background image
17
калининградка
калининградская правда
СПЕЦВЫПУСк 6,
27 марта 2015
ОФиЦиалЬнЫЙ кОрОлв
(Продолжение. Начало на с. 1)
(Продолжение на с. 18)
Муниципальная программа
городского округа Королв Московской области на 2014-2018 годы
Эффективная власть
Подпрограмма 2
на 2015-2018 годы
Управление муниципальными финансами
Паспорт подпрограммы
Управление муниципальными финансами
муниципальной программы городского округа Королв Московской области на 2014-2018 годы
Эффективная власть
Наименование подпрограммы
Управление муниципальными финансами
Цель подпрограммы
Повышение качества управления финансами городского округа Королв Московской области
Муниципальный заказчик подпрограммы
ФКУ Администрации городского округа Королв Московской области
Ответственные за выполнение мероприятий муниципальной программы
Администрация городского округа Королв Московской области
ФКУ Администрации городского округа Королв Московской области
Задачи подпрограммы
1. Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Королв Московской области.
2. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Королв Московской области.
3. Совершенствование системы управления муниципальным долгом городского округа Королв Московской области.
Сроки реализации подпрограммы
2015-2018 гг.
Источники финансирования
подпрограммы по годам реализации
и главным распорядителям бюджетных
средств, в том числе по годам:
Наименование подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2015г.*
2016г.*
2017г.*
2018г.*
Итого*
Управление муниципальными финансами Администрация городского округа Королв;
Финансово-казначейское управление;
Городской комитет образования;
Комитет по культуре;
Комитета по физической культуре, спорту и туризму;
Комитет имущественных отношений;
Управление по благоустройству;
Совет депутатов;
Контрольно-счтная палата
Всего:
в том числе:
79 091,8
74 175,0
71 575,0
71 575,0
296 416,8
Средства бюджета городского
округа Королв Московской области
79 091,8
74 175,0
71 575,0
71 575,0
296 416,8
Планируемые результаты реализации подпрограммы:
Отношение дефицита бюджета муниципального образования к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации Московской области,
5.
Ежегодный прирост доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций),
0,55.
Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета городского округа Королв Московской области, >- 0,33.
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов городского округа Королв
Московской области на оплату труда (включая начисление на оплату труда), да.
Снижение долговой нагрузки на бюджет городского округа Королв Московской области (отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета городского округа Королв
Московской области без учета безвозмездных поступлений), < 36,10.
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга городского округа Королв Московской области к объему расходов бюджета городского округа Королв Московской области (за
исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из областного и федерального бюджета), < 1,33.
* Объм финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.
1. Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы их развития в сфере управления
муниципальными финансами
Подготовка, принятие и предстоящая реализация Подпрограммы вызваны необходимостью совершенствования
текущей бюджетной политики, развития стимулирующих факторов, открытости и прозрачности бюджета, более широким
применением экономических методов управления, разработкой комплекса мер, направленных на сокращение издержек в
бюджетном секторе городского округа Королв Московской области.
Переход на новый уровень управления муниципальными финансами в целях реализации положений статьи 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации и совершенствования бюджетного процесса в муниципальном образовании.
2. Цели и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является:
повышение качества управления финансами.
Задачами Подпрограммы, решение которой обеспечивает достижение цели Подпрограммы, является:
повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Королв Московской области;
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Королв Московской области;
совершенствование системы управления муниципальным долгом городского округа Королв Московской области.
3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Подпрограмма содержит мероприятия, обеспечивающие решение задач:
формирование проекта программного бюджета городского округа Королв Московской области на очередной
финансовый год и плановый период;
проведение мониторинга финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городского
округа Королв Московской области, в том числе эффективности использования и сохранности их имущества;
формирование расходов бюджета городского округа Королв Московской области в рамках муниципальных программ
при оказании муниципальных работ (услуг), выполняемых в соответствии с муниципальным заданием, в том числе через
автономные муниципальные учреждения;
осуществление краткосрочного прогнозирования поступления доходов в бюджет городского округа Королв Московской
области;
взаимодействие с главными администраторами доходов бюджета в целях обеспечения достоверности прогнозных
показателей поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Королв Московской области на
очередной финансовый год и плановый период;
реализация мер по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета Московской области;
проведение анализа сложившейся кредиторской задолженности главных распорядителей (получателей) средств бюджета
города Королева Московской области и исходя из необходимости обеспечения сбалансированности бюджета, подготовка
предложений по источникам ее погашения за счет перераспределения утвержденных бюджетных ассигнований;
финансовое обеспечение непредвиденных расходов бюджета городского округа Королв Московской области;
проведение мониторинга условий предоставления кредитных ресурсов коммерческими банками;
обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств.
