background image
понедельник
k
спецвыпуск 15, 14 июля 2014 г.
10
(Продолжение. Начало на с. 9)
(Продолжение на с. 11)
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОРОЛВ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4. Задача 4
Дальнейшее
развитие
паллиатив-
ной помощи
0,0
178 045,4
Показатель 21
Сохранение коечного
фонда для оказания
паллиативной помощи
больным на базе МБУЗ
Городская больница
3 (хоспис), отделе-
ние сестринского ухода
Кол-во
коек
45
45
45
45
45
45
5. Задача 5
Совершен-
ствование
системы
лекарствен-
ного обес-
печения, в
т.ч. в амбу-
латорных
условиях
0,0
0,0
Показатель 22
Уровень эффективного
распределения постав-
ляемых Министерством
здравоохранения
Московской области
лекарственных средств
для льготной категории
граждан
%
85
86
87
88
89
90
6. Задача 6
Обеспе-
чивающая
выполнение
поставлен-
ных задач
в области
здраво-
охранения.
0,0
205 546,4
Показатель 23
Количество учре-
ждений внедривших
электронную регистра-
туру в АПУ
Кол-во
учрежде-
ний
1
1
3
0
0
0
Показатель 24
Количество учре-
ждений, внедривших
электронные истории
болезни
Кол-во
учрежде-
ний
0
0
0
0
2
2
Показатель 25
Уровень рациональ-
ного и целевого
использования средств
Московской области
при реализации пере-
данных полномочий
%
95
96
97
98
99
100
7. Задача 7
Укрепление
материаль-
но-техниче-
ской базы
учреждений
здравоохра-
нения.
23 468,0
52 200,0
Показатель 26
Кол-во отделений, в
которых заплани-
ровано
проведение капиталь-
ных ремонтов при
наличии финансиро-
вания
Кол-во
отделений
2
3
4
5
6
7
Показатель 27
Количество приобре-
тенного медицинского
оборудования
Кол-во
единиц
оборудо-
вания
18
21
24
27
30
33
Приложение 3
к муниципальной программе города Королева Московской области
на 2014-2018 годы Здравоохранение города Королева
ОБОСНОВАНИЕ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятий муниципальной программы города Королва Московской области
на 2014-2018 годы Здравоохранение города Королва
1
2
3
4
5
6
7
Мероприятие 2
Обеспечением питанием,
одеждой, обувью и мягким
инвентарем детей сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей,
находящихся в ЛПУ
0,0
7 240,0
0,0
Расчт на 2014 год:
Расчетная численность 8 детей*
365 дней* норматив стоимости
питания 274,27 рублей = 800,9
тысяч рублей
Расчетная численность 8 детей*
365 дней* норматив стоимости
обеспечения мягким инвентарем
93,87 рублей
Всего: 7 240,0
в т.ч.
2014г. 1 448,0
2015г. 1 448,0
2016г. 1 448,0
2017г. 1 448,0
2018г. 1 448,0
Мероприятие 3
Организация выполнения
Программы государст-
венных гарантий МБУЗ
Королвский родильный
дом
0,0
9 764,6
497 061,0
Расчт на 2014 год:
Количество койко-дней 2
000 *660,3 рублей (норматив
стоимости) = 1 450,7 тысяч
рублей средства областного
бюджета
Количество койко-дней 27 480
*3 347,3 рублей (норматив
стоимости) = 91 984 тысяч
рублей средства ОМС
Количество пациенто /дней 1
800 * 858,9 рублей (норматив
стоимости) = 1 546,0 тысяч
рублей средства ОМС
Количество посещений 2 000 в
АПУ * 84,74 рубля (норматив
стоимости) =195,2 тысяч рублей
- средства областного бюджета
Количество посещений 31 500 в
АПУ * 389,1 рублей (норматив
стоимости) = 12 255,0 тысяч
рублей -
средства ОМС
Средства от предприниматель-
ской деятельности планируется
на основании фактических
доходов прошлого года.
Всего: 506 825,6
в т.ч.
