background image
11
пятница
k
спецвыпуск 28, 31 октября 2014 г.
(Продолжение. Начало на с. 1)
(Продолжение на с.12)
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОРОЛВ
Наименование мероприятия подпрограммы
Источник
финансирования
Расчет необходимых
финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия
Общий объем финансовых
ресурсов необходимых для
реализации мероприятия, в том
числе по годам
Эксплуатационные
расходы, возникающие в
результате реализации мероприятия
1
2
3
4
5
где:
W количество окон в МФЦ
1,5 коэффициент персонала МФЦ;
Количество окон в МФЦ определяется в зависимости от численности населения в городе
по состоянию на 01.01.2013 в соответствии с Методикой Правительственной комиссии по
проведению административной реформы от 30.10.2012 135.
Cr
затраты на ремонт помещений, предназначенных для размещения МФЦ:
Cr = Ckvm*N
где:
Ckvm
стоимость ремонта 1 кв. м площади помещения МФЦ;
N
количество кв. м помещений МФЦ:
переменная величина, определяемая в зависимости от численности населения в городе
и нормативов площади сектора ожидания, площади рабочих мест, общехозяйственных
помещений в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-ОЗ, СНиП 31-05-2003 Система
нормативных документов в строительстве. Строительные нормы и правила в Российской
Федерации. Общественные здания административного назначения
Мероприятие 2
Создание условий для обеспечения деятельности МБУ МФЦ
города Королва
Средства бюджета города Королва Московской области
Средства бюджета Московской области
V = Cot + Cstr + Cs + Ct + Cк + Cp + Со
где:
V
объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятия;
Cot
объем финансовых ресурсов на оплату труда работников учреждения, определенный в
соответствии со штатным расписанием учреждения и должностными окладами работников,
умноженное на 12 месяцев;
Сstr
объем начислений на выплаты по оплате труда, определенный по формуле:
Cstr = Cot*0,302;
Cs
объем средств на оплату услуг связи;
Ct
объем средств на оплату транспортных услуг;
Ск
объем средств на оплату коммунальных услуг;
Cp
объем средств на прочие работы и услуги;
Со
объем средств на оплату стоимости основных средств.
Всего 154 066,7 тыс. руб.
в том числе по годам:

2014г. 23 250,2 тыс. руб.
2015г. 17 634,5 тыс. руб.
2016г. 36 811,2 тыс. руб.
2017г. 37 714,3 тыс. руб.
2018г. 38 656,5 тыс. руб.
2. Подпрограмма Управление муниципальными финансами.
Подпрограмма Управление муниципальными финансами
Средства бюджета города Королва Московской области
Всего 210 500,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. 75 050,0 тыс. руб.
2016г. 45 100,0 тыс. руб.
2017г. 45 150,0 тыс. руб.
2018г. 45 200,0 тыс. руб.
Задача 2
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города
Королва Московской области Королва
Средства бюджета города Королва Московской области
Всего 20 500,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. 5 050,0 тыс. руб.
2016г. 5 100,0 тыс. руб.
2017г. 5 150,0 тыс. руб.
2018г. 5 200,0 тыс. руб.
Мероприятие 2.5.
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов бюджета
города Королва Московской области
Средства бюджета города Королва Московской области п. 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской федерации: размер резервных фондов
исполнительных органов государственной власти (местных администраций) устанавливается
законами (решениями) о соответствующих бюджетах и не может превышать 3 процента
утвержденного указанными законами (решениями) общего объема расходов
Рф =
бюджета х 3%
бюджета- сумма бюджета города Королва Московской области;
3%
- в соответствии с Бюджетным кодексом РФ
Всего 20 500,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. 5 050,0 тыс. руб.
2016г. 5 100,0 тыс. руб.
2017г. 5 150,0 тыс. руб.
2018г. 5 200,0 тыс. руб.
Задача 3
Совершенствование системы управления муниципальным долгом
города Королва Московской области
Средства бюджета города Королва Московской области
Всего 190 000,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. 70 000,0 тыс. руб.
2016г. 40 000,0 тыс. руб.
2017г. 40 000,0 тыс. руб.
2018г. 40 000,0 тыс. руб.
Мероприятие 3.2.
Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых
обязательств
Средства бюджета города Королва Московской области Рп=
кредита х C% : 365 х N
кредита необходимый объем финансовых ресурсов;
С%
% за пользование финансовыми ресурсами;
365
количество дней в году;
N
количество дней в месяце.
Всего 190 000,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. 70 000,0 тыс. руб.
2016г. 40 000,0 тыс. руб.
2017г. 40 000,0 тыс. руб.
2018г. 40 000,0 тыс. руб.
3. Подпрограмма Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса.
Подпрограмма Развитие
информационно-коммуникационных технологий для повышения
эффективности процессов управления и создания благоприятных
условий жизни и ведения бизнеса
Средства бюджета города Королва Московской области
Средства бюджета Московской области
Всего247 611,3 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г.44 029,6 тыс. руб.
2016г.45 233,0 тыс. руб.
