background image
11
пятница
k
спецвыпуск 30, 14 ноября 2014 г.
(Продолжение. Начало на с. 1)
(Окончание. Начало на с. 1)
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОРОЛВ
3.2 Организация и проведение мероприятий
направленных на техническое сопровождение
работы с молодежью, в том числе: закупка
экипировки, транспортные расходы,
приобретение цветов и сувенирной продукции.
Проведение процедуры закупок для
муниципальных нужд города Королва
Московской области (в части оказания
услуг по организации мероприятий) в
рамках плана закупок Администрации
(второй квартал, ежегодно)
Средства бюджета города
Королва Московской области
2014- 2018 гг.
3650,0
630,0
755,0
755,0
755,0
755,0
Комитет ФКСиТ
Обеспечение городских
молодежных делегаций
для участия в не менее
двадцати областных
и межрегиональных
молодежных мероприятиях с
ежегодным охватом 1200 чел.
Итого:
Средства бюджета города
Королва Московской области
2014- 2018 гг.
24767,0
3965,0
5178,0
5208,0
5208,0
5208,0
* Комитет ФКСиТ Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Королва Московской области.
Приложение 2
к подпрограмме Молодое поколение города Королва
ОЦЕНКА
влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы Молодое поколение Королва
Таблица 1.1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы 2, на 5 процентов
Наименование показателя
Целевое значение показателя в
соответствии с подпрограммой
(процент)
Изменение целевых значений показателя
при увеличении объема финансирования
мероприятий подпрограммы (процент)
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов
финансирования подпрограммы
Объем финансирования
дополнительного мероприятия
(тыс. руб.)
Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности,
от общего числа молодых граждан города Королва Московской области
2014 год
6,0
2014 год
6,6
2014 год
Увеличение числа молоджи, принимающих участие в донорских акциях
32,6
2015 год
7,0
2015 год
7,6
2015 год
47,5
2016 год
8,0
2016 год
8,6
2016 год
49,3
2017 год
9,0
2017 год
9,6
2017 год
49,3
2018 год
10,0
2018 год
10,6
2018 год
49,3
Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на
поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив,
от общего числа молодых граждан города Королва Московской области
2014 год
4,5
2014 год
5,1
2014 год
Выделение финансовой поддержки в целях содействия достижению и
(или) поощрения достижений граждан в сфере работы с молодежью
59,5
2015 год
6,5
2015 год
7,1
2015 год
65,4
2016 год
8,5
2016 год
9,1
2016 год
65,4
2017 год
10,5
2017 год
11,1
2017 год
65,4
2018 год
12,5
2018 год
13,1
2018 год
65,4
Таблица 1.2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы 2, на 5 процентов
Наименование
показателя
Целевое значение показателя в
соответствии с подпрограммой
Изменение целевых значений показателя
при уменьшении объема финансирования
мероприятий подпрограммы
Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае
уменьшения объемов ее финансирования
Экономия бюджетных средств
в результате исключения
мероприятия из подпрограммы
Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности,
от общего числа молодых граждан города Королва Московской области
2014 год
6,0
2014 год
5,4
2014 год
Уменьшение числа молоджи, принимающих участие в донорских акциях
32,6
2015 год
7,0
2015 год
6,4
2015 год
47,5
2016 год
8,0
2016 год
7,4
2016 год
49,3
2017 год
9,0
2017 год
8,4
2017 год
49,3
2018 год
10,0
2018 год
9,4
2018 год
49,3
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
города Королва на 2014-2018 годы Физическая культура и спорт города Королва
Подпрограмма 3
Обеспечивающая подпрограмма
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Обеспечивающая подпрограмма
муниципальной программы города Королва Московской области на 2014-2018 годы Физическая культура и спорт города Королва
Наименование подпрограммы
Обеспечивающая подпрограмма (далее - подпрограмма 3)
Цель Подпрограммы
Обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации города
Королва
Муниципальный заказчик Подпрограммы
Комитет по физической культуре, спорту и туризму
Администрации города Королва Московской области (далее Комитет)
Задачи Подпрограммы
Повышение эффективности управления финансами и использования имущества в деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Королвапри реализации
муниципальной программы;
Сроки реализации Подпрограммы
2014 2018 годы
Источники финансирования Подпрограммы3 по годам
реализации и главным распорядителям бюджетных
средств, в том числе по годам:
Наименование Подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)*
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Итого
Подпрограмма
Обеспечивающая
подпрограмма
Комитет по физической культуре, спорту и туризму
Администрации города Королва
Всего:
в том числе:
10 799,7
9 135,00
9 860,00
10 484,0
11 142,0
51 420,70
Средства бюджета города Королва
10 799,7
9 135,00
9 860,00
10 484,0
11 142,0
51 420,70
Планируемые результаты реализации подпрограммы к 2018 году.