Перечень мероприятий приведен в Приложении 1 к Подпрограмме.
Оценка влияния изменения объема финансирования Подпрограммы при условии его снижения или увеличения на 5
процентов от объема средств на реализацию Подпрограммы представлена в Приложении 2 к Подпрограмме.
4. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий
Подпрограммы и муниципального заказчика Подпрограммы
Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с
участниками реализации Подпрограммы.
Муниципальный заказчик Подпрограммы в целях управления реализацией Подпрограммы обеспечивает:
планирование реализации мероприятий Подпрограммы в рамках параметров Подпрограммы на соответствующий год;
мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, целевых значений показателей Подпрограммы и показателей
мероприятий Подпрограммы;
осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей Подпрограммы в ходе ее реализации и по
итогам отчетного периода;
осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы и Подпрограммы в
целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы в соответствии с Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ города Королва Московской области, их формировании,
реализации и оценки эффективности, утвержденном постановлением Администрации города Королва Московской
области от 03 сентября 2013 г. 1690 (с внесенными изменениями от 01.09.2014 1582) (далее Порядок);
обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации;
вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы;
обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы.
Исполнители мероприятий Подпрограммы готовят и представляют муниципальному заказчику Подпрограммы отчеты о
ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе
реализации мероприятий Подпрограммы
С целью контроля реализации Подпрограммы исполнители мероприятий Подпрограммы предоставляют муниципальному
заказчику Подпрограммы оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих мероприятий Подпрограммы по
формам, определенным Порядком:
оперативный отчет ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
ежегодный отчет до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;
итоговый отчет до 15 мая года, следующего за последним отчетным годом реализации Подпрограммы.
Отчеты составляются в соответствии с Порядком.
Приложение 1
к подпрограмме Управление муниципальными финансами
муниципальной программы городского округа Королв
Московской области Эффективная власть
Перечень мероприятий
подпрограммы Управление муниципальными финансами
п/п
Мероприятия
по реализации
подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение
мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения
Источники
финансирования
Срок
исполнения
мероприятия
Объм финан-
сирования
мероприятия
в текущем
финансовом
году
(тыс. руб.)
Всего,
(тыс. руб.)
Объем финансирования
по годам
(тыс. руб.)
Ответственный за
выполнение мероприятия
подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2015г* 2016г* 2017г* 2018г*
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1. Задача 1
Повышение эффективности
бюджетных расходов городского
округа Королв Московской области
Итого
2015-2018 гг.
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности Финансово-казначейского управления
Администрации городского округа Королв
Московской области
Финансово-казначейского
управление Администрации
городского округа Королв
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Королв Московской
области
1.1. Мероприятие 1.1.
Формирование проекта
программного бюджета городского
округа Королв Московской области
на очередной финансовый год и
плановый период
1.Формирование проекта бюджета городского округа Королв
Московской области на очередной финансовый год и плановый
период на основании мероприятий муниципальных программ
городского округа Королв Московской области. Срок-ежегодно,
до 15 ноября текущего финансового года.
Средства бюджета
городского округа
Королв Московской
области
2015-2018 гг.
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности Финансово-казначейского управления
Администрации городского округа Королв
Московской области
Удельный вес расходов бюджета городского округа
Королв Московской области, формируемых
программно-целевым методом, в общем объеме
расходов бюджета города Королва Московской
области (за исключением расходов, осуществляемых
за счет субвенций из федерального и областного
бюджетов) с 2015 года составит 80 процентов
1.2. Мероприятие 1.2.