2014г. 120 430,9
2015г. 94 884,5
2016г. 95 971,2
2017г. 97 167,7
2018г. 98 371,3
Задача 4
0,0
157 696,1
20 349,3
Мероприятие 1
Оказание паллиативной
помощи взрослому насе-
лению города
0,0
157 696,1
20 349,3
Утвержднные объемы помощи
на 2014 г. 15 300 койко-дней
* 2 084,6 рублей (норматив
стоимости) = 31 894,1 тысяч
рублей.
Средства от предприниматель-
ской деятельности планируется
на основании фактических
доходов прошлого года
Всего:178 045,4
в т.ч.
2014г. 35 159,7
2015г. 34 645,2
2016г. 35 315,8
2017г. 36 076,3
2018г. 36 848,4
Задача 5
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1
Своевременная подача
заявок на необходимые
лекарственные препараты в
Министерство здравоохра-
нения Московской области
0,0
0,0
0,0
Не требует финансирования
Всего: 0,0
в т.ч.
2014г. - 0,0
2015г. 0,0
2016г. 0,0
2017г. 0,0
2018г. 0,0
Мероприятие 2
Совершенствование
выписки рецептов в ЛПУ
и отпуска лекарственных
препаратов в аптечных
учреждениях
0,0
0,0
0,0
Не требует финансирования
Всего: 0,0
в т.ч.
2014г. - 0,0
2015г. 0,0
2016г. 0,0
2017г. 0,0
2018г. 0,0
Задача 6
0,0
205 546,4
0,0
Мероприятие 1
Осуществление переданных
полномочий Московской
области
0,0
29 510,0
0,0
Расчт на 2014 год:
Норматив стоимости 830,0
тысяч рублей * 7 ставок
Всего: 29 510,0
в т.ч.
2014г. 5 808,0
2015г. 5 855,0
2016г. 5 902,0
2017г. 5 949,0
2018г. 5 996,0
Мероприятие 2
Обеспечение выполнения
муниципального задания
на оказание бесплатной
медицинской помощи -
субвенция на иные цели
муниципальным учрежде-
ниям здравоохранения.
0,0
176 036,4
0,0
Определяется ежегодно
Московской областной
Программой государственных
гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской
помощи
Всего: 176 036,4
в т.ч.
2014г. 38 818,0
2015г. - 33 837,1
2016г. - 34 172,6
2017г. - 34 456,8
2018г. - 34 751,9
Задача 7
23 468,0 52 200,0
0,0
Мероприятие 1
Проведение капитальных
ремонтов в учреждениях
здравоохранения города
9 883,0
52 200,0
0,0
Предусмотрено
Государственной Программой
Московской области
Здравоохранение
Подмосковья на 2014 - 2020
годы при увеличении объма
финансирования
Закон Московской области О
внесении изменений в бюджет
Московской области на 2014
год 22/2014-ОЗ от
18.03.2014 г.
Всего:62 083, 0
в т.ч.
2014г. 62 083,0
2015г. 0,0
2016г. 0,0
2017г. 0,0
2018г. 0,0
Мероприятие 2
Оснащение медицинским
оборудованием
13 585,0
0,0
0,0
В соответствии с п.7.5.3
Государственной
Программы Московской
области Здравоохранение
Подмосковья на 2014 - 2020
годы при увеличении объма
финансирования
Всего: 13 585,0
в т.ч.
2014г. 13 585,0
2015г. 0,0
2016г. 0,0
2017г. 0,0
2018г. 0,0
1
2
3
4
5
6
7
Задача 1
0,0
53 836,0
3 216 707,6
Мероприятие 1
Устойчивое развитие
системы здравоохранения
системы первичной медико-
санитарной помощи
0,0
48 229,7
2 769 514,1 Расчт на 2014 год:
Количество посещений 1 226
681 в АПУ * 344,8 рублей
=422 924,8 тысяча рублей
средства ОМС
Количество посещений 65 200 в
АПУ * 105,3 рубля = 6 861,3 ты-
сяч рублей средства бюджета
Всего:- 2 817 743,8
в т.ч.
2014г. 563 934,4
2015г. 556 068,7
2016г. 560 761,4
2017г. 565 481,7
2018г. 571 497,6
Московской
области.