Эффективное управление финансами и использование имущества в деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Королва, в том числе:
Ежегодное обеспечение выполнения подведомственными учреждениями муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг в размере 100%;
Ежегодное информационное, методическое и организационное сопровождение подведомственных учреждений при осуществлении их деятельности;
Ежегодное обеспечение соответствия 100 процентов проводимых процедур закупок для муниципальных нужд требованиям, предъявляемым к проведению процедур закупок для муниципальных нужд;
Ежегодное обеспечение выполнения реализации плана мероприятий по переходу к умной социальной политике.
* объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.
1. Характеристика состояния и основные мероприятия
Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках Подпрограммы3 предусматривается реализация
следующих основных мероприятий:
мероприятия по обеспечению деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации города
Королва, в том числе мероприятия по оплате труда и начислений на оплату труда, приобретение объектов, относящихся к
основным средствам.
Выполнение в полном объеме указанных мероприятий будет способствовать решению задачи поповышению эффективно-
сти управления финансами и использова-ния имущества при реализации муниципальной программы.
Ответственным исполнителем всех мероприятий Подпрограммы3выступает Комитет по физической культуре, спорту и
туризму Администрации города Королва
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 приведен в приложении к Подпрограмме 3.
2. Цели, задачи и планируемые результаты реализации Подпрограммы
Основной целью реализации Подпрограммы 3 является обеспечение эффективного финансового, информационного, ме-
тодического и кадрового сопровождения деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации
города Королва.
Достижению данной цели будет способствовать решение следующих задач:
повышение эффективности управления финансами и использования имущества в деятельности Комитета по физической
культуре, спорту и туризму Администрации города Королва при реализации муниципальной программы;
Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации Подпрограммы 3 и их динамика по годам
реализации приведены в соответствующем разделе в приложения 1 к муниципальной программе.
Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 3 приведена в приложении 2 к
муниципальной программе.
3. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий
Подпрограммы и муниципального заказчика Подпрограммы
Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с участ-
никами реализации Подпрограммы.
Муниципальный заказчик Подпрограммы в целях управления реализацией Подпрограммы обеспечивает:
- планирование реализации мероприятий Подпрограммы в рамках параметров Подпрограммы на соответствующий год;
- мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, целевых значений показателей Подпрограммы и показателей ме-
роприятий Подпрограммы;
- осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей Подпрограммы в ходе ее реализации и по
итогам отчетного периода;
- осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы и Подпрограммы в
целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы в соответствии с Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ города Королва Московской области, их формировании, реа-
лизации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации города Королва Московской области от
03.09.2013 1690 с изменениями от 01.09.2014 1582 (далее Порядок);
- обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации;
- вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы;
- обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы.
Исполнители мероприятий Подпрограммы готовят и представляют муниципальному заказчику Подпрограммы отчеты о
ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
4.Состав, форма и сроки предоставления отчетности
о ходе реализации мероприятий Подпрограммы
С целью контроля реализации Подпрограммы исполнители мероприятий Подпрограммы предоставляют оперативные и
итоговые отчеты о реализации соответст-вующих мероприятий Подпрограммы по формам, определенным Порядком:
оперативный отчет ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
ежегодный отчет до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;
итоговый отчет до 15 мая года, следующего за последним отчетным годом реализации Подпрограммы.
