
Станция водоподготовки введена в эксплуатацию в 1969 году. Первоначально
производительность станции составляла 50 тыс. м3 в сутки, затем в 1988
году в эксплуатацию была введена вторая очередь такой же
производительности. Таким образом, общая производительность станции на
сегодняшний день составляет 100 тыс. м3 в сутки. Забор воды
осуществляется из Акуловского канала, который относится к системе
Волжского водоисточника. На станции предусмотрена двухступенчатая
система очистки поверхностной воды.
На сегодняшний день фактическое водопотребление города приближается к
100 тыс. м3 в сутки. Для обеспечения потребности строящихся микрорайонов
необходимо привлечение дополнительных мощностей, что целесообразно
осуществить путем увеличения отбора воды из поверхностного объекта до
120 тыс. м3 в сутки с соответствующим расширением станции
водоподготовки.
Реконструкция системы подачи воды на объектах водопроводно-очистной
станции необходима в связи с длительным сроком эксплуатации.
Водопроводно-очистная станция работает с 1969 года. Объекты ВОС за это
время неоднократно подвергались как текущему, так и капитальному
ремонту, однако к настоящему времени стало очевидным, что увеличение
нагрузок может негативно сказаться на работе как станции в целом, так и
на работе отдельных её участков. Потребность в водоснабжении неуклонно
растет, соответственно растет риск выхода из строя оборудования ВОС. Для
обеспечения стабильности работы оборудования необходимо реконструировать
основные объекты системы подачи воды в городскую сеть - насосные станции
I-го и II-го подъема. Реконструкции подлежит как технологическое, так и
электротехническое оборудование. Проекты реконструкции
электротехнического оборудования разработаны в 2011-2012 годах.
Проведение работ по реконструкции реагентного хозяйства необходимо по
следующим причинам. В цехах реагентного хозяйства необходима
модернизация и технологическое реконструирование некоторых участков и
стадий реагентной очистки воды:
- конструкция приемных баков коагулянта технически и морально устарела,
требует принципиальной модернизации;
- баки хранилища коагулянта не рассчитаны на хранение современных
концентрированных коагулянтов;
- необходимо усовершенствование системы хранения реагентов в
соответствии с современными нормами и правилами (вентиляция, система
аварийных сбросов и т.д.);
- в связи с появившимися в последнее время новыми технологиями
дозирования реагентов, мониторинга и контроля доз реагентов, необходимо
внедрение высокотехнологичных автоматизированных систем и установок
дозирования и приготовления реагентов.
В связи с ужесточением требований экологической безопасности не
представляется возможным использовать существующий участок складирования
ила станции водоподготовки, поэтому необходимо строительство объектов
для утилизации осадка. Необходимо внедрение новых технологий для
переработки отхода 5-ого класса опасности (ила станции водоподготовки),
обеспечивающих дальнейшее его использование в качестве сырья, утилизации
или захоронения в разрешенных местах.
Необходимость работ по реконструкции сооружений осветлённой воды и ила
связана с тем, что здание и помещения существующей насосной станции
перекачки осветлённой воды и ила находятся в аварийном состоянии,
подтапливаются грунтовыми водами. Лестницы, переходные площадки не
соответствуют современным нормам безопасности.
Оборудование насосной станции полностью выработало амортизационный срок
службы, технически и морально устарело.
Данная станция технологически напрямую связана с цехом механического
обезвоживания осадка. Внедряемая технология принципиально отличается от
используемой ранее технологии обработки производственных стоков, поэтому
на насосной станции перекачки осветлённой воды и ила требуется установка
нового оборудования, обеспечивающего совместную работу насосной станции
и цеха механического обезвоживания осадка.
Технологические трубопроводы в основном выполнены из стальных труб, срок
службы которых составляет 30 лет. В настоящее время трубопроводы
подвержены сильной электрохимической коррозии. Необходима их перекладка
с применением новых труб из полимерных и других материалов.
Общим итогом реализации указанных мероприятий станет обеспечение
водоснабжением населения с учетом перспективного жилищного
строительства, улучшение качества и надежности подачи воды в городские
сети, улучшение качества водоподготовки с учетом увеличения нагрузки
работы ВОС в связи с подключением новых абонентов.
Строительство водопроводных сетей
Мероприятия по строительству водопроводных сетей предусматривают
выполнение работ по разработке проекта и строительству водоводов на
следующих объектах:
Строительство водовода диаметром 600 мм от ВОС до ул. Толстого для жилой
застройки по адресу: г. Королёв, ул. Пионерская, д. 30;
Строительство водовода диаметром 600 мм от ВОС до застройки
"Валентиновское поле";
Строительство закольцовки сетей водоснабжения города с сетями
водоснабжения в мкр. Первомайский в зоне действия ВЗУ No5 (d=315 мм).