Количество пациенто/дней
18 842 в АПУ * 705,5 рублей
=13 293,9 тысяч рублей сред-
ства ОМС
Средства от предприниматель-
ской деятельности планируется
на основании фактических
доходов прошлого года
Мероприятие 2
Проведение диспансери-
зации отдельных групп
взрослого населения
0,0
0,0
298 176,8
1530,0 рублей стоимость
диспансеризации 1 мужчины
1730,0 рублей - стоимость
диспансеризации 1 женщины
1,631 тысяч рублей * 36 000 =58
717,0 тысяч рублей
Всего: 298 176,8
в т.ч.
2014г. 58 717,0
2015г. 59 274,8
2016г. 59 832,0
2017г. 60 005,5
2018г. 60 347,5
Мероприятие 3
Проведение профилактиче-
ских медицинских осмотров
детей в возрасте 0-17 лет
0,0
0,0
142 951,3
1,005 тысяч рублей сред-
няя стоимость медосмотра 1
ребнка при проведении профи-
лактических, периодических и
диспансеризация детей сирот;
1, 005 * 28 001 (детей) =28
150,0 тысяч рублей
Всего: 142 951,3
в т.ч.
2014г. 28 150,0
2015г. 28 417,4
2016г. 28 684,5
2017г. 28 767,7
2018г. 28 931,7
Мероприятие 4
Проведение вакцино - про-
филактики жителей города
0,0
5 606,3
6 065,4
Количество вакцин * среднюю
стоимость вакцины (согласно
национального календаря
прививок)
Всего: 11 671,7
в т.ч.
2014г. 2 300,0
2015г. 2 319,1
2016г. 2 338,2
2017г. 2 349,8
2018г. 2 364,6
Задача 2
0,0
292 248,9 4 161 237,3
Мероприятие 1
Развитие психиатрической
службы города
0,0
116 260,2
0,0
Расчт на 2014 год:
Количество посещений 60 258
в АПУ * 329 рублей (норматив
стоимости) =19 819,6 тысяч
рублей
Количество пациенто/дней 7 200
в АПУ * 356,9 рублей =2 569,4
тысяч рублей
Всего: 116 260,2
в т.ч.
2014г. 22 389,0
2015г. 23 142,4
2016г. 23 373,9
2017г. 23 574,7
2018г. 23 780,0
Мероприятие 2
Развитие службы крови
0,0
31 492,7
0,0
Определяется ежегодно
Московской областной
Программой государственных
гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской
помощи
Всего: 31 492,7
в т.ч.
2014г. 6 840,1
2015г. 6 077,7
2016г. 6 138,5
2017г. 6 191,3
2018г. 6 245,1
Мероприятие 3
Устойчивое развитие стаци-
онарной помощи
0,0
144 496,2
3 499 907,2 Расчт на 2014 год:
Количество койко-дней 26 400
*1 096,9 рублей (норматив
стоимости) = 28 956,6 тысяч
рублей средства областного
бюджета
Количество койко-дней 297
970 *2 742,7 рублей (норматив
стоимости) =
817 220,5 тысяч рублей сред-
ства ОМС
Количество пациенто/дней 13
249 * 613,1 рублей (норматив
стоимости) = 8 122,8 тысяч
рублей средства ОМС
Средства от предприниматель-
ской деятельности планируется
на основании фактических
доходов прошлого года
Всего: 3 644 403,4
в т.ч.
2014г. 866 267,1
2015г. 687 277,9
2016г. 693 636,1
2017г. 696 274,6
2018г. 700 947,7
Мероприятие 4
Оказание скорой меди-
цинской помощи в рамках
Московской областной
программы Обязательного
медицинского страхования
0,0
0,0
661 330,1
Расчт на 2014 год:
Количество вызовов 57 161 *
2 826,9 рублей (норматив стои-
мости) = 161 584 тысяч рублей
Средства от предприниматель-
ской деятельности планируется
на основании фактических
доходов прошлого года
Всего 661 330,1
в т.ч.