2017г.75 396,7 тыс. руб.
2018г.78 852,0 тыс. руб.
Задача 1
Создание и развитие единой городской информационно-
коммуникационной инфраструктуры для нужд органов местного
самоуправления и подведомственных учреждений
Мероприятие 1
Закупка, установка и обслуживание аппаратно-программного
комплекса и развертывание городской системы видеонаблюдения
за перекрестками и в местах массового пребывания людей
Средства бюджета города Королва Московской области
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Королва Московской области Согласно предварительного сметного расчета на выполнение работ на приобретение и оплату
работ
Всего 105 350,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г.32 360,0 тыс. руб.
2016г. 25 320,0 тыс. руб.
2017г. 22 230,0 тыс. руб.
2018г. 25 440,0 тыс. руб.
Всего 15 200,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. 5310,0 тыс. руб.
2016г. 4820,0 тыс. руб.
2017г. 3530,0 тыс. руб.
2018г. 1540,0 тыс. руб.
Мероприятие 2
Обеспечение органов местного самоуправления и
подведомственных учреждений цифровой связью на основе
IP-телефонии
Средства бюджета города Королва Московской области Согласно предварительного сметного расчета на выполнение работ на приобретение и оплату
работ
Всего 8 300,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. 3 300,0 тыс. руб.
2016г. 1 500,0 тыс. руб.
2017г. 2 000,0 тыс. руб.
2018г. 1 500,0 тыс. руб.
Мероприятие 3
Организация беспроводного доступа к сети Интернет на социально-
значимых объектах и в общественных местах городского округа
Королв
Средства бюджета города Королва Московской области
Всего 9 300,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. 1 600,0 тыс. руб.
2016г. 2 000,0 тыс. руб.
2017г. 2 000,0 тыс. руб.
2018г. 3 700,0 тыс. руб.
Мероприятие 4
Поставка серверного и компьютерного оборудования для нужд
Администрации города
Средства бюджета города Королва
Расчет проведен на основании прогноза продукции, закупаемой для нужд Администрации
согласно предварительного сметного расчета с учетом дефлятора
Всего13 200,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. 4 800,0 тыс. руб.
2016г. 2 100,0 тыс. руб.
2017г. 2 100,0 тыс. руб.
2018г. 4 200,0 тыс. руб.
Мероприятие 5
Обеспечение отказоустойчивости и масштабируемости
информационной инфраструктуры
Московской области
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета города Королва
Всего46 150,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. 17 350,0 тыс. руб.
2016г. 9 700,0 тыс. руб.
2017г. 8 800,0 тыс. руб.
2018г. 10 300,0 тыс. руб.
Мероприятие 6
Закупка подвижных комплексов видеофиксации нарушений правил
дорожного движения и парковки
Средства бюджета города Королва
Согласно предварительного сметного расчета на выполнение работ на приобретение и оплату
работ
Всего13 200,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. 0 тыс. руб.
2016г. 5 200,0 тыс. руб.
2017г. 3 800,0 тыс. руб.
2018г. 4 200,0 тыс. руб.
Задача 2
Интеграция муниципальных информационных систем и ресурсов с
единой региональной информационно-коммуникационной инфра
структурой (ЦОДы, каналы связи, базовые ИКТ-сервисы типа IP-
телефонии и базовые функции телефонного обслуживания)
Всего600,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. 300,0 тыс. руб.
2016г. 300,0 тыс. руб.
2017г. 0 тыс. руб.
2018г. 0 тыс. руб.
Мероприятие 1
Подключение к единой региональной информационно-
коммуникационной инфраструктуре для нужд ОМСУ муниципальных
образований Московской области, а также учреждений, находящихся
в их ведении (ЦОДы, каналы связи, базовые ИКТ-сервисы типа IP-
телефонии и базовые функции телефонного обслуживания)
Средства бюджета города Королва
где:
Собщ общая стоимость работ;
N число выполняемых работ;
ТЗi Трудозатраты на выполнение i-й работы;
Cнч стоимость 1 нормо-часа
Всего600,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. 300,0 тыс. руб.
2016г. 300,0 тыс. руб.
2017г. 0 тыс. руб.
2018г. 0 тыс. руб.
Задача 3
Сопровождение систем электронного правительства
Средства бюджета города Королва
Всего 1070,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. 535,0 тыс. руб.
2016г. 535,0 тыс. руб.
2017г. 0 тыс. руб.
2018г. 0 тыс. руб.
Мероприятие 1
Развитие, модернизация и техническая поддержка муниципального
сегмента межведомственной системы электронного
документооборота и ведения электронного архива (МСЭД)
Средства бюджета города Королва
где:
Собщ общая стоимость работ;
N число выполняемых работ;
ТЗi Трудозатраты на выполнение i-й работы;
Cнч стоимость 1 нормо-часа
Всего 180,0 тыс. руб.
в том числе по годам:
2015г. 85,0 тыс. руб.
2016г. 95,0 тыс. руб.
2017г. 0 тыс. руб.
2018г. 0 тыс. руб.