Водоводы, подающие воду в городские сети от водопроводно-очистной
станции (ВОС), построены в 1969 году. С учетом перспективной жилой
застройки их мощности будет недостаточно для обеспечения
гарантированного водоснабжения населения. В 2011 году разработан проект
строительства водовода от ВОС до жилой застройки по адресу: г. Королёв,
ул. Пионерская, д.30, которую ведёт ОАО "РКК "Энергия".
Реализация данного мероприятия позволит обеспечить необходимый резерв
производственной мощности с учетом заявленной нагрузки для вновь
подключаемых абонентов. Строительство водовода планируется осуществить в
ближайшее время подрядным способом за счет тарифа на подключение.
Для обеспечения водоснабжения новой современной жилой застройки
"Валентиновское поле", а так же для обеспечения норм пожаротушения
необходимо строительство нового магистрального водовода d=600 мм от
водопроводно-очистной станции до планируемой застройки.
Для повышения надежности водоснабжения с учетом роста числа абонентов
мкр-на Первомайский по ул. Кирова, ул. Солнечная, ул. Мира необходимо
выполнить закольцовку водопроводной сети этих улиц с водопроводной
сетью, проходящей по ул. Советская, ул. Первомайская мкр-на
Первомайский.
Реконструкция водозаборных узлов
Мероприятия по реконструкции водозаборных узлов предусматривают
выполнение работ на ВЗУ No 4, ВЗУ No 5.
Мероприятия по реконструкции ВЗУ No 4 мкр. Текстильщик, ул. Советская,
д. 24А предусматривают выполнение следующих работ:
изыскательские, проектные работы;
бурение скважин;
реконструкция насосной станции II-го подъема;
строительство станции обезжелезивания;
строительство водопроводной сети по ул. Советская, Фабричная,
Тарасовская, Новая (мкр. Текстильщик).
Водозаборный узел No 4 включает в себя две артезианские скважины No 7 и
No 8. Скважина No 7 введена в эксплуатацию в 1954 году, скважина No 8 в
1973 году. По результатам обследования скважины No 8 выявлен разрыв
обсадной колонны на глубине 78,4 - 80,3 м, скважина эксплуатируется в
аварийном состоянии. Лабораторное обследование воды, поднимаемой из
скважины, показало, что содержание железа превышает допустимые нормы.
Установленное насосное оборудование II-го подъема эксплуатируется с 1984
года, в течение более чем 20 лет, не обновлялось и морально устарело.
Насосы не создают в системе городского водоснабжения нужного давления.
Запорная арматура неоднократно ремонтировалась и имеет высокий процент
износа. Оснащение электрооборудования морально устарело и требует
замены.
В настоящее время требуется пробурить скважину глубиной 124 м,
оснащенную насосом ЭЦВ-12, произвести ремонт скважины No 8 с заменой
обсадной колонны, а также обследование и чистку скважины No 7. При этом
следует включить в работы прокладку трубопровода, связывающего городскую
водопроводную сеть с резервуарами чистой воды на случай замены глубинных
насосов, замену насосов II-го подъема на высоконапорные консольные,
задвижек, обратных клапанов. Предполагается оборудовать станцию по
обезжелезиванию воды производительностью до 160 м3/час и установить
усовершенствованное силовое электрооборудование.
Мероприятия по реконструкции ВЗУ No 5 мкр. Первомайский,
ул. Пролетарская, д. 21Г предусматривают выполнение следующих работ:
проектирование и лицензирование трех скважин на трех площадках;
бурение скважин;
проектирование строительство станции обезжелезивания;
реконструкция водопроводной сети в зоне расположения ВЗУ No 5.
Водозаборный узел No 5 является автономным и включает три артезианские
скважины, которые в настоящее время не обеспечивают водопотребление в
необходимом объеме. Скважина No 10 введена в эксплуатацию в 1971году.
Лабораторное обследование воды, поднимаемой из скважины No 10, показало,
что содержание железа превосходит допустимые нормы. Скважина не заилена
и не обеспечивает приток воды, достаточный для бесперебойной работы
насоса. Запорная арматура подвергалась неоднократному текущему ремонту и
имеет высокий процент износа. Стальные трубы технологического
трубопровода коррозированы и потеряли пропускную способность.
