background image
вторник
k
50, 14 мая 2013 г.
23
(Продолжение на с. 24)
(Продолжение. Начало на с. 17)
К ПУБЛИЧНЫМ СЛУШАНИЯМ
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОРОЛВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2012 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ
СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
(тыс. рублей)
у р
Центральный аппарат
09
09
002 04 00
13 546,4
13 532,0
Органы местного самоуправления
09
09
002 04 10
7 831,4
7 831,4
Выполнение функций органами местного самоуправления
09
09
002 04 10
500
7 831,4
7 831,4
Центральны аппарат (обеспечение полномочий в сфере здравоохранения)
09
09
002 04 05
5 715,0
5 700,6
Осуществление полномочий органов местного самоуправления
09
09
002 04 05
120
5 715,0
5 700,6
Учреждения, обеспечивающие предоставления услуг в сфере
здравоохранения
09
09
469 00 00
2 401,0
2 401,0
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений,
обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения
(оказание муниципальных услуг)
09
09
469 10 05
2 371,8
2 371,8
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
09
09
469 10 05
610
2 371,8
2 371,8
Другие расходы на содержание и обеспечение деятельности учреждений,
обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения
(содержание имущества, необходимого для оказания муниципальных
услуг)
09
09
469 20 05
29,2
29,2
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
09
09
469 20 05
610
29,2
29,2
Социальная политика
10
170 802,8
147 394,2
Пенсионное обеспечение
10
01
6 623,9
6 623,8
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
10
01
491 00 00
6 623,9
6 623,8
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской
Федерации и муниципальных служащих
10
01
491 01 00
6 623,9
6 623,8
Социальные выплаты
10
01
491 01 00
005
6 623,9
6 623,8
Социальное обеспечение населения
10
03
142 757,1
120 410,6
Федеральная целевая программа Жилище на 2011 2015 годы
10
03
100 88 00
7 982,6
7 982,6
Субвенция из федерального бюджета на реализацию государственных
полномочий по обеспечению граждан жилыми помещениями (уволенным
с военной службы и приравненным к ним лицам)
10
03
100 88 11
7 982,6
7 982,6
Социальные выплаты
10
03
100 88 11
005
1 858,5
1 858,5
Бюджетные инвестиции
10
03
100 88 11
400
6 124,1
6 124,1
Социальная помощь
10
03
505 00 00
104 536,3
90 241,1
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий,
участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий,
военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941
года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком Жителю
блокадного Ленинграда, лиц, работавших на военных объектах в период
Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших)
инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов
боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов
10
03
505 34 00
25 363,0
17 107,3
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5 ФЗ О ветеранах, в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008
года N 714 Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной
войны 1941 1945 годов
10
03
505 34 01
15 008,5
13 757,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
10
03
505 34 01
300
13 334,5
12 083,5
Бюджетные инвестиции
10
03
505 34 01
400
1 674,0
1 674,0
Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов,
предусмотренных частью 2 статьи 1 Закона Московской области
125/2006 ОЗ Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств
федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и
семей, имеющих детей инвалидов
10
03
505 34 02
10 354,5
3 349,8
Бюджетные инвестиции
10
03
505 34 02
400
10 354,5
3 349,8
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
10
03
505 48 00
79 173,3
73 133,8
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме
публичных нормативных обязательств
10
03
505 48 00
321
79 173,3
73 133,8
Межбюджетные трансферты
10
03
521 00 00
201,0
0,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового
обеспечения расходных обязательств муниципальных образований,
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для
осуществления органам местного самоуправления в установленном
порядке
10
03
521 02 00
201,0
0,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области
на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
их числа, обучающихся по очной форме обучения в муниципальных и
негосударственных образовательных учреждениях высшего
профессионального образования, находящихся на территории
Московской области, в соответствии с Законом Московской области N
248/2007 ОЗ О предоставлении полного государственного обеспечения и
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей
10
03
521 02 14
201,0
0,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме
публичных нормативных обязательств
10
03
521 02 14
321
201,0
0,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования
10
03
796 00 00
30 037,2
22 186,9
Ведомственная целевая программа города Королва Московской области
Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи
отдельным категориям гражданам на 2012 год
10
03
796 03 00
30 037,2
22 186,9
Социальные выплаты
10
03
796 03 00
005
30 037,2
22 186,9
Охрана семьи и детства
10
04
16 970,6
16 679,4
