background image
(Продолжение. Начало на с. 1)
15
пятница
k
спецвыпуск 29, 7 ноября 2014 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОРОЛВ
3.
Задача 3:
Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности в транс-
портном комплексе
Итого
2014-2020
годы
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
800,0
Внебюджетные
средства
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
800,0
3.1.
Приобретение органами
местного самоуправления,
учреждениями бюджетной
сферы и организациями с
участием муниципального
образования транспортных
средств, использующих
в качестве моторного
топлива компримированный
природный газ или сжи-
женный углеводородный газ.
Проведение конкурсных и иных процедур,
заключение договоров/контрактов
(ежегодно, начиная с 2017 года, I-III кв.).
Итого
2020 год
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
800,0
Органы местного
самоуправления,
учреждения бюджетной
сферы и организации с
участием муниципального
образования
Экономия финансовых
ресурсов вследствие
экономии затрат на
бензин.
Внебюджетные
средства
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
800,0
* - объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.
** - при условии поступления финансовых средств в течение финансового года.
***- финансирование из городского бюджета в рамках муниципального задания.
Приложение 2
к подпрограмме Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в учреждениях бюджетной сферы и в организациях с участием муниципального образования
ОЦЕНКА
влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в учреждениях бюджетной сферы и организациях с участием муниципального образования
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов
Наименование показателя
Целевое значение показателя в
соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений
показателя при увеличении объема
финансирования мероприятий
подпрограммы
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения
объемов финансирования подпрограммы
Объем финансирования
дополнительного
мероприятия
1
2
3
4
5
Доля учреждений бюджетной сферы и организаций с участием муниципального образования, в отношении
которых проведены обязательные энергетические обследования, %
2014 г.
96
2014 г.
96
2014 г.
Дополнительный перечень наиболее энергоэффективных
мероприятий при корректировке подпрограммы
2015 г.
100
2015 г.
100
2015 г.
2016 г.
100
2016 г.
100
2016 г.
2017 г.
100
2017 г.
100
2017 г.
2018 г.
100
2018 г.
100
2018 г.
2019 г.
100
2019 г.
100
2019 г.
2020 г.
100
2020 г.
100
2020 г.
Доля учреждений бюджетной сферы и организаций с участием муниципального образования,
установивших приборы учета энергетических ресурсов и воды, %
2014 г.
86
2014 г.
86
2014 г.
Дополнительный перечень наиболее энергоэффективных
мероприятий при корректировке подпрограммы
2015 г.
100
2015 г.
100
2015 г.
2016 г.
100
2016 г.
100
2016 г.
2017 г.
100
2017 г.
100
2017 г.
2018 г.
100
2018 г.
100
2018 г.
2019 г.
100
2019 г.
100
2019 г.
2020 г.
100
2020 г.
100
2020 г.
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений (в расчете на 1кв. метр общей площади), кВтч/кв.м
2014 г.
174,05
2014 г.
174,05
2014 г.
Дополнительный перечень наиболее энергоэффективных
мероприятий при корректировке подпрограммы
2015 г.
168,83
2015 г.
168,83
2015 г.
2016 г.
163,8
2016 г.
163,8
2016 г.
2017 г.
158,9
2017 г.
158,9
2017 г.
2018 г.
154,13
2018 г.
154,13
2018 г.
2019 г.
149,5
2019 г.
149,5
2019 г.
2020 г.
145,01
2020 г.
145,01
2020 г.
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м
2014 г.
0,203
2014 г.
0,203
2014 г.
Дополнительный перечень наиболее энергоэффективных
мероприятий при корректировке подпрограммы
2015 г.
0,197
2015 г.
0,197
2015 г.
2016 г.
0,191
2016 г.
0,191
2016 г.
2017 г.
0,185
2017 г.
0,185
2017 г.
2018 г.
0,180
2018 г.
0,180
2018 г.
2019 г.
0,175
2019 г.
0,175
2019 г.
2020 г.
0,170
2020 г.
0,170
2020 г.
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м./чел.
2014 г.
95,4
2014 г.