В настоящее время требуется пробурить скважину глубиной 124 м,
оснащенную насосом ЭЦВ-12, проложить трубопровод от скважины в резервуар
и городскую водопроводную сеть, установить запорную арматуру. Произвести
обследование и чистку скважины No 10, чистку скважины No 11б. При этом
следует включить в работы замену запорной арматуры насосов
II-го подъема, обратных клапанов. Предполагается оборудовать станцию по
обезжелезиванию воды производительностью до 180 м3/час и установить
приборы учета холодной воды на новых скважинах, резервуар чистой воды
(далее - РЧВ) и трубопроводе, связывающем РЧВ с городскими сетями
водоснабжения, заменить существующее электрооборудование на современное.
Реализация мероприятий позволит улучшить качество водоподачи из
подземных источников в районах перспективной застройки, улучшить
качество питьевой воды и обеспечение гарантированного пожаротушения для
новых абонентов.
Строительство водозаборных узлов
Мероприятия по строительству водозаборного узла ВЗУ в мкр. Болшево
предусматривают выполнение следующих работ:
изыскательские, проектные работы;
строительство ВЗУ;
строительство водопроводной сети в зоне расположения ВЗУ.
В настоящее время в водопроводную сеть мкр-на Бурково вода поступает от
артезианских скважин через водонапорную башню пансионата "Морозовка".
В связи с тем, что пансионат "Морозовка" не действует, оборудование
скважины и водонапорной башни не обслуживается, качество воды крайне
неудовлетворительное и поступает в водопроводную сеть с частыми и
долгими перебоями.
В мкр-не Бурково необходимо строительство нового водозаборного узла,
включающего в себя: бурение новых скважин; строительство станции
обезжелезивания, резервуаров запаса воды, насосной станции II подъема;
водопроводной сети в зоне водозаборного узла.
Реализация мероприятий позволит повысить количество воды из подземных
источников в связи с подключением новых абонентов.
Водоотведение
Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению
экологической ситуации
Реконструкция технологического, электротехнического оборудования и
запорной арматуры на КНС
Мероприятия по реконструкции технологического, электротехнического
оборудования и запорной арматуры на КНС предусматривают выполнение работ
на канализационных насосных станциях (КНС):
КНС No 1, мкр. Текстильщик, ул. Молодежная, д. 3А;
КНС No 2, мкр. Болшево, ул. Гражданская, д. 45А;
КНС No 5, ул. Мичурина, д. 21В;
КНС No 10, мкр. Первомайский, ул. Свободы, д. 22А;
КНС No 17, мкр. Первомайский, ул. Речная, д. 4А.
По результатам осмотра технологического и электротехнического
оборудования на КНС No 1, No 5, No 17 было установлено, что с момента
ввода в эксплуатацию не проводилась замена технологического и
электротехнического оборудования на КНС. Срок амортизации насосного
оборудования составляет 7 лет. Работа оборудования не является
бесперебойной. Отмечены частые аварии, возросла периодичность текущего
ремонта. По результатам обследования было сделано заключение о
необходимости реконструкции технологического и электротехнического
оборудования с заменой насосных агрегатов, запорной арматуры,
трубопроводов на всех вышеуказанных КНС. Также требуется приобрести и
установить новую систему автоматики на всех канализационных станциях для
повышения стабильности работы оборудования.
По результатам осмотра технологического и электротехнического
оборудования на КНС No 2 было установлено, что установленное насосное
оборудование (2 ед.) введено в эксплуатацию в 1984 и 1985 годах, с
момента ввода в эксплуатацию полностью не обновлялось и морально
устарело. Запорная арматура подвергалась неоднократному текущему ремонту
и заметно изношена. Щит управления был смонтирован и установлен в 1974
году, в настоящее время морально и физически устарел. По результатам
обследования было сделано заключение о необходимости реконструкции
технологического и электротехнического оборудования на КНС No 2 и замене
насосов 2 ед. с переустройством установочных фундаментов. Также
требуется замена задвижек в количестве 4 шт., обратных клапанов Ду=100
мм в количестве 2 шт., катушек 4 ед., электрооборудования с заменой щита
управления и использованием системы плавного пуска.
По результатам осмотра технологического оборудования на КНС No 10
было установлено, что срок эксплуатации более 35 лет. Установленное
насосное оборудование (3 ед.) с момента ввода в эксплуатацию полностью
не обновлялось и морально устарело. Запорная арматура подвергалась
неоднократному текущему ремонту и сильно изношена, 4. Щит управления
морально и физически устарел. По результатам обследования было сделано
заключение о необходимости реконструкции технологического и
электротехнического оборудования на КНС No 10 и замене насосов с
переустройством установочных фундаментов. Также требуется замена
задвижек, обратных клапанов в количестве 3 шт., катушек 6 ед.,
электрооборудования с заменой щита управления и использованием системы
плавного пуска.