Проведение мониторинга финансово-
хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных
предприятий городского округа
Королв Московской области, в том
числе эффективности использования
и сохранности их имущества
1. Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий городского округа
Королв Московской области с целью выявления убыточных,
нерентабельных и не ведущих хозяйственную деятельность
предприятий. Срок - ежегодно до 31 декабря текущего
финансового года.
2. Проведение мероприятий по их реорганизации. Срок - ежегодно
до 31 декабря текущего финансового года.
3. Выявление неэффективно используемых площадей, закреплен-
ных на праве хозяйственного ведения за предприятиями. Срок
- ежегодно до 31 декабря текущего финансового года.
4. Оформление договоров аренды или договоров продажи в
установленном порядке.
Срок - ежегодно до 31 декабря текущего финансового года.
Средства бюджета
городского округа
Королв Московской
области
2015-2018 гг.
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности Комитета имущественных отношений
Администрации городского округа Королв
Московской области
Привлечение дополнительных доходов бюджета
городского округа Королв Московской области и
обеспечение ежегодного прироста налоговых доходов
бюджета городского округа Королв Московской
области
1.3. Мероприятие 1.3.
Формирование расходов бюджета
городского округа Королв Московской
области в рамках муниципальных
программ при оказании муниципальных
работ (услуг), выполняемых в
соответствии с муниципальным
заданием, в том числе через автономные
муниципальные учреждения
1. Утверждение в составе муниципальных программ городского
округа Королв Московской области мероприятий, выполняемых
в соответствии с муниципальным заданием, в том числе через
автономные муниципальные учреждения. Срок - ежегодно в
течение текущего финансового года.
Средства бюджета
городского округа
Королв Московской
области
2015-2018 гг.
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности исполнительных органов власти городского
округа Королв Московской области и Финансово-
казначейского управления Администрации городского
округа Королв Московской области
Удельный вес расходов бюджета городского округа
Королв Московской области, формируемых
программно-целевым методом, в общем объеме
расходов бюджета городского округа Королв
Московской области (за исключением расходов,
осуществляемых за счет субвенций из федерального
и областного бюджетов) с 2015 года составит 80
процентов
2. Задача 2
Обеспечение сбалансированности и
устойчивости бюджета городского
округа Королв Московской области
Средства бюджета
городского округа
Королв Московской
области
2015-2018 гг.
-
4 300,0
1 075,0 1 075,0 1 075,0 1 075,0
2.1. Мероприятие 2.1.
Осуществление краткосрочного
прогнозирования поступления доходов
в бюджет городского округа Королв
Московской области
1. Осуществление мониторинга ежемесячных поступлений
налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа
Королв Московской области. Срок ежегодно, в двухдневный
срок после окончания отчетного месяца текущего финансового
года.
Средства бюджета
городского округа
Королв Московской
области
2015-2018 гг.
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности Финансово-казначейского управления
Администрации городского округа Королв
Московской области
Прогноз поступлений налоговых и неналоговых
доходов в бюджет городского округа Королв
Московской области в разрезе ежемесячных
поступлений.
2.2. Мероприятие 2.2.
Взаимодействие с главными
администраторами доходов бюджета
в целях обеспечения достоверности
прогнозных показателей поступления
налоговых и неналоговых доходов
бюджета городского округа Королв
Московской области на очередной
финансовый год и плановый период
Проведение на постоянной основе работы с главными
администраторами доходов бюджета по:
1. Уточнению невыясненных поступлений. Срок - ежегодно, в
течение текущего финансового года.
2. Представлению прогноза поступления доходов бюджета,
бюджетной отчетности главного администратора и аналитических
материалов по исполнению бюджета. Срок - II квартал
соответствующего финансового года.
Средства бюджета
городского округа
Королв Московской
области
2015-2018 гг.
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности Финансово-казначейского управления
Администрации городского округа Королв
Московской области
Отклонение исполнения бюджета городского округа
Королв Московской области по доходам без учета
безвозмездных поступлений от первоначально
утвержденного уровня не превысит 10 процентов