background image
39
калининградка
калининградская правда
СПЕЦВЫПУСк 5,
23 марта 2015
ОФиЦиалЬнЫЙ кОрОлв
(Продолжение. Начало на с. 37)
(Продолжение на с. 40)
п/п
Задачи, направленные
на достижение цели
Планируемый объем финансирования
на решение данной задачи
(тыс. руб.)
Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и
решение задач
Единица
измерения
Базовое значение показателя
(на начало реализации
подпрограммы)
2013 г.
Планируемое значение показателя по годам
реализации
Бюджет города Королва
Московской области
Другие
источники
2014г.
2015г.
2016г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Мероприятие Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства
1. Задача
Оснащение техникой для нужд коммунального
хозяйства
6 646,8
23 580,0 1.Количество Тракторов колесных 82 л/с с навесным оборудованием
шт.
0
4
0
0
2. Количество Вакуумных подметально-уборочных машин для содержания тротуаров и пешеходных
дорожек с объемом бункера 0,8 куб.м и водяного бака 200 л.
шт.
0
2
0
0
3. Количество Вакуумных подметально-уборочных машин для содержания магистральных и второ-
степенных аллей и дорог в парках, скверах, бульварах, пешеходных зонах и на внутриквартальных
территориях с объемом бункера 2,5 куб.м и водяного бака 400 л.
шт.
0
2
0
0
Приложение 2
к муниципальной программе
города Королва Московской области на 2014 2016 года
Развитие жилищно-коммунального хозяйства
города Королва
МЕТОДИКА РАСЧЕТА
значений показателей эффективности реализации
муниципальной программы Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Королва
п/п
Наименование показателя
Методика расчта
1
2
3
Мероприятие Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства
1.
Количество Тракторов колесных 82 л/с с навесным оборудованием.
Значение показателя определяется согласно запланированного перечня мероприятий и утвержденного финансирования на отчетный год
2.
Количество Вакуумных подметально-уборочных машин для содержания тротуаров и пешеходных дорожек с объемом бункера 0,8 куб.м и водяно-
го бака 200 л.
Значение показателя определяется согласно запланированного перечня мероприятий и утвержденного финансирования на отчетный год
3.
Количество Вакуумных подметально-уборочных машин для содержания магистральных и второстепенных аллей и дорог в парках, скверах, бульва-
рах, пешеходных зонах и на внутриквартальных территориях с объемом бункера 2,5 куб.м и водяного бака 400 л.
Значение показателя определяется согласно запланированного перечня мероприятий и утвержденного финансирования на отчетный год
Приложение 3
к муниципальной программе
города Королва Московской области на 2014 2016 года
Развитие жилищно-коммунального
хозяйства города Королва
ОБОСНОВАНИЕ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной программы Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Королва
Наименование мероприятия подпрограммы
Источник финансирования
Расчет необходимых
финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов
необходимых для реализации мероприятия,
в том числе по годам
Эксплуатационные
расходы, возникающие в результате
реализации мероприятия
1
2
3
4
5
1.
Мероприятие Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства
Задача
Оснащение техникой для нужд коммунального хозяйства
Средства бюджета города Королва Московской области
Метод сопоставления рыночных цен (анализ рынка)
Всего 6 646,8 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. 2 215,6 тыс. руб.
2015г. 2 215,6 тыс. руб.
2016г. 2 215,6 тыс. руб.
0
Средства бюджета Московской области
Метод сопоставления рыночных цен (анализ рынка)
Всего 23 580,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. 7 860,0 тыс. руб.
2015г. 7 860,0 тыс. руб.
2016г. 7860,0 тыс. руб.
0
Итого:
Всего 30 226,8 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. 10 075,6 тыс. руб.
2015г. 10 075,6 тыс. руб.
2016г. 10 075,6 тыс. руб.
Мероприятие
Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства.
Средства бюджета города Королва Московской области
Метод сопоставления рыночных цен (анализ рынка)
Всего 6 646,8 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. 2 215,6 тыс. руб.
2015г. 2 215,6 тыс. руб.
2016г. 2 215,6 тыс. руб.
0
Средства бюджета Московской области
Метод сопоставления рыночных цен (анализ рынка)
Всего 23 580,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. 7 860,0 тыс. руб.
2015г. 7 860,0 тыс. руб.
2016г. 7860,0 тыс. руб.
0
Итого:
Всего 30 226,8 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. 10 075,6 тыс. руб.
2015г. 10 075,6 тыс. руб.
2016г. 10 075,6 тыс. руб.
Приложение 4
к муниципальной программе
Развитие жилищно-коммунального
хозяйства города Королва
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы города Королва Московской области на 2014 - 2016 годы
Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Королева
п/п
Мероприятия
по реализации программы
Перечень стандартных процедур, обеспечи-
вающих выполнение мероприятия с указа-
нием предельных сроков их исполнения
Источники
финансирования
Срок исполнения
мероприятия
Объем финансирования
мероприятия в текущем
финансовом году (тыс. руб.)