Реализация мероприятий позволит повысить эффективность работы насосного
оборудования для обеспечения рационального режима отведения стоков.
Реконструкция участков канализационной сети
Мероприятия по реконструкции участков канализационной сети
предусматривают выполнение следующих работ:
Разработка проекта и реконструкция участка самотечного канализационного
коллектора по ул. Школьная (мкр. Болшево);
Реконструкция участков канализационных сетей по ул. Коминтерна, пр.
Воровского и ул. Ленина.
Участок самотечного канализационного коллектора по ул. Школьная (мкр.
Болшево) эксплуатируется более 60 лет. Материал труб - керамика (d=250
мм), срок эксплуатации должен составлять не более 50 лет. Состояние
эстакады - неудовлетворительное. Строительные конструкции разрушаются,
отмечена ветхость строения. Наблюдается значительный износ материала
труб, провалы и разрывы труб. Длительный срок эксплуатации отразился на
пропускной способности канализации. Внутренние стенки труб заилены,
пропускная способность трубопровода значительно снизилась, что требует
частого проведения профилактических работ. На трассе расположено 2
колодца из сборного железобетона диаметром 1,0 м. Наблюдается
значительное выщелачивание бетона, обрушение кирпичной кладки горловин
колодцев, повреждения и сколы чугунных люков. Обнаружены провалы грунта
вокруг горловин, повреждения отмостки. Вследствие неудовлетворительной
пропускной способности труб участились "подстои" в колодцах. В настоящее
время требуется выполнить работы по полной реконструкции эстакады через
овраг с заменой керамических труб на трубы полиэтиленовые, требуется
произвести замену колодцев диаметром 1,0 м на колодцы из сборного
железобетона диаметром 1,5 м, замену люков и восстановление отмостки.
По результатам обследования участков канализационных сетей по ул.
Коминтерна, пр. Воровского и ул. Ленина установлено, что участки
самотечной канализации эксплуатируются более 70 лет, материал труб -
керамика, срок эксплуатации должен составлять не более 50 лет.
Наблюдается значительный износ материала труб, провалы и разрывы труб.
Статистически отмечен рост числа аварий. Длительный срок эксплуатации
отразился на пропускной способности канализации. Внутренние стенки труб
заилены, пропускная способность трубопровода значительно снизилась, что
требует частого проведения профилактических работ. На трассе расположено
25 и 28 колодцев (соответственно) из сборного железобетона диаметром 70
см. Наблюдается значительное выщелачивание бетона, обрушение кирпичной
кладки горловин колодцев, повреждения и сколы чугунных люков.
Обнаружены провалы грунта вокруг горловин, повреждения отмостки.
Вследствие неудовлетворительной пропускной способности труб участились
"подстои" в колодцах. В связи с указанными причинами предполагается
произвести реконструкцию самотечной канализации с заменой керамических
труб на трубы полиэтиленовые, произвести замену колодцев диаметром 70 см
на колодцы из сборного железобетона диаметром 1,5 м, замену люков и
восстановление отмостки.
Диспетчеризация канализационных насосных станций (КНС)
Мероприятия по диспетчеризации предусматривают выполнение работ по
разработке проекта диспетчеризации контроля оборудования 24
канализационных насосных станций (КНС).
Система диспетчеризации осуществляет контроль работы оборудования и
передает данные на диспетчерский пункт.
Диспетчеризация контроля оборудования КНС осуществляет контроль работы
двигателей насосной станции и их аварийного останова, контролирует
работу преобразователей частоты, показывает режимы работы управления
насосными агрегатами, показывает наличие напряжения на вводах питания и
выполняет учет электроэнергии, осуществляет контроль учета пропущенных
сточных вод, снимая показания счетчиков, показывает температуру
помещения, также обеспечивает контроль доступа в павильон (посредством
датчиков открывания двери и движения), контроль затопления и задымления
(противопожарный датчик) помещения, управляет насосной станцией.
Разработка проекта диспетчеризации позволит в последующие годы внедрить
систему диспетчеризации на объектах водопроводно-канализационного
хозяйства с передачей данных на единый диспетчерский пункт, что
обеспечит контроль работы оборудования на КНС.
Реализация мероприятия позволит организовать автоматизированную систему
контроля и в дальнейшем повысить уровень надежности водоотведения.
