background image
18
калининградка
калининградская правда
СПЕЦВЫПУСк 6,
27 марта 2015
ОФиЦиалЬнЫЙ кОрОлв
(Продолжение. Начало на с. 1)
(Продолжение на с. 19)
п/п
Мероприятия
по реализации
подпрограммы
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение
мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения
Источники
финансирования
Срок
исполнения
мероприятия
Объм финан-
сирования
мероприятия
в текущем
финансовом
году
(тыс. руб.)
Всего,
(тыс. руб.)
Объем финансирования
по годам
(тыс. руб.)
Ответственный за
выполнение мероприятия
подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2015г* 2016г* 2017г* 2018г*
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.3. Мероприятие 2.3.
Реализация мер по мобилизации
налоговых и неналоговых доходов
бюджета Московской области
Разработка и утверждение планов (графиков) по действию
органов местного самоуправления по отдельным направлениям
мобилизации доходов бюджета городского округа Королв
Московской области. Срок - в течение финансового года.
Средства бюджета
городского округа
Королв Московской
области
2015-2018 гг.
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности Финансово-казначейского управления
Администрации городского округа Королв
Московской области
Увеличение доходного потенциала городского округа
Королв Московской области.
2.4. Мероприятие 2.4.
Проведение анализа сложившейся
кредиторской задолженности главных
распорядителей (получателей) средств
бюджета города Королева Московской
области и исходя из необходимости
обеспечения сбалансированности
бюджета, подготовка предложений
по источникам ее погашения за счет
перераспределения утвержденных
бюджетных ассигнований
1. Анализ сложившейся кредиторской задолженности главных
распорядителей (получателей) средств бюджета Московской
области. Срок - ежегодно в течение текущего финансового года.
2. Подготовка предложений по источникам ее погашения за счет
перераспределения утвержденных бюджетных ассигнований. Срок
- ежегодно в течение текущего финансового года.
Средства бюджета
городского округа
Королв Московской
области
2015-2018 гг.
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности Финансово-казначейского управления
Администрации городского округа Королв
Московской области
Удельный вес просроченной кредиторской
задолженности бюджета Московской области в
расходах бюджета Московской области не превысит
1 процента расходов бюджета Московской области в
отчетном финансовом году
2.5. Мероприятие 2.5.
Финансовое обеспечение
непредвиденных расходов бюджета
городского округа Королв
Московской области
1. Разработка проектов нормативных правовых актов городского
округа Королв Московской области. Срок - ежегодно в течение
текущего финансового года.
2. Согласование разработанных проектов нормативных правовых актов
городского округа Королв Московской области с исполнительным
органом власти городского округа Королв Московской области. Срок
- ежегодно в течение текущего финансового года.
Средства бюджета
городского округа
Королв Московской
области
2015-2018 гг.
-
4 300,0
1 075,0 1 075,0 1 075,0 1 075,0
Обеспечение финансирования непредвиденных
мероприятий за счет средств бюджета городского
округа Королв Московской области
3. Задача 3
Совершенствование системы
управления муниципальным
долгом городского округа Королв
Московской области
Средства бюджета
городского округа
Королв Московской
области
2015-2018 гг.
-
292 116,8 78 016,8 73 100,0 70 500,0 70 500,0
3.1. Мероприятие 3.1.
Проведение мониторинга условий
предоставления кредитных ресурсов
коммерческими банками
1.Запрос предложений коммерческими банков, по предоставлению
процентных ставок. Срок - ежегодно в течение финансового года.
Средства бюджета
городского округа
Королв Московской
области
2015-2018 гг.
В пределах средств, выделенных на обеспечение
деятельности Финансово-казначейского управления
Администрации городского округа Королв
Московской области
Отношение объема муниципального долга городского
округа Королв Московской области к общему
годовому объему доходов бюджета городского
округа Королв Московской области без учета объема
безвозмездных поступлений не превысит 50 процентов
3.2. Мероприятие 3.2.
Обеспечение своевременности и
полноты исполнения долговых
обязательств
1. Своевременное погашение долговых обязательств. Срок -
ежегодно в течение финансового года.
Средства бюджета
городского округа
Королв Московской
области
2015-2018 гг.
-
292 116,8 78 016,8 73 100,0 70 500,0 70 500,0
Отношение объема расходов на обслуживание
муниципального долга городского округа Королв
Московской области к объему расходов бюджета
городского округа Королв Московской области (за
исключением расходов, которые осуществляются за
счет субвенций из бюджета Московской области) не
превысит в 2014г.-1%; с 2015г.-0,5%
Итого по подпрограмме:
-
296 416,8 79 091,8 74 175,0 71 575,0 71 575,0
* Объм финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.
Приложение 2
к подпрограмме Управление муниципальными финансами
муниципальной программы городского округа Королв
Московской области Эффективная власть
Оценка
влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей
эффективности реализации подпрограммы Управление муниципальными финансами
Таблица 1.
При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов
Наименование показателя
Целевое значение показателя в
соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя
при увеличении объема финансирования
мероприятий подпрограммы
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае
увеличения объемов финансирования подпрограммы
Объем финансирования
дополнительного мероприятия
(тыс. руб.)
1
2
3
4
5
Ежегодный прирост доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
2015г.