2014г. 161 634,0
2015г. 123 730,2
2016г. 124 892,8
2017г. 125 179,9
2018г. 125 893,2
Задача 3
0,0
154 889,6
497 061,0
Мероприятие 1
Обеспечение полноценным
питанием беременных
женщин, кормящих ма-
терей, а также детей в
возрасте
до 3-х лет
0,0
137 885,0
0,0
Расчт на 2014 год:
Расчетная численность 5997
человек
Норматив для кормящих мате-
рей 558 рублей;
Норматив для беременных
женщин 212 рублей;
Норматив для детей от 0-1 года
558 рублей;
Норматив для детей от 1 до 2
лет 423 рубля;
Норматив для детей от 2 до 3
лет 352 рубля.
Всего:137 885,0
в т.ч.
2014г. 27 577,0
2015г. 27 577,0
2016г. 27 577,0
2017г. 27 577,0
2018г. 27 577,0
Наименование
мероприятия
Источник финансирования
Расчет необходимых ** финан-
совых ресурсов на реализацию
мероприятия
Общий объем финансо-
вых ресурсов необхо-
димых для реализации
мероприятия, в том числе
по годам
(тыс. рублей)
Эксплуатационные
расходы, возни-
кающие в резуль-
тате реализации
мероприятия
Город-
ской
бюджет
(тыс.
рублей)
Област-
ной
бюджет
(тыс.
рублей)
Другие
источники
(тыс. ру-
блей)
________
Приложение 5
к муниципальной программе города Королва
Московской области на 2014 - 2018 годы
Здравоохранение города Королва
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ
изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей
эффективности реализации муниципальной программы города Королва Московской области
на 2014-2018 годы Здравоохранение города Королва
Таблица 1.
При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы, на 5 процентов
Наименование показателя
Целевое значение показателя в
соответствии с программой
Изменение целевых
значений показателей
при увеличении объема
финансирования
программы
Наименование дополнительных
мероприятий для реализации в
случае увеличение объемов финан-
сирования программы
Объем фи-
нансирования
дополнительно-
го мероприятия
(тысяч рублей)
1
2
3
4
5
6
7
8
Задача 1
163 527,2
Показатель 1.
% охвата диспансеризацией
взрослого населения, охвачен-
ного диспансеризацией
2014
23
2014
23
2014
Повышение качества
проведения диспансе-
ризации
2 900,0
2015
23
2015
23
2015
2 963,7
2016
23
2016
23
2016
2 991,6
2017
23
2017
23
2017
3 000,3
2018
23
2018
23
2018
3 017,4
Показатель 2.
% Охвата профилактически-
ми медицинскими осмотрами
детей в возрасте 0-17 лет
2014
96
2014
100
2014
Увеличение процента
охвата диспансери-
зацией
1 407,5
2015
97
2015
100
2015
1 402,9
2016
98
2016
100
2016
1 434,2
2017
99
2017
100
2017
1 438,4
2018
100
2018
100
2018
1 446,6
Показатель 3.
Открытие сети офисов врачей
общей практики (семейных
врачей)
2014
0
2014
1
2014
Открытие допол-
нительных офисов
врачей общей практи-
ки, увеличение мате-
риально-технического
оснащения офисов
14 335,6
2015
1
2015
1
2015
13 965,4
2016
1
2016
1
2016
13 829,2
2017
1
2017
1
2017
13 946,0
2018
1
2018
2
2018
14 094,5
Показатель 4.
Развитие сети дневных ста-
ционаров при АПУ. Открытие
новых стационаров при АПУ
2014
82
2014
86
2014
Открытие дополни-
тельных пациенто/
мест
490,0
2015
87
2015
91
2015
495,9
2016
95
2016
100
2016
500,6
2017
100
2017
105
2017
502,0
2018
110
2018
115
2018
504,9
Показатель 5.
Активизация школ здоровья:
больной с бронхиальной
астмой; ХОБЛ; артериальной
гипертензии; сахарного диабе-
та. Открытие новых школ в
зависимости от роста заболе-
вания по нозологиям
2014
0
2014
1
2014
Открытие допол-
нительных школ
здоровья
13 528,2
2015
1
2015
1
2015
13 714,0
2016
1
2016
1
2016
13 829,2
2017
1
2017
1
2017
13 946,0
2018
1
2018
2
2018
14 094,5
Задача 2
222 674,3