background image
пятница
k
спецвыпуск 28, 31 октября 2014 г.
18
(Продолжение. Начало на с. 1)
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОРОЛВ
Таблица 2.
При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов
(Продолжение на с. 19)
Наименование показателя
Целевое значение показателя в
соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя
при уменьшении объема финансирования
мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения
объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств
в результате исключения
мероприятия из подпрограммы
Количество созданных окон доступа к государственным и
муниципальным услугам по принципу одного окна на базе МФЦ:
2014г.
14
2014г.
14
2014г.
-
0
2015г.
44
2015г.
42
2015г.
Сокращение количества открываемых окон доступа к государственным и муни-
ципальным услугам
2102,73
2016г.
0
2016г.
0
2016г.
--
--
2017г.
0
2017г.
0
2017г.
--
--
2018г.
0
2018г.
0
2018г.
--
--
Муниципальная программа города Королва Московской области на 2014-2018 годы Эффективная власть
Подпрограмма 2
на 2015-2018 годы
Управление муниципальными финансами
Паспорт подпрограммы
Управление муниципальными финансами муниципальной программы города Королва Московской области на 2014-2018 годыЭффективная власть
Наименование подпрограммы
Управление муниципальными финансами
Цель подпрограммы
Повышение качества управления финансами города Королва Московской области
Муниципальный заказчик подпрограммы
ФКУ Администрации города Королва Московской области
Ответственные за выполнение мероприятий муниципальной программы
Администрация города Королва Московской области
ФКУ Администрации города Королва Московской области
Задачи подпрограммы
1. Повышение эффективности бюджетных расходов города Королва Московской области.
2. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Королва Московской области.
3. Совершенствование системы управления муниципальным долгом города Королва Московской области.
Сроки реализации подпрограммы
2015-2018 гг.
Источники
финансирования подпрограммы по годам
реализации и главным распорядителям
бюджетных средств, в том числе по годам:
Наименование
подпрограммы
Главный распорядитель
бюджетных средств
Источник
финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2015г.*
2016г.*
2017г.*
2018г.*
Итого*
Управление муниципальными финансами Администрация города Королва;
Финансово-казначейское управление;
Городской комитет образования;
Комитет по здравоохранению;
Комитет по культуре;
Комитета по физической культуре, спорту и туризму;
Комитет имущественных отношений;
Управление по благоустройству;
Совет депутатов;
Контрольно-счтная палата
Всего:
в том числе:
75050,0
45100,0
45150,0
45200,0
210500,0
Средства бюджета города Королва
Московской области
75050,0
45100,0
45150,0
45200,0
210500,0
Планируемые результаты реализации подпрограммы:
Отношение дефицита бюджета муниципального образования к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации Московской области,
5.
Ежегодный прирост доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных
доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций),
0,55.
Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета города Королва Московской области, >- 0,33.
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов города Королва Московской области
на оплату труда (включая начисление на оплату труда), да.
Снижение долговой нагрузки на бюджет города Королва Московской области (отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета города Королва Московской области без
учета безвозмездных поступлений), < 36,10.
Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Королва Московской области к объему расходов бюджета города Королва Московской области (за исключением расходов,
которые осуществляются за счет субвенций из областного и федерального бюджета), < 1,33.
*объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.
1. Характеристика состояния, основные проблемы
и перспективы их развития в сфере муниципального управления
Подготовка, принятие и предстоящая реализация Подпрограммы вызваны необходимостью совершенствования текущей
бюджетной политики, развития стимулирующих факторов, открытости и прозрачности бюджета, более широким применением
экономических методов управления, разработкой комплекса мер, направленных на сокращение издержек в бюджетном
секторе города Королва Московской области.
Переход на новый уровень управления муниципальными финансами в целях реализации положений статьи
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и совершенствования бюджетного процесса в муниципальном образовании.
2. Цели и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является:
повышение качества управления финансами.
Задачами Подпрограммы, решение которой обеспечивает достижение цели Подпрограммы, является:
повышение эффективности бюджетных расходов города Королва Московской области;
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Королва Московской области;
совершенствование системы управления муниципальным долгом города Королва Московской области.
3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы
Подпрограмма содержит мероприятия, обеспечивающие решение задач:
формирование проекта программного бюджета города Королва Московской области на очередной финансовый год и
плановый период;
проведение мониторинга финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Королва
Московской области, в том числе эффективности использования и сохранности их имущества;
формирование расходов бюджета города Королва Московской области в рамках муниципальных программ при оказании
муниципальных работ (услуг), выполняемых в соответствии с муниципальным заданием, в том числе через автономные
муниципальные учреждения;
осуществление краткосрочного прогнозирования поступления доходов в бюджет города Королва Московской области;
взаимодействие с главными администраторами доходов бюджета в целях обеспечения достоверности прогнозных
показателей поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города Королва Московской области на очередной
финансовый год и плановый период;
реализация мер по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета Московской области;
проведение анализа сложившейся кредиторской задолженности главных распорядителей (получателей) средств
бюджета города Королева Московской области и исходя из необходимости обеспечения сбалансированности
бюджета, подготовка предложений по источникам ее погашения за счет перераспределения утвержденных бюджетных
ассигнований;
финансовое обеспечение непредвиденных расходов бюджета города Королва Московской области;
проведение мониторинга условий предоставления кредитных ресурсов коммерческими банками;
обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств.
