background image
вторник
k
50, 14 мая 2013 г.
19
(Продолжение на с. 20)
(Продолжение. Начало на с. 17)
К ПУБЛИЧНЫМ СЛУШАНИЯМ
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОРОЛВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2012 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
(тыс. рублей)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
901 1 13 02994 04 0000 130
64,4
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
901 1 14 06012 04 0000 430
27 336,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
901 1 16 90040 04 0000 140
49,7
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
901 1 17 01040 04 0000 180
39,7
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
901 1 17 05040 04 0000 180
29 955,6
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
901 2 02 02009 04 0000 151
29 679,9
Прочие субсидии бюджетам городских округов
901 2 02 02999 04 0000 151
45 877,6
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
901 2 02 03015 04 0000 151
9 330,0
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
901 2 02 03022 04 0000 151
82 956,8
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (в сфере образования и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних)
901 2 02 03024 04 0001 151
5 357,0
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (по временному хранению, комплектованию, учету
и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской
области )
901 2 02 03024 04 0002 151
1 900,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на
развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры
наукоградов Российской Федерации
901 2 02 04019 04 0000 151
100 262,9
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
901 2 02 04999 04 0000 151
400,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
901 2 07 04000 04 0000 180
10,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
901 2 19 04000 04 0000 151
1 309,8
Итого по 901
332 701,7
902 Финансово казначейское управление Администрации города Королва Московской области
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских округов
902 1 13 01994 04 0000 130
820,2
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
902 1 16 90040 04 0000 140
1 182,3
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
902 1 17 01040 04 0000 180
14,3
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
902 1 17 05040 04 0000 180
2,3
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
902 2 02 01001 04 0000 151
537,0
Прочие субсидии бюджетам городских округов
902 2 02 02999 04 0000 151
11 598,0
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
902 2 02 03007 04 0000 151
150,8
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
902 2 07 04000 04 0000 180
2 283,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
902 2 19 04000 04 0000 151
1 016,5
Итого по 902
15 542,9
904 Городской Комитет образования Администрации города Королва Московской области
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
904 1 17 01040 04 0000 180
0,5
Прочие субсидии бюджетам городских округов
904 2 02 02999 04 0000 151
65 973,1
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство
904 2 02 03021 04 0000 151
9 328,0
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов РФ (на финансирование частичной компенсации стоимости питания
отдельным категориям обучающихся)
904 2 02 03024 04 0003 151
30 453,0
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов РФ (на финансирование компенсации расходов на проезд к месту учебы и
обратно отдельны категориям обучающихся)
904 2 02 03024 04 0004 151
3,2
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы
за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
904 2 02 03029 04 0000 151
14 048,0
Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем
общего образования
904 2 02 03078 04 0000 151
46 998,0
Прочие субвенции бюджетам городских округов
904 2 02 03999 04 0000 151
694 156,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
904 2 02 04999 04 0000 151
5 950,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
904 2 19 04000 04 0000 151
481,1
Итого по 904
866 428,7
905 Комитет по здравоохранению Администрации города Королва Московской области
Прочие субсидии бюджетам городских округов
905 2 02 02999 04 0000 151
137 315,5
Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам скорой медицинской помощи
905 2 02 03055 04 0000 151
5 016,0
Прочие субвенции бюджетам городских округов (на обеспечение полноценным
питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех
лет)
905 2 02 03999 04 0003 151
23 022,9
Прочие субвенции бюджетам городских округов (на обеспечение питанием, одеждой,
обувью и мягким инвентарем детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся в ЛПУ)
905 2 02 03999 04 0004 151
1 174,8
Прочие субвенции бюджетам городских округов
905 2 02 03999 04 0000 151
381 544,7
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
905 2 02 04999 04 0000 151
5 650,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
905 2 19 04000 04 0000 151
229,4
Итого по 905
553 494,4
906 Комитет по культуре Администрации города Королва Московской области
Прочие субсидии бюджетам городских округов
906 2 02 02999 04 0000 151
15 626,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
906 2 02 04025 04 0000 151
464,4
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
906 2 02 04999 04 0000 151
1 100,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
906 2 19 04000 04 0000 151
9,2
Итого по 906
17 181,3
908 Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Королва Московской области
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
908 2 02 04999 04 0000 151
3 550,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
908 2 19 04000 04 0000 151
189,3
Итого по 908
3 360,8
918 Комитет имущественных отношений Администрации города Королва Московской области
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
городским округам
918 1 11 01040 04 0000 120
1 285,6
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
918 1 11 05012 04 0000 120
134 371,1
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
918 1 11 05034 04 0000 120
65 522,7
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами
918 1 11 07014 04 0000 120
741,9
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
918 1 11 09044 04 0000 120
3 265,7
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
918 1 13 02994 04 0000 130
14 109,9
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в
части реализации основных средств по указанному имуществу
918 1 14 02042 04 0000 410
398,0
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
918 1 14 02043 04 0000 410
79 476,1
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
918 1 17 01040 04 0000 180
251,7
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями
детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей,
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого
помещения
918 2 02 03026 04 0000 151
2 962,0
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года
5 ФЗ О ветеранах, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
7 мая 2008 года 714 Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941 1945 годов
918 2 02 03069 04 0000 151
11 718,0
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года
5 ФЗ О ветеранах и от 24 ноября 1995 года 181 ФЗ О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации
918 2 02 03070 04 0000 151
7 168,5
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных
с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц
918 2 02 03077 04 0000 151
5 600,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
918 2 19 04000 04 0000 151
4 201,2
Итого по 918
322 669,7
928 Управление по благоустройству Администрации города Королва Московской области
Прочие субсидии бюджетам городских округов
928 2 02 02999 04 0000 151
7 583,0
Итого по 928
7 583,0
Итого :
3 805 344,8
Наименования показателя
Рз
ПР
ЦСР
ВР
Уточненный
план на 2012
год
Исполнение на
01.01.2013 года
Общегосударственные вопросы
01
320 929,4
307 107,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
01
02
2 062,8
1 930,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
01
02
002 00 00
2 062,8
1 930,6
Глава муниципального образования
01
02
002 03 00
2 062,8
1 930,6
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
02
002 03 00
500
2 062,8
1 930,6
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
01
03
25 938,6
24 696,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
01
03
002 00 00
25 938,6
24 696,6
Центральный аппарат
01
03
002 04 00
22 296,5
22 062,2
Органы местного самоуправления
01
03
002 04 10
22 296,5
22 062,2
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
03
002 04 10
500
22 296,5
22 062,2
Депутаты представительного органа муниципального образования
01
03
002 12 00
3 642,1
2 634,4
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
03
002 12 00
500
3 642,1
2 634,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
01
04
210 874,3
207 240,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
01
04
002 00 00
206 523,9
202 890,2
Центральный аппарат
01
04
002 04 00
206 523,9
202 890,2
Субвенция на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
01
04
002 04 01
9 833,0
9 833,0
Осуществление полномочий органов местного самоуправления
01
04
002 04 01
120
9 833,0
9 833,0
Субвенция на обеспечение переданных государственных полномочий в
сфере образования и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
01
04
002 04 07
5 357,0
5 357,0
Осуществление полномочий органов местного самоуправления
01
04
002 04 07
120
5 357,0
5 357,0
Субвенция на обеспечение переданных государственных полномочий по
временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных
документов
01
04
002 04 08
1 900,0
1 900,0
Осуществление полномочий органов местного самоуправления
01
04
002 04 08
120
1 900,0
1 900,0
Органы местного самоуправления
01
04
002 04 10
189 433,9
185 800,2
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
04
002 04 10
500
189 433,9
185 800,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования
01
04
796 00 00
4 350,4
4 350,4
Ведомственная целевая программа города Королва Московской области
Развитие единого информационного пространства и электронного
муниципалитета на 2012 год
01
04
796 11 00
4 350,4
4 350,4
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
04
796 11 00
500
4 350,4
4 350,4
Судебная система
01
05
254,0
142,0
Субвенция бюджетам муниципальных образований Московской области
на финансовое обеспечение переданных
исполнительно распорядительным органам муниципальных образований
полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации за счет средств, перечисляемых из
федерального бюджета
01
05
001 40 00
254,0
142,0
Осуществление полномочий органов местного самоуправления
01
05
001 40 00
120
254,0
142,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово бюджетного) надзора
01
06
32 744,8
30 663,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
01
06
002 00 00
32 374,8
30 293,0
Центральный аппарат
01
06
002 04 00
30 318,2
28 241,2
Органы местного самоуправления
01
06
002 04 10
30 318,2
28 241,2
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
06
002 04 10
500
30 318,2
28 241,2
Председатель Контрольно счтной палаты города Королва Московской
области и его заместитель
01
06
002 25 00
2 056,6
2 051,8
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
06
002 25 00
500
2 056,6
2 051,8
Ведомственные целевые программы муниципального образования
01
06
796 00 00
370,0
370,0
Ведомственная целевая программа города Королва Московской области
Развитие единого информационного пространства и электронного
муниципалитета на 2012 год
01
06
796 11 00
370,0
370,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
06
796 11 00
500
370,0
370,0
Резервные фонды
01
11
5 998,4
0,0
Резервные фонды
01
11
070 00 00
5 998,4
0,0
Резервный фонд Администрации города
01
11
070 05 01
2 073,4
0,0
Прочие расходы
01
11
070 05 01
013
2 073,4
0,0
Резервный фонд Администрации города на предупреждение и
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
01
11
070 05 02
3 925,0
0,0
Прочие расходы
01
11
070 05 02
013
3 925,0
0,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13
43 056,5
42 434,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
01
13
002 00 00
26 324,5
26 302,3
Центральный аппарат
01
13
002 04 00
26 324,5
26 302,3
Органы местного самоуправления
01
13
002 04 10
26 324,5
26 302,3
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
13
002 04 10
500
26 324,5
26 302,3
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью
01
13
090 00 00
2 002,5
1 800,6
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности
01
13
090 02 00
2 002,5
1 800,6
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
13
090 02 00
500
2 002,5
1 800,6
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
01
13
092 00 00
14 409,5
14 012,0
Выполнение других обязательств государства
01
13
092 03 00
14 409,5
14 012,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
13
092 03 00
500
13 443,9
13 046,3
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных
действий органов местного самоуправления, а также в результате
деятельности казенных учреждений
01
13
092 03 00
835
965,6
965,7
Ведомственные целевые программы муниципального образования
01
13
796 00 00
320,0
320,0
Ведомственная целевая программа города Королва Московской области
Развитие единого информационного пространства и электронного
муниципалитета на 2012 год
01
13
796 11 00
320,0
320,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
13
796 11 00
500
320,0
320,0
Национальная оборона
02
9 505,0
4 844,9