Инвестиционный проект по подключению строящихся (реконструируемых)
объектов
Строительство новых канализационных коллекторов
Мероприятия по строительству канализационных коллекторов предусматривают
выполнение работ по разработке проекта и строительству коллекторов на
следующих объектах:
Строительство канализационного коллектора от застройки по ул.
Пионерская, д. 30 вдоль Акуловского канала до канализационного
коллектора на Болшевском шоссе (d=600мм);
Строительство канализационного коллектора от застройки квартала 12-17 до
канализационного коллектора на Болшевском шоссе (d=900мм);
Строительство канализационных коллекторов в мкр. Текстильщик по ул.
Тарасовская, Фабричная (2 d=160мм L=389,5м, d=250мм L=148,5м, d=315мм
L1=204,0м, L2=340м);
Строительство 3-го напорного коллектора от КНС No 5 до камеры гашения;
Строительство 2-го напорного коллектора от КНС No 6 (6А) до камеры
гашения;
Строительство канализационного коллектора в мкр. Первомайский до КНС No
6 (d=600мм L=1000м, d=800мм L=1000м).
В связи с перспективой застройки микрорайонов по адресу:
г. Королёв, ул. Пионерская, д. 30, квартала 12-17, мкр. Текстильщик
(ул. Тарасовская, д. 2, д. 14, д. 25), мкр.
Первомайский, ожидается значительное увеличение числа потребителей
и, соответственно, количества перекачиваемых стоков.
Учитывая текущее состояние напорных коллекторов, построенных в период с
1966 по 1980 годы, очевидна необходимость строительства новых
коллекторов, что позволит обеспечить гарантированное отведение стоков от
подключаемых абонентов.
В мкр-не Текстильщик по ул. Тарасовская застройщиком ООО
"Партнер-Капитал" начато строительство трех жилых комплексов:
ул. Тарасовская, д. 2;
ул. Тарасовская, д. 14;
ул. Тарасовская, д. 25.
Существующие канализационные сети рассчитаны на малоэтажную застройку,
имеют большой срок эксплуатации и не могут принять сточные воды от новой
жилой застройки.
Для возможности приема и отведения хозяйственно-бытовых сточных вод от
новых высотных домов необходимо строительство новых канализационных
коллекторов по ул. Тарасовская, ул. Фабричная.
В мкр-не Первомайский вдоль ул. Советская планируется строительство
новых современных многоэтажных жилых домов.
Для возможности приема хозяйственно-бытовых сточных вод необходимо
строительство новых канализационных коллекторов d = 600 мм L =1 000 м, d
= 800 мм L = 1 000 м вдоль ул. Советская до новой канализационной
насосной станции No 6А.
Реализация мероприятий позволит повысить пропускную способность
канализационных коллекторов с учетом увеличения числа абонентов и
обеспечить гарантированное отведение стоков от подключаемых абонентов.
Реконструкция канализационных насосных станций
Мероприятия по реконструкции канализационных насосных станций
предусматривают выполнение работ на следующих объектах:
Реконструкция приёмного отделения и освещения КНС No 4 (2-ая очередь) по
адресу мкр. Текстильщик, ул. Калининградская, д. 30а, стр. 1;
Реконструкция ТП-401 на КНС No 5 по адресу: г. Королёв,
ул. Мичурина, д. 21в.
КНС No 4 построена в 1980 году и предназначена для перекачки
хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных сточных
вод, имеющих нейтральную, либо слабощелочную реакцию.
Проектом предусматривается реконструкция электроосвещения
канализационной насосной станции No 4. Проект разработан на основании
задания на проектирование, задания на обеспечение электроэнергией
технологического оборудования и ТУ ЗАО "Королёвская электросеть".
В насосной станции запроектирована замена пяти основных насосов СДВ
2700/26,5 с электродвигателями ВАН V-6000 на насосы фирмы "Grundfos"
S3-2506L, N-250кВт с установкой станции управления. Для поддержания
заданного уровня в резервуаре используется режим частотного
регулирования. Предусмотрена одновременная работа до трех насосных
агрегатов, два насосных агрегата в резерве. Все насосные агрегаты
работают от УПП или от ПЧ. Для работы станции в автоматическом режиме
используются аналоговый датчик давления и два дискретных поплавковых
датчика. Работы насосных агрегатов в прямом режиме от сети исключается.
Реализация мероприятий позволит улучшить экологическую обстановку,
обеспечить возможность автоматизации процессов.
Строительство новой канализационной насосной станции No 6А
Мероприятия по строительству новой канализационной насосной станции No6А
по адресу: г. Королёв, мкр. Болшево, ул. Советская, д.73Б
предусматривают разработку проекта и выполнение работ по строительству.