8,8
2015г.
8,8
2015г.
Увеличение объема финансирования не повлечет за
собой дополнительного мероприятия
53,8
2016г.
8,8
2016г.
8,8
2016г.
53,8
2017г.
8,8
2017г.
8,8
2017г.
53,8
2018г.
8,8
2018г.
8,8
2018г.
53,8
Таблица 2.
При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов
Наименование показателя
Целевое значение показателя в
соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя
при уменьшении объема финансирования
мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятий, которые будут исключены из
подпрограммы в случае уменьшения
объемов ее финансирования
Экономия бюджетных
средств в результате
исключения мероприятия из
подпрограммы
Ежегодный прирост доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
2015г.
8,8
2015г.
8,8
2015г.
Уменьшение объема финансирования не повлечет за
собой исключения мероприятия
53,8
2016г.
8,8
2016г.
8,8
2016г.
53,8
2017г.
8,8
2017г.
8,8
2017г.
53,8
2018г.
8,8
2018г.
8,8
2018г.
53,8
Муниципальная программа
городского округа Королв Московской области на 2014-2018 годы
Эффективная власть
Подпрограмма 3
на 2015-2018 годы
Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса
Паспорт муниципальной подпрограммы на 2015-2018 годы
Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса
муниципальной программы городского округа Королв Московской области
Эффективная власть на 2014-2018 годы
Наименование подпрограммы
Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса
Цель подпрограммы
Повышение качества муниципальных услуг, оказываемых населению городского округа Королв, обеспечение удобства их получения (сокращение сроков оказания), увеличение
производительности труда работников городского округа Королв Московской области, а также находящихся в ведении организаций и учреждений за счет широкого
использования информационных технологий в их деятельности.
Муниципальный заказчик подпрограммы
Информационно-аналитическое управление Администрации городского округа Королв Московской области
Задачи подпрограммы
1. Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа Королв
Московской области (ОМСУ городского округа Королв Московской области).
2. Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ городского округа Королв
Московской области.
3. Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные
данные населения городского округа Королв, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной
безопасности и защите данных
4. Внедрение систем электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Королв Московской области.
5. Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Королв Московской области.
6. Подключение ОМСУ городского округа Королв Московской области к инфраструктуре электронного правительства Московской области
7. Внедрение отраслевых сегментов Региональной географической информационной системы Московской области (РГИС МО) на уровне городского округа Королв
8. Внедрение ИКТ в систему дошкольного, общего и среднего образования городского округа Королв.
Сроки реализации подпрограммы
2015-2018 годы
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации
подпрограммы и главным распорядителям бюджетных средств,
в том числе по годам:
Наименование подпрограммы
Главный распорядитель
бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2015
2016
2017
2018
Итого
Подпрограмма Развитие информационно-
коммуникационных технологий для повышения
эффективности процессов управления и создания
благоприятных условий жизни и ведения бизнеса
Информационно-
аналитическое управление
Администрации городского
округа Королв Московской
области;
Городской комитет
образования
Администрации
городского округа Королв
Московской области
Всего, в том числе:
13 381,5
6615,5
8 615,5
8 615,5
37 228,0
Средства бюджета городского
округа Королв
9 181,0
6 500,0
8500,0
8500,0
32 681,0
Средства бюджета
Московской области*
4 200,5
115,5
115,5
115,5
4 547,0
Планируемые результаты реализации подпрограммы
1. Увеличение доли используемых в деятельности ОМСУ городского округа Королв средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники,
работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию с 60% до 95% в 2018 г.
2. Увеличение доли обеспеченности работников ОМСУ муниципального образования Московской области необходимым компьютерным оборудованием с предусмотренным
общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями с 70% до 100% к 2018.
3. Увеличение доли финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ городского округа Королв Московской области, обеспеченных
необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной
деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие
контрольные органы с 0% до 100% в 2017 году.
4. Доля рабочих мест сотрудников ОМСУ городского округа Королв Московской области подключенных к ЛВС ОМСУ городского округа Королв Московской области -100% к
2016 г.
5. Увеличение доли лицензионного базового общесистемного и прикладного программного обеспечения, используемого в деятельности ОМСУ городского округа Королв
Московской области до с 60% до 100% в 2018 г.
6. Увеличение доли отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Администрации городского округа Королв, подключенных к ЕИМТС Правительства
Московской области с 0% до 100% в 2017 г.
7. Увеличение доли размещенных ИС для нужд ОМСУ городского округа Королв Московской области в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения,
от общего количества используемых информационных систем и ресурсов с 0 до 90% в 2018 г.
8. Обеспечение доли персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ городского округа Королв Московской области обеспеченных
антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз на уровне 100% к 2015г.
9. Увеличение доли муниципальных ИС, соответствующих требованиям нормативных документов по защите информации, от общего количества муниципальных ИС с 10% до
100% в 2018 г.
10. Увеличение доли работников ОМСУ городского округа Королв Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с информационными
системами в соответствии с установленными требованиями с 40% до 100% в 2018 г.
11. Увеличение доли ОМСУ городского округа Королв, подключенных к СЭД, от общего количества ОМСУ городского округа Королв с 30% до 100% в 2015 году.