Всего,
(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
Ответствен-
ный за выполнение меро-
приятия Программы
Результаты выполнения мероприятий Программы
2014 год 2015 год 2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Задача
Оснащение техникой для нужд
коммунального хозяйства
Заключение соглашения о совместных
торгах совместно с 33-мя муниципальными
образованиями Московской области
Средства бюджета города
Королва Московской области,
бюджета Московской области
2014-2016
0
30 226,8
10756,6
10756,6
10756,6
Управление ЖКХ
Администрации
города Королева
Московской области
поставка в 2014 году 8-ми единиц коммунально-уборочной
техники для нужд города Королва Московской области
Средства бюджета города
Королва Московской области
2014-2016
0
6 646,8
2 215,6
2 215,6
2 215,6
поставка в 2014 году 8-ми единиц коммунально-уборочной
техники для нужд города Королва Московской области
Средства бюджета
Московской области
2014-2016
0
23 580,0
7 860,0
7 860,0
7 860,0
поставка в 2014 году 8-ми единиц коммунально-уборочной
техники для нужд города Королва Московской области
Мероприятие
Приобретение техники для
нужд коммунального хозяйства
Проведение совместного аукциона
совместно с 33-мя муниципальными
образованиями Московской области
Средства бюджета города
Королва Московской области,
бюджета Московской области
2014-2016
0
30 226,8
10756,6
10756,6
10756,6
Администрация
города Королева
Московской области
поставка в 2014 году 8-ми единиц коммунально-уборочной
техники для нужд города Королва Московской области
Средства бюджета города
Королва Московской области
2014-2016
0
6 646,8
2 215,6
2 215,6
2 215,6
поставка в 2014 году 8-ми единиц коммунально-уборочной
техники для нужд города Королва Московской области
Средства бюджета
Московской области
2014-2016
0
23 580,0
7 860,0
7 860,0
7 860,0
поставка в 2014 году 8-ми единиц коммунально-уборочной
техники для нужд города Королва Московской области
Приложение 5
к муниципальной программе
Развитие жилищно-коммунального
хозяйства города Королва
ОЦЕНКА
влияния изменения объема финансирования на изменение
значений целевых показателей эффективности
реализации мероприятия Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства
Таблица 1.
При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы, на 5 процентов
Наименование показателя
Целевое значение показателя
в соответствии с программой
Изменение целевых значений
показателя при увеличении объема
финансирования мероприятий
программы
Наименование дополнительных мероприятий
для реализации в случае увеличения объемов
финансирования программы
Объем финансирования
дополнительного мероприятия
(тыс. руб.)
1
2
3
4
5
1. Количество Тракторов колесных 82 л/с с навесным оборудованием
2014 год
4 шт.
2014 год
4 шт.
Дооснащение техники дополнительным навесным оборудованием
для разбрасывания антигололедного реагента
1 511,29
2. Количество Вакуумных подметально-уборочных машин для содержания тротуаров и пешеходных дорожек с
объемом бункера 0,8 куб.м и водяного бака 200 л.
2014 год
2 шт.
2014 год
2 шт.
--
--
3. Количество Вакуумных подметально-уборочных машин для содержания магистральных и второстепенных
аллей и дорог в парках, скверах, бульварах, пешеходных зонах и на внутриквартальных территориях с объе-
мом бункера 2,5 куб.м и водяного бака 400 л.
2014 год
2 шт.
2014 год
2 шт.
--
--
Таблица 2.
При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы, на 5 процентов
Наименование показателя
Целевое значение показателя
в соответствии с программой
Изменение целевых значений
показателя при увеличении объема
финансирования мероприятий
программы
Наименование дополнительных мероприятий
для реализации в случае увеличения объемов
финансирования программы
Объем финансирования
дополнительного мероприятия
(тыс. руб.)
1. Количество Тракторов колесных 82 л/с с навесным оборудованием
2014 год
4 шт.
2014 год
3 шт.
Недопоставка одной единицы техники (Трактор колесный 82 л/с
навесным оборудованием)
1 511,29
2. Количество Вакуумных подметально-уборочных машин для содержания тротуаров и пешеходных дорожек с
объемом бункера 0,8 куб.м и водяного бака 200 л.
2014 год
2 шт.
2014 год
2 шт.
--
--
3. Количество Вакуумных подметально-уборочных машин для содержания магистральных и второстепенных
аллей и дорог в парках, скверах, бульварах, пешеходных зонах и на внутриквартальных территориях с объе-
мом бункера 2,5 куб.м и водяного бака 400 л.
2014 год
2 шт.
2014 год
2 шт.
--
--