Действующая канализационная насосная станция No 6 (КНС No 6),
расположенная по адресу: г. Королёв, мкр-н Болшево, ул. Советская, д.
73Б и построенная в 1967 году, принимает хозяйственно-бытовые и
производственные сточные воды от застройки мкр-на Болшево, мкр-на
Первомайский, части г. Юбилейного, поселков Лесные Поляны и Тарасовский.
В настоящее время станция работает в проектном режиме 20 тыс. м3/сутки,
принимать дополнительный объем сточных вод не может. Учитывая срок
службы 45 лет в водонасыщенных грунтах, железобетонные конструкции
станции находятся в неудовлетворительном состоянии.
Для приема сточных вод от планируемой застройки мкр-на Первомайский
необходимо строительство новой канализационной насосной станции No 6А на
территории, прилегающей к действующей насосной станции с переключением
действующих самотечных и напорных коллекторов на новую станцию.
Реализация мероприятий позволит увеличить производительность
водоотведения.
Объемы и источники финансирования Инвестиционной программы
Источниками финансирования Инвестиционной программы являются собственные
средства Организации, в том числе прибыль на капитальные вложения
(инвестиционная надбавка к тарифу), амортизационные отчисления; прочие
средства, плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры.
Объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий
инвестиционной программы по годам реализации с разбивкой по источникам
финансирования представлен в таблицах No 9 и No 10. Объем финансирования
представлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на апрель 2012 год
с учетом индексов-дефляторов.
Таблица No 9 (водоснабжение)
Источники капитальных вложений Объем финансирования (тыс. руб.)
Оценка возможных рисков при реализации Инвестиционной программы
Инвестиционная программа содержит потенциальные риски. Обстоятельства,
обусловливающие возникновение рисков:
Выполнение Инвестиционной программы не в полном объеме.
Несоблюдение сроков реализации мероприятий.
Недостаточное финансовое обеспечение.
Недоиспользование или недостаточное использование вновь введенных
производственных мощностей.
Уменьшение объема реализации услуг.
Из пяти вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным
представляется недостаточное финансовое обеспечение и уменьшение объема
реализации услуг. Именно эти факторы содержат угрозу срыва
Инвестиционной программы.
Наиболее нестабильной и поэтому несущей риск является плата за
подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. В Инвестиционной
программе за счет платы за подключение предполагается профинансировать
около 92% мероприятий.
В соответствии с пунктом 7 статьи 11 Федерального закона от 30.12.2004г.
No 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса" величина тарифа на подключение устанавливается на единицу
заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой
коммунальной инфраструктуры для строящихся зданий, строений, сооружений,
иных объектов.
В соответствии с пунктом 5 статьи 12 указанного Федерального закона
плата за подключение вносится на основании публичного договора,
заключаемого организацией коммунального комплекса с обратившимися к ней
лицами, осуществляющими строительство и реконструкцию
Следовательно, на практике сумма средств, ежегодно аккумулируемых за
счет платы за подключение, зависит от количества таких договоров,
объемов увеличения нагрузки и тарифа на подключение.
Все это делает выполнение Инвестиционной программы крайне зависимым от
темпов жилищного и прочего строительства.
Снизить данный риск могут позволить следующие мероприятия:
привлечение заемных средств;
привлечение бюджетных средств.
Государственное регулирование тарифов на услуги водоснабжения и
водоотведения, а также надбавок к ним может повлиять на возникновение
риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает
рост тарифов путем установления предельных индексов максимально
возможного их изменения. А результатом утверждения необоснованных
тарифов станут убытки Организации.
Помимо указанного, значительный риск представляет собой
недоиспользование или невостребованность вновь введенных
производственных мощностей. В данном случае возможен значительный рост
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения за счет роста
амортизационных отчислений, налога на имущество, фонда заработной платы,
электроэнергии и других факторов. В том случае, если утвержденные тарифы
не смогут покрыть все возникшие затраты, это может привести к
значительным убыткам Организации.
Критерии оценки выполнения программы
Успешная реализация Инвестиционной программы позволит:
Удовлетворить потребности города и крупных потребителей прилегающих к
городу территорий в питьевой воде, а также обеспечить прием и перекачку
сточных вод в необходимом объеме и в соответствии с требованиями
природоохранного законодательства, с учетом вновь вводимых объектов и
перспективного строительства.
Повысить надежность и износостойкость, увеличить межремонтные периоды на
сетях водоснабжения и канализации, сократить число аварий и расходы на
аварийно-восстановительные работы.