Отчеты составляются в соответствии с Порядком.
Приложение 1
к Подпрограмме Обеспечивающая подпрограмма
Перечень мероприятий
подпрограммы 3 Обеспечивающая подпрограмма
п/п Мероприятия по реализации Подпрограммы 3
Перечень стандартных процедур,
обеспечивающих выполнение
мероприятия, с указанием предельных
сроков их исполнения
Источники финансирования
Срок исполнения
мероприятия
Всего (тыс.
руб.)
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный
за выполнение
мероприятия
Подпрограммы 3
Результаты выполнения
мероприятий Подпрограммы 3
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
1.
Повышение эффективности управления финансами и использования имущества, в
деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму Администрации города
Королва при реализации муниципальной программы
Итого
2014-2018 гг.
51 420,70
51 420,70
10 799,7
9 135,0
9 860,0
10 484,0
11 142,0
Комитет ФКСиТ *
Средства бюджета города
Королв Московской области
10 799,7
9 135,0
9 860,0
10 484,0
11 142,0
1.1. Обеспечение деятельности Комитета по
физической культуре, спорту и туризму
Администрации города Королва
Оплата труда, начисления на выплаты по
оплате труда, гарантированные выплаты
сотрудникам комитета (ежемесячно).
Проведение процедур закупок для
муниципальных нужд в части оплаты услуг
(выполнения работ), необходимых для
обеспечения деятельности Комитета по
физической культуре, спорту и туризму
Администрации города Королва (согласно
планамуниципальных закупок, ежеквартально).
Уплата налогов в порядке, установленном
(ежемесячно/ежеквартально)
Средства бюджета
города Королв
Московской области
2014-2018 гг.
49 934,70
10 479,7
9 019,0
9 560,0
10 134,0
10 742,0
Комитет ФКСиТ
Обеспечение оплаты
труда, начислений на
выплаты по оплате труда
и гарантированных выплат
сотрудникам комитета;
обеспечение выполнения
функций Комитета ФКСиТ;
уплата налога на имущество в
полном объеме
1.2. Приобретение объектов, относящихся к
основным средствам
Проведение процедур закупок для муници-
пальных нужд в части оплаты услуг (выполнения
работ), необходимых для обеспечения
деятельности Комитета по физической культуре,
спорту и туризму Администрации города
Королва (согласно плана муниципальных
закупок, ежеквартально).
Средства бюджета
города Королв
Московской области
2014-2018 гг.
1 486,00
320,0
116,0
300,0
350,0
400,0
Комитет ФКСиТ
Обеспечение выполнения
функций Комитета ФКСиТ
1.3. Проведение анализа перечня услуг (работ)
подведомственных муниципальных
учреждений с целью его уточнения и отказа от
невостребованных услуг (работ)
1.Анализ перечня услуг (работ), оказы-
ваемых муниципальными учреждениями
(ежеквартально, ежегодно)
Средства бюджета
города Королв
Московской области
2014-2018 гг.
В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность Комитета
Комитет ФКСиТ
Корректировка перечня
услуг (работ), выполняемых
подведомственными муници-
пальными учреждениями
1.4. Разработка механизма финансирования
муниципальных учреждений с учетом
оптимизации деятельности и перехода на
нормативно-подушевое финансирование
1.Разработка документации необходимой
для перехода на нормативно-подушевое
финансирование (1-3 кварталы, 2015 г.).
2.Формирование муниципальных заданий на
основании принципа нормативно-подушевого
финансирования (4 квартал 2015 г.).
3. Анализ деятельности учреждений с целью
формирования предложений об оптимизации
сети и штатной численности работников
учреждений (ежеквартально, ежегодно)
Средства бюджета
города Королв
Московской области
2014-2018 гг.
В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятель-ность Комитета
Комитет ФКСиТ
Муниципальное задание,
сформированное исходя
из принципов нормативно-
подушевого финансиро-
вания; распорядительный
документ органа местного
самоуправления о
реорганизации учреждений
* Комитет ФКСиТ Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Королва Московской области.