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года 159 ФЗ О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
10
04
505 21 00
2 962,0
2 962,0
Обеспечение жилыми помещениями детей сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
10
04
505 21 02
2 962,0
2 962,0
Бюджетные инвестиции
10
04
505 21 02
400
2 962,0
2 962,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
10
04
520 00 00
14 008,6
13 717,4
Субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
10
04
520 10 30
14 008,6
13 717,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
10
04
520 10 30
320
14 008,6
13 717,4
Другие вопросы в области социальной политики
10
06
4 451,2
3 680,4
Субсидии отдельным общественным организациям и другим
некоммерческим объединениям
10
06
514 05 00
1 300,0
900,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
муниципальных учреждений)
10
06
514 05 00
630
1 300,0
900,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
10
06
520 00 00
400,0
400,0
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами власти другого
уровня
10
06
520 15 00
400,0
400,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
муниципальных учреждений)
10
06
520 15 00
630
400,0
400,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования
10
06
796 00 00
2 751,2
2 380,4
Ведомственная целевая программа города Королва Московской области
Городские мероприятия в области социальной политики для отдельных
категорий граждан на 2012 год
10
06
796 06 00
2 751,2
2 380,4
Выполнение функций органами местного самоуправления
10
06
796 06 00
500
2 751,2
2 380,4
Физическая культура и спорт
11
82 461,0
78 373,7
Физическая культура
11
01
60 626,8
56 983,8
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
11
01
482 99 00
59 326,8
55 978,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
11
01
482 99 00
59 326,8
55 978,2
Выполнение функций органами местного самоуправления
11
01
482 99 00
500
5 000,0
2 927,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
11
01
482 99 00
510
47 975,5
46 805,5
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
11
01
482 99 00
511
6 066,0
5 960,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных
действий органов местного самоуправления, а также в результате
деятельности казенных учреждений
11
01
482 99 00
835
285,3
285,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
11
01
520 00 00
1 300,0
1 005,6
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами власти другого
уровня
11
01
520 15 00
1 300,0
1 005,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
11
01
520 15 00
511
1 300,0
1 005,6
Массовый спорт
11
02
3 704,4
3 447,5
Ведомственные целевые программы муниципального образования
11
02
796 00 00
3 704,4
3 447,5
Ведомственная целевая программа города Королва Московской области
Развитие физической культуры и массового спорта на территории города
Королва Московской области на 2012 году
11
02
796 04 00
3 704,4
3 447,5
Выполнение функций органами местного самоуправления
11
02
796 04 00
500
3 472,4
3 217,4
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
11
02
796 04 00
511
232,0
230,1
Спорт высших достижений
11
03
9 960,5
9 798,1
Центры спортивной подготовки (сборные команды)
11
03
482 00 00
7 382,8
7 302,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
11
03
482 99 00
7 382,8
7 302,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)
11
03
482 99 00
510
5 196,8
5 136,8
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
муниципальных учреждений)
11
03
482 99 00
630
2 186,0
2 166,0
Ведомственные целевые программы муниципального образования
11
03
796 00 00
2 577,7
2 495,3
Ведомственная целевая программа города Королва Московской области
Развитие физической культуры и массового спорта на территории города
Королва Московской области на 2012 год
11
03
796 04 00
2 577,7
2 495,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
11
03
796 04 00
511
2 577,7
2 495,3
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
11
05
8 169,3
8 144,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления
11
05
002 00 00
8 089,3
8 064,3
Центральный аппарат
11
05
002 04 00
8 089,3
8 064,3
Органы местного самоуправления
11
05
002 04 10
8 089,3
8 064,3
Выполнение функций органами местного самоуправления
11
05
002 04 10
500
8 089,3
8 064,3
Ведомственные целевые программы муниципального образования
11
05
796 00 00
80,0
80,0
Ведомственная целевая программа города Королва Московской области
Развитие единого информационного пространства и электронного
муниципалитета на 2012 год
11
05
796 11 00
80,0
80,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
11
05
796 11 00
500
80,0
80,0
Средства массовой информации
12
34 345,0
34 345,0
Телевидение и радиовещание
12
01
22 300,0
22 300,0
Телерадиокомпании и телеорганизации
12
01
453 00 00
22 300,0
22 300,0
Субсидии телерадиокомпаниям и телеорганизациям
12
01
453 01 00
22 300,0
22 300,0
Субсидии юридическим лицам
12
01
453 01 00
006
22 300,0
22 300,0
Периодическая печать и издательства
12
02
12 045,0
12 045,0
Периодическая печать
12
02
456 00 00
12 045,0
12 045,0
Субсидии юридическим лицам
12
02
456 00 00
006
12 045,0
12 045,0
Обслуживание государственного и муниципального долга
13
24 861,0
24 821,9
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
13
01
24 861,0
24 821,9
Процентные платежи по долговым обязательствам
