background image
(Продолжение. Начало на с. 1)
19
пятница
k
спецвыпуск 28, 31 октября 2014 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОРОЛВ
(Продолжение на с. 20)
п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Перечень стандартных процедур,
обеспечивающих выполнение
мероприятия с указанием
предельных сроков их исполнения
Источники
финансирования
Срок
исполнения
мероприятия
Объм финан-
сирования
мероприятия
в текущем
финансовом
году (тыс. руб.)
Всего,
(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы
Результаты выполнения мероприятий
подпрограммы
2015г*
2016г*
2017г*
2018г*
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.3. Мероприятие 1.3.
Формирование расходов бюджета города
Королва Московской области в рамках
муниципальных программ при оказании
муниципальных работ (услуг), выполняемых
в соответствии с муниципальным заданием, в
том числе через автономные муниципальные
учреждения
1. Утверждение в составе
муниципальных программ города
Королва Московской области
мероприятий, выполняемых в
соответствии с муниципальным
заданием, в том числе через
автономные муниципальные
учреждения. Срок - ежегодно в
течение текущего финансового года.
Средства бюджета
города Королва
Московской области
2015-2018 гг.
В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности исполнительных органов
власти города Королва Московской области и Финансово-казначейского управления
Администрации города Королва Московской области
Удельный вес расходов бюджета
города Королва Московской области,
формируемых программно-целевым
методом, в общем объеме расходов
бюджета города Королва Московской
области (за исключением расходов,
осуществляемых за счет субвенций из
федерального и областного бюджетов)
с 2015 года составит 80 процентов
2. Задача 2
Обеспечение сбалансированности и
устойчивости бюджета города Королва
Московской области
Средства бюджета
города Королва
Московской области
2015-2018 гг.
20500,0
5 050,0
5 100,0
5150,0
5 200,0
2.1. Мероприятие 2.1.
Осуществление краткосрочного
прогнозирования поступления доходов в
бюджет города Королва Московской области
1. Осуществление мониторинга
ежемесячных поступлений
налоговых и неналоговых доходов
бюджета города Королва
Московской области. Срок
ежегодно, в двухдневный срок
после окончания отчетного месяца
текущего финансового года.
Средства бюджета
города Королва
Московской области
2015-2018 гг.
В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Финансово-казначейского
управления Администрации города Королва Московской области
Прогноз поступлений налоговых и
неналоговых доходов в бюджет города
Королва Московской области в разрезе
ежемесячных поступлений.
2.2. Мероприятие 2.2.
Взаимодействие с главными администраторами
доходов бюджета в целях обеспечения
достоверности прогнозных показателей
поступления налоговых и неналоговых доходов
бюджета города Королва Московской области
на очередной финансовый год и плановый
период
Проведение на постоянной основе
работы с главными администраторами
доходов бюджета по:
1. Уточнению невыясненных
поступлений. Срок - ежегодно, в
течение текущего финансового года.
2. Представлению прогноза
поступления доходов бюджета,
бюджетной отчетности главного
администратора и аналитических
материалов по исполнению бюджета.
Срок - II квартал соответствующего
финансового года.
Средства бюджета
города Королва
Московской области
2015-2018 гг.
В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Финансово-казначейского
управления Администрации города Королва Московской области
Отклонение исполнения бюджета
города Королва Московской области
по доходам без учета безвозмездных
поступлений от первоначально
утвержденного уровня не превысит
10 процентов
2.3. Мероприятие 2.3.
Реализация мер по мобилизации налоговых
и неналоговых доходов бюджета Московской
области
Разработка и утверждение
планов (графиков) по действию
органов местного самоуправления
по отдельным направлениям
мобилизации доходов бюджета
города Королва Московской
области. Срок - в течение
финансового года.
Средства бюджета
города Королва
Московской области
2015-2018 гг.
В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Финансово-казначейского
управления Администрации города Королва Московской области
Увеличение доходного потенциала
города Королва Московской области.
2.4. Мероприятие 2.4.
Проведение анализа сложившейся
кредиторской задолженности главных
распорядителей (получателей) средств
бюджета города Королева Московской области
и исходя из необходимости
обеспечения
сбалансированности бюджета, подготовка
предложений по источникам ее погашения
за счет перераспределения утвержденных
бюджетных ассигнований
1. Анализ сложившейся креди-
торской задолженности главных
распорядителей (получателей)
средств бюджета Московской
области. Срок - ежегодно в течение
текущего финансового года.
2. Подготовка предложений по
источникам ее погашения за счет
перераспределения утвержденных
бюджетных ассигнований. Срок
- ежегодно в течение текущего
финансового года.
Средства бюджета
города Королва
Московской области
2015-2018 гг.
В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Финансово-казначейского
управления Администрации города Королва Московской области
Удельный вес просроченной
кредиторской задолженности бюджета
Московской области в расходах
бюджета Московской области не
превысит 1 процента расходов бюджета
Московской области в отчетном
финансовом году
2.5. Мероприятие 2.5.
