background image
10
калининградка
калининградская правда
СПЕЦВЫПУСк 6,
27 марта 2015
ОФиЦиалЬнЫЙ кОрОлв
(Продолжение. Начало на с. 1)
(Продолжение на с. 11)
п/п
Наименование показателя
Методика расчта
1
2
3
84 Доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем
числе обращений граждан
Dо=Rо/Kох100%
, где:
Dо - доля обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан;
Rо - количество обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков в отраслевой (функциональный) орган исполнительной власти городского округа Королв Московской области;
Kо - количество обращений граждан в отраслевой (функциональный) орган исполнительной власти городского округа Королв Московской области.
85 Своевременность подготовки проектов нормативных правовых актов, связанных с
исполнением бюджета городского округа Королв Московской области
В качестве источника информации используются проекты нормативных правовых актов, связанных с исполнением бюджета городского округа Королв Московской области.
86 Своевременность подготовки проектов нормативных правовых актов, связанных с
приватизацией муниципальной собственности и по вопросам имущественных отношений
В качестве источника информации используются проекты нормативных правовых актов, связанных с приватизацией муниципальной собственности и по вопросам имущественных отношений
городского округа Королв Московской области.
87 Своевременность формирования системы учета и контроля за использованием и
сохранностью муниципального имущества
В качестве источника информации используются сформированная система учета и контроля города за использованием и сохранностью муниципального имущества городского округа Королв
Московской области.
88 Доля освоенных бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности управления
по благоустройству
D
о=Rо/Kо х100%, где:
Dо- доля освоенных бюджетных средств;
Rо- объем освоенных бюджетных средств;
Kо - объем запланированных для освоения бюджетных средств.
Приложение 3
к муниципальной программе городского округа Королв Московской области
Эффективная власть
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы Эффективная власть
Наименование мероприятия подпрограммы
Источник
финансирования
Расчет необходимых
финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия
Общий объем финансовых
ресурсов необходимых для
реализации мероприятия, в
том числе по годам
Эксплуатационные
расходы, возникающие
в результате реализации
мероприятия
1
2
3
4
5
1. Подпрограмма Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
Подпрограмма Снижение административных барьеров, повышение качества и
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на
базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг
Средства бюджета городского округа
Королв Московской области
Средства бюджета Московской области
Всего 94 919,6 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. 8 181,5 тыс. руб.
2015г. 32 558,0 тыс. руб.
2016г. 27 081,0 тыс. руб.
2017г. 27 099,1 тыс. руб.
2018г. 0 тыс. руб.
Задача 2
Создание и развитие системы предоставления государственных и муниципальных
услуг по принципу одного окна, в том числе на базе многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа
Средства бюджета городского округа
Королв Московской области
Средства бюджета Московской области
Всего 94 919,6 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. 8 181,5 тыс. руб.
2015г. 32 558,0 тыс. руб.
2016г. 27 081,0 тыс. руб.
2017г. 27 099,1 тыс. руб.
2018г. 0 тыс. руб.
Мероприятие 1
Создание МФЦ
Средства бюджета городского округа
Королв Московской области
Средства бюджета Московской области
, где:
V
необходимый объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия;
n
количество окон МФЦ планируемых к открытию;
Сс
фиксированные затраты на открытие МФЦ;
Cc = Сb + Ct + Cm
, где:
Cb
постоянные затраты на создание системы защиты персональных данных МФЦ;
Ct
постоянные затраты на закупку компьютерного, серверного оборудования, программного обеспечения,
оргтехники для МФЦ;
Cm
постоянные затраты на оснащение помещений МФЦ предметами мебели и иными предметами
бытового назначения.
Состав постоянных затрат на подготовку помещений под размещение МФЦ определен в соответствии
с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 1376 Об
утверждении правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Сv
переменные затраты на открытие МФЦ (затраты на создания одного окна).
Сv = 1,5*W
, где:
W
количество окон в МФЦ
1,5 коэффициент персонала МФЦ;
Количество окон в МФЦ определяется в зависимости от численности населения в городе по состоянию на
01.01.2013 в соответствии с Методикой Правительственной комиссии по проведению административной
реформы от 30.10.2012 135.
Cr
затраты на ремонт помещений, предназначенных для размещения МФЦ:
Cr = Ckvm*N
, где:
Ckvm
стоимость ремонта 1 кв. м площади помещения МФЦ;
N
количество кв. м помещений МФЦ:
переменная величина, определяемая в зависимости от численности населения в городе и нормативов
площади сектора ожидания, площади рабочих мест, общехозяйственных помещений в соответствии с СанПиН
2.2.2/2.4.1340-ОЗ, СНиП 31-05-2003 Система нормативных документов в строительстве. Строительные нормы
и правила в Российской Федерации. Общественные здания административного назначения
Всего 16 893,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. 0 тыс. руб.
2015г. 16 893,0 тыс. руб.
2016г. 0 тыс. руб.
2017г. 0 тыс. руб.
2018г. 0 тыс. руб.