Сократить удельные энергорасходы на подъем, очистку и подачу
потребителям питьевой воды, а также перекачку сточных вод.
Создать единую автоматизированную диспетчерскую систему управления
водоснабжением и водоотведением.
Для комплексного решения указанных вопросов необходимо внедрение новых
управленческих решений, направленных на организацию максимально
эффективной деятельности по оказанию услуг водоснабжения и
водоотведения.
Предложения о размерах тарифа на подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения и надбавок к тарифам на услуги
водоснабжения и водоотведения
11.1. Расчет инвестиционных надбавок к тарифам по водоснабжению и
водоотведению произведен исходя из общего объема финансовых потребностей
Инвестиционной программы, реализуемых за счет прибыли на капитальные
вложения, и прогнозного объема реализации услуг по водоснабжению и
водоотведению в соответствии с настоящей Инвестиционной программой.
При расчете инвестиционной надбавки к тарифу на услуги водоснабжения и
водоотведения и тарифов на подключение учтен налог на прибыль по ставке
20%.
Основание: Минфин России в Письме от 02.03.2006г. No 03-03-04/1/180
указал, что финансовые средства в виде платы за подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения, поступающие организации
коммунального комплекса от лиц, осуществляющих строительство
(реконструкцию) объектов капитального строительства, включаются в состав
доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на
прибыль, так как в соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 251
Налогового кодекса для целей налогообложения не учитываются доходы в
виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках целевого
финансирования. При этом содержащийся в подпункте 14 пункта 1 статьи 251
НК РФ перечень средств целевого финансирования не позволяет отнести к
средствам целевого финансирования поступления в виде платы за
подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. В аналогичном
порядке средства от инвестиционной надбавки к тарифам на услуги
водоснабжения и водоотведения, поступающие от реализации этих услуг, не
относятся к целевым и включаются в налогооблагаемую базу.
Пунктом 24 Методических рекомендаций по разработке инвестиционных
программ организаций коммунального комплекса, утвержденных Приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября
2007г. No 99, также предусмотрено, что размер средств, необходимых для
выплаты организацией коммунального комплекса дополнительных налоговых
платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией
инвестиционной программы, рекомендуется включать в финансовые
потребности.
Предложения Организации по размерам надбавок к тарифам по водоснабжению
и водоотведению приведены соответственно в таблицах No 11 и No 12.
Таблица No 11 (водоснабжение)
No п/п Показатели Ед-ца изм. Всего 2013 2014 2015 2016 2017 Итого на
период реализации инвестиционной программы
с 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 31.12.2013 Всего 2013
1. Объем реализации услуг тыс. м3 13 250,0 13 250,0 26 500,0 26 500,0
26 500,0 26 500,0 26 500,0 132 500,00
2. Финансовые потребности Организации, связанные с реализацией
мероприятий инвестиционной программы с НДС тыс. руб. 7 504,80 8 286,55
15 791,35 17 823,90 19 387,40 20 950,90 22 514,40 96 467,95
3. Финансовые потребности Организации, связанные с реализацией
мероприятий инвестиционной программы без НДС тыс. руб. 6 360,00 7 022,50
13 382,50 15 105,00 16 430,00 17 755,00 19 080,00 81 752,50
4. Величина надбавки к тарифу на услуги по водоснабжению без учета НДС и
без учета налога на прибыль руб./ куб.м. 0,48 0,53 0,57 0,62 0,67
0,72 0,62
5. Величина надбавки к тарифу на услуги по водоснабжению без учета НДС и
с учетом налога на прибыль 20% руб./ 0,60 0,66 0,71 0,78 0,84 0,90
0,78
6. Прогноз тарифа без инвестнадбавки (с 01.09.2012 - 12,15 руб./куб.м.,
с инвестнадбавкой 12,75 руб./кв.м.) руб./ куб.м. 12,15 13,34 14,41
15,56 16,8 18,14
9. Рост тарифа с учетом инвестиционной надбавки % 0,0% 9,8% 8,0% 8,0%
8,0% 8,0%
Таблица No 12 (водоотведение)
No п/п Показатели Ед-ца изм. Всего 2013 2014 2015 2016 2017 Итого на
период реализации инвестиционной программы
с 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 31.12.2013 Всего 2013