Перечень мероприятий приведен в Приложении 1 к Подпрограмме.
Оценка влияния изменения объема финансирования Подпрограммы при условии его снижения или увеличения на
5 процентов от объема средств на реализацию Подпрограммы представлена в Приложении 2 к Подпрограмме.
4. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий
Подпрограммы и муниципального заказчика Подпрограммы
Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с
участниками реализации Подпрограммы.
Муниципальный заказчик Подпрограммы в целях управления реализацией Подпрограммы обеспечивает:
планирование реализации мероприятий Подпрограммы в рамках пара-метров Подпрограммы на соответствующий год;
мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, целевых значений показателей Подпрограммы и показателей
мероприятий Подпрограммы;
осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей Подпрограммы в ходе ее реализации и по
итогам отчетного периода;
осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы и Подпрограммы в
целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы в соответствии с Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ города Королва Московской области, их формировании,
реализации и оценки эффективности, утвержденном постановлением Администрации города Королва Московской области
от 03 сентября 2013 г. 1690 (с внесенными изменениями от 01.09.2014 1582) (далее Порядок);
обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации;
вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы;
обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы.
Исполнители мероприятий Подпрограммы готовят и представляют муниципальному заказчику Подпрограммы отчеты о
ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе
реализации мероприятий Подпрограммы
С целью контроля реализации Подпрограммы исполнители мероприятий Подпрограммы предоставляют муниципальному
заказчику Подпрограммы оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих мероприятий Подпрограммы по
формам, определенным Порядком:
оперативный отчет ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
ежегодный отчет до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;
итоговый отчет до 15 мая года, следующего за последним отчетным годом реализации Подпрограммы.
Отчеты составляются в соответствии с Порядком.
Приложение 1
к подпрограмме Управление муниципальными финансами муниципальной программы
города Королва Московской области Эффективная власть
Перечень мероприятий
подпрограммы Управление муниципальными финансами
п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур,
обеспечивающих выполнение
мероприятия с указанием
предельных сроков их исполнения
Источники
финансирования
Срок
исполнения
мероприятия
Объм финан-
сирования
мероприятия
в текущем
финансовом
году (тыс. руб.)
Всего,
(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий
подпрограммы
2015г*
2016г*
2017г*
2018г*
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Задача 1
Повышение эффективности бюджетных
расходов города Королва Московской области
Итого
2015-2018 гг.
В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Финансово-казначейского
управления Администрации города Королва Московской области
Финансово-
казначейского
управление
Администрации
города Королва
Московской области
Средства бюджета
города Королва
Московской области
1.1. Мероприятие 1.1.
Формирование проекта программного
бюджета города Королва Московской области
на очередной финансовый год и плановый
период
1.Формирование проекта
бюджета города Королва
Московской области на очередной
финансовый год и плановый
период на основании мероприятий
муниципальных программ города
Королва Московской области.
Срок-ежегодно, до 15 ноября теку-
щего финансового года.
Средства бюджета
города Королва
Московской области
2015-2018 гг.
В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Финансово-казначейского
управления Администрации города Королва Московской области
Удельный вес расходов бюджета
города Королва Московской области,
формируемых программно-целевым
методом, в общем объеме расходов
бюджета города Королва Московской
области (за исключением расходов,
осуществляемых за счет субвенций из
федерального и областного бюджетов)
с 2015 года составит 80 процентов
1.2. Мероприятие 1.2.
Проведение мониторинга финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных
унитарных предприятий города Королва
Московской области, в том числе
эффективности использования и сохранности
их имущества
1. Анализ показателей
финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
унитарных предприятий города
Королва Московской области
с целью выявления убыточных,
нерентабельных и не ведущих
хозяйственную деятельность
предприятий. Срок - ежегодно до 31
декабря текущего финансового года.
2. Проведение мероприятий по их
реорганизации. Срок - ежегодно до 31
декабря текущего финансового года.
3. Выявление неэффективно
используемых площадей, закре-
пленных на праве хозяйственного
ведения за предприятиями. Срок
- ежегодно до 31 декабря текущего
финансового года.
4. Оформление договоров
аренды или договоров продажи в
установленном порядке.
Срок - ежегодно до 31 декабря
текущего финансового года.
Средства бюджета
города Королва
Московской области
2015-2018 гг.
В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Комитета имущественных
отношений Администрации города Королва Московской области
Привлечение дополнительных доходов
бюджета города Королва Московской
области и обеспечение ежегодного
прироста налоговых доходов бюджета
города Королва Московской области