Мероприятие 2
Создание условий для обеспечения деятельности МБУ МФЦ городского округа
Средства бюджета городского округа
Королв Московской области
Средства бюджета Московской области
V = Cot + Cstr + Cs + Ct + C
к + Cp + Со, где:
V
объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия;
Cot
объем финансовых ресурсов на оплату труда работников учреждения, определенный в соответствии
со штатным расписанием учреждения и должностными окладами работников, умноженное на 12 месяцев;
Сstr
объем начислений на выплаты по оплате труда, определенный по формуле:
Cstr = Cot*0,302;
Cs
объем средств на оплату услуг связи;
Ct
объем средств на оплату транспортных услуг;
Ск
объем средств на оплату коммунальных услуг;
Cp
объем средств на прочие работы и услуги;
Со
объем средств на оплату стоимости основных средств.
Всего 78 026,6 тыс. руб.
в том числе по годам:
2014г. 8 181,5 тыс. руб.
2015г. 15 665,0 тыс. руб.
2016г. 27 081,0 тыс. руб.
2017г. 27 099,1тыс. руб.
2018г. 0 тыс. руб.
2. Подпрограмма Управление муниципальными финансами.
Подпрограмма Управление муниципальными финансами
Средства бюджета городского округа
Королв Московской области
Всего 296 416,8 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. 79 091,8 тыс. руб.
2016г. 74 175,0 тыс. руб.
2017г. 71 575,0 тыс. руб.
2018г. 71 575,0 тыс. руб.
Задача 2
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Королв
Московской области Королва
Средства бюджета городского округа
Королв Московской области
Всего 4 300,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. 1 075,0 тыс. руб.
2016г. 1 075,0 тыс. руб.
2017г. 1 075,0 тыс. руб.
2018г. 1 075,0 тыс. руб.
Мероприятие 2.5.
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов бюджета городского округа
Королв Московской области
Средства бюджета городского округа
Королв Московской области
п. 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской федерации: размер резервных фондов исполнительных
органов государственной власти (местных администраций) устанавливается законами (решениями) о
соответствующих бюджетах и не может превышать 3 процента утвержденного указанными законами
(решениями) общего объема расходов
Рф
=
бюджета х 3%
бюджета- сумма бюджета городского округа Королв Московской области;
3%
- в соответствии с Бюджетным кодексом РФ
Всего 4 300,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. 1 075,0 тыс. руб.
2016г. 1 075,0 тыс. руб.
2017г. 1 075,0 тыс. руб.
2018г. 1 075,0 тыс. руб.
Задача 3
Совершенствование системы управления муниципальным долгом городского округа
Королв Московской области
Средства бюджета городского округа
Королв Московской области
Всего 292 116,8 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. 78 016,8 тыс. руб.
2016г. 73 100,0 тыс. руб.
2017г. 70 500,0 тыс. руб.
2018г. 70 500,0 тыс. руб.
Мероприятие 3.2.
Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств
Средства бюджета городского округа
Королв Московской области
Рп=
кредита х C% : 365 х N
кредита необходимый объем финансовых ресурсов;
С%
% за пользование финансовыми ресурсами;
365
количество дней в году;
N
количество дней в месяце.
Всего 292 116,8 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. 78 016,8 тыс. руб.
2016г. 73 100,0 тыс. руб.
2017г. 70 500,0 тыс. руб.
2018г. 70 500,0 тыс. руб.
3. Подпрограмма Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса.
Подпрограмма Развитие информационно-коммуникационных технологий для
повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий
жизни и ведения бизнеса
Средства бюджета городского округа
Королв Московской области
Средства бюджета Московской области*
Всего 37 228,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г.13 381,5 тыс. руб.
2016г. 6 615,5 тыс. руб.
2017г. 8 615,5 тыс. руб.
2018г. 8 615,5 тыс. руб.
Задача 1
Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической
инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа Королв
Московской области (ОМСУ городского округа Королв Московской области)
Всего6 577,8 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. 1 677,8 тыс. руб.
2016г. 1 100 тыс. руб.
2017г. 1 900 тыс. руб.
2018г. 1 900 тыс. руб.
Мероприятие 1
Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого
оборудования, организационной техники для использования в ОМСУ городского округа
Королв Московской области
Средства бюджета городского округа
Королв
где:
С
общ
общая стоимость работ;
N число выполняемых работ;
ТЗ
i
Трудозатраты на выполнение i-й работы;
C
нч
стоимость 1 нормо-часа
Всего3 377,8 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. 1 177,8 тыс. руб.
2016г. 600 тыс. руб.
2017г. 800 тыс. руб.
2018г. 800 тыс. руб.
Мероприятия 2
Приобретение специализированных локальных прикладных программных продуктов,
обновлений к ним, а также прав доступа к справочным и информационным банкам
данных для нужд ОМСУ городского округа Королв Московской области (СПС,
бухгалтерский и кадровый учет)
Всего1 300,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. 100 тыс. руб.
2016г. 200 тыс. руб.
2017г. 500 тыс. руб.
2018г. 500 тыс. руб.
n
i=1
V = (Cc + Cv * Wi + Cr)
С
общ
=
ТЗ
i
* С
нч
,
N
i=1