1. Объем реализации услуг тыс. м3 15 250,0 15 250,0 30 500,0 30 500,0
30 500,0 30 500,0 30 500,0 152 500,00
2. Финансовые потребности Организации, связанные с реализацией
мероприятий инвестиционной программы с НДС тыс. руб. 3 419,05 3 958,90 7
377,95 8 637,60 9 357,40 10 437,10 11 516,80 47 326,85
3. Финансовые потребности Организации, связанные с реализацией
мероприятий инвестиционной программы без НДС тыс. руб. 2 897,50 3 355,00
6 252,50 7 320,00 7 930,00 8 845,00 9 760,00 40 107,50
4. Величина надбавки к тарифу на услуги по водоотведению без учета НДС и
без учета налога на прибыль руб./ куб.м. 0,19 0,22 0,22 0,24 0,26 0,29
0,32 0,26
5. Величина надбавки к тарифу на услуги по водоотведению без учета НДС и
с учетом налога на прибыль 20% руб./ куб.м. 0,24 0,27 0,27 0,30 0,33
0,36 0,40 0,33
6. Прогноз тарифа без инвестнадбавки (с 01.09.2012 - 16,00 руб./куб.м.,
с инвестнадбавкой 16,24 руб./кв.м.) руб./ куб.м. 16,00 17,59 17,59 19,00
20,52 22,16 23,93
9. Рост тарифа с учетом инвестиционной надбавки % 0,0% 10,0% 10,0% 8,0%
8,0% 8,0% 8,0%
11.2. Расчет тарифов на подключение к сетям инженерно-технического
обеспечения произведен исходя из общего объема финансовых потребностей
Инвестиционной программы, реализуемых за счет платы за подключение, и
планируемого общего увеличения объемов водоснабжения и водоотведения на
основании поданных заявок на подключение к городским сетям и сооружениям
водоснабжения и водоотведения планируемых застроек города.
Предложения Организации по размерам тарифов на подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения по водоснабжению и водоотведению
приведены соответственно в таблицах No 13 и No 14.
Расчет тарифа на подключение к сетям водоснабжения
Таблица No 13
No Наименование показателя Обозна-чение Ед. изм. Значение
1. Финансовые потребности Организации для реализации программы за счет
платы за подключение (с учетом НДС) ФППподк руб. 1 297 304,555
2. Финансовые потребности Организации для реализации программы за счет
платы за подключение (без учета НДС) (стр. 1/1,18) ФППподк руб. 1 099
410,640
3. Общий объем подключаемой нагрузки к сетям водоснабжения V м3/сут 22
412,16
4. Тариф на подключение к сетям водоснабжения (без учета НДС) (стр.
1/1,18/стр. 3) руб. за 1 куб.м. 49 054
5. Тариф на подключение к сетям водоснабжения с учетом налога на прибыль
без учета НДС в размере 20% от выручки руб. за 1 куб.м. 61 318
(61 318 - 20% =
49 054)
6. Тариф на подключение к сетям водоснабжения (с учетом НДС и налогом на
прибыль) (стр. 5*1,18) руб. за 1 куб.м. 72 355
Расчет тарифа на подключение к сетям водоотведения
Таблица No 14
No Наименование показателя Обозна-чение Ед. изм. Значение
1. Финансовые потребности Организации для реализации программы за счет
платы за подключение (с учетом НДС) ФППподк руб. 1 083 547,418
2. Финансовые потребности Организации для реализации программы за счет
платы за подключение (без учета НДС) (стр. 1/1,18) ФППподк руб. 918
260,524
3. Общий объем подключаемой нагрузки к сетям водоотведения V м3/сут 22
412,16
4. Тариф на подключение к сетям водоотведения (без учета НДС) (стр.
1/1,18/стр. 3) руб. за 1 куб.м. 40 972
5. Тариф на подключение к сетям водоотведения с учетом налога на прибыль
без учета НДС в размере 20% от выручки руб. за 1 куб.м. 51 214
(51 214 - 20%=
40 972)
6. Тариф на подключение к сетям водоотведения (с учетом НДС и налогом на
прибыль) (стр. 5*1,18) руб. за 1 куб.м. 60 433
Тариф на подключение к сетям водоснабжения (с учетом НДС) составит 72
355 руб.
Тариф на подключение к сетям водоотведения (с учетом НДС) составит 60
433 руб.
Общая сумма тарифа к сетям водоснабжения и водоотведения (с учетом НДС)
составит 132 788 руб.
Организация контроля за реализацией Инвестиционной программы
Контроль за реализацией Инвестиционной программы осуществляется
Администрацией города Королёва Московской области и Советом депутатов
города Королёва Московской области в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и законодательством Московской
области.
Администрация города Королёва Московской области осуществляет общую
координацию выполнения Инвестиционной программы и представление
отчётности в установленном законодательством порядке.