Финансовое обеспечение непредвиденных
расходов бюджета города Королва
Московской области
1. Разработка проектов норма-
тивных правовых актов города
Королва Московской области.
Срок - ежегодно в течение текущего
финансового года.
2. Согласование разработанных
проектов нормативных правовых
актов города Королва Московской
области с исполнительным органом
власти города Королва Московской
области. Срок - ежегодно в течение
текущего финансового года.
Средства бюджета города
Королва Московской
области
2015-2018 гг.
20500,0
5 050,0
5 100,0
5 150,0
5 200,0
Обеспечение финансирования
непредвиденных мероприятий за счет
средств бюджета города Королва
Московской области
3. Задача 3
Совершенствование системы управления
муниципальным долгом города Королва
Московской области
Средства бюджета города
Королва Московской
области
2015-2018 гг.
190 000,0
70000,0
40000,0
40000,0
40000,0
3.1. Мероприятие 3.1.
Проведение мониторинга условий
предоставления кредитных ресурсов
коммерческими банками
1.Запрос предложений
коммерческими банков, по
предоставлению процентных
ставок. Срок - ежегодно в течение
финансового года.
Средства бюджета города
Королва Московской
области
2015-2018 гг.
В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности Финансово-казначейского
управления Администрации города Королва Московской области
Отношение объема муниципального
долга города Королва Московской
области к общему годовому объему
доходов бюджета города Королва
Московской области без учета объема
безвозмездных поступлений не
превысит 50 процентов
3.2. Мероприятие 3.2.
Обеспечение своевременности и полноты
исполнения долговых обязательств
1. Своевременное погашение
долговых обязательств. Срок -
ежегодно в течение финансового
года.
Средства бюджета города
Королва Московской
области
2015-2018 гг.
190 000,0
70000,0
40000,0
40000,0
40000,0
Отношение объема расходов на
обслуживание муниципального долга
города Королва Московской области
к объему расходов бюджета города
Королва Московской области (за
исключением расходов, которые
осуществляются за счет субвенций
из бюджета Московской области) не
превысит в 2014г.-1%; с 2015г.-0,5%
Итого по подпрограмме:
210 500,0
75050,0
45100,0
45150,0
45200,0
*объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.
Приложение 2
к подпрограмме Управление муниципальными финансами муниципальной програм-мы города Королва Московской области Эффективная власть
Оценка
влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы Управление муниципальными финансами
Таблица 1.
При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов
Наименование показателя
Целевое значение показателя в
соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя
при увеличении объема финансирования
мероприятий подпрограммы
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования
подпрограммы
Объем финансирования
дополнительного мероприятия
(тыс. руб.)
1
2
3
4
5
Ежегодный прирост доли налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета (за исключением поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений) в
общем объеме собственных доходов бюджета муниципального
образования (без учета субвенций)
2015г.
8,8
2015г.
8,8
2015г.
Увеличение объема финансирования не повлечет за собой дополнительного мероприятия
260,0
2016г.
8,8
2016г.
8,8
2016г.
260,0
2017г.
8,8
2017г.
8,8
2017г.
260,0
2018г.
8,8
2018г.
8,8
2018г.
260,0
Таблица 2.
При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов
Наименование показателя
Целевое значение показателя в
соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя
при уменьшении объема финансирования
мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения
объемов ее финансирования
Экономия бюджетных
средств в результате
исключения мероприятия из
подпрограммы
Ежегодный прирост доли налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета (за исключением поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений) в
общем объеме собственных доходов бюджета муниципального
образования (без учета субвенций)
2015г.
8,8
2015г.
8,8
2015г.
Уменьшение объема финансирования не повлечет за собой исключения мероприятия
260,0
2016г.
8,8
2016г.
8,8
2016г.
260,0
2017г.
8,8
2017г.
8,8
2017г.
260,0
2018г.
8,8
2018г.
8,8
2018г.
260,0
Муниципальная программа города Королва Московской области на 2014-2018 годы
Эффективная власть
Подпрограмма 3
на 2015-2018 годы
Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса
Паспорт муниципальной подпрограммы на 2015-2018 годы
Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса
муниципальной программы города Королва Московской области Эффективная власть на 2014-2018 годы
Наименование подпрограммы
Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса
Цель подпрограммы
Развитие информационно-коммуникационных технологий на территории города; развитие и модернизация технологической базы информатизации; повышение качества административно-
управленческих решений и качества жизни граждан.
Муниципальный заказчик подпрограммы
Отдел информационных систем и программного обеспечения деятельности Администрация города Королва Московской области
Задачи подпрограммы
1. Создание и развитие единой городской информационно-коммуникационной инфраструктуры для нужд органов местного самоуправления и подведомственных учреждений;
2. Интеграция муниципальных информационных систем и ресурсов с единой региональной информационно-коммуникационной инфра
структурой (ЦОДы, каналы связи, базовые ИКТ-сервисы типа IP-телефонии и базовые функции телефонного обслуживания)
3. Сопровождение систем электронного правительства