95,4
2014 г.
Дополнительный перечень наиболее энергоэффективных
мероприятий при корректировке подпрограммы
2015 г.
93,3
2015 г.
93,3
2015 г.
2016 г.
91,3
2016 г.
91,3
2016 г.
2017 г.
89,3
2017 г.
89,3
2017 г.
2018 г.
87,4
2018 г.
87,4
2018 г.
2019 г.
85,5
2019 г.
85,5
2019 г.
2020 г.
83,7
2020 г.
83,7
2020 г.
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м./чел.
2014 г.
20,7
2014 г.
20,7
2014 г.
Дополнительный перечень наиболее энергоэффективных
мероприятий при корректировке подпрограммы
2015 г.
20,2
2015 г.
20,2
2015 г.
2016 г.
19,7
2016 г.
19,7
2016 г.
2017 г.
19,2
2017 г.
19,2
2017 г.
2018 г.
18,7
2018 г.
18,7
2018 г.
2019 г.
18,3
2019 г.
18,3
2019 г.
2020 г.
18
2020 г.
18
2020 г.
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м./чел.
2014 г.
13,4
2014 г.
13,4
2014 г.
Дополнительный перечень наиболее энергоэффективных
мероприятий при корректировке подпрограммы
2015 г.
13,0
2015 г.
13,0
2015 г.
2016 г.
12,6
2016 г.
12,6
2016 г.
2017 г.
12,2
2017 г.
12,2
2017 г.
2018 г.
11,8
2018 г.
11,8
2018 г.
2019 г.
11,5
2019 г.
11,5
2019 г.
2020 г.
11,1
2020 г.
11,1
2020 г.
Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов
Наименование показателя
Целевое значение показателя в
соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений
показателя при уменьшении
объема финансирования
мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятий,
которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов
финансирования подпрограммы
Экономия бюджетных
средств, в результате
исключения мероприятия
из подпрограммы
1
2
3
4
5
Доля учреждений бюджетной сферы и организаций с участием муниципального образования, в отношении
которых проведены обязательные энергетические обследования, %
2014 г.
96
2014 г.
96
2014 г.
Уменьшение объемов финансирования на 5 процентов не повлечет
за собой исключения из подпрограммы целиком мероприятия
по установке приборов учета энергетических ресурсов и воды в
органах местного самоуправления, в муниципальных учреждениях,
подведомственных Городскому комитету образования, Комитету
по культуре, Комитету по физической культуре, спорту и туризму и
в муниципальных казенных учреждениях.
2015 г.
100
2015 г.
100
2015 г.
2016 г.
100
2016 г.
100
2016 г.
2017 г.
100
2017 г.
100
2017 г.
2018 г.
100
2018 г.
100
2018 г.
2019 г.
100
2019 г.
100
2019 г.
2020 г.
100
2020 г.
100
2020 г.
Доля учреждений бюджетной сферы и организаций с участием муниципального образования,
установивших приборы учета энергетических ресурсов и воды, %
2014 г.
86
2014 г.
86
2014 г.
Уменьшение объемов финансирования на 5 процентов не повлечет
за собой исключения из подпрограммы целиком мероприятия
по установке приборов учета энергетических ресурсов и воды в
органах местного самоуправления, в муниципальных учреждениях,
подведомственных Городскому комитету образования, Комитету
по культуре, Комитету по физической культуре, спорту и туризму и
в муниципальных казенных учреждениях.
2015 г.
100
2015 г.
100
2015 г.
2016 г.
100
2016 г.
100
2016 г.
2017 г.
100
2017 г.
100
2017 г.
2018 г.
100
2018 г.
100
2018 г.
2019 г.
100
2019 г.
100
2019 г.
2020 г.
100
2020 г.
100
2020 г.
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений (в расчете на 1кв. метр общей площади), кВтч/кв.м
2014 г.
174,05
2014 г.
174,05
2014 г.
Уменьшение объемов финансирования на 5 процентов не повлечет
за собой исключения из подпрограммы целиком мероприятия
по установке приборов учета энергетических ресурсов и воды в
органах местного самоуправления, в муниципальных учреждениях,
подведомственных Городскому комитету образования, Комитету
по культуре, Комитету по физической культуре, спорту и туризму и
в муниципальных казенных учреждениях.
2015 г.
168,83
2015 г.
168,83
2015 г.
2016 г.
163,8
2016 г.
163,8
2016 г.
2017 г.
158,9
2017 г.
158,9
2017 г.
2018 г.
154,13
2018 г.
154,13
2018 г.
2019 г.
149,5
2019 г.
149,5
2019 г.
2020 г.
145,01
2020 г.
145,01
2020 г.
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м
2014 г.
0,203
2014 г.
0,203
2014 г.
Уменьшение объемов финансирования на 5 процентов не повлечет
за собой исключения из подпрограммы целиком мероприятия
по установке приборов учета энергетических ресурсов и воды в
органах местного самоуправления, в муниципальных учреждениях,
подведомственных Городскому комитету образования, Комитету
по культуре, Комитету по физической культуре, спорту и туризму и
в муниципальных казенных учреждениях.
2015 г.
0,197
2015 г.
0,197
2015 г.
2016 г.
0,191
2016 г.
0,191
2016 г.
2017 г.
0,185
2017 г.
0,185
2017 г.
2018 г.
0,180
2018 г.
0,180
2018 г.
2019 г.
0,175
2019 г.
0,175
2019 г.
2020 г.
0,170
2020 г.
0,170
2020 г.
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м./чел.
2014 г.
95,4
2014 г.
95,4
2014 г.
Уменьшение объемов финансирования на 5 процентов не повлечет
за собой исключения из подпрограммы целиком мероприятия
по установке приборов учета энергетических ресурсов и воды в
органах местного самоуправления, в муниципальных учреждениях,
подведомственных Городскому комитету образования, Комитету
по культуре, Комитету по физической культуре, спорту и туризму и
в муниципальных казенных учреждениях.
2015 г.
93,3
2015 г.
93,3
2015 г.
2016 г.
91,3
2016 г.
91,3
2016 г.
2017 г.
89,3
2017 г.
89,3
2017 г.
2018 г.
87,4
2018 г.
87,4
2018 г.
2019 г.
85,5
2019 г.
85,5
2019 г.
2020 г.
83,7
2020 г.
83,7
2020 г.
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м./чел.
2014 г.
20,7
2014 г.
20,7
2014 г.
Уменьшение объемов финансирования на 5 процентов не повлечет
за собой исключения из подпрограммы целиком мероприятия
по установке приборов учета энергетических ресурсов и воды в
органах местного самоуправления, в муниципальных учреждениях,
подведомственных Городскому комитету образования, Комитету
по культуре, Комитету по физической культуре, спорту и туризму и
в муниципальных казенных учреждениях.
2015 г.
20,2
2015 г.
20,2
2015 г.
2016 г.
19,7
2016 г.
19,7
2016 г.
2017 г.
19,2
2017 г.
19,2
2017 г.
2018 г.
18,7
2018 г.
18,7
2018 г.
2019 г.
18,3
2019 г.
18,3
2019 г.
2020 г.
18
2020 г.
18
2020 г.
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м./чел.
2014 г.
13,4
2014 г.
13,4
2014 г.
Уменьшение объемов финансирования на 5 процентов не повлечет
за собой исключения из подпрограммы целиком мероприятия
по установке приборов учета энергетических ресурсов и воды в
органах местного самоуправления, в муниципальных учреждениях,
подведомственных Городскому комитету образования, Комитету
по культуре, Комитету по физической культуре, спорту и туризму и
в муниципальных казенных учреждениях.
2015 г.
13,0
2015 г.
13,0
2015 г.
2016 г.
12,6
2016 г.
12,6
2016 г.
2017 г.
12,2
2017 г.
12,2
2017 г.
2018 г.
11,8
2018 г.
11,8
2018 г.
2019 г.
11,5
2019 г.
11,5
2019 г.
2020 г.
11,1
2020 г.
11,1
2020 г.
(Продолжение на с. 16)