13
01
065 00 00
24 861,0
24 821,9
Процентные платежи по муниципальному долгу
13
01
065 03 00
24 861,0
24 821,9
Прочие расходы
13
01
065 03 00
013
24 861,0
24 821,9
ВСЕГО:
4 290 959,3
3 917 885,5
Наименования
Код
Рз
ПР
ЦСР
ВР
Уточненный
план
на 2012 год
Исполнение
на 01.01.2013
года
Администрация города Королва Московской области
901
836 598,0
726 931,9
Общегосударственные вопросы
901
01
226 464,7
216 646,0
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
901
01
04
210 874,3
207 240,6
Центральный аппарат
901
01
04
002 04 00
206 523,9
202 890,2
Субвенция на обеспечение предоставления гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
901
01
04
002 04 01
9 833,0
9 833,0
Осуществление полномочий органов местного самоуправления
901
01
04
002 04 01 120
9 833,0
9 833,0
Субвенция на обеспечение переданных государственных
полномочий в сфере образования и организации деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
901
01
04
002 04 07
5 357,0
5 357,0
Осуществление полномочий органов местного самоуправления
901
01
04
002 04 07 120
5 357,0
5 357,0
Субвенция на обеспечение переданных государственных
полномочий по временному хранению, комплектованию, учту и
использованию архивных документов
901
01
04
002 04 08
1 900,0
1 900,0
Осуществление полномочий органов местного самоуправления
901
01
04
002 04 08 120
1 900,0
1 900,0
Органы местного самоуправления
901
01
04
002 04 10
189 433,9
185 800,2
Выполнение функций органами местного самоуправления
901
01
04
002 04 10 500
189 433,9
185 800,2
Ведомственные целевые программы муниципального образования
901
01
04
796 00 00
4 350,4
4 350,4
Ведомственная целевая программа города Королва Московской
области Развитие единого информационного пространства и
электронного муниципалитета на 2012 год
901
01
04
796 11 00
4 350,4
4 350,4
Выполнение функций органами местного самоуправления
901
01
04
796 11 00 500
4 350,4
4 350,4
Судебная система
901
01
05
254,0
142,0
Субвенция бюджетам муниципальных образований Московской
области на финансовое обеспечение переданных
исполнительно распорядительным органам муниципальных
образований полномочий по составлению (изменению и
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
за счт средств, перечисляемых из федерального бюджета
901
01
05
001 40 00
254,0
142,0
Осуществление полномочий органов местного самоуправления
901
01
05
001 40 00 120
254,0
142,0
Резервные фонды
901
01
11
5 998,4
0,0
Резервные фонды
901
01
11
070 05 00
5 998,4
0,0
Резервный фонд Администрации города
901
01
11
070 05 01
2 073,4
0,0
Прочие расходы
901
01
11
070 05 01 013
2 073,4
0,0
Резервный фонд Администрации города на предупреждение и
ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий
901
01
11
070 05 02
3 925,0
0,0
Прочие расходы
901
01
11
070 05 02 013
3 925,0
0,0
Другие общегосударственные вопросы
901
01
13
9 338,0
9 263,4
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
901
01
13
092 00 00
9 338,0
9 263,4
Выполнение других обязательств государства
901
01
13
092 03 00
8 943,2
8 868,6
Выполнение функций органами местного самоуправления
901
01
13
092 03 00 500
8 943,2
8 868,6
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий органов местного самоуправления, а также в
результате деятельности казенных учреждений
901
01
13
092 03 00 835
394,8
394,8
Национальная оборона
901
02
9 505,0
4 844,9
Мобилизационнаяи вневойсковая подготовка
901
02
03
9 330,0
4 844,9
Руководство и управление в сфере установленных функций
901
02
03
001 00 00
9 330,0
4 844,9
Осуществление первичного воинского учта на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
901
02
03
001 36 00
9 330,0
4 844,9
Осуществление полномочий органов местного самоуправления
901
02
03
001 36 00 120
9 330,0
4 844,9
Мобилизационная подготовка экономики
901
02
04
175,0
0,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности
экономики
901
02
04
209 01 00
175,0
0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления
901
02
04
209 01 00 500
175,0
0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
901
03
7 914,8
7 490,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
901
03
09
6 524,8
6 246,4
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
901
03
09
218 00 00
1 131,2
1 003,5
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера
901
03
09
218 01 00
1 131,2
1 003,5
Выполнение функций органами местного самоуправления
901
03
09
218 01 00 500
1 131,2
1 003,5
Мероприятия по гражданской обороне
901
03
09
219 00 00
1 232,0
1 229,5
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной
ситуации в мирное и военное время
901
03
09
219 01 00
1 232,0
1 229,5
Выполнение функций органами местного самоуправления
901
03
09
219 01 00 500
1 232,0
1 229,5
Поисковые и аварийно спасательные учреждения
901
03
09
302 00 00
4 161,6
4 013,4
Обеспечение деятельности учреждений
901
03
09
302 99 01
4 161,6
4 013,4
Выполнение функций казенными учреждениями
901
03
09
302 99 01 110
4 161,6
4 013,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
901
03
14
1 390,0
1 244,2
Реализация других функций, связанных с обеспечением
национальной безопасности и правоохранительной деятельности
901
03
14
247 00 00
1 390,0
1 244,2
Обеспечение деятельности учреждений
901
03
14
247 99 00
1 